成品出货SAP操作流程及说明
SAP QM成品检验操作手册(1)
成品检验操作手册一、维护检验工艺路线（事务代码：CA22）1、输入事务代码CA222、输入物料编码和工厂代码0100回车进入下一界面选中输入行，点击“检验特性”将光标放在“主检验特性”栏，点击右侧图标“”输入ZPQC输入PQC-检验工序点击“检验特性”进入下面界面查询“主检验特性”注意：如果主检验特性很多，将“最大命中数量”中的数量清除，然后点击“”进入以下界面在此表中双击选择需要的主检验特性，完成后全选或选中一行维护“采样过程”点击这里输入这个主检验特性所对应的采样过程回车，返回以下界面，保存“”确定完成检验计划的维护二、查询检验计划，使用事务代码：CA23三、工单更改数量、生产时间等信息，需重新读取PP数据，否则产成品检验的批量大小和采样数量不会更新。
具体操作如下：1、输入事务代码CO02进入以下界面输入订单号更改数量更改生产时间更改线体数据更改完成后，点击“功能”-- “读取PP主数据”点击这里出现以下界面，点击“是”点击“继续”当更改数量和生产时间时，请注意选中“没作更改”点击这里请注意删除此内容当更改生产版本时，按现有的操作执行。
然后点击“”下达工单保存“”四、查询检验批（事务代码：CO03）查询检验批有两种方法：第一种方法：输入事务代码ZPP07A查询生产工单下达情况下图中红色为“紧急插单”根据生产订单号通过事务代码CO03查询检验批号输入生产订单号回车，进入以下界面查询检验批点击这里第二种方法：检验记录时查询检验批（事务代码：QE01）回车，进入以下界面出现以下界面点击这个图标这里填写03这里填写订单号当生产订单数大于500时，取消这个数字五、检验记录（事务代码：QE01）输入对应的检验批号注意：因为是在生产工艺路线中加入的检验工艺路线，所以必需将工序更改为0020。
否则，不会有检验特性出来。
选中需要记录的特性，可以全选也可以单项记录。
如果全选系统会全自动将物料检验特性依次展示，要求填写检验结果2、点击这里1、选中分别填写合格和不合格数量如果有不合格数量，请记录不合格缺陷进入下一界面选择不合格缺陷代码1、选中2、点击这里点击这个图标点击这里回车，再确定这个信息表示缺陷已被记录下来，然后保存“”说明：如果物料没有缺陷，系统会默认为“接受”直接回车就可以保存，如果物料有缺陷，系统会默认为“拒绝”，但这两种结果可以人为更改，以检验员判定结果为准。
sap系统操作流程
sap系统操作流程SAP系统操作流程一、概述SAP（Systems, Applications and Products）是全球领先的企业管理软件系统，被广泛应用于各个行业的企业中。
使用SAP系统可以实现企业各个部门的信息共享与协同，提高工作效率，优化业务流程。
本文将介绍SAP系统的操作流程，帮助用户更好地使用SAP 系统。
二、登录SAP系统首先，用户需要打开计算机，并确保计算机已连接到公司的网络。
然后，打开SAP软件，并在登录界面输入正确的用户名和密码。
登录成功后，用户将进入SAP系统的主界面。
三、主界面导航SAP系统的主界面通常由菜单栏、工具栏和工作区组成。
用户可以通过菜单栏和工具栏上的按钮来访问系统的各个功能模块和操作。
在工作区内，用户可以打开、编辑、保存和关闭各种工作对象，如报表、表格、订单等。
四、功能模块选择SAP系统提供了丰富的功能模块，涵盖了企业管理的各个方面，包括财务会计、人力资源、采购管理、销售管理、生产计划等。
用户根据自己的工作需要，在菜单栏或工具栏上选择相应的功能模块进行操作。
五、操作流程1. 创建新的工作对象：在选择了相应的功能模块后，用户可以通过点击工具栏上的“新建”按钮，或选择菜单栏上的“文件”-“新建”命令来创建新的工作对象。
根据具体的功能模块，用户需要填写相关的字段和选项，如订单号、客户信息、产品类型等。
2. 编辑和保存工作对象：用户可以在工作区内对已创建的工作对象进行编辑和保存操作。
通过双击工作对象，用户可以进入编辑模式，修改相关内容。
在编辑过程中，用户可以使用工具栏上的各种功能按钮，如剪切、复制、粘贴、撤销、重做等。
编辑完成后，通过点击工具栏上的“保存”按钮，或选择菜单栏上的“文件”-“保存”命令，用户可以保存已修改的工作对象。
3. 查找和浏览工作对象：用户可以使用SAP系统提供的搜索功能，在系统中查找和浏览已创建的工作对象。
通过菜单栏上的“编辑”-“查找”命令，用户可以输入关键字进行搜索。
sap软件的使用方法和操作流程
sap软件的使用方法和操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入理解与操作SAP软件：一个全面指南SAP，全称为System Applications and Products in Data Processing，是全球领先的企业级应用软件解决方案，广泛应用于财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个领域。
