公司过程清单
过程清单
不符合品控制
8.7
品质部
不合格品
不合格品处理记录 纠正和预防措施处理单
处理及时率
生产设备
熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序
不合格品控制程序
顾客满意
9.1.2
业务部
1、已交付产品的质量绩效；
2、交付产品对顾客造成的干扰（包括：供货信誉和售后市场的退货）；
3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）；
法律法规要求；
业务计划/营销战略；
产品/过程设想；
产品可行性研究
顾客图纸/标准/技术协议。
产品标准要求
生产率，如标准工时；
过程能力；
产品制造成本目标；
过程设计开发任务书。
顾客/对供方PPAP提交要求
产品/过程特殊特性清单；
产品开发计划进度表
项目任务书
产品部件图
样板检测报告
采购技术要求
检验记录等
开发计划按时完成率
产品生产过程潜在风险分析
质量目标统计
办公设备
总经理、各部门领导
风险和机遇的应对措施控制程序
质量目标及其实现的策划
6.2
总经理
各个职能部门
组织的的方针
各个职能部门的目标
各个过程分目标
年度目标指标绩效考核
年度考核指标
总经理、各部门领导
质量目标汇总表
设施、环境管理
7.1.3
7.1.4
生产服务场所
产品生产对环境的需求 相关人员的安全需求
外来文件
顾客及法律法规要求
文件清单
分发记录
更改记录
作废记录
记录清单
在用文件版本有效率
办公设备文件柜
IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标
出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采 供部组织相关部门 进行识别 2.在确定与客户签 署合同前落实合同 评审事宜 3.顾客财产进行验 收和定期检查确认
1.合同评 审控制程 序 2.顾客供 方财产控 制程序 3.顾客特 殊要求控 制程序
别的要 求，重新 识别，采 取补救措 施，并与 顾客达成 一致。 与顾客确 认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行 业相关资料 3.顾客财产存 储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审 及时率（1个 工作日内完 成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更 通知 2.采购计划
1.办公设施、 网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
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生产订单完成 率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延 误产品交付 2.没有响应应急
一般风 险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投 诉及罚款
合理安排生产计划 销售人员每日全程 跟踪生产计划的进 度
按FIFO不符合客
业务主流程清单
业务主流程清单
以下是一个业务主流程清单的示例，每个流程都进行了简单的描述，以帮助你更好地理解：
1. 客户需求收集：通过市场调研、客户反馈等方式，收集客户的需求和期望。
2. 产品设计与开发：根据客户需求，进行产品设计和开发，确保产品满足市场需求。
3. 供应商选择与管理：选择合适的供应商，并建立长期合作关系，确保原材料和零部件的质量和供应稳定性。
4. 生产计划与排程：制定生产计划，安排生产任务，确保生产过程顺利进行。
5. 生产制造与质量控制：按照生产计划进行生产制造，同时进行严格的质量控制，确保产品质量。
6. 物流与仓储管理：管理原材料、半成品和成品的仓储，确保物流顺畅，及时满足客户需求。
7. 销售与市场推广：通过各种渠道进行产品销售和市场推广，提高产品知名度和市场份额。
8. 客户服务与支持：提供优质的客户服务，处理客户投诉和问题，维护客户关系。
9. 财务与会计核算：进行财务管理和会计核算，确保公司财务健康。
