项目材料管理检查表
内部审核检查表(项目部、材料管理)
8.2.3：项目部是否策划对过程能力进行监视和测量，并实施对各种过程能力是否满足策划的要求的情况进行检查；是否有能力满足策划的质量、职业安全健康和环境目标的要求。
检查方法：
一、询问项目部在质量、职业安全健康和环境方面与顾客、员工、社会交流的方式，以及如何确保沟通渠道的顺畅。查看相关记录（抽查部分与顾客、员工、社会等的来往文件、1~2次项目部参加建设或监理单位组织的例会的会议纪要。）
3、查看文件的收发登记，手续是否齐全。从收文登记中抽取设计更改或图纸变更1~2份，查看是否在原文件上标注更改情况。并就此两份文件查看发文登记，看是否传递到相关的各部门。
4、询问项目是否有作废的文件，如有，是否进行明确标识，以防止非预期使用。
5、询问在文件使用过程中如遇到文件需要更改，是否按要求由原审批人员进行审批，并查看相关记录。
内部审核检查表
受审核方
项目部
审核项目
7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4
依据文件
原材料、半成品管理程序、管理手册、标准等
审核内容：项目部如何对项目的原材料、半成品的管理过程进行策划，如何实施，如何监测，如何对此过程的有效性进行改进？
检查方法：询问项目有关人员材料、半成品如何按PDCA过程进行管理，并查看相关记录：
11、询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析，并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果，提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
12、(顾客财产保护)是否存在顾客进行分包或公司承接未完工工程项目的情况，如有，查看相关的验收、保护等记录。
13、询问项目部是否有其他顾客财产，如何实施保护，并查看相关记录。
建设工程项目检查表
建设工程项目检查表1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目地址：- 项目负责人：- 施工单位：- 监理单位：- 建设单位：- 开工日期：- 完工日期：2. 施工现场管理- 施工现场是否设置了必要的安全警示标志？- 施工现场是否有专门的施工人员管理和指挥？- 施工现场是否有合理的布局和道路通行？- 施工现场是否设置了临时设施（如临时办公室、临时仓库等）？3. 施工材料和设备- 施工材料是否符合规定标准？- 施工材料是否按照规定存放和保管？- 施工设备是否符合安全要求？- 施工设备是否定期维护和检修？4. 施工质量控制- 施工过程中是否进行了必要的质量检测和控制？- 施工过程中是否有专人负责质量管理？- 施工过程中是否按照设计图纸和规范进行施工？- 施工过程中是否及时处理施工中出现的问题和质量缺陷？5. 安全生产管理- 施工现场是否设置了必要的安全设施（如防护网、安全帽等）？- 施工现场是否有专门的安全管理人员？- 施工过程中是否进行了安全教育和培训？- 施工过程中是否有安全事故记录和处理？6. 环境保护管理- 施工现场是否进行了环境影响评价？- 施工现场是否有环境保护设施（如垃圾箱、污水处理设备等）？- 施工过程中是否按照环境保护要求进行施工？- 施工过程中是否对环境进行了污染防控？7. 工程进度管理- 施工进度是否按照计划进行？- 施工过程中是否存在进度延误的情况？- 施工过程中是否存在工期压缩的情况？- 施工过程中是否存在工序顺序错乱的情况？8. 工程支付管理- 施工单位是否按照合同约定的支付方式进行申请？- 施工单位是否按照合同约定的工程进度进行支付？- 施工单位是否按照合同约定的质量要求进行支付？- 施工单位是否按照合同约定的支付时间进行支付？以上是建设工程项目检查表的一些基本内容，具体可以根据实际情况进行调整和补充。
建设项目施工现场资料管理检查表
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；
物资材料月度检查表
连结与追踪的合适性
4付款方式
单价、付款方式、交货期、品质等
仓
库
管
理
1进货检查
进货手续检查基准
不良品的处理
2保管及请领
保管中的遗失及保管方法
适当存量成本
仓库内部构造及保管方法
请领手续的记录是否确实
3存货
期限是否确实应付要求
误差程度
4其他
有否呆滞物料
残料的活用方法
物资材料月度检查表
编号：CBEA/QF7.5.5-01
工程名称：序号：
物资名称
规格型号
生产厂家
进场日期
进场数量
贮存数量
检查情况
检查综合评定意见：
材料员：年月日
物料管理调查表
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
采
购
管
理
1物料计划书
计划的橛式及手续是否适当
是否与生産计划书相配合
2物料管制
材料零件的标准化及常备化
存货的管制是否适当
3采购的标准
市场本位、时期本位、品质本位
供应商的选择标准
4采购价格
现行采购价格是否适当
是否进行市场调查
5付款方式
现行交易方式及价格品质的合适性
供应商及款方式检讨
外
购
管
理
1外托工厂的选定
设定固定的选择标准
能力及技术调查
2指导检查
进货时的严格检查
不良率的品质问题
技术指导
3工程管理
工厂及交货期
