石质监函[2012]286号附件1：石家庄市环保行业实验室现场检查表

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1.3
实验室在注册地点检测，如检测地点变更已报资质认定发证机关备案；未经许可不在异地设立分支、代理机构。
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1.4
资质认定资格公开（证书、证书副表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开，并认真执行。
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1.5
实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务。依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。
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3.13
按要求参加省局组织的能力验证工作。
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总分
检查组成员签字：年月日
被检查实验室负责人确认签字：年月日
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1.6
实验室管理和技术检验人员在一家实验室执业，未在其他实验室或异地兼职，质量负责人和授权签字人等人员年龄必须在60岁以下，并在实验室坚持日常工作。
3
1.7
使用的合同制人员需持有三年期有效劳动合同及工资和养老保险缴费证明。
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1.8
实验室和检查机构应当具备固定的工作场所，其工作环境应当保证检测、校准和检查数据和结果的真实、准确。
2
3.5
实验室及其人员应当对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并建立相应保密措施。
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3.6
所采购的供应品及服务经验收确证，满足检测要求。
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3.7
样品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录。样品的存放应保证样品不会丢失和损坏。
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3.8
依法正确使用资质认定标识，无超范围、超期出具检测报告。
资质认定获证实验室不得以分包业务名义转让CMA资质。
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3.2
按计划规范开展质量体系内部审核。
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3.3
适时进行管理评审，管理评审的输入输出明确，能够评审实验室的制度上的不足和薄弱环节。
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3.4
实验室及其人员不得参与任何有损于检测的独立性和诚信度的活动；不得参与与检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
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3.9
检测项目符合检测合同的约定，如有分包项目应在报告中说明。
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3.10
检测报告格式正确，信息充分；检测结论意见用语正确，并经授权签字人批准签字，三级签字需本人手签，不可代签或者随意使用签章。
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3.11
检测的原始记录格式正确；信息充分，能够证明检验过程符合规定程序、操作规范和技术标准。
3
3.12
按要求按时将获证时的信息无误地录入实验室监管信息系统中，并实时进行更新。
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2.2
建立完善的安全检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度，并组织实施。
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2.3
内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。
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2.4
监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理。
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2.5
检测人员必须持有发证机关或经其认可的机构颁发的培训考核合格证明，其上岗证由所在实验室管理部门经确认后颁发。
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2.6
在用的检测标准正确、有效；有关检测、校准、仪器操作等作业规范齐备、完整。
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2.7
检测设备有使用状态确认标识，由指定的授权人员保管和操作使用。
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2.8
在用的仪器设备均按照有关规定进行了有效溯源，有设备期间核查计划和记录。
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2.9
有外检业务的实验室应制定《现场检测控制程序》。
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（三）行为规范
3.12Biblioteka 1.9正确配备和正确使用仪器设备、环境设施。仪器设备、环境设施得到有效的维护和保养，保证设备完好和功能稳定。不得利用客户的设备、环境设施获得资质认定。不得擅自使用客户设备设施出具检测报告。
2
1.10
检测所要求的温度、湿度等条件得到满足。
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（二）
制度建设
2.1
实验室体系文件覆盖《资质认定评审准则》的全部要求。
河北省环保行业实验室现场检查表
实验室名称：
CMA证书编号：有效期至：CAL证书编号：有效期至：
检查日期:年月日
检查项目
序号
检查内容
综合评价打分
检查情况得分情况简要描述
分值数
扣分数
（一）基本条件和能力
1.1
落实《整顿活动方案》，下发文件，组织学习和传达，明确实验室考核的重要意义。
2
1.2
资质认定证书在有效期内。