SAP系统物料从下单到出货流程
订单评审ZS43 (BOM、CQS、生管)
运行MPS、MRP（系统自动） 创建:MD11/MD12/MD13
创建物料BOM CS01/CS02/CS03
创建工艺路线 CA01/CA02/CA03
创建工作中心 CR01/CR02/CR03
打印并发送给供 应商签核
供应商生产
采购订单收货MIGO 移动类型：103
IQC检验 QM检验批
采购订单入库MIGO移 动类型：105 采购订单消失 产生应付凭证
创建销售报价 VK11/VK12/VK13
创建客户主数据 XD01/XD02/XD03
独立需求MD61
自制成品
计划订 转生产工单MD04 单消失 手工创建：CO01/CO02/CO03
下达生产工单CO02
工单发料MIGO 移动类型：261
现场生产
工单确认并入库CO11N （数量和工时的确认)
生产工 单消失
创建成本中心 KS01/KS02/KS03
自制零件 自制组件(实)
采购件
计划订
转生产工单MD04
单消失
手工创建：CO01/CO02/CO03
转采购申请MD04 计划订 手工创建：ME51N 单消失
下达生产工单CO02
工单发料MIGO 移动类型：261
现场生产
工单确认并入库CO11N 生产工 （数量和工时的确认) 单消失
申请金额是
NO
否大于公司 规定额度?
YES
采购申请审批ME54N 批量审批：ME55
转采购订单MD04 手工创建：ME21N 采购申请消失
采购金额是否
NO
大于公司规定
额度?
SAP标准业务流程
SAP标准业务流程ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-0011、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款---XX供应商（二）采购退货业务流程（三）采购结算流程三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR-ST-001领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
SAP出货流程操作手册
华强北仓出货流程操作手册⏹手册编号：BPD_SD006流程编号：BPD_SD006⏹功能说明华强北仓出货:为满足市场需求,及时响应客户的急料交货,特别是处于前期开发阶段的重要的代理商需求，销售申请备货物料（填写计划备料单）-----计划评下手工包装指令单-------仓库（作库位转移）----华强北仓----出货给客户⏹系统路径、系统事务代码VA01：创建订单；VL01N：创建交货单指令；VL02N：修改交货单、电子包装、包装审核；ZSDR001：创建送货单VL02N：发货过帐；VKM5：信贷检查⏹前提条件已知客户/销售组织/分销渠道/物料/单价/库位批号⏹操作岗位华强北出货负责人⏹涉及单据注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。
⏹操作步骤具体华强北出货操作：1、销售价格的创建：同SD001报价及管理流程操作手册2、创建销售订单：同SD002销售订单创建流程操作手册3、VL01N 交货指令单的创建：点击后系统即会提示:4、VL02N 电子包装并审核包装1、选择发货日期1、录入订单号1、选择装运地点按回车键点击此项选择“包装”2、点击此图标“自动包装”1、选中此项2、选择此项指系统电子包装完成点击此项1、选择此项2、选择已核对点击后系统会提示，货物包装已核对完成。
5、ZSDR001创建送货单：销售组织：深宇送达方：物料送给谁点击此处2、点击执行1、核对交货单号及确认出货明细送货单创建成功6、发过帐；2、点击此处1、核对交货物料及数量系统提货即物料送出给客户。
如提示表示没有出货额度了．需向公司申请出货，被批准后，如下操作：VKM5 信贷检查:2、点击执行1、录入被批准可了货物料的交货单1、此处打勾2、点击此处点击后系统会提示：再用VL02N处理发货过帐，当系统提货即物料送出给客户。
从销售日报表中有以下提示，即为销售从接单到同货的相关信息：。
成品SAP命令
