Q资料A检查表-过程管理过程
过程(要素)检查表
14)04)要求。
15)抽取 5 份养分人员当前工作描 述。
5.2.5
16)实验室对专门人员(包括进行 16)查授权证明 特殊类型的抽样,检测/校准, 发布报告/证书,提出意见解 释, 操作特殊设备) 是否授权? 17)实验室是否保留有员工的技术 17)检查 10 份人员业绩档案, 内容 业绩档案? 是否齐全。 18)业绩档案内容是否齐全?是否 18)有无档案借阅制度,检查登记 易于获取? 本。 19)为确保检测/校准的正确实施, 实验室是否具有足够的基础设 施?这些设施是否得到维护、 并能持续满足运行要求? 20)实验室有哪些重要环境因素? 它们能否保证结果有效? 21)在固定设施以外进行检测/校 准时,实验室是如何保证环境 条件要求的? 22)影响结果质量的设施和环境条 件是否形成技术要求的文件? 23)对检测/校准结果有影响的环境 条件是否得到监测、控制和记录? 24)控设施是否定期校准?有无校 准状态标识? 25)是否结合自身特点,分析了哪 些因素会对结果产生影响? 26)当环境条件危及检测/校准结 果时,实验室有何措施? 27)相邻区域对检测/校准有无相 容的影响? 28)实验室是否采取了相应隔离措 施? 29)实验室采取什么措施防止交叉 传染? 19)检查固定设施、场所、能源、 照明、采暖、通风设施能否满 足要求,有无维护记录。 20)规定了哪些需要监控的环境条 件。 21)检查现场检测的控制程序。
51)所有设备是否都有绿、黄、红 标志,非计量设备是否也贴有状态 标记。 52)抽取三种(每种三台)检查内 容是否符合要求。 53)检查记录,看外借设备返回后 是否作过核查或校准。 54)找 3 位员工了解“期间核查” 的概念。 55)有无期间核查程序。 56)实验室规定了哪些设备需做期 间核查(查清单) 。 57)有无修正因子,若有在检测时 是否修正(检查三份原始记录) 。 58)备份软件是否按修正因子进行 了修正(查记录) 。 59)检查具体防止再调整的规定。
全过程标准化管理检查表
◆无《物资动态成本表》扣0.5分;未及时更新扣0.5
16
物资 统计管理
材料报表
项目经理
物资管理员
1
分;编制内容错误每项扣0.5分;《材料收发月报表》缺 失每项扣0.5分;未编制季度《库房盘点单》每项扣0.5
分。
第 3 页,共 部署
(四) 工期管理
19
资源配置
20
项目例会
21
全员
1
◆未进行每周质量检查的不得分;质量周检记录每少一 次扣0.5分。
项目副经理
施工员
2
◆未开具质量整改单的不得分;质量整改不到位的每项 扣1分。
质量员
1
◆未按规定要求进行质量验收的不得分;质量验收中发 现的问题未进行处理的每项扣0.5分。
第 5 页,共 7 页
29
进场教育
三级教育
项目经理
安全员
2
1
◆未与总包办理工作面交接的不得分,记录不完整的扣 0.5分。
技术负责人 技术负责人
施工员 施工员
1
◆无基准点基准线交接记录的不得分;记录不完整的每 项扣0.5分。
◆未进行测量放线交底的不得分;未进行五步放线的不 1 得分;施工员对测量放线讲述不清晰的每人扣0.5分;交
底不清晰每项扣0.5分,放线标识不清晰每项扣0.5分。
◆未建立工人档案不得分;现场抽查工人,每少一人扣 0.5分。
30
安全 技术交底
安全技术交底记录表
技术负责人
施工员
◆未形成安全技术交底记录不得分;安全技术交底缺乏 1 针对性每项扣0.5分;劳务工人讲述不清晰的每人扣0.5
分。
31
带班检查
带班检查记录本
QA检查表
是否定义了软件生命周期模型(查看项目开发计划中相关内容)
项目特定培训需求是否有陈述(查看项目开发计划中相关内容) 每个活动的完成日期是否确定(查看项目开发计划中相关内容、Project表)
项目开发计划是否得到评审和批准(查看项目开发计划、核查报告) 配置管理计划是否得到评审和批准(查看项目开发计划、配置管理计划的批准签字)
RD
技术方案 产品集成 验证
确认 组织培训
TS PI VER
VAL OT
集成项目管理 风险管理
IPM RSKM
说明
说明
Maintenance) 说明
说明
说明 说明
是否记录QA的度量数据(查看质量保证报告、QA人员个人周报)
是否定期对QA活动进行评审(QA工作评审表)
QA活动的相应文档是否缺失(查看QA目录)
5.OT过程域及工作成果检查表
Training目录
主要检查项
状态
是否制定组织的培训计划(查看培训需求表里的培训计划表)
是否评价、跟踪培训效果(查看培训需求表里的培训总结表)
项目组的工作进度和软件工作产品是否和计划相符合。(查看配置管理库、周报、 Project表)
是否实施纠正措施,当实际情况与计划发生偏离时,是否跟进。(查看项目计划Project 表、项目进度情况表)
是否有度量数据的采集和分析(查看完成报告) 项目开发计划中是否识别风险(查看风险跟踪表) 是否定期跟踪项目的风险情况(查看风险跟踪表)
4.QA过程域及工作成果检查表
QA目录
主要检查项
状态
是否制定并评审QA计划(查看QA计划)
QA人员是否按照QA计划定期对软件项目的过程和相关产品进行客观的审核、评价,对发现的问题 形成报告,并向相关负责人报告审核结果(查看QA评审表、质量保证报告、QA工作评审表)
Q-QAP-20 检验管理程序
质量部
质量部
质量部
质量部
质量部
进料检验规范
制程检查基准书
产品检验作业流程规范
不合格品管理程序
进料检验卡
进料检验报告
首/末件检验报告
生产状况管控分析表
制程巡视检核表
PQC巡查记录表
品修记录表
外观抽检日报表
附件三:
【返工卡】【物料控制卡】
3.4采购部:负责协助与供应商沟通,反馈质量问题;
4.定义:
4.1 过程检验流程: 过程检验必须维持由顾客零件批准过程要求所规定的过程能力或绩效,过程检验必须确保已实施了控制计划和过程流程图,其内容包括测量技术、抽样计划、接受准则、当不满足接受准则时的改善计划;
4.2原材料:直接构成产品完整结构的产品附件。
5.3.3.4当产品成型参数发生变更时,由制造组长填写【参数变更履历表】并通知PQC对产品质量进行确认并记录,如果参数变更后不符合【成型参数表】由制造部门填写【产品参数变更验证表】并在24小时内重新发行【成型参数表】;
5.4最终检验(入库检验):
5.4.1 FQC应对每箱产品标签之内容进行确认,依《抽样计划表》进行抽样,抽验合格后方可入库。判定为不合格的成品,根据《不合格品管理程序》退还给制造成型检验员及相关机台作业员并在外箱张贴【返工卡】要求其返工处理,返工完成经FQC复检合格后方可入库,并记录于《外观抽检日报表》;