10. 绩效评估与持续改进：定期评估业务绩效，识别改进机会，持续优化业务流程和产品。
这只是一个简单的业务主流程清单示例，实际的业务主流程会根据不同的行业、公司和业务模式而有所差异。
你可以根据具体情况进行调整和扩展。
公司过程清单
产品的接受
产品必要的防护
满足输入的要求；
对于后续产品和服务提供过程的需要；
包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
规定产品和服务特性，这些特性对于预期目的、安全和正确提供是必需的；
满足订单要求的生产计划、满足合同/订单要求的合格产品、产品作业指导书
单号
标识、处置、污染控制、储存、运输的保护
有效的实施和保持
管理层
内部审核程序
12
人力资源过程
公司质量目标、人员需求、岗位职责及任职条件
年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录
培训计划完成有效，员工素质提高
行政人事部
人力资源管理程序
13
基础实施及过程运行环境过程
设备台账、设备说明书、设备维护保养计划
设备维护记计划表、设备维护保养记录
设备完好，满足维修要求
报价、评审时间满足顾客要求
及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数
销售部
与顾客有关的过程控制程序
客户满意度调查与投诉处理控制程序
2
生产制程的过程
功能和性能要求，环保要求；
来源于以前类似设计和开发活动的信息；
法律法规的要求；
组织承诺实施的标准或行业规范；
由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。
评审后的合同订单或协议、适宜的基础设施、产品和服务的接收准则、符合接收准则的证据
纠正预防措施表
纠正预防措施有效，问题解决
品质部
纠正和预防措施程序
质量数据分析
质量报表、趋势图
质量管理体系持续改进
品质部
数据分析控制程序
编制：审核：批准：
生产部
设施和工作环境控制程序
管理体系过程清单
5
监测和测量设备管理
品保课课长
1.监视和测量设备计量法规要求（质量环 境） 2.客户对监视和测量设备的管理要求 3.监视和测量设备台账 4.中华人民共和国计量法 6.环境因素控制要求（能源、资源）
1.监视和测量设备校验计划（内校 及外校） 2.监视和测量设备履历表 3.仪器校验记录或检定报告 4.设备报废单 5.仪器操作规程 61..计质量量资环格境证管书理手册
1.风险和机遇管理按计划实施率
1.公司全员年度培训计划执行率 2.员工满意度 3.公司全员年人均培训时间
4
设备管理
总务课课长
1.设备投资计划 2.生产能效、设备价格 3.设备的可维护性、安全环保性能 4.设备采购要求 5.设备验收基准 6.设备保养要求（含安全环境的法规要 求） 7.现有设备使用状况及改进需求 8.新产品开发需求 9.环境因素控制的设备要求和法规要求
1.半年
3.内校方法
7.1.6 7.5
1.文件与资料控制程序 2.记录与档案管理程序
1.评审文件数/文件总数*100% 1.每年
管理体系过程清单
制定日期：2017年9月22日
序号
过程名称
过程输入
过程输出
过程绩效
过程负责人 （物质、能量、信息、材料、资源、或要 （物质、能量、信息、产品、服务 （用于监视和测量绩效的可能的控制和
2.各部门年度人员预算
3.入职培训
4.试用期考核要求
3
人力资源管理
总务课课长
5.年度培训要求（含质量、环境方面） 6.人事系统
7.特殊工种人员要求
8.奖惩制度
9.技能培训标准
10.环境因素控制要求（能源、资源）
1.风险和机遇的评价记录 2.风险和机遇的应对措施 3.评价风险何机遇的应对措施的有 效性 4.风险和机遇的改进记录 5.5S检查、安全环境检查 1.培训签到表（新进员工) 2.年度培训计划表（在职人员） 3.试用期考核表 4.员工档案 5.人事变动申请表 6.资格证 7.劳动合同 8.员工满意度调查表 9.5S检查、安全环境检查
质量管理体系过程清单
质量管理体系过程清单以下是一个质量管理体系过程清单，涵盖了质量管理的各个方面：1.企业管理过程：a.企业目标制定：制定企业的质量目标和战略计划。
c.管理评审：管理层定期与质量管理团队进行评审，确定质量管理体系的改进措施。
