产品发货及货款交纳规定模板
发货合同合法模板
发货合同合法模板甲方（出货方）：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司联系电话）邮编：（公司邮编）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方（收货方）：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司联系电话）邮编：（公司邮编）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲方同意向乙方提供货物（以下简称“货物”），双方本着诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、货物信息1. 货物名称：（货物名称）2. 货物规格：（货物规格）3. 货物数量：（货物数量）4. 单价：（货物单价）5. 总价：（货物总价）6. 运输方式：（运输方式）7. 发货日期：（发货日期）8. 交货地点：（交货地点）9. 付款方式：（付款方式）二、发货责任1. 甲方应当按照约定的规格和数量将货物交付给乙方，并在约定的时间内完成发货。
2. 若因甲方原因导致货物无法按时交付或无法正常使用，甲方应承担相应责任，并按照法律规定进行赔偿。
3. 乙方收到货物后，应立即进行检查，若发现质量问题或数量不符，应立即通知甲方以便解决。
4. 货物交付后，若出现其他问题，双方应友好协商解决，不得擅自变更合同内容。
三、付款方式1. 乙方应按照约定的付款方式及时间进行支付货款。
2. 若乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方支付逾期费用。
3. 乙方应在收到货物后七个工作日内进行验收，并在验收合格后及时支付货款。
四、违约责任1. 若一方违反合同规定导致另一方受到损失，违约方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
2. 若因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并友好协商解决办法。
五、保密条款1. 双方在履行合同过程中所涉及的商业秘密、技术资料、销售情况等信息，应保密并不得向第三方泄露。
2. 在合同解除后，双方对于已知悉的保密信息应继续承担保密责任。
六、其他事项1. 其他双方约定事项：（根据实际情况自行添加）七、争议解决1. 若双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
公司货款管理制度范本
公司货款管理制度范本一、总则为规范公司的货款管理行为，保证公司的货款流程合法、规范、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，在公司进行货款管理活动时必须遵守本制度。
三、货款管理责任1. 公司领导层负有最终责任，确保货款流程合法、透明、规范。
2. 财务部门负责具体的货款管理工作，包括货款的收付、核对、记录等工作。
3. 各部门负责人负责监督货款管理工作，确保本部门的货款管理符合规定。
四、货款管理流程1. 货款的收款流程：（1）客户提供货款，由业务部门确认货款的真实性和金额。
（2）业务部门填写货款收款单，交由财务部门审核。
（3）财务部门核对货款收款单与实际货款金额是否一致，如一致则登记入账。
（4）财务部门将货款金额存入公司账户，并及时通知业务部门。
2. 货款的付款流程：（1）公司需要支付货款时，相关部门填写货款付款申请单，交由财务部门审核。
（2）财务部门核对付款申请单与实际需支付的货款金额是否一致。
（3）财务部门将货款从公司账户中支付给供应商或其他机构，同时记录详细的流水账。
五、货款管理记录1. 公司应建立完善的货款管理记录系统，对每一笔货款的收付、核对、记录等进行详细记录。
2. 财务部门应定期对货款管理记录进行清查和核对，确保货款管理记录的真实性和完整性。
3. 公司内部人员不得篡改、私改货款记录，如有发现，将追究相关责任人的责任。
六、货款管理制度的执行1. 公司领导要注重对货款管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解制度内容。
2. 各部门负责人要定期对本部门的货款管理情况进行检查和核对。
3. 对于违反货款管理制度的行为，公司将依据公司管理规定予以处理。
七、附则本制度最终解释权归公司管理层所有，并且公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订。
以上内容为公司货款管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运营和发展。
物品供货规章制度模板范本