5.3.1.8当首/末件检验判定不合格则由PQC通知制造部组长对不良情况进行处理,若组长无法处理则应及时汇报上级主管;
5.3.2自主检查:
5.3.2.1自检:产品成型出模后,作业者依《作业规范》规定之检验项目进行自主检查合格后方可流入下一流程。
5.3.2.2自检者发现不合格时需立即把不合格品放入不良品框进行隔离并填写【生产状况管控分析表】(NP图)进行统计分析。
QA现场管理和过程控制ppt课件
2007-5-8
16
过程控制的时机与控制重点
生产前:
生 产 现 场 检 查。 生 产 现 场 已 按 标 准 清 洁 程 序 进 行 了 清 洁, 任 何 部 位 都 不 允 许 有 与 即 将 生 产 的 产 品 无 关 的 物 料。 生 产 环 境 检 查。 生 产 环 境( 如: 温 度、 湿 度、 洁 净 度 等) 应 符 合 生 产 工 艺 要 求。 生 产 设 备 检 查。 生 产 设 备 的 各 项 功 能 符 合 生 产 要 求, 生产 物 料 检 查。 生 产 所 使 用 的 原 辅 料、 半 成 品、 包 装 材 料 等, 其 种 类 及 数 量 应 符 合 生 产 工 艺 要 求。 生 产 参 数 检 查。 直 接 影 响 产 品 质 量 的 工 艺 参 数 设 置 应 符 合 工 艺 文 件 规 定。 生产文件的检查
的运行速度
灌装后药液澄明度检查,每班至少一次
尾数胶塞的处理是否恰当:及时封口、标识、
存放地点
2007-5-8
37
洗瓶工序:
设备参数:压缩空气压力、循环水压力、新鲜
注射用水压力、灭菌温度、时间、隧道网带速 度
操作人员是否按照规定抽查已清洗待灭菌瓶的
清洁度
2007-5-8
38
冻干工序
操作人员是否按照规定定时检查冻干 机运行情况并记录(对每班均应进行 不定期抽查) 抽查冻干机运行参数:时间、冷阱温 度、板层温度、冻干箱真空度、各阀 门开闭情况等
取样数目较少取样数目较少监测频次与沉降菌相同监测频次与沉降菌相同与沉降菌二选其一建议选择浮游菌与沉降菌二选其一建议选择浮游菌第25页共49页20075826表面微生物监测表面微生物监测人员更衣确认定期监测特别关注新进人员监测部位口罩前肘胸或腹部手套手指关键区域及与其相邻的洁净区域百级无菌万级区厂房设施设备表面每班生产人员无菌工作服无菌性保持情况手套手指直接接触药品内包材的工具镊子每班生产第26页共49页20075827温湿度监测温湿度监测复核抽查工程部相关人员是否按规定巡查并记录是否按规定及时采取纠偏措施
质量管理过程检查单(PPQA-Checklist)
审计人
阶段 子阶段
审计要点
审计活动
立项
项目启动
制定项目 计划
项目立项报告 项目章程 召开项目启动会议
编制从属计划
参加项目启动会议 制定配置管理计划
项目策划
பைடு நூலகம்
项目计划 纳入配置 库管理
讲配置管理计划纳入配置库 项目计划纳入配置库 管理 管理
需求
建立需求 建立需求基线 基线
建立需求基线,详细步骤参 考《配置管理过程文件》
与用户联络沟通 风险识别 和分析 识别和分析风险
风险管理
参加项目例会 编写个人日报
填写《问题管理表》 与用户联络通过,有问题记 录在《问题管理表》中跟踪 直至关闭
参与识别和分析项目风险
风险处理 处理和缓解风险
执行风险缓解活动
度量分析 执行度量 收集和分析度量数据 收集度量数据
决策分析 评审管理
全程管理 变更管理
参与采购计划评审
备注:发现的不符合项记录在《不符合项管理表》中。标记的状态有:符合(OK) 不符合(NC) 还
计划工作量
实际工作量
审计对象
D- 项目立项报告 D- 项目章程 D-启动会会议记录
D-配置管理计划 D-配置管理工具 (VSS、CVS、 Cleacase等);文 件夹式的配置管理 系统 D-综合计划;I-配 置管理报告; D-需求基线建立申 请;D-用户需求说 明书、需求规格说 明书、系统原型、 用例;D-需求基线 建立报告; D-设计基线建立申 请;D-概要设计书 、详细设计书;D设计基线建立报告 D-测试基线建立申 请;D-测试基线建 立报告; D-产品基线建立申 请;D-产品基线建 立报告; D-产品发布报告 D-打包产品、交付 清单、培训资料 D-系统安装报告 D-签字的验收报告 (测试相关记录、 缺陷文档)
QSA和QPA基本知识培训资料全
1、QSA检查表包含項目 2、QSA数据分析表 3、QSA关注点“过程控制管理”数据分析表 4、过程控制要求描述
四、QPA 基本知识
1、QPA检查表包含項目 2、QPA 检查表(进货、仓库、出货) 3、QPA 检查表(注塑) 4、QPA 检查表(CNC) 5、QPA 检查表(装配) 6、QPA 检查表(喷涂)
QSA数据分析表
QSA 基本知识
• 每个客户对“过程控制管理”比较重视; • 所有电脑周边产品对GP管理均有要求。
QSA 基本知识
QSA关注点“过程控制管理”数据分析表
• 在过程控制管理中,客户对过程管理(检验与测量)的关注度较高。
9
过程控制要求描述
QSA 基本知识
10
标准化文件清单
QSA 基本知识
12
QPA 基本知识
QPA 检查表(进货、仓库、出货)
QPA 基本知识
QPA 基本知识
QPA 基本知识
QPA 检查表(SP)
QPA 基本知识
17
审核员的接待:包括车辆安排、会议室安排等 尽可能了解审核组员的信息(包括姓名、职位、人数等)、获取
具体审核安排(审核计划:时间、分组情况、审核范围及目的) 有计划性的带领审核员进行现场审核(做到心中有数、展示好的
五、QSA&QPA审核安排及注意事项
前言
电脑类工厂为了更好更有效的管理其供应商, 制定了QSA&QPA检查表,作为我们这样一个代 工企业,为了满足客户要求、降低公司劳动成 本,为使我们的工作更系统化明确化,所以我 们学习&QPA 基本介绍
QSA&QPA 定义
QSA: Quality System Audit 指质量系统审核 QPA: Quality Process Audit 指过程质量审核