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称：2. 项目部负责人：3. 项目部联系方式：4. 项目部人员配备情况：- 特种工作人员是否到位：- 监理人员是否到位：- 技术人员是否到位：- 劳动力是否充足：- 其他特殊人员配备情况：二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识：2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域：3. 施工现场是否存在明显的安全隐患：4. 施工现场是否存在违反规定的行为：5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象：6. 施工现场材料堆放是否规范：7. 施工现场是否存在消防设施和设备：8. 施工现场是否配备了必要的防护设备：9. 施工现场是否存在交通安全隐患：三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作：2. 施工过程中是否存在质量隐患：3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况：4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收：5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况：6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况：7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况：四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行：2. 施工进度是否存在延误情况：3. 施工进度是否存在加快推进的措施：4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况：5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况：6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况：7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况：五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订：2. 合同支付款项是否按照合同约定进行：3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况：4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷：5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况：6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为：通过对项目部的检查，监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患，确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
材料配件检查记录汇总表
材料配件检查记录汇总表1. 前言本文档旨在记录对材料配件进行检查的结果，并对每项检查进行记录和总结，以便于后续的材料管理和质量控制。
每次材料配件的检查都需要填写本文档，并将其归档保存。
本文档的格式为表格，方便查阅和分析。
2. 检查记录汇总表下面是材料配件检查记录的汇总表格，包括对材料名称、材料类型、检查日期、检查结果等项目进行记录。
材料名称材料类型检查日期检查结果材料1 类型1 日期1 结果1材料2 类型2 日期2 结果2材料3 类型3 日期3 结果3…………3. 检查要点说明在进行材料配件的检查时，需要关注以下几个方面：3.1 材料名称填写材料的具体名称，确保与实际使用的材料一致。
3.2 材料类型填写材料属于的类型，如钢材、塑料、橡胶等。
3.3 检查日期记录进行材料检查的具体日期，确保检查的及时性和准确性。
3.4 检查结果填写材料的检查结果，包括合格、不合格、待定等。
如果不合格，需要进一步记录问题的具体描述和原因。
4. 填写示例下面是填写材料配件检查记录的示例：材料名称材料类型检查日期检查结果钢管钢材2022-01-01 合格塑料管塑料2022-01-02 不合格橡胶垫片橡胶2022-01-02 待定5. 结论通过记录和总结材料配件的检查结果，可以及时发现和解决材料质量问题，确保生产过程中的安全性和稳定性。
同时，本文档的使用可以提高材料管理的效率和准确性，为项目的顺利进行提供有力的支持。
（注：以上内容只是示例，请根据实际情况进行具体填写。
）6. 参考文献无。
项目现场检查点检表(1)
／ ／ ／ ／ ／
4、施工质量管理
现场钢结构施工部分是否有明显不符合验收标准 情况； 现场彩板施工部分是否有明显不符合验收标准情 况； 现场附件施工部分是否有明显不符合验收标准情 况； 现场门窗安装是否有明显不符合验收标准情况； 阶段性质量验收记录是否完整；