物品供货规章制度模板范本第一章总则第一条为了规范公司物品的采购和供货行为，确保物品的质量和供应的及时性，维护公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有与物品供货相关的部门和人员，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
第三条物品指公司用于生产、办公或经营活动的各类物资，包括原材料、办公用品、设备等。
第四条供货指为公司提供物品的行为，包括承揽、进货、运输等各个环节。
第五条公司可以通过公开招标、邀请招标、直接委托等方式进行物品供货。
第六条公司物品供货应当遵循公平、公正、合法、诚信的原则，确保供货环节的透明度和公开性。
第二章供货流程第七条公司物品供货的具体流程如下：（一）需求确认：各部门根据实际情况确定物品采购的需求。
（二）编制采购计划：采购部门根据需求情况编制物品采购计划。
（三）招标或委托：根据采购计划，进行公开招标、邀请招标或直接委托等方式选择供货商。
（四）签订合同：与供货商签订供货合同，明确供货的品种、数量、价格、交货时间等具体内容。
（五）执行合同：供货商按照合同约定的内容供货，公司验收合格后进行付款。
（六）记录备案：公司对供货过程进行记录和备案，确保供货环节的透明度和可追溯性。
第三章供货管理第八条公司应当建立健全的物品供货管理制度，明确责任部门和人员，确保供货活动的顺利进行。
第九条公司应当做好供货商的资质认定工作，只有具有合法经营资质和良好信誉的供货商才能参与公司的供货活动。
第十条公司应当建立供货商台账，对供货商的基本信息、供货记录等进行记录和管理。
第十一条公司应当对供货活动进行监督和检查，确保供货商履行合同义务，保证物品的质量和供货的及时性。
第十二条公司应当建立健全的供货风险管理制度，及时应对供货环节的各类风险，保障公司的利益不受损失。
第四章监督检查第十三条公司应当建立健全的物品供货监督检查制度，对供货环节进行定期监督和检查。
第十四条公司应当设立专门的监督检查机构，对供货活动进行实时监控和检验。
产品购销合同模板7篇
产品购销合同模板7篇篇1甲方（买方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________乙方（卖方）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就买方向卖方购买产品事宜达成如下协议：一、合同双方1. 甲方为购买产品的单位或个人，具有购买产品的合法资格和支付能力。
2. 乙方为拥有产品销售权的单位或个人，具备签订本合同的合法资格和履约能力。
二、产品描述与规格1. 产品名称：____________________________________2. 型号/规格：____________________________________3. 数量：____________________________________4. 质量标准：按照国家相关标准及乙方提供的产品说明执行。
5. 包装标准：须满足产品运输和存储要求，符合行业标准。
三、价格条款及支付方式1. 产品总价格：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 付款方式：双方约定采用________（如现金、银行转账等）方式支付。
3. 付款期限：合同签订后________日内支付货款。
4. 乙方账户信息如下：开户行________，户名________，账号________。
四、交货与验收1. 交货期限：自合同签订之日起________日内发货。
2. 交货方式：双方约定采用________方式交货。
3. 验收标准：按照第五条的质量标准进行验收。
产品验收时应当场进行，如发现质量问题应及时提出并妥善解决。
标准产品供货合同范本（5篇）
标准产品供货合同范本需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）第一条产品质量符合产品技术条件，有特殊需求双方另行约定。
第二条产品验收及提出异议的期限需方收到货物请当场验收，必需在材料员_____或_____验收后签字有效。
如发现产品的品种、规格、型号、质量等不符合合同规定的，需方应在收货后十天内向供方提出书面或口头异议，否则视为所交产品符合合同规定。
第三条交货方式：送货上门;交货地址：_____;运费负担：由供方负担，卸货由需方负责。
第四条付款方式和付款期限：合同生效后，预付10万，第一次供货开始在2个月内付70%，余款6个月内付清并支付供方月息1.5%，超出上述期限的需方自愿支付给供方的违约金每天按千分之一计算（所欠部分）。
第五条违约责任：按《中华人民共和国合同法》及相关法律规定执行。
第六条因本合同产生纠纷，供需方应友好协商解决，不能协商的，原告所在地法院享有管辖权。