2.政策和手册过程：a.质量政策制定：制定企业的质量政策，确保其与企业目标一致。
b.质量手册编制：编制一份详细的质量手册，包括质量管理体系的结构、流程和职责。
3.质量目标和计划过程：a.质量目标设定：设定符合客户要求和企业目标的质量目标。
b.质量计划制定：制定质量管理的详细计划，包括资源分配、时间表和监测方法。
4.资源管理过程：a.人力资源管理：制定人力资源策略和计划，招聘、培训和评估员工。
b.设备管理：确保设备的有效管理和维护，以满足质量要求。
c.财务管理：合理规划和使用财务资源，确保质量管理体系的运行。
5.产品设计和开发过程：a.产品需求分析：分析客户需求，制定产品开发的技术规范和要求。
b.设计和开发验证：进行产品设计和开发验证，确保产品符合设计和质量要求。
c.变更管理：管理产品设计和开发过程中的变更，确保变更不会对产品质量产生负面影响。
6.采购和供应商管理过程：a.供应商选择和评估：选择合适的供应商，并进行定期评估，确保供应链的质量可靠。
b.采购管理：确保采购的产品和服务符合质量要求，同时控制采购成本。
7.生产过程控制过程：a.过程控制计划：制定生产过程的控制计划，确保产品的一致性和质量可靠性。
b.过程监测和测量：对生产过程进行监测和测量，纠正任何不符合质量要求的问题。
8.客户满意度管理过程：a.客户需求收集：定期收集客户的需求和反馈，以满足客户的期望。
b.客户投诉处理：及时处理客户的投诉和纠纷，确保客户的满意度。
9.风险管理过程：a.风险评估和控制：评估和控制生产过程和产品质量中的风险，减少不合格品的风险。
b.风险预防和改进：制定预防和改进计划，减少质量问题和损失。
10.不符合品和纠正措施过程：a.不符合品管理：对于不符合质量要求的产品进行处理，包括隔离、返工和报废。
IATF16949过程清单
人力资源、
统计技术、 办过公程用资品源
过行程政管部管 理部门
资金、设备 质量责任
经营计划 指标达成 过率程≥目90标%
体系策划 有效性 =100%
统每计月 频率
经营计划管理程 相关序文件
质量手册/组织与
每年
相关方需求管理 程序/质量体系策
划管理程序
1、年度审核计划
1、质量管理体系审核报告
2、产品出现重大质量问题时
产品交付
4
C4
过程 8.5.1
4、环境运行控制要求 2、销售定单、交货通知 3、顾客对产品储存、运输条件要求 3、顾客安全库存要求
4、生产能力、安全库存量
4、作业准备验证记录
1、 准时交付的合格品 2、交付业绩统计 3、销售报表
过程资源
过程管管 理部门
过程目标
传真、电话 、电话、邮 箱，交通公 具
供销部
率≤0.4%； 设备利用
每月
生产设备管理程 序
率80%
序号 过程编号 过程名称 对应条款
输入
7.1.1/7.1.3/8 2、设备使用说明书
12
S1 设施设备 .5.1.3/8.5.1. 3、设备现场使用信息
4/8.5.1.5 4、设备维护计划
1、计量器具购置计划
2、计量器具定期校验计划记
13
S2
理过程
5.3/6.1/6.2/8 .7/9.1.1/9.1. 3/10.1/10.2/
2、不合格品处理报告/质量异常报告表 3、来料品质异常报告/纠正与预防措施报告 4、审核结果/合规性评价报告
2、来料品质异常报告表 3、质量异常报告 4、不合格品处理报告
10.3
5、管理评审输出结果
IATF16949过程清单和目标一览表
1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
集团公司各项业务经过流程图
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
QMS体系过程清单
QMS体系过程清单QMS（Quality Management System，质量管理体系）是指组织为了满足顾客需求和改进自身绩效而建立、实施和维护的一系列相互关联的过程。
以下是QMS体系中常见的一些过程清单，用于帮助组织进行有效的质量管理。
1.鴻盛沃信息技術股份有限公司：维护质量管理体系这个过程是确保质量管理体系的正常运行和持续改进的关键过程。
它包括进行质量政策和目标的制定和更新、确定质量管理职责和权责、制定质量管理规章制度、规划和执行内外部审核、收集和分析质量数据、进行管理评审和持续改进等。