5 5 5 5 5
检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
年
月
日
项目现场管理检查表（一）
检 目查 项
检查内容 1、基本情况检查
施工组织计划、进度计划、施工方案等是否准备 得当； 三级安全培训记录是否齐全； 施工会议组织及会议记录是否记录完整； 签检文件等原件是否妥善保管； 业主投诉记录是否完备；
检
符合项
不符合 项
查
结
果
√
×
计量标准 单位
罚款标准
（元）
√
×
每项、次 每项、次 每项、次 每项、次 每项、次
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
施 工 现 场 管 理
薄型板是否有折损、踩踏等非计划性损耗； 配件、支架等安装材料是否有肆意浪费情况； 余料是否妥当存放，是否完整； 余、废料处理清单是否完整填写； 现场施工垃圾是否清理；
3、施工人员管理
现场施工人员是否穿着公司统一制服； 现场施工人员是否佩戴安全帽等安全防护措施； 现场施工人员是否有不文明施工行为； 现场施工人员是否有违规操作行为； 现场施工人员是否有违纪违法行为；
每项、次 每项、次 每项、次 每项、次 每项、次
／ ／ ／ ／ ／
说 明
检查单位及人员
项目名称 项目经理 施工单位 检查人
参 加 人 员 工地负责人
实验室材料与环境检查表
实验室材料与环境检查表一. 实验室材料检查
二. 实验室环境检查
三. 建议和改进计划
在实验室材料和环境检查过程中，发现以下问题和改进计划：
1. 材料存放有混乱，建议整理存放位置，确保易于查找和使用。
2. 温度和湿度范围超出了合适的范围，建议调整环境控制设备
以维持稳定的实验条件。
3. 实验室通风情况不佳，建议检查通风系统并清洁空气过滤器。
4. 照明不足，建议更换灯泡或增加照明设备以提供足够的光照。
5. 检查并确保安全设施如紧急出口、灭火器等处于良好工作状态。
6. 定期检查消防设备并进行必要的维护和测试。
7. 确保废物处理设施符合当地法规和安全标准，并进行合理的
废物分类和处理。
以上是对实验室材料和环境的简要检查和改进计划，希望能够
对实验室的管理和安全提供一些参考和帮助。
市政道路-热力管线-材料管理 检查表
序
号
检查项目
检查标准
检查情况
应得分数
扣减分数
实得分数
1
混凝土预制构件
现场检查项目：1尺寸、2平整度、3混凝土回弹强度测定（如有异议，可提供相关有资质检测单位提供的现场检测报告，并以此为准）；
证明文件检查项目：1出厂合格证、2见证记录、3复试报告4、厂家资质
证明文件检查项目：1出厂合格证、2复试报告）
10/项
合计
折合百分数：实得分÷应得分×100%
评估检查人：总包负责人：监理负责人：甲方负责人：
1、材料不符合设计要求及验收规范要求、 与合同及现场封样不符，主材扣10分/项，辅材扣5分/项，同时在重大风险项和一般风险项中扣分；2、无出厂合格证明文件扣3分，合格证明文件信息不齐全或有缺陷扣1分/项；3、无复试报告扣5分，复试指标不齐全扣2分/项，复试指标错误扣2分/项；4、代表批量超规范，扣5分/项；5、材料未报验已使用，扣10分/批次；6、无见证取样记录扣2分/项，内容有误或有缺陷扣1分。
备注：
1、主材指按规范要求需复试的材料，辅材指不需复试的材料。
2、合格证明文件信息主要包括：产品品名、规格、出厂数量、生产日期、出厂日期、性能数据等。
10
2
管材（规格、尺寸、阻燃性、容重、复试报告）
10
4
保温管（壁厚、保温层厚度、合格证）
10
5
其他材料
现场检查项目：1材质、2、规格尺寸；
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
工程项目管理检查表
4、按过程控制程序文件要求进行工程图纸的内部审查，并汇总意见，形成图纸自审记录文件.
5、参加图纸会审，并提出修改意见，做好设计变更的洽商并形成书面资料。
6、认真做好施工组织设计和各项技术方案的编制，及时履行报审手续。深基坑支护、爆破作业、高大模板支撑体系等专项方案必须经过专家论证审批同意。
7、安全事故调查处理记录。
8、其他资料.
6
项目成本控制
1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的原则。
2、编制两算（施工预算和施工图预算）。
3、编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施。
4、以施工图预算控制成本支出实现“以收定支
5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组任务安排必须签收施工任务单和限额领料单，并按实际完成情况按单进行结算支付报酬.
2、工序质量控制点的设置和管理。
3、质量管理制度.
4、质量问题的分析和处理。
5、过程（可追溯性）控制记录。
6、执行标准.
7、其他资料.
5
项目安全控制
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。
2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标.
4
项目质量控制
1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改
1、项目质量计划、措施.