成品出货SAP操作流程及说明一.成品出货常用的命令1.VA02:分配SO2.VL01N:根据SO扣账3.MD04:查项目代码4.VL02N:根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询5.VT01N:做外销出货6.VT02N:删除外销出货时生成的号码7.VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量8.VL09:激活已扣账生成号码9.MB58:查询BELL寄销存10.VA03:查看SO11.MB51:交易历史查询12.MB52:查库存13.ZSDB01:出货审批及打印14.MB1B:库位与库位之间的转账15.Y_DEV_28000075：查整个项目的库存16.ZMMA02:成品进销存日报表自动发送二.成品出货流程1.根据入库单登记到库存报表里2.根据计划最新更新的出货计划核对数量是否全部完成入库3.根据邮件登记到成品出入库明细表4.用MB52查账（成品库位FGSZ）料号工厂代码库位以上信息输入完毕后直接按F8或单击左上角第一个图标小闹钟5.当系统满足出货数量时根据出货型号相对应的SO，用VA02分配1.放入出货SO回车2.单击对勾或回车1.单击料号把光标放在要分配的料号 2.单击此处单击此处进行分配，有信用时需要手动分配SO修改为要出货数量注意只能比这个数少或等于这个数，不能大于这个数，然后点对勾点击保存就分配好了6. 分配完SO,再用VL01N 扣账以上须要注意的是：SAP 默认周末为非工作日，所以周末做出货进把日期改为下星期一的日期但实际出货日期仍不变7. 如遇到信用问题找（财务刘蕾蕾）解信用（注：有信时，在用VL01N 扣账时输入出货SO,回输，错误信息提示此交易由于信用而冻结，是英文显示的，大概也就这个意思。
库位系统默当天日期分配好的SO ，回车1.实际出货日期2.单击Picking 进入下一界面 1.输入确认后数量，要与前面一栏数量一样，不然不能进行扣账操作注：这里显示的是分配的数量，要是与分配的数量不一样，请查看库存是否足够2.单击这里即可进入下一操作页面1.在这里输入成品出入库明细表里的流水号2点击这里进行交货扣账，系统会自动生成的流水号码，把它登记成品出入库明细表里，就OK 啦现在很少遇到这种情况了，因为很多小项目都死了，但像大唐的还有信用，以后要是有新客户也可能会有的，现在搞不到截图了） 8. 扣账完毕后，打电话让财务审批出货（联系人：沈洁）以上界面中选中，已审批和未打印，单击左上角的小闹钟9. 打印出货单（注意核对出货单上的数量与出货数量一置及DEW 出货地址）10. 科士达华阳除打印正常出货单外，还需要打印A4纸出货单3张具体的出货单内容在金煜菲的邮件里找对应的订单号邮件打开附件找出对应信息即可11. 核对出货箱数并于邮件发送至闫珊珊及葛大妹以便于做出口资料，出货完成后第一时间发送（只适用于鼎为出货）12. 把已出货数量登记到库存报表里，与盘点数据核对报表数（有差异立即查找原因） 13. 把鼎为出货信息登记到T 盘2011-DEW 成品每日装箱记录，这一步需要确认出货数量和箱数（适于用鼎为出货）14. 根据2011-DEW 成品每日装箱记录里信息导SN （适用于鼎为出货）1.输入SAP 生成的第一个号码2.这边输入这批出货SAP 生成的最后一个号码1.鼠标点这里单击往下拖动选中要打印行2.单击这里3.单击这跳出对话框，只要删除第一行信息点对勾，然后双击最上面的Cneps4.单击这里即可打印，但前提是，必须把这台打印机设为默认打印机注：以上导出SN 需以97-2003版本保存，文件命名格式如：JHT-A1058SN-20110718-001，具体要求有文件（DEWAV 手机PCB 出货SN 号管控说明）15. 把SN 发送给DEW 及市场部等相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货） 16. 发送库存报表及成品每日装箱记录于相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货）三．RMA 板出货流程1. 收到RMA 板后邮件形式通知相关计划和品质以及事场部2. 品质提供RMA 号给事场部，市场部会建收和出的SO 并以邮件形式通知3. 用VL01N 收账到IQCC4. 用MB1B 转至FGSZ （转账的的步骤这里就不说了）出货物料型号起始箱号结束箱号输入完成后点击查询，核对出货数量和总数量，然后点击导出，1.这里放入收系统日期2.再点这里，进入下一界面1.库改为IQCC2.再点这里就OK 了5. 计划下工单发至产线6. 用MB1B 转账至PRDC7. 产线维修并入库8. 用出的SO 做出货（注收的SO 和出的SO 是两组不同的数字）四. 月底对账冲销1．对于事场部发出的冲销明细，须经财务部经理同意方可冲销 2．冲销命令VL093．冲销时只用到作扣账作业时SAP 生成的流水号（87开关的）做到以上第四步还会跳出一个对话框再点对勾就可以了,对于正常冲销，也就是月底冲销，下月初进行扣账的，无须修改冲销日期，对于修改日期是针对出货日期要做在冲销时系统默认日期之前的4．对于冲销部分须进行记录放入成品库位这里放入扣账时SAP 生成的的流水号87开头，然后点击左上角的小闹钟，进入下一页面1.对于要冲销明细进行选择，前面显示对勾状态2.点击这里，对冲销日期进行修改3.这里就是要进行冲销的日期，对这个日期进行修改，然后点击下面的对勾4.点这里，跳出页面点对勾这一行颜色变成黄色，说明冲销已完成5．下月1号对冲销部分进行补账，用VL02N补扣账时出货日期应为补扣账时的日期输入已冲销的SAP流水号回车2.点击这里就OK了1.出货日期，冲销后要做的日期做完以上操作，左下角会显示之前SAP生成的流水号，也就是登记在成品出入库明细报表里的流水号，这个号码是一直保持不变的，除非删除。