2.定义质量政策和目标这个过程是确保组织质量管理体系符合利益相关方需求和期望的关键过程。
它包括制定组织的质量政策和目标，并确保它们与组织的战略和业务目标一致。
3.明确质量管理职责和权责这个过程是确保质量管理职责和权责明确、合理分工的关键过程。
它包括确定和说明质量管理职责和权责，并确保它们与组织的职能、人员和资源配备相匹配。
4.制定质量管理规章制度这个过程是确保质量管理规章制度的制定和遵守的关键过程。
它包括制定和发布质量管理规章制度，明确质量管理体系的运作方式，规范组织内各个环节的质量管理活动。
5.规划和执行内部审核这个过程是评估和审核质量管理体系的运行是否符合规定要求的关键过程。
它包括制定内部审核计划和程序、组织内部审核员培训、实施内部审核和跟踪审核结果等活动。
6.收集和分析质量数据这个过程是为了获取和分析与质量管理相关的数据和信息，用于评估质量绩效和问题的关键过程。
它包括收集和整理质量数据、进行统计分析、生成质量报告和指标，并提供相关数据和信息以支持组织的决策和改进。
7.进行管理评审这个过程是由高层管理人员定期审查质量管理体系运行的关键过程。
它包括组织和召开管理评审会议、评估质量目标达成情况、审查质量绩效和问题、制定改进措施等。
8.进行持续改进这个过程是为了持续改善质量管理体系和提高组织绩效进行的关键过程。
最新IATF16949过程清单
1、技术规范、试验报告、初始材料清 单、过程流程图、特殊特性清单
产品过程 4.4.1.2/7.1.3 2、开发协议、项目计划
2、PFMEA、控制计划、作业指导书 技术分析
2
C2
设计开发 .1/7.1.6/8.1/ 管理/产品 8.3/8.2.3.1.3 确认过程 /8.3.4.1/8.5.
PPAP 6
6、类似设计经验、质量目标、质量成本
7、防错识别和验证方法
7、产品符合性目标 1、销售订单/生产计划表/计划生产明细
产品生产
2、原辅材料/物料及成品库存状况
3
C3
过程 8.5.1.4
3、配方单/作业标准书/设备操作说明书
产品交付
4
C4
过程 8.5.1
4、环境运行控制要求 2、销售定单、交货通知 3、顾客对产品储存、运输条件要求 3、顾客安全库存要求
过M程1编 号
业务计划 4.1/4.2/4.3/4 过管程理名程称序 对.应4/6条.1款
IATF16949:2016过程清单
输入
输出
人力资源 、统计技 术过、程办资公源 用品
经营计划
过行程政管部管 理部门
指标达成 过率程≥目90标%
统每计月 频率
经营计划管理程 相关序文件
4、以往业务数据
4、风险识别评估表
1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程工 1、产品图纸、产品特殊特性、过程流
艺所决定的、失效的潜在后果
4.1/4.2/4.3/4 2、公司的经营范围
7
M2
体系策划
.4/5.1/5.2/5. 3/6.1/6.2/6.3 /8.3(不适 用）/9.1.3
3、组织架构图 4、法律法规要求 5、质量方针、质量目标 6、环境因素识别和评价方法
过程清单(范文)
1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程 工艺所决定的、失效的潜在后果 2、公司的经营范围 3、组织架构图 4、法律法规要求 5、企业人员状况、财务能力、技术能力 、内外部环境信息、相关方要求信息、环 境状况
2、过程地图/过程流程图/过程关系及相 互作用图/过程清单 3、生产流程图/职能分配表 4、产品生产作业指导书/产品检验指导 书/环境操作规定 5、SWOT分析表/相关方要求一览表/目 标一览表/管理方案 6、风险和机遇评估分析表/应对风险和
5.3/6.1/6.2/8.1/ 8.2
2、销售合同 3、交货通知
4、物料及成品的库存状况
1、准时交付的产品 2、出货放行条/销售出库单 3、交付时环境运行控制要求（如：防 泄漏、防爆炸等） 4、废弃物分类回收/资源节约利用 5、非预期输出风险：产品不能按期交 货
计划 交付延迟累计 部 天数≤15天
1、QEMS管理体系文件及过程清单
2、上次审核不符合项
3、内部审核实施计划
5.3/6.1/6.2//8.1 4、内审检查表
/9.2
5、合格内审员名单