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人?能力是否满足?市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求?C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求?是否制定培训计划?执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗?记录呢?年度培训计划是否达成?目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划?人员资质是否收集?是否C3M6 改进 过期?订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能,技能要C4 产品和 求?如何确保满足要求?过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在?调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核?C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求? 造 是否对应急计划措施的有效性验证;人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径?行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别?有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程?馈处理9、该过程有哪些过程绩效?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求,和熟练的掌握适用的工具和技术?(查岗位要求说明书,培训记录,与设计人员交谈)11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标,促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面:报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化?目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制?C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949:2016 所要求的文件化程序?订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件?C4 产品和 8.5.3e) IATF16949:2016 所要求的记录?过程设计 (查质量手册,质量方针和目标,程序文件及记录样开发式)C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则?是否按规则对造文件按进行管理?(查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等)是否确定组织的知识并收集知识清 行单?针对必要的知识是否内部培训(知识:通常从其 C7 顾客反经验中获得,知识产权;从经验获得的知识;从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识)5、是否对质量记录也进行适当控制?是否规定其保 存期限?期限设定合理吗?所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号?6、是否有外来文件按照文件控制合理管控?(查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足,是否能有效支持?目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行?查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含:汽车业务量(绝对值,以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比) ;C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性;过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性;开发8.2 — 所需技术(产品或过程)C5 产品制 8.4 — 可用资源(如:人员、基础设施)的充分性;造8.5.2 — 设计和开发能力(包括项目管理);8.5.3 — 制造能力;8.5.4 — 更改管理过程;8.6 — 业务连续性规划(如:防灾准备、应急计划);8.7 — 物流过程;9.1 — 顾客服务;10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审,是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度?(查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料)5、所有采购物料的信息如何获得?整个过程是否建立过程规则加以规范?哪些文件?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方?如如何管理的?记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议?比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议?在这些协议里是否包含顾客要求?或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求?协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范,PPM 指标等?这些要求是否监督供方执行?C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则?是否按照准则执 开发8.2 行?对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施?造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则?是否与供8.5.3 方沟通达成一致?8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监 8.6 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备?设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行?记录呢?过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历,编 开发7.2 号?