第七条本合同一式四份，各份有相同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条其他事项：供方不得影响工程的用量，需方不得问他人购入模板。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日标准产品供货合同范本（二）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就供货的有关事宜达成如下协议。
一、供货的品种名称：_______________________________。
二、质量标准：符合国家食品卫生标准或国家相应的标准要求。
三、甲方保证：依照国家相关准入条件，持有有效的食品卫生许可证、工商营业执照合法经营。
所供货品按照国家有关规定索取卫生许可证、工商营业执照、同批次的有资质的检验机构出具的产品合格检验报告或定点屠宰企业出仓单和动检部门检疫合格证或农药残留检验合格证。
收货发货规章制度范本下载
收货发货规章制度范本下载第一条为规范公司的收货和发货流程，提高工作效率，保障货物的安全和准时到达目的地，特制定本收货发货规章制度。
第二条公司每日收货、发货工作由专门的收发货人员负责，必须严格遵守本规章制度的各项规定。
第三条收货人员在接收货物时，必须仔细核对运单信息和货物件数，确保与实际情况一致。
如有异常情况，应及时向上级报告，并请相关部门协助处理。
第四条收货人员在收货过程中，必须认真检查货物包装是否完好，若发现有损坏或漏货情况，应立即记录并做好相应处理，同时及时通知发货方协调解决。
第五条收货人员接收货物后，必须及时整理妥善存放，按照货物种类和优先级进行分类，以便后续发货时的快速提取。
第六条发货人员在发货前，必须仔细核对货物清单和收据，确保信息无误，避免发生错误导致的不必要损失。
第七条发货人员在装载货物时，必须按照规定的包装要求和运输方式进行操作，保证货物安全运输。
第八条发货人员在发货过程中，应保持货物清洁、整齐，并提前做好防水、防震、防晒等措施，确保货物在运输途中不受损坏。
第九条发货人员发货完毕后，必须及时向相关部门报告发货情况，填写相应的报表和记录，以便进行后续的跟踪和统计工作。
第十条公司收发货时，应遵守相关的法律法规和行业规定，严格执行货物检查、报关、报检等程序，确保货物的合法性和安全性。
第十一条对于货物运输途中出现的异常情况，公司应及时与运输公司联系，协调解决问题，并按照双方约定的处理方式进行操作。
第十二条公司对于收货发货过程中的问题和纠纷，应及时调查和处理，确保相关责任人承担相应责任，维护公司的合法权益。
第十三条公司收发货人员必须接受相关的培训和考核，提高业务水平和工作效率，做到不断自我提升。
第十四条本规章制度自发布之日起生效，对公司的收货发货工作具有约束力，任何单位和个人不得违反。
第十五条公司对于收货发货规章制度的解释权归公司领导班子所有，如有需要修改或补充，应当经过公司领导班子审批后方可执行。
货款支付合同模板
货款支付合同模板甲方（收款方）：（收款方名称）、法定代表人：（法定代表人姓名）、注册地址：（注册地址）、联系电话：（联系电话）乙方（付款方）：（付款方名称）、法定代表人：（法定代表人姓名）、注册地址：（注册地址）、联系电话：（联系电话）鉴于乙方需要向甲方支付货款，为明确双方权益和义务，经双方友好协商，就有关款项支付事宜达成如下协议：第一条货款支付方式1.1 乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方支付货款。
1.2 货款支付方式为（支付方式，如银行转账、现金等），具体支付信息详见附表一。
第二条货款支付时间2.1 乙方应在货物交付后的（付款期限，如7天、15天等）内完成货款支付。
2.2 如因不可抗力等原因导致货款支付时间延迟，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商处理。
第三条货款支付金额3.1 货款支付金额为（货款金额），人民币（大写货款金额）。
3.2 乙方应按照本合同约定的货款支付金额进行支付，不得拖欠或未按时支付。
第四条资金安全保障4.1 为保障资金安全，乙方应按照本合同约定的支付方式进行支付，不得私自挪用或拖延支付。
4.2 如乙方在支付货款过程中发生账户异常或资金问题，应立即通知甲方协商解决。
第五条违约责任5.1 任何一方未按本合同约定履行货款支付义务的，应向对方承担违约责任。
5.2 乙方未按时支付货款的，每延迟1天应支付违约金（违约金金额），连续延迟支付超过（天数）的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因解除合同而产生的一切费用和损失。
第六条保密条款6.1 双方应对本合同内容及相关商务信息保密，未经对方书面同意不得向第三方透露或披露。
6.2 因一方违反保密约定导致对方损失的，应承担相应的法律责任。
第七条其他约定7.1 本合同自双方签字盖章后生效，至双方履行完毕并结清全部款项后终止。