SAP系统操作演示流程图
配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05 ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
1）调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用（MB1A）
六、三包垫付件管理（ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
2）、将销售订单转换成外向交货单
1）创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
（外修配件销售出库）。
SAP生产操作手册
SAP生产操作手册S A P生产操作手册理解SAP两大主体路线：物料路线（MM）和计划路线（PP）。
物料路线：采购原材料—仓库入库—生产领用原材料—产出成品—仓库出货。
计划路线：客服接单—生产计划—技术审单—生产拿单做货—出货。
在这两条路线上，财务把关所有过账记录。
生产操作手册主要内容就是生产拿到指令单后按指令单要求物料和生产工艺做工单投入，并产出成品、不良品、副产品和废品等，以及月末盘点相关内容。
SAP生产操作包含领料、投料、报工、成品和不良品入库、副产品和废品退仓、发料给技术部、月末色粉调账、物料盘点，以及打印各种单据。
打单包括打领料单、成品入库单、不良品入库单、副产品和废品退仓单等。
首先是登陆SAP系统，输入账号和密码。
这是登陆初始界面，双击生产系统-7登陆。
一、领料领料有输入指令单领料（按单）和输入物料编码（按料）领料两种方式。
一）按单领料事务代码是ZPP013H。
双击进入后的界面：入库仓库填9001，生产工厂内销是1000、外销是1100，然后点击黄色箭头输入订单号。
批量输入订单后就可以领料了。
这是领料界面，在领料列输入对应物料要领的数量（新车间领料对应的的发料库位要改为1002或者1102），然后在左边小正框打钩，然后点击创建预留，左下角会出现库存不足的黄色提醒，可回车跳过，记录预留号以及对应的工厂。
二）按物料领料事务代码是创建预留MB21。
输入移动类型311和工厂后，直接回车进入领料界面。
接收库存地9001，然后输入物料新编码和申请数量，点击保存。
系统弹出输入批次的黄色提醒，直接回车跳过，系统自动导入批次，记录预留单号。
若出现红色警告库存不足，则不能申请领料，需要核实输入信息是否准确，核准仓库是否过账。
之后就可以打领料单了。
三）修改预留MB22和查看预留MB23MB22用于修改预留数量或者添加预留物料。
输入预留号回车就可以直接修改预留数量，如右图；若需添加预留物料，可点击左上角符号“新项目”，如下图，输入需求日期和工厂，回车后即可输入新增物料及领料数量即可，如下图。
SAP成品包装及发货流程
流程名称:成品包装及发货流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN003_01版本：V1.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范成品包装及发货流程，确保出货顺畅有序，由SAP系统结合库存及替代出货关系，并将需要替代物料完成系统转换，自动生成分配批次的交货指令单（DN），完成系统装箱及合箱后，打印标签完成实物包装，最终发货过账完成包装及发货过程。
使用范围：适用于所有待出货成品订单的包装及发货流程。
1.2 流程相关原则：为了保证系统数据的准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括：✧待出货成品订单中只有信用通过的客户才可以生成交货指令单；✧同一交货单只能受订一个料号；✧电子装箱一箱只能包60盘及以下；✧电子装箱号按客户代码每月由1递增循环一次，同月不可重复；✧电子装箱同批次5盘以下的不可以拆分多箱；✧合箱规则由物料部提供，专人维护。
1.3 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1库存匹配及替代检查根据客户的优先等级及先进先出规则，同时匹配客户等级与物料等级，在库存不足的情况下运算替代出货关系，给出最适合的出货物料，并检查替代的准确性。
1.1.2电子装箱程序根据维护的装箱规则，实现自动装箱并产生箱号。