进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。
项目管理情况检查表
6、保温分包合同
7、防水分包合同
8、门窗分包合同
9、进户门分包合同
10、防火门分包合同
11、涂料分包合同
12、栏杆、扶手分包合同
13、道路、排水分包合同
14、绿化分包合同
15、安防分包合同
16、化粪池分包合同
17、消防自动报警系统合同
18、弱电系统分包合同
19、钢结构分包合同
20、网架分包合同
项目管理情况检查表建筑工程检查项目检查内容备注符合不符工程款支付情况1建设单位是否按合同履行2工程款支付是否按完成工程量形象进度项目部财务帐建立情况是否建立财务账目农民工工资发放情况1是否建立工资发放表2是否逐月按时足额发放3是否有拖欠工资情况项目部资料印章使用管理情况是否违反公司印章管理规定项目各项合同的签订及执行情况一采购类供应合同签订情况1商品砼供应合同2钢材供应合同3水泥供应合同4沙子供应合同5石子供应合同6模板供应合同7木方料供应合同8外加剂供应合同9饰面砖供应合同10保温板供应合同11电线电缆供应合同12配电箱柜供应合同13给排水供应合同14给水设备泵供应合同15消防箱线套供应合同16卫生器具供应合同17预制构件供应合同18管桩供应合同19石材供应合同20烟道供应合同21灯具供应合同二分包类合同签订情况1桩基分包合同2水电安装分包合同3土方开挖运输回填分包合同4外墙脚手架分包合同5临时设施分包合同6保温分包合同7防水分包合同8门窗分包合同9进户门分包合同10防火门分包合同11涂料分包合同12栏杆扶手分包合同13道路排水分包合同14绿化分包合同15安防分包合同16化粪池分包合同17消防自动报警系统合同18弱电系统分包合同19钢结构分包合同20网架分包合同三设备材料租赁合同签订情况1塔吊租赁合同2人货电梯租赁合同3物料提升机租赁合同4自升爬架租赁合同5钢管扣件租赁合同四劳务班组合同签订情况1钢筋制作安装合同2木工班组合同3瓦工班组合同4脚手架搭拆合同5油漆涂料合同6钢筋焊接连接合同镶贴工班组合同8挖机工作合同结果统计符合检查组成员签字
项目物资单项检查表
时间：年月日
公司名称
公司
项目名称
项目部
项目运作情况
开工时间：
采购及付款情况：
材料：20万元，付款万元；
土石方：20XX年土、石方运输量万方，金额万元；付款万元。年度付款率%，20XX年土、石方运输量万方，金额万元，付款万元。
相关负责人
土方运距确认表；
检查情况
考核单项总分
考核得分
检查人：考核人：
物资总经理：
物资部长：
物资主管：
检查内容
空白票据领用未完善领用手续；
土石方、材料日报凭证填写不规范；
土石方、材料台账登记不规范；
票据存在代签、补签现象；
《机械加油记录》填写及签字手续不规范，与机务数据不吻合；
《土石方车辆明细表》登记、签字手续不完善；
土方票根要求分供应商、分里程粘贴，《柴油管理规定》相关规定要求，《材料会计做账流程》要求；
在建项目工程施工质量综合检查表
在建项目工程施工质量综合检查表
质量管理
材料及设备
报审及进场
验收
材料及设备进场必须报审；并与原来封存的材料样板比对，材料进场对比验收，现场无法鉴定的材料，必要时抽样送检。
预埋件及后
置预埋
埋件埋设时，项目经理或其他管理人员与幕墙装饰施工班组按照预埋件质量控制要求仔细核查预埋件安装位置，防止遗漏或偏位。
关键工序以
质量控制点
进行控制
按经审批的作业指导书要求进行施工。
按照质量关键控制点控制质量。
正式施工前，应严格放线验线，并依设立施工样板间（样板层），经批准后方可施工，施工期间加强检查、巡视、验收。
半成品、成品
的质量保护
制定成品保护措施、加强成品保护的管理工作，防止污染、损坏。
技术管理分部施工方
案审批
分部工程施工前，由分管该分部工程的专业技术负责人或分包商编制详细的施工方案及施工作业指导书，经公司总工、业主、监理工
程师审核批准，确保施工工艺的先进性。
深化设计管
理
施工图纸首先进行各专业深化设计，经总工及业主、监理工程师审核，送审、批准后用于指导现场施工，保证施工图纸的准确性和合
理性。
工程资料
项目设专人负责工程资料的管理工作，负责发放、上报各项工程施工资料，以及工程资料的收集、整理与存档。
资源管理