是否识别关键设备?是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件?对此是否建立管理原则?对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划,计划是否进行有效性验证?7.5 5、设备是否建立预防性维护计划?达成情况?(查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成)8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏?安全9.1 警示标示等?10.3 7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具?是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源?(查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸,数据的设计资料、验收记录)开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统,包括: C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员?(查 培训资料)造7.4 --储存与修复?(储存环境、维修/保养记录)7.5 --工装准备?(模夹具制造申请单,模具开制计划,8.2 模/夹具检验报告)8.4 --易损工具的更换计划?(查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定)9.1 --工具设计修改的文件,包括工程变更等级?(查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计)--工具的修改和文件的修订?(查更改记录)--工装确认,明确其状态,如生产、修理或处置?(查模具状态标识)5、如果工装模具的开发被外包,是否对外包过程实 施控制(查模夹具制造申请单,模具制造商调查表/ 评审表,合格模具制造商一览表,工装模具验收记录等)过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具,如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制?是否对工装模具也应进行永久性标识? 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义?过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控?模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新?维修合格的是否被再次验收?验收记录呢? 开发7.2 8、模具库房是否被隔离,模具领用回收被记录吗?C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监 造7.4 视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确?是否有能力执行?过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足?是否能有效支持?开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求?提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单?造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行?生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求?8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境?尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具?化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求?是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况,以便及时侦测变质情况?6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致?对于过 程出现的超领,退库产品、呆滞物料如何定义?是否 形成必要的文件支持?查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗?开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则?成品是否有顾客规定的接收准则?对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷?查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性,是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审?8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求?查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程? 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义? 是否进行产品检验,以验证产品要求已得到满足?并保持验证的记录且记录签名齐全?7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致,比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准?是否按照要求进行记录检验结果?9、但最终检验出现不合格时,需要放行的是否得到顾客批准?、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗?C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序,对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定? (查看程序文件) C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理?(抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件,查看是否结案,记录是否清晰明确) 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审?并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品?(查看不合格品报告,纠正措施记录,让步记录,返工返修的记录)7、生产现场是否建立不合格品区域,以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修?8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因,组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场?9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书,是否被适当的人易于得到和使用?(查看相关指导书)10、本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗? 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求? M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查,是否出具分析报 告?是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意?规定了哪些属于内部交付绩效?是否实施统计?5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告?满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度?过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人?能力具备吗?订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗? C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法? 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合?设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法?如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性,查看是否有效? 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行(材料、设备)审核结果□过程已经被定义□有谁进行(具备技能、培训)□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量(绩效指标) 地点(实际审核地点)□两过程已经建立过程接口 □如何进行(参考标准)描述在审核中的观察、证据,以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点(输入、输出、人员、资源、方法、指标)项合过程程条款:C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责?是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责?(查岗位说明书、管理职责程序) 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源?(人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划)6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中?是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成?过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率?4、是否理解公司质量方针的含义?并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇,并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施?是否组织策划管理评审或内部审核?。
QA过程检查表
Does the machine have maintenance and inspection?
机器周围是否有安全隐患?
Are there security risks around the machine?
机器参数设定是否正确?
Is the machine parameters set correctly?
OD测试仪是否有校验合格标签?
2
机器/仪器 Machinery /Apparatus
Dose the OD tester have the conformity calibration label? OD测试仪参数设定是否正确? The OD tester parameter settings are correct ? 火花机是否有校验合格标签?
订单号
PO
稽查頻率 Inspection frequency
1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day
1次/1天
Dose the operators implement self-inspection to confirm the spec 、color、appearance and once/ day
16949质量管理体系内部审核检查表
16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100%程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审?2。