7.2 本合同如有补充或修改，须经双方协商一致并签订书面补充协议，方为有效。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
产品收发规章制度模板范本
产品收发规章制度模板范本第一章总则第一条为规范公司产品的收发流程，提高产品的管理效率，保障产品的安全稳定运转，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司所有产品的收发工作。
第三条产品收发工作应遵循依法合规、安全高效、诚实守信的原则。
第四条公司产品的收发工作由专门的部门负责，各个部门应配合协作，确保产品的及时交付和准确接收。
第五条所有员工都应遵守本规章，并认真履行产品的收发工作。
第二章产品收发流程第六条产品的发放应在经过审批后进行，发放部门应核对产品的品种、数量和收件人信息。
第七条收件人在收到产品后应当按照产品清单逐项检查产品的数量和质量，如有问题及时向发放部门反馈。
第八条产品的接收部门应及时确认产品的收发情况，并在验收后将相关信息及时更新到系统中。
第九条产品的收发工作应保障产品的安全性，避免产品在运输中发生损坏或遗失。
第十条产品的发放应尽量提前通知收件人，确保产品能够准时到达目的地。
第三章产品收发责任第十一条发放部门应对产品的品种、数量和质量负责，确保每个产品都能准确送达收件人手中。
第十二条收件人应按照清单逐项检查产品的数量和质量，如有发现问题应及时联系发放部门进行处理。
第十三条发放部门和接收部门应建立健全的沟通渠道，及时沟通并解决问题。
第十四条对于因为失误导致产品损坏或遗失的情况，应当进行调查处理，并承担相应的赔偿责任。
第十五条对于违反本规章的行为，公司有权对责任人进行相应的处罚。
第四章附则第十六条本规章的解释权归公司所有。
第十七条本规章自发布之日起生效。
公司名称：______________________制定日期：______________________修改日期：______________________制定人：______________________。
进货付款合同范本模板
进货付款合同范本模板甲方：（供应商名称）地址：法定代表人：电话：开户行：账号：乙方：（采购商名称）地址：法定代表人：电话：开户行：账号：为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方就乙方从甲方进货付款的有关事项达成如下协议：一、货物描述1.1 甲方将向乙方提供以下货物：（货物名称、规格、数量等详细信息）1.2 货物的质量标准及执行标准：（具体描述货物的质量标准和执行标准）二、价格及付款方式2.1 货物单价：（货物的单价）2.2 运费：（是否包含运费，若不包含运费，则运费如何支付）2.3 付款方式：乙方应在收到货物后（指定收货日期）按以下方式支付货款- 预付款比例：（预付款比例）- 付款方式：（付款方式，例如电汇、现金等）- 付款账号：（甲方提供的收款账号）2.4 付款时间：乙方应在收到货物后（指定收货日期）的（设置付款期限，一般不超过30天）内完成付款。
三、发货及到货时间3.1 发货时间：甲方应在本合同生效后（发货时间）内发货。
3.2 到货时间：甲方应在乙方指定的收货地点（到货时间）前将货物送达。
3.3 延迟处理：若因不可抗力等特殊原因导致延迟发货，甲方需提前通知乙方，并在双方协商一致后处理延迟发货事宜。
四、验收及返货4.1 乙方应在收到货物后对货物进行验收，如发现货物有质量问题，应立即通知甲方，并提供相关证据。
4.2 若货物不符合合同约定的质量标准，乙方有权向甲方退货，并由甲方负责承担相关费用。
五、保密条款5.1 双方应对在合作过程中获取的商业机密等保密信息负有保密责任，在未经对方书面同意的情况下，不得向第三方透露。
六、违约责任6.1 若任何一方未能履行本合同规定的任何义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的全部损失。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
八、其他事项8.1 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至货物全部交付并付款完成。
8.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
发货合同模板范本
发货合同模板范本甲方：（发货人名称）地址：联系人：电话：乙方：（收货人名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方有意向向乙方出售货物，双方经友好协商，就有关事项达成如下协议：一、货物名称、数量及价格1. 甲方同意向乙方销售以下货物：货物名称：货物数量：货物单价：人民币（大写：）2. 乙方同意按以上约定的价格购买货物，并按照约定数量支付货款。
二、发货时间和方式1. 发货时间：自合同签订之日起（天）内发货，发货时间应以甲方实际发货为准。