6、客户重大退货或体系发生重大变更或
发生重大环境/安全事故
7、环境运行控制要求
1、年度审核计划 2、内部审核实施计划 3、内审检查表 4、纠正与预防措施通知 5、内部审核报告 6、废弃物分类回收/资源节约利用 7、非预期输出风险：内部审核过程形 式化，没有发现体系运行中的问题，不 能持续改进。
ISO14001:201 5
入
1、目标统计表
2、进料检验报告单
5.3/6.1/6.2/8.7/9. 5.3/6.1/6.2/8.1/ 3、品质异常处理单/纠正和预防措施通知
1.1/9.1.3/10.1/10 9.1.1/10.1/10.2 单
过程清单
7.3.4.1监测
7.3.5设计和开发验证
7.3.6设计和开发的确认
7.3.7设计和开发变更的控制
7.5.3标识和可追溯性
8.1测量,分析和改进
8.5.1持续改进
7、工装检具设计完整情况；
8、PPAP资料完整和及时性；
9、更改过程不大于2个工作周；
10、过程FMEA的有效性；
部门
接口
部门
资源（人、设备）
方法（程序、作业指导书）
TS对应条款
监控或评价方法（指标）
MP（管理过程）
MP1
经营计划管理
1、上一年度企业的经营绩效情况
2、上一年度企业各部门的经营绩效情况
3、上一年度同类主要企业的经营情况
年度经营计划(包含销售目标、品质目标、赢利目标、营业额目标等)
年度经营报告
总经理室
质量记录管理程序
市场调查报告
5.2顾客为关注焦点
5.4.1质量目标
5.6.1(管理评审)总则
7.2.2与产品相关要求的评审
7.2.2.1与产品相关要求的评审-补充
7.2.2.2组织制造可行性
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1顾客沟通-补充
7.4.2采购信息
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
1、市场开发成功率≧1
顾客满意度调查报告
营业部
生产部
工程部
品质部
1、合格的顾客服务人员
2、沟通技巧
3、计算机
4、传真机
5、通信工具
《纠正预防措施管理程序》
《不合格品的管理程序》
顾客要求管理程序
7.5.1.7服务信息反馈
8.1(测量分析和改进)总则
管理体系板块与过程清单
8.4.1
7.2.3
3.5.3
行政部
饮料厂、质量 部、仓储部、
环安部
生产计划管理及数据统计 生产计划的编制、生产计划的实施执行、每日生产日报表的统计分析、生产计划的调整；
过程
数据分析的对象确定、统计方法运用、分析结果的应用、记录管理
8.5.1 9.1.3
8.4.3
/
饮料厂
仓储部、养元 供应部、质量
部
HACCP/OPRP验证及评价过 HACCP计划及OPRP的策划、CCP点确定、纠偏计划确定、关键限值的制定、监控计划确定、
程
监控人员确定、验证计划确定、验证人员确定、记录管理
Q(质 F（食品 量） 安全）
B
主责部门 所涉及部门
7.1.3
6.3 7.2
4.6 4.7
设备工程部
饮料厂、质量 部
7.1.3
新产品新工艺试产过程 （HACCP/OPRP确认）
依据客户提供的新产品的标准或要求、转化为内部标准化文件、审批、实施、验证的过程
6.1 9.1
8.2 8.4.2 8.4.3
5.1
质量部
质量部、饮料 厂、设备工程
部
4
生产及工艺管 理板块 PRP策划及实施过程
国家、国际、食品行业标准要求的获取，PRP方案的制定、验证、审批、发放、修改，食品 防护计划的制定
原辅材料仓库管理过程 收货入仓、物料标识、储存管理、卫生管理、产品防护、发货、退料、盘点、记录管理
5
仓储及物流管 理板块 成品仓库以及发货管理过 产品入库、标识、储存管理、卫生管理、产品防护、发货、车况检查、装车、搬运装车质
程
量监督、盘点、记录管理、退货管理
8.5.4 8.5.5
乌龟图
1. 过程清单:
1.1顾客导向过程COP：
COP-01: 接单与评审
COP-02:产品设计与开发
COP-03:过程的设计和验证
COP-04:产品生产
COP-05: 产品交付与服务
1.2管理过程MP：
MP-01：管理职责与评审
MP-02：内部审核
MP-03：过程监视与测量
MP-04：持续改进
1.3支持过程SP：
SP-01：纠正和预防
SP-02：采购与供方管理