1.1.3客户优先出货开发说明书字段客户名、客户代码、客户等级、受订时间、交期、受订物料、数量等等。
1.1.4客户优先出货管理：客户优先出货的管理主要通过创建、修改、扩建、冻结、删除标志等功能来实现。
2业务流程的控制点：关键控制点：✧风控部负责审核客户的信用；✧计划部负责触发库存匹配及替代检查程序，完成交货指令单的自动生成，同时分配批次（DN）；✧物料部负责电子装箱及合箱，打印标签，完成实物包装；✧商务部对包装状态完成的创建送货清单；✧系统根据客户的“优先出货等级”及“库存报表”进行匹配性批次分派。
sap出库操作流程
SAP出库操作流程
SAP出库操作流程如下：
1.创建销售订单或交货单：在SAP系统中，通过销售订单或交货单进行出
库操作。
2.创建出库任务：根据销售订单或交货单，使用SAP系统中的出库任务功
能，将物料从仓库中移出。
3.执行出库操作：根据出库任务，进行实际的出库操作。
在SAP系统中，
可以使用交货单创建出库任务，并将物料从仓库中移出。
4.确认出库数量：在执行出库操作后，确认出库的数量并完成操作。
5.结束出库流程：在完成出库操作后，结束出库流程并更新库存信息。
需要注意的是，具体的SAP出库操作流程可能会因不同的业务需求和系统配置而有所不同。
在进行SAP出库操作时，应该根据实际情况和系统文档进行操作，并遵循相关的业务规则和系统规定。
SAP系统业务流程报告
企业解决方案ERPSAP标准业务流程一、销售部分：、发出商品销售业务：（一）编号：PR-SA-003咨询实施部- 2 -操作要点：重点提示：1○对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
2○在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
3 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
咨询实施部- 3 -二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001咨询实施部- 4 -对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行1、补入库手续的处理。
对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由2、本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，，如再加工的则按委外加工回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单）流程处理。
采购业务财务核算处理：、所有入库单、采购发票都记帐1 同步流转单据财务核算处理业务流程系统操作采购入库单借：原材料采购入库在库存管理模块录入贷：应付暂估款存货核算模块进行记账未做结算采购入库单借：原材料采购入库在库存管理模块录入贷：物资采购结算后存货核算模块进行记账采购发票借：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入进项税应交增值税—应交税金---存货核算模块进行记账贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
同步流转单据财务核算处理业务流程系统操作采购入库单借：原材料采购入库在库存管理模块录入供应商贷：应付暂估款---XX 未做结算存货核算模块进行记账采购发票采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料—进项税应交税金---应交增值税存货核算模块进行记账供应商贷：应付账款---XX咨询实施部- 5 -（二）采购退货业务流程编号：PR-PU-002咨询实施部- 6 -（三）采购结算流程编号：PR-PU-003咨询实施部- 7 -三、库房业务（一）材料领用业务：编号：PR -ST -001领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
成品出货SAP操作流程及说明