施工资源
由质量员组织各施工班级或分包商检查各专业到场材料（设备）和分供应商的各项施工资源状况，严格资源质量管理，保证质量计划
顺利实施。
必要时，邀请项目技术负责人、监理工程师、甲方代表公共进行资源质量检查，并将过程刻录存档。
检查人：年月日。
工程资料检查表
施工质量纠正、整改、预防措施
26
施工日志（天气、日期、施工现场当天的作业活动）
27
质检员质量检查记录
28
不合格品控制（材料物资、施工过程）
29
工程回访计划
30
工程回访记录
31
沉降观测记录
32
屋面淋水记录
XXXX公司
XXXX公司
工
程
资
料
检
查
表
编制: 质 安 部
7
劳动保护用品进场清单（检验、发放记录）
8
焊接材质证书（盖材料章记录、领用记录
10
顾客提供财产控制（验证、保管）记录
11
合格供方调查、评价记录
12
设备进场检验有无相关准则（检测的依据）
13
水、电消耗台帐（预算工、料分析对比）
14
监视测量台帐、检定计划、标识、维护情况、（经纬仪、水准仪、钢卷尺、游标夹尺）
1
环境目标、指标及管理方案
2
环境因素识别台帐
3
重要环境因素清单
4
重要环境因素保护措施
5
食堂污水排放设隔油池, 经沉淀后排污水管网
6
节约用水标识
7
相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养记录
8
文明施工“五图二牌”, 施工现场标识（办公区、生活区、施工区）
9
环境、职业健康、安全、质量宣传标语、横幅
10
食堂卫生管理制度、炊事员的体检健康证、消毒柜
XXXX公司工程资料检查表(六)
单位工程名称: 年 月 日
资料名称
标准分
实得分
检查情况
三
标
合
一
管
工程材料管理表格
工程材料管理表格
工程材料管理表格通常用于记录和跟踪工程项目中所使用的各种材料，以确保项目按计划进行，控制成本，以及维护必要的记录。
以下是一个简单的工程材料管理表格的示例，具体的内容和格式可能会根据项目的规模和要求进行调整：
工程材料管理表格
在这个表格中，每一种材料都有一个唯一的序号，包括了材料的名称、规格型号、单位、数量、单价、总价等信息。
还有供应商信息、入库
日期、使用日期、备注等列用于跟踪材料的来源、流向和其他重要信息。
此外，这个表格中的内容可以根据实际需要进行扩展，例如加入质检记录、领用记录、库存余量等信息，以满足项目管理的具体需求。
在实际使用时，也可以根据项目的特点进行定制。
项目资料巡查检查表
分值 10 10 10 10 10 10
评判标准是否合格 （合格√/不合格×/暂无项○）
□、项目前期策划的可实行性，满分10分； □、策划与实际不符扣3分； □、没有按时完成扣5分； □、没有前期策划0分； □、项目管理岗位齐备，满分10分； □、专职岗位缺岗、岗位模糊扣3分（可人多岗，
最多2岗）；
□、材料及工序报验，满分10分； 10 □、往来资料无签发记录扣5分；
□、无工序报验扣5分；
□、项目部班组会议（培训），满分10分；
10
□、项目部无针对项目的培训工作扣2分； □、无培训照片扣2分；
□、培训签到表与照片不符扣2分；
□、竣工材料收集，满分10分；
□、无竣工图编制扣10分；
10
□、无工序交接材料扣10分； □、工序交接材料不全扣5分；
□、无证上岗扣5分；
注：分公司应有劳务班组情况调查表
□、项目部留存施工合同（可电子版），满分10
分；
□、项目部管理人员对合同主要项不了解扣2分； □、项目部管理人员对合同工期不了解扣3分； □、项目部主要管理人员对合同金额不了解扣5
分；
□、技术交底资料，满分10分（如属总包分项工程
应存有总包施工许可证复印件）；
检查内容
项目部会议培训学习（有无班组和项目部集中培 训资料，照片 签到表） 现场资料类
材料及工序报验（往来资料是否有签发记录）
项目部和班组会议（培训） 过程资料
竣工图编制，工序和材料报验
分值 10
评判标准是否合格 （合格√/不合格×/暂无项○）
□、项目部会议及培训，满分10分； □、项目部无针对项目的培训工作扣2分； □、无培训照片扣2分； □、培训签到表与照片不符扣2分；
项目工程实体质量(隧道工程)检查表
仰拱及时施作，根据不同围岩等级，仰拱距掌子面距离应符合相关要求；