2. 发货方式：（快递、物流、自提等），发货费用由（甲方/乙方）承担。
三、支付方式1. 乙方应在收到货物后（天）内向甲方支付货款，支付方式为：（转账、现金等）。
2. 双方约定的付款账户信息如下：户名：开户行：账号：四、验收标准1. 乙方应在收到货物后立即进行验收，如发现货物存在质量问题或数量有误，应当及时通知甲方，并提供相应证明。
2. 若乙方未在收到货物后（天）内提出异议，视为乙方已验收货物合格。
五、货物质量保证1. 甲方保证所售货物为正规途径获得，品质优良，不存在任何质量问题。
2. 如发现质量问题，乙方有权要求甲方承担相应责任，并进行退货退款等处理。
六、违约责任1. 若一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任，并按照中国法律法规进行补偿。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行本合同或者延期履行，双方应共同商议解决方案。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议，双方应先协商解决。
如协商无果，应提交至履行地法院解决。
八、其他1. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签署日期生效，至双方履行完毕义务终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上就是本次发货合同的内容，希望能够对双方合作起到明确规范的作用。
如有任何疑问或需要进一步协商的地方，恳请双方积极沟通，共同完善和落实合同条款。
祝双方合作愉快！。
化肥发货规章制度范本最新
化肥发货规章制度范本最新第一章总则第一条为了规范公司化肥的运输和交付流程，确保产品品质，提高客户满意度，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司所有化肥的运输和发货过程，包括但不限于化肥的存储、装卸、运输、交付等环节。
第三条公司销售和发货的所有化肥产品必须符合国家相关标准，并严格按照本规章制度执行。
第四条本规章制度细则由公司负责制定，相关部门配合执行，所有员工必须严格遵守。
第五条公司对违反本规章制度的员工，将视情节轻重给予相应处罚，直至开除。
第六条公司发货规章制度将根据实际情况进行调整和更新，并及时通知相关人员。
第七条本规章制度自发布之日起生效，具体执行细则由公司负责制定。
第二章化肥存储第一条公司需确保化肥原料的存储环境干燥通风，远离火源和易燃材料。
第二条化肥存储场所应定期清理，并保持整洁卫生，杜绝杂物和污染。
第三条化肥应按照品种进行分类存放，放置统一标识，并定期检查保质期，严禁使用过期产品。
第四条化肥存储时应采取防潮、防潮、防晒措施，保证产品保持良好的品质。
第五条存放化肥时，应遵循“先进先出”的原则，确保及时使用新鲜产品。
第三章化肥装卸第一条化肥运输车辆必须经过严格检查和验收，确保车辆安全，杜绝事故发生。
第二条化肥装卸过程中，需配备专业人员进行操作，避免人为伤害和产品损坏。
第三条化肥装卸作业必须遵守相关规范，使用专业设备，保证作业效率和产品质量。
第四条化肥装卸过程中，必须注意货物的不同品种、规格和要求，避免混淆和错误发货。
第五条化肥运输车辆应安全驾驶，遵守交通法规，确保货物顺利送达目的地。
第四章化肥交付第一条化肥交付时，必须与客户确认订单信息和产品质量，避免发生差错和纠纷。
第二条化肥交付时，需签订相关协议，明确双方权责，保证交易合法合规。
第三条化肥交付时，应注意货物数量、品质和封装，确保产品完好无损。
第四条化肥交付后，需要及时汇报给相关部门和客户，查看客户反馈和满意度。
第五条若发现在交付过程中存在问题或纠纷，需及时与客户协商解决，保证公司声誉。
与快递公司签订的代收货款合同
代收货款合同销售公司：快递公司：为促进中国网络商务、邮购业务及其它商务交易活动的迅速发展，甲乙双方共同以向社会提供一种购销两便、安全可靠的服务方式，加速扩大商品有效流通，丰富和提高人民生活质量，促进社会经济发展为目的，本着互相信任、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就销售公司委托快递公司办理国内特快专递代收货款事宜，签定如下合同：一、基本原则：1．销售公司销售的产品应是正规渠道的产品，有产品合格证明、批号等。
2．对于销售公司的自备货，快递公司有必要知道货物的内容，有权进行开箱验货。
3．快递公司受销售公司委托，承担国内特快专递邮件及物品的运递、配送和货到付款服务，通过快递公司利用中国速递总公司邮政速递局在国内2200个网点的特快专递服务机构，将客户订购的商品邮件迅速投送到客户手中，同时代销售公司向客户收取货款并定期统一结算。
4．寄发邮件时，销售公司应在快递公司提供的计算机管理应用平台上按要求的格式提交邮件清单，信息应及时、准确、完整。