SP-03：测量及试验
SP-04：不合格品控制
SP-05：文件与记录管理
SP-06：库存管理
SP-07：人力资源管理
SP-08：设备工装与基础设施管理
编制: 审核: 批准:
2. 公司各过程乌龟图: COP01：接单与评审
COP02：产品的设计和开发
COP03：过程的设计开发
COP04：产品生产
COP05：交付与服务
MP01：管理职责与评审
MP02：内部审核
MP03：过程监视与测量
MP04：持续改进
SP01：纠正与预防措施
SP02：采购与供方管理
SP03：测量及试验
SP04：不合格品控制
SP05：文件记录管理
SP06：库存管理
SP07：人力资源
SP08： 设备工装与基础设施管理
3. 程序文件清单
4. ISO/TS 16949:2002 要求与公司过程矩阵图。
QMS过程清单
2、公司要求
1、顾客满意的服务
2、服务结果的记录
1、具备相应专业技能的服务人员
2、通信工具
顾客反馈管理办法
7.5.1.7服务信息反馈
7.5.1.8与顾客的服务协议
7.2.3与顾客沟通
C42
顾客抱怨处理
1、顾客抱怨
2、顾客投诉
3、顾客对其抱怨与投诉的处理要求
1、顾客满意的处理
2、符合要求的处理记录
8.4数据分析
S41
设备/工装管理
1、产品实现的要求
2、公司管理要求
3、顾客和TS标准要求
4、新产品过程开发要求
1、满足产品生产要求设备
2、符合要求的设备管理和控制文件和记录
1、具备规定专业的能力的工作人员
2、设备管理所需的工具和技术手册
设备管理控制程序
6.3基础设施
7.5.1.4预防性和预见性维护
2、计算机
3、通讯工具
市场开发和合同评审控制程序
5.2以顾客为关注焦点
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.1.1顾客指定的特殊特性
7.2.3顾客沟通
5.5.3内部沟通
7.5.1.8与顾客的服务协议
8.4数据分析
C12
评审过程
顾客订单/合同中与产品有关的要求
1、公司已理解、有能力满足并与顾客达成一致的合同/订单
2、岗位要求
3、公司发展和改进要求
1、符合要求的员工
2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录
3、员工素质的提高
1、具备相应的能力的教师
2、培训实施所需的场所、设施等资源
人力资管理控制程序
6.2.2.2培训
质量手册附件六过程清单和目标一览表
7.4
总经理
、 质量信息
改进措施及实施结果
沟通失误造成质 量事故
能力：了解内外部沟通的内容，掌握 沟通的各种方式 0次 职责：根据需要组织进行内外部的沟 通
按实际发生统计
顾客要求 顾客满意度实施结
能力：具备内审资格，掌握标准的要
果 质量管理体系的变更 体系/产品/过程审核报告
求，熟悉产品、过程和体系要求
有资格员工
生产过程
C3.1 7.1.4/8.5 制造课
设备以及治工具 合格计量器具 合格材料 工艺、技术文件 安全生产要求及适宜的条件 产品防护要求及适宜的防护 条件 生产计划、控制计划
满足客户要求的合格产品 生产日报表 控制图等过程监视记录
工程内不良点数 PPM
能力：熟悉工艺流程及产品信息，了 解岗位能力要求，具备人员管理的能 力 20PPM以下 职责：负责确保生产作业以及计划内 或计划外的准备验证工作以及异常处 理，以及生产的变更提出和实施，确 保生产按照策划的流程进行及监控。
2 内部审核
M2
/
/
9.2
管代
内审计划完成率 100%
重大投诉和质量事故
纠正措施
职责：确保依据策划的频率进行内审
法律法规要求及变更
准时交付批次 ×100%
应交付批次
未准时交付产生费用 ×100%
交付运输总费用
客户抱怨管 C4.1 理
8.5.5.1
顾客的需求、期望；相关协 品质管理
议；相关法规要求；客户品 客诉调查报告书 课
质异常反馈
汽车产品顾客投 诉次数
能力：了解客户要求，掌握客户接受 的客诉处理方式和时效 0次 职责：确保能够及时了解客户的投诉 信息，组织客户投诉的及时处理。
质量管理过程及目标清单
（符合管理要求 的文件数 /检查的文件 数）*100%
月
制性文件
设备保养记录表、
1.设备完好率＝
SP2
基础设施管 理
工装维修计划、 设备保养计划、 工装清单、工装 验收入库程序、 工装制造计划、 设备说明书