整理合同,列出清单,这些合同和定单是否被评审?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审,制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审),是否对每年的合同进行评审?结论评价:OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。
顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有,这些修订是否被评审,6。
顾客的订单接收后是否被传递和实施?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人,做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。
质量管理QSA内部品质稽核查核总表
权限以保证满足 QS-9000 要求, 并报告质量 体系运行情况 () 供方是否建立了概念开发、样件试制和生产 活动的管理体系(见 APQP 手册) ()
问
题
供方是否运用了多方论证的方法进行决策
()
供方是否能够按顾客要求的方式传递必要信
息和资料
()
对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能
* 供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试验失 败、可疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品 发运受阻等信息的程序 工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无法发 运 下列要求: -- 过程和产品的监控是否得到满足 -- 所有的产品特性是否得到满足 适用时, 供方能否有效地利用样件制造的有关数 据来策划生产过程
* 供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS) 的方法
* 供方是否使用了产品质量先期策划及控制计划 (APQP)报告指南
* 如适用, 供方能否证实已满足福特汽车公司热处 理加工标准 W-HTX
* 如适用, 供方是否对关键和重要特性进行了作业 准备验证 节拍生产( Run at Rate)是否是供方生产件批准 程序/样件提交批准(PPAP/PSW)的一个必要组成部 份
够及时获得产品或过程不符合规范要求的信
息
()
管理评审
** 供方负有执行职责的管理者是否按规定的时
间间隔对质量体系的所有要素进行评审, 以
确保持续的适宜性和有效性
评定人记录 – 实施证据
; 业务计划 ** 供方是否制定了正式的形成文件的全面的业
务计划, 包括短期和长期目标和计划
业务计划是否属受控文件
* 在原材料、过程和/或生产场所分承包方和/或潜在的需求或能力前, 供方 是否通知指定的顾客部门 供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系 统沟通
项目管理文档及过程检查清单QA
项目经理
必选
审计内容: 1、系统设计方案实现系统子系统与功能模块的划分,明确子系统模块 之间的职责分配(如果只有一个子系统,这个活动可不做)。 2、系统设计方案实现子系统间通讯协议的设计。 3、系统设计方案实现系统的整体架构(应用架构、领域模型、类结构 层次模型)设计。 4、系统设计方案实现系统工具与开发规范的建立。 5、系统设计方案能够指导具体设计工作。 6、通过了公司的系统设计方案评审。 7、及时将系统设计方案上传至配置管理库。 审计方式: 1、访谈项目PM/SA讲述设计方案如何指导设计情况。 2、检查配置管理库中存在最新的系统设计方案。
项目经理/系 统分析员
项目经理
必选 必选
审计内容: 1、在开始测试计划之前先进行测试工作量估算。 2、使用统一的测试计划模版。 3、测试计划明确了测试目的。 4、测试计划明确了功能、性能、安全、兼容性、可用性测试范围。 5、测试计划明确了测试方法、策略。 6、测试计划明确了需要的资源。 7、测试计划明确了里程碑计划。 8、测试计划明确了需要达到的质量目标。 9、测试计划列出了风险清单。 10、能够指导测试设计、测试执行工作。 11、测试计划评审通过。 12、及时将测试计划上传至配置库。 审计方式: 1、访谈项目干系人对测试范围的了解。 2、访谈项目干系人对测试里程碑计划的了解。 3、访谈项目测试人员对自己各阶段测试任务的了解。 审计内容: 1、使用统一的测试用例模版。 2、测试用例本身的描述清晰,不存在二义性。 3、测试用例覆盖了所有的软件需求。 4、测试用例业务逻辑正确、测试用例与软件规格要求一致。 5、用例设计包含了正面、反面的用例。 6、测试用例已区分优先级。 7、及时提出存在的风险。 8、测试用例可以指导后续测试执行。 9、通过了项目组的测试用例评审。 10、及时将最新的测试用例上传至配置管理库。 审计方式: 1、访谈测试组长、测试人员、开发对测试功能检查点理解的一致性。 2、检查配置管理库中存在最新的测试用例。
IATF16949内部体系审核检查表范例(过程)
M1领导作用 M2策划
M4内部审核 M5管理评审
顾客期望,公司经营战 略,最高管理者期望
法律法规要求、质量管理 体系要求
审核计划 顾客特殊要求 审核检查表
经营计划达成率≥
组织架构、部门职责、过程 80%
绩效
内部审核一次通过
风险和机遇的分析和对策
率100% 风险和机遇有效识
别率≥95% 内审不符合项整改
到培训。 1、查基础设施维护计划,本月
7.1.3
已完成。
7.1.3.1 7.1.4
2、查现场6S情况,发现压接区 域、分装区域需要改进,定置定
nc
7.1.4.1
位没有完全按规定做好。
3、查安全措施有做保护并定期
巡查
设备工装完好率≥ 备管理规范
1、查现场工装设备有做每日点
S3设备工装管理 设备清单、保养计划
完成率≥90%
JHMS-A0-PM03 车
现场文件有效性
间工具管理办法
受控的文件记录
100%
JHQP-A1-01文件化
文件信息的可追溯 信息控制程序
性100% 供应商交付准时率≥
合格的供应商 符合交期的材料 符合成本要求的材料
95% 供应商交付产品合 格率≥95% 供方业绩评价合格
JHQP-A0-08 采购控 制程序
过程名称:
COP1顾客要求评审过程
过程的所有者:
销售部长
6个过程特性:
是
否
是否已确定过程的所有者?
√
是否已对过程加以定义?
√
过程是否已形成文件?
√
是否已对过程的接口加以定义?
√
过程是否监控?
√
记录是否保存?