相关数据信息应包括完整的收件人地址（应为中文）、姓名、应收货款、电话号码等信息。
5．销售公司不得交寄国家和邮政部门规定的禁寄、超限寄物品，不得向客户提供残次、伪冒商品，在相关商务或邮购业务宣传中，必须明确售后服务承诺及质量保证；快递公司仅负责邮件投递、收款，不对商品的质量保证及其售后服务承担责任；销售公司对订户收到商品后七天内或销售公司规定的更长期限（国家另有规定的，按有关规定执行）内提出规格及质量问题的商品，保证无条件退换；如销售公司不履行义务，损害消费者权益，或严重违反国家或邮政有关规定，快递公司有权随时通知销售公司终止本合同。
6．除第5条规定外，甲乙双方任何一方欲终止本合同，需提前30天书面通知对方。
7．本着双方互利的原则，快递公司也可为销售公司发送部分不代收货款的邮件，但要满足下列条件之一：（１）销售公司应在发货前把本次所发货物的货款汇入快递公司指定帐户。
产品发货及货款交纳规定表格格式
产品发货及货款交纳规定表格格式Prepared on 21 November 2021编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:为了适应市场经济的需要，既要做到加强发货管理，又要方便客户提货，根据公司目前的实际情况，对产品发货和货款的交纳规定如下：1．产品发货出厂必须由市场部经办人员通知仓库人员发货并填写货物清单，并分别在清单上签字。
为了方便客户及时提货，如果仓库人员不在时（下班或休息日），经公司领导同意，可由公司业务经办人在场两人以上方能发货，并分别在发货栏和经办栏上签字，过后由仓库人员核对确认发货数量后在发货栏补办签字。
客户提货或验收必须签字确认，以便结算时核对。
2．为了加强货款管理及加强财务监督，货物清单经公司财务部登记号码后有效，财务部必须每份核对，做到账物相符，货款清楚。
用过的货物清单存根还需经财务部核对后由公司贸易部保存。
货物清单开错应作废保存，不得撕去。
3．货物清单客户联和出厂联交客户提货人，结算联交公司财务部做开发票结算凭证，财务联交财务部核对货款回笼情况，仓库联由仓库人员保存。
4．结算联的管理（1）客户提货即交清货款，货物清单的结算联由业务经办人核实后交给客户。
在货物清单上要写明“现金已付”或“转帐支票已付”及货款金额。
（2）根据合同规定，客户先提货后开票结算时，在开发票时结算联做附件与客户核对。
（3）根据合同规定，客户先提货未开发票，货款未到时结算联不得交给客户（可提供复印件）。
5．货款交缴的管理（1）货款（现金、转帐支票、汇票）交公司财务部出纳，当财务部出纳一时不在公司或下班后，为了方便客户提货交款，货款可由业务经办人代收，并在货物清单上写明货款金额和货款已收。
当财务部出纳回公司后应及时交缴，并保存收据。
货款不准擅自挪用。
（2）业务经办人员往客户单位催讨货款时，客户支付现金，回公司后应及时交缴财务部，并保存收据。
业务经办人必须对发货的货款回笼负责，及时催讨货款。
货款缴纳合同模板
货款缴纳合同模板甲方：（出售方）地址：____________法定代表人：____________联系方式：____________乙方：（购买方）地址：____________法定代表人：____________联系方式：____________鉴于甲乙双方就货物的销售事宜达成一致意见，为明确双方的权利和义务，特订立本合同：第一条货物基本信息1.1 甲方将出售以下货物给乙方：货物名称：__________规格型号：__________数量：__________单价：__________总价：__________第二条交付方式2.1 甲方应在本合同生效之日起______日内将货物交付给乙方。
2.2 交付地点为：__________________。
第三条付款方式3.1 乙方应在收到货物后的______日内向甲方支付货款。
3.2 付款方式为：______________。
3.3 若乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
第四条质量保证4.1 甲方保证所出售货物的质量符合国家标准和双方约定标准。
4.2 如货物在交付后出现质量问题，乙方可以要求甲方承担退货、换货或修理的责任，且由甲方承担相关费用。
第五条违约责任5.1 对于乙方未按时支付货款的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 对于甲方未按时交付货物或交付货物不符合约定的，应承担赔偿责任。
第六条其他事项6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至交付完毕并收款完成之日止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：_____________ 日期：______年______月______日以上内容是双方共同遵守的协议，请谨慎阅读并签署。