设备维修记录表、 电脑，打印机﹑
设备验收记录表、 传真机﹑办公桌
基础设施及工 作环境管理
关键设备易损件清 单、 设备年度保养计划
COP1
订单处理过 程
客户需求(样品、 图纸、设计要求 、法律法规、询 价单、订单等）
订单评审管理
内部订单、订单审 核记录、生产任务 单、委外加工单、 生产领料单、生产 退/补料单、委外 退货单、生产计划
电脑、打印机、 传真、 电话、电 子邮件、会议、 文件、成本核算 、合约评审
业务部负 责人
1.无订单的风险； 2.有订单，交货出现交 期延误； 3.价格报错的风险; 4.客户要求未识别清楚 的风险
OEE 2.设备故障平均 维修时间MTTR 3.设备故障平均 间隔时间(MTBF)
1.≥65% 2.≤4H 3.≥200H
设备正常数/设 备总数，设备综 合效率OEE=生 产率×合格率× 运转率×100% 2.实际运行时间/ 故障次数
月
模具寿命管控卡 具，设备说明书
3.维修时间/故障
台数
支 持
SP3
资源 (What)
过程责任 者
(Who)
过程风险
方法 (How)
监控项目
采购计划、采购单
、收货记录
按时交付满足采购
资料要求的产品、 采购控制管理 合格供应商清单， 外部供方管理 外包协议、供应商
稽核计划表、供应
ISO22163体系2022年(公司及过程KPI清单)
1次/月
质量部
技术副总 技术副总 技术副总
质量部相关人员 质量部相关人员 质量部相关人员
xxxx年xxxx K号 S9 M1
M2 M3 M4
条款 8号.7
所属过程
不合格品输 出控制
6.1 经营管理
9.1.3
9.2 内部审核
9.3 管理评审 9.4 过程评审 10.2 改进管理
100%
不符合项整改验证关闭数量/不 符合项数量*100%
管理评审输出措 施完成率
≥90%
已完成管理评审输出措施项数/ 应完成项数*100%
过程评审计划达 成率
100%
已完成的过程评审次数/计划次 数*100%
不符合及时关闭 率
100%
不符合及时关闭数量/不符合总 数量*100%
1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 1次/月
培训合格次数/培训数量*100% 1次/月
实际培训次数/计划培训次数 *100%
1次/月
综合部 综合部
报告时间 报告接收人 制定相关措施负责人
技术副总
质量部相关人员
管代 管代
综合部培训负责人 综合部培训负责人
文件和知识 管理
S4,1文件管理
文件发放及时率
100%
文件及时发放数量/文件发放数 量*100%
分解过程KPI
过程编号 S2
条款 7.号1.5
监所视属和过测程量 资源管理
S子2.过3检程定名和称校 准
KPI
检定合格率
目标值
计算方法
≥98% 检定合格数量/检定数量*100%
统计频 1次率/月
测量负责人 质量部
S3
能力管理 S3.1能力
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纠正预防措施有效，问题解决
品质部
纠正和预防措施程序
质量数据分析
质量报表、趋势图
质量管理体系持续改进
品质部
数据分析控制程序
编制：审核：批准：
确保合格产品出厂
品质部
进料检验程序/制程检验程序/成品合格品、维修中的不合格品；顾客返回的不合格品
不合格品审理表；报废单；不合格品报告单；报废单
确保不合格品得到有效控制
品质部
不合格品管制程序
9
管理体系策划
公司质量方针、年度目标
质量手册、程序文件、支持性文件
组织知识
体系策划充分、适宜
采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表
采购物质合格率；
供应商准时交付合格率；
采购部
采购管理程序
5
运行策划和控制
生产的性质、功能和性能要求、拟获得的结果、满足后续产品及服务过程和需要、更改的识别、评审和控制
生产任务、生产计划安排、测试验证、评审记录
报价、评审时间满足顾客要求
及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数
销售部
与顾客有关的过程控制程序
客户满意度调查与投诉处理控制程序
2
生产制程的过程
功能和性能要求，环保要求；