2组织过程的QA检查单
推广计划编制 确定有哪些变更适合于正在或将要执行该过程的项目和人员 确保可以针对将要实施的组织过程资产进行培训 确定向已实施的组织过程资产过渡所需的支持资源(如:工具) 确定实施这些变更的时间安排 为成功完成各项更改安排必要的支持 使组织过程资产的变更形成文件 对组织过程资产的使用提供指导和咨询 推广标准过程 标识组织内将要启动的项目 对正在进行的项目进行分析,看哪些可以从标准过程中获益 对所标识的项目建立计划,计划如何实施组织标准过程 辅助项目进行裁剪 如果组织标准过程变更,标识哪些项目要实施这些变更 监督实施 对项目实施组织过程资产及其变更的过程进行监控 评审项目使用过程得到的工作产品 确定组织标准过程推广的程度 对实施组织标准过程的各项问题进行识别,并且跟踪直至关闭 体系维护 对组织的标准过程集合和那些与组织业务目标有关的过程相关资产的有效性和适应性进行定期(一年) 收集项目信息,获得组织过程资产使用情况的反馈信息,每隔3个月进行收集汇总。 从组织过程资产的定义、试行、实施和部署中总结经验教训。 建立资产库使经验教训可以在适当时供本组织中人员使用。 分析组织的公用的度量数据。 通过资产库使组织的过程、方法和工具的最佳用法可供本组织中的人在适当时使用。 不断总结提出管理过程改进建议。 创建组织标准库 设计库包括:规定文档如何入库、如何从库中删除、成员怎样访问库中内容、访问权限、 库管理员职责等文档。 对库的设计和功能进行评审:在决定了如何构建库后,组织相关人员进行评审,特别是 使用库最为频繁的成员应参加评审。 库的实现与使用:完成库的设计并通过评审之后,便可在组织中实现。库的实现包括技术 设置和培训。对于库的使用和日常维护,组织要提供足够的支持。 修订库的构架:建立库的一个主要目的是保证组织中的每一位成员都能获得标准的最新 版本。必要时对库进行评估,对库的架构进行修订。 创建项目经验库 设计库包括:规定文档如何入库、如何从库中删除、成员怎样访问库中内容、访问权限、 库管理员职责等文档。 对库的设计和功能进行评审:在决定了如何构建库后,组织相关人员进行评审,特别是 使用库最为频繁的成员应参加评审。 库的实现与使用:完成库的设计并通过评审之后,便可在组织中实现。库的实现包括技 术设置和培训。对于库的使用和日常维护,组织要提供足够的支持。 修订库的构架:建立库的一个主要目的是保证组织中的每一位成员都能获得标准的最新 版本。必要时对库进行评估,对库的架构进行修订。 创建度量数据库 设计度量数据库:依据定义度量项,来源于项目的度量数据。 对定义和设计进行评审:对于度量数据以及数据库需经EPG讨论及批准。
QA标准作业流程PPT课件
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四、绩效考核部分
• 品质保证人员在月底时,依据生产员工平 时的品质保证表现的累加,对生产员工进 行绩效考核,注意遵守客观、公正、公平 的原则,做出考核表后及时上交生产主管 确认。
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• 若有异常,及时调整,一小时检查调整一 次。
• 2、按要求做好检查调整记录。 • 3、不定期检查加热过渡室的温度状况,防
止温度过高。
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(五)、制粒:
• 对相关人员的抽查内容:
• 1.应配合品控员找出不同品种别的生产条件。
• 2.制粒前检查物料颜色、气味、细度。如有异常, 及时汇报并协同现场主管、品保进行处理。
• 对打包人员的抽查内容:
• 1.按生产量领取包装袋,标签。对标签进行打印
时,保证生产日期与检验日期一致,打印清晰无 抹痕。
• 2.检查包装、标签、包装物是否一致,对印刷不 清的包装及残缺的标签,不能使用。
• 3.操作员应检查打包秤的工作是否正常,按包装 要求进行设定并对头尾10包连续抽查,做好抽包
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• 6.能否对每一阶段待粉碎仓所存原料都有 标记,合理利用粉碎机并入对相应仓位.
• 7.抽查能否及时主动告知制粒人员不同 待压仓存放粉料的料号.
• 8.主控员应监视控制面板的运行情况, 及时处理或协调有关人员处理各种问题.
• 品保员每个月取样测定混合机的混合均匀 度,保证达到差异较小的效果。
• 2、依据《原料到货报告单》流程,司机从营业处 领得五联单后,及时交与品保人员,品保员接单 后 ,依据原料的品种取样进行感官检查,做出能 否暂卸的判断,合格暂卸,不合格退货。填写五 联单,合格的交与原料库管安排卸货。