（以下为补充信息，可根据实际情况添加）补充条款：1. 若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方可协商解除合同或延期交付，并不承担违约责任。
物流货款支付管理制度模板
一、总则第一条为加强物流货款支付管理，规范货款支付流程，提高资金使用效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物流业务中的货款支付。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保货款支付的安全、及时、准确。
二、货款支付流程第四条货款支付前，业务部门应与供应商签订合同，明确付款方式、付款期限、付款金额等。
第五条业务部门根据合同约定，向财务部门提交付款申请，并附上相关凭证。
第六条财务部门对付款申请进行审核，确保合同、发票、收据等凭证齐全、有效。
第七条审核通过后，财务部门将货款支付至供应商指定账户。
第八条财务部门将支付凭证及付款通知单反馈给业务部门。
三、货款支付方式第九条货款支付方式包括银行转账、支票、汇票等。
第十条银行转账支付时，应确保付款信息准确无误。
第十一条支票、汇票支付时，应确保支票、汇票的填写规范、有效。
四、货款支付监督第十二条财务部门对货款支付进行监督，确保支付流程的合规性。
第十三条业务部门对货款支付进行跟踪，确保供应商及时收到货款。
第十四条定期对货款支付情况进行检查，发现问题及时整改。
五、责任与处罚第十五条财务部门负责货款支付的审核、支付工作，确保支付流程的合规性。
第十六条业务部门负责与供应商签订合同、提交付款申请，确保凭证齐全、有效。
第十七条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则第十八条本制度由财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
七、补充说明1. 本制度未尽事宜，可参照国家相关法律法规执行。
2. 本制度如有修改，需经公司领导批准后发布。
3. 本制度作为公司内部管理制度，各部门应认真执行，确保物流货款支付管理的规范、高效。
煤炭发货付款合同模板
煤炭发货付款合同模板甲方：（出卖方）地址：乙方：（购买方）地址：鉴于甲方是一家具有煤炭销售资质的企业，乙方是一家煤炭需求企业，为明确双方的权利和义务，双方经友好协商，就乙方向甲方购买煤炭的事宜达成如下协议：第一条煤炭种类和规格乙方向甲方购买煤炭种类和规格为：种类：规格：第二条交货期限1. 甲方应在双方签订本合同后的（）工作日内将煤炭交付乙方指定地点。
2. 如因不可抗力导致交货延迟，一方应立即通知另一方，并在不可抗力事件解除后尽快补发货物。
第三条交货方式煤炭的交付方式由双方商议确定，一般情况下可采用货物运输、船运等方式进行交付。
第四条价格和支付方式1. 乙方向甲方购买的煤炭价格为每吨人民币（大写）。
2. 乙方应在双方签订本合同后的（）工作日内支付货款。
第五条质量保证1. 甲方保证所供货物符合国家标准和双方约定的煤炭种类和规格要求。
2. 如乙方发现煤炭质量不符合要求，应当在签收后24小时内向甲方提出书面质量异议，双方协商解决。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应向守约方承担相应的违约金，具体金额按双方约定执行。
第七条争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向本合同签订地的仲裁机构申请仲裁解决。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字生效，有效期为（）年，到期后双方如需继续合作，可以另行签订续约协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人：日期：乙方（盖章）：法定代表人：日期：。
付货款合同模板
付货款合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据双方自愿平等的原则，就货款支付事宜订立如下合同：一、货款支付方式1. 甲方同意购买乙方所提供的商品或服务，支付货款的方式包括现金支付、银行转账、支付宝等电子支付方式，具体支付方式由双方协商决定。
2. 甲方应在合同约定的时间内支付货款。
如货款支付逾期，甲方应承担滞纳金或违约金等相应的法律责任。
3. 乙方应在收到货款后确认收款，并及时发货或提供相应的服务。
二、货款金额及支付时间1. 货款金额为（具体金额），甲方应在合同签订之日起（具体时间）内支付全部货款。
2. 若因不可抗力或其他特殊原因导致货款支付时间延迟，应由双方协商解决。
三、货款发票1. 乙方应向甲方提供合法有效的发票，以确认货款的支付及交易的合法性。
2. 若发票不符合法定要求或不能提供有效的发票，甲方有权拒绝支付货款或要求乙方重新提供合法有效的发票。