来源于以前类似设计和开发活动的信息；
法律法规的要求；
组织承诺实施的标准或行业规范；
由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。
评审后的合同订单或协议、适宜的基础设施、产品和服务的接收准则、符合接收准则的证据
验证计划/验证报告
确认计划/确认计划
生产计划完成、产品一次交检合格率、符合作业指导书要求的产品
单号的追溯性
产品防护措施的有效实施
生产部
制程管制程序、
基础设施和设备管理程序
工作环境控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品防护程序
3
文件和记录管理过程
质量手册、程序文件、支持性文件、记录、技术文件，外来文件及其他需控制的管理文件、适用的法律法规
管理层
内部审核程序
人力资源管理程序
10
管理评审过程
顾客反馈、审核结果、过程业绩、产品的符合性、纠正及预防措施实施情况、以及信评审跟踪措施
管理评审报告；管理评审记录
质量管理体系改进措施；
质量管理体系的持续改进
管理层
管理评审程序
11
内部审核过程
内部审核计划、ISO9001标准要求
内审检查表、内审报告、不符合报告
满足生产要求，充分适宜，
PMC
风险和机遇管理程序
6
监视和测量资源过程
计量器具台账、计量器具周期检定/校准计划
经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识
检测设备及时校准
品质部
量规仪器校正程序
7
产品的放行
图纸、指令、检验规范及标准、维修任务、顾客对维修的特殊要求、待检产品及原辅材料。
合格的产品或原辅材料；过程检验记录；成品检验记录；成品检验报告；产品放行单。
生产部
设施和工作环境控制程序
工作环境卫生、控制和管理
现场卫生检查记录
满足车间环境要求
基础设施和设备管理程序
14
监视、测量、分析、评价和持续改进过程
质量管理体系文件、适用的标准及法律法规、内部审核计划
纠正及预防措施实施结果
确保质量管理体系有效实施、保持和改进
品质部
纠正和预防措施程序
顾客满意度调查、顾客反馈、发生的不合格品、内外部审核结果、管理评审的改进建议
有效的实施和保持
管理层
内部审核程序
12
人力资源过程
公司质量目标、人员需求、岗位职责及任职条件
年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录
培训计划完成有效，员工素质提高
行政人事部
人力资源管理程序
13
基础实施及过程运行环境过程
设备台账、设备说明书、设备维护保养计划
设备维护记计划表、设备维护保养记录
设备完好，满足维修要求
唯一性标识，产品的识别
产品的接受
产品必要的防护
满足输入的要求；
对于后续产品和服务提供过程的需要；
包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
规定产品和服务特性，这些特性对于预期目的、安全和正确提供是必需的；
满足订单要求的生产计划、满足合同/订单要求的合格产品、产品作业指导书
单号
标识、处置、污染控制、储存、运输的保护
附件1×××公司过程清单
序号
过程
名称
过程输入
过程输出
过程目标测量值
过程
责任
对应程序/文件
对应条款
1
与顾客有关的过程
顾客需求、产品资料及相关信息、询价单、投标文件、维修能力、维修现状、供应商能力
产品信息、问询、合同或订单的处理、需求、期望、顾客反馈、抱怨
评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录
质量信息反馈单、顾客满意度调查表
各种证明符合要求的记录、包括项目记录、检验报告、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录
文件的编、审、批、发、废记录及有关标识
控制记录清单；记录标识及管理现状
文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件
记录清晰、齐全，易于查找
品质部
文件控制程序/记录控制程序
记录控制程序
4
采购管理过程
采购计划或采购申请单、合格供应商名录、原辅材料规格、库存信息、项目工作计划、供方清单、供应商资质材料、供应商定期评价办法