仰拱浇筑混凝土强度、厚度及钢筋保护厚度符合相关要求，仰拱和填充严禁一次性浇注。
10
衬砌
衬砌浇筑前，应对拱墙背后的空隙回填密实；特殊情况时，制定具体处理方案经批准后实施；
衬砌应及时施作，且根据不同围岩等级，距掌子面距离符合相关要求；
混凝土构件不存在影响结构性能或使用功能的裂缝；
混凝土构件尺寸及外观质量符合相关要求；
现场标养室的管理是否符合相关要求；
混凝土同条件试块的留置数量、养护条件符合相关要求；
混凝土现浇构件养护符合相关要求。
5
超前地质预报
按相关要求开展地质超前预报；
按相关要求开展地质核对及地质描述，频次满足要求；
地质超前预报及地质描述资料提供及时；
衬砌所用材料的质量和规格满足相关要求；
衬砌混凝土强度、厚度、内部密实度、墙面平整度应符合相关要求；结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色均匀一致，且无错台现象；
11
防、排水
防水层的搭接宽度、缝宽、固定点间距符合相关要求；
防水层表面平顺，无折皱、无气泡、空隙、无破损等现象，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷现象；
支护前应做好排水措施，对渗漏水空洞、缝隙采取引排、堵水措施，保证喷射混凝土质量；
初期支护时，根据不同围岩等级，确定每循环开挖支护进尺，满足相关要求；
开挖后及时进行支护，初期支护根据设计和规范要求及时封闭成环，且封闭位置距掌子面距离符合相关要求。
9
仰拱
仰拱浇筑前清除积水、杂物、虚渣等；
仰拱开挖前完成钢架锁脚锚杆（管）施工。
6
竖井
竖井设立防雨棚，井口周围设置防汛墙和栏杆；
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检查时间： 检查内容 分值
18 2 2 2 2 2 2 6 29 2 4
检查结果
实得分
扣分
项目材料管理检查表
序号 检查内容
3.外协队伍领料人员是否有负责人委托授权书。 4.外协 队伍每月领料记录是否及时反馈计划财务部门。 5.与外协队伍结算，材料部门是否参与。 6. 对外协队伍材料使用过程中是否有中间监督检查记 录，检查出问题是否及时调整。 7.工程竣工，是否及时回收剩余材料，是否有记录。 三、 A类项目材料管理及顾客财产控制 1.材料人员是否参与项目采购材料招标定价工作。 2.A类项目材料转价是否认真核对，检查出的高转价的 物资是否拒签，是否有记录。 3.顾客（财产）材料入库验收、发放记录是否齐全。 四、 化学品、危险品管理 1、化学品、危险品、易燃、易爆品验证入库是否采取 了必要的防护措施或隔离存放？标识是否清楚。 2、化学品、危险品、易燃、易爆品是否建立严格的发 放制度，是否填写《化学品、危险品使用清退清单》？
分值
3 3 3 8 3 8 2 2 4 5 2 3
检查结果
实得分
扣分
项目材料管理检查表
序号
五
检查内容
.广联达材料信息在线填报 物资资源：供应商初评及重新评价。 材料计划：甲供材料计划及材料需用计划。 材料采购：材料采购计划、比值比价中标记录、材料采 购合同、到货点验单、采购结算单。 材料消耗：入库单、出库单、直入直出单、盘点单。 租赁周转：材料租赁计划、租赁价格评价表、周转材料 租赁合同、进场单、出厂单。 商品混凝土：商品混凝土供应合同、商品混凝土小票. 合计：
分值
40 6 10
检查结果
实得分
扣分
10 10 2 2 100
检查员： 受检项目ຫໍສະໝຸດ 责人：受检人：项目材料管理检查表
受检查项目： 序号
一、 采购管理 1.采购计划是否齐全，是否建立登记台账。 2.采购是否进行比质比价、是否进行了正常的材料招标 程序。是否反馈公司审批。 3.材料质量验证是否进行，是否有书面记录。 4.采购物资入库手续是否齐全，仓库材料摆放是否整齐 及标识内容是否齐全，物管人员岗位责任是否建立。 5.是否建立了合格供应商档案。每年是否对供应商进行 重新评价，是否有记录。 6、采购合同签订是否合法有效。是否反馈公司备案。 4.废料处理及小型机具购买审批手续是否齐全。 二、 外协队伍材料管理 1.是否有正式的外协队伍领料计划，计划审批签字是否 齐全。 2.材料发放是否建立限额领料台帐。