四、货款支付证明1. 乙方应提供货款支付的书面证明，包括但不限于银行转账凭证、收据等。
2. 甲方应保存好货款支付证明，以便日后查询或解决纠纷。
五、货款退款1. 若因乙方原因导致交易失败或需退款的情况，乙方应按照双方协商的方式进行相应的退款操作。
2. 若因甲方原因导致交易失败或需退款的情况，甲方应按照双方协商的方式进行相应的退款操作。
六、法律责任1. 若双方任何一方在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的法律责任。
2. 若因合同纠纷产生的诉讼费用、律师费等相关费用，由违约方承担。
七、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至付款完成之日止。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：。
公司货款缴纳管理制度
公司货款缴纳管理制度第一章总则第一条为规范公司货款的缴纳管理，加强财务风险防控，保障公司资金安全，特制订本制度。
第二条公司货款缴纳管理制度根据相关法律法规和公司实际情况制定，适用于全体员工、部门和相关合作方。
第三条公司货款缴纳管理应遵循公开、公平、透明的原则，确保合规、高效、安全有序。
第四条公司货款包括但不限于供应商款项、工资、奖金、税收款项等，货款缴纳包括线下支付、转账、支票等形式。
第五条公司货款缴纳单位应当尊重对方的付款方式和账户信息，不得私自更改，确保资金安全。
第六条公司货款缴纳管理应当遵循依法审慎原则，确保货款缴纳合法、公正、安全。
第七条公司应建立健全货款缴纳管理制度，明确相关部门和人员的职责，确保货款缴纳程序的正常运转。
第八条公司应开展货款缴纳管理规范的培训，定期组织货款缴纳管理考核，对违反规定的进行处理。
第九条公司应建立完善的账务和内部审计制度，保障货款缴纳相关资料的完整和真实性。
第十条公司应建立信息化的货款缴纳管理系统，及时更新和记录货款相关信息，提高管理效率。
第二章货款缴纳程序第十一条货款缴纳程序分为申请、审核、审批、付款、核对、归档等流程。
第十二条货款缴纳申请须由相关部门填写申请表，明确支付对象、用途、金额等信息，申请人应对申请内容真实性、合法性负责。
第十三条货款缴纳申请应经所在部门主管审核，财务部门审批，确保申请内容符合公司政策和法律法规。
第十四条货款缴纳审批须由公司财务部门审核，确认支付对象的真实性和合法性，审批人员应持有相关职权。
第十五条货款缴纳付款应按照公司规定的支付方式和流程进行，确保付款准确、及时。
第十六条货款缴纳付款后应由相关部门进行核对，确保付款内容和金额与申请一致，无误差。
第十七条货款缴纳完成后应及时进行归档，将相关资料整理、存档，保留备查，确保审计和监督。
第十八条公司货款缴纳管理应遵循“四个严格”的原则，即严格申请、严格审核、严格审批、严格付款，确保货款缴纳合规和风险控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编写: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
为了适应市场经济的需要，既要做到加强发货管理，又要方便客户提货，根据公司目前的实际情况，对产品发货和货款的交纳规定如下：
1．产品发货出厂必须由市场部经办人员通知仓库人员发货并填写货物清单，并分别在清单上签字。
为了方便客户及时提货，如果仓库人员不在时（下班或休息日），经公司领导同意，可由公司业务经办人在场两人以上方能发货，并分别在发货栏和经办栏上签字，过后由仓库人员核对确认发货数量后在发货栏补办签字。
客户提货或验收必须签字确认，以便结算时核对。
2．为了加强货款管理及加强财务监督，货物清单经公司财务部登记号码后有效，财务部必须每份核对，做到账物相符，货款清楚。
用过的货物清单存根还需经财务部核对后由公司贸易部保存。
货物清单开错应作废保存，不得撕去。
3．货物清单客户联和出厂联交客户提货人，结算联交公司财务部做开发票结算凭证，财务联交财务部核对货款回笼情况，仓库联由仓库人员保存。
4．结算联的管理
（1）客户提货即交清货款，货物清单的结算联由业务经办人核实后交给客户。
在货物清单上要写明“现金已付”或“转帐支票已付”及货款金额。
（2）根据合同规定，客户先提货后开票结算时，在开发票时结算联做附件与客户核对。
（3）根据合同规定，客户先提货未开发票，货款未到时结算联不得交给客户（可提供复印件）。
5．货款交缴的管理
（1）货款（现金、转帐支票、汇票）交公司财务部出纳，当财务部出纳一时不在公司或下班后，为了方便客户提货交款，货款可由业务经办人代收，并在货物清单上写明货款金额和货款已收。
当财务部出纳回公司后应及时交缴，并保存收据。
货款不准擅自挪用。
（2）业务经办人员往客户单位催讨货款时，客户支付现金，回公司后应及时交缴财务部，并保存收据。
业务经办人必须对发货的货款回笼负责，及时催讨货款。