成品出货SAP操作流程及说明一.成品出货常用的命令1.VA02:分配SO2.VL01N:根据SO扣账3.MD04:查项目代码4.VL02N:根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询5.VT01N:做外销出货6.VT02N:删除外销出货时生成的号码7.VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量8.VL09:激活已扣账生成号码9.MB58:查询BELL寄销存10.VA03:查看SO11.MB51:交易历史查询12.MB52:查库存13.ZSDB01:出货审批及打印14.MB1B:库位与库位之间的转账15.Y_DEV_28000075：查整个项目的库存16.ZMMA02:成品进销存日报表自动发送二.成品出货流程1.根据入库单登记到库存报表里2.根据计划最新更新的出货计划核对数量是否全部完成入库3.根据邮件登记到成品出入库明细表4.用MB52查账（成品库位FGSZ）料号工厂代码库位以上信息输入完毕后直接按F8或单击左上角第一个图标小闹钟5.当系统满足出货数量时根据出货型号相对应的SO，用VA02分配1.放入出货SO回车2.单击对勾或回车1.单击料号把光标放在要分配的料号 2.单击此处单击此处进行分配，有信用时需要手动分配SO修改为要出货数量注意只能比这个数少或等于这个数，不能大于这个数，然后点对勾点击保存就分配好了6. 分配完SO,再用VL01N 扣账以上须要注意的是：SAP 默认周末为非工作日，所以周末做出货进把日期改为下星期一的日期但实际出货日期仍不变7. 如遇到信用问题找（财务刘蕾蕾）解信用（注：有信时，在用VL01N 扣账时输入出货SO,回输，错误信息提示此交易由于信用而冻结，是英文显示的，大概也就这个意思。
库位系统默当天日期分配好的SO ，回车1.实际出货日期2.单击Picking 进入下一界面 1.输入确认后数量，要与前面一栏数量一样，不然不能进行扣账操作注：这里显示的是分配的数量，要是与分配的数量不一样，请查看库存是否足够2.单击这里即可进入下一操作页面1.在这里输入成品出入库明细表里的流水号2点击这里进行交货扣账，系统会自动生成的流水号码，把它登记成品出入库明细表里，就OK 啦现在很少遇到这种情况了，因为很多小项目都死了，但像大唐的还有信用，以后要是有新客户也可能会有的，现在搞不到截图了） 8. 扣账完毕后，打电话让财务审批出货（联系人：沈洁）以上界面中选中，已审批和未打印，单击左上角的小闹钟9. 打印出货单（注意核对出货单上的数量与出货数量一置及DEW 出货地址）10. 科士达华阳除打印正常出货单外，还需要打印A4纸出货单3张具体的出货单内容在金煜菲的邮件里找对应的订单号邮件打开附件找出对应信息即可11. 核对出货箱数并于邮件发送至闫珊珊及葛大妹以便于做出口资料，出货完成后第一时间发送（只适用于鼎为出货）12. 把已出货数量登记到库存报表里，与盘点数据核对报表数（有差异立即查找原因） 13. 把鼎为出货信息登记到T 盘2011-DEW 成品每日装箱记录，这一步需要确认出货数量和箱数（适于用鼎为出货）14. 根据2011-DEW 成品每日装箱记录里信息导SN （适用于鼎为出货）1.输入SAP 生成的第一个号码2.这边输入这批出货SAP 生成的最后一个号码1.鼠标点这里单击往下拖动选中要打印行2.单击这里3.单击这跳出对话框，只要删除第一行信息点对勾，然后双击最上面的Cneps4.单击这里即可打印，但前提是，必须把这台打印机设为默认打印机注：以上导出SN 需以97-2003版本保存，文件命名格式如：JHT-A1058SN-20110718-001，具体要求有文件（DEWAV 手机PCB 出货SN 号管控说明）15. 把SN 发送给DEW 及市场部等相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货） 16. 发送库存报表及成品每日装箱记录于相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货）三．RMA 板出货流程1. 收到RMA 板后邮件形式通知相关计划和品质以及事场部2. 品质提供RMA 号给事场部，市场部会建收和出的SO 并以邮件形式通知3. 用VL01N 收账到IQCC4. 用MB1B 转至FGSZ （转账的的步骤这里就不说了）出货物料型号起始箱号结束箱号输入完成后点击查询，核对出货数量和总数量，然后点击导出，1.这里放入收系统日期2.再点这里，进入下一界面1.库改为IQCC2.再点这里就OK 了5. 计划下工单发至产线6. 用MB1B 转账至PRDC7. 产线维修并入库8. 用出的SO 做出货（注收的SO 和出的SO 是两组不同的数字）四. 月底对账冲销1．对于事场部发出的冲销明细，须经财务部经理同意方可冲销 2．冲销命令VL093．冲销时只用到作扣账作业时SAP 生成的流水号（87开关的）做到以上第四步还会跳出一个对话框再点对勾就可以了,对于正常冲销，也就是月底冲销，下月初进行扣账的，无须修改冲销日期，对于修改日期是针对出货日期要做在冲销时系统默认日期之前的4．对于冲销部分须进行记录放入成品库位这里放入扣账时SAP 生成的的流水号87开头，然后点击左上角的小闹钟，进入下一页面1.对于要冲销明细进行选择，前面显示对勾状态2.点击这里，对冲销日期进行修改3.这里就是要进行冲销的日期，对这个日期进行修改，然后点击下面的对勾4.点这里，跳出页面点对勾这一行颜色变成黄色，说明冲销已完成5．下月1号对冲销部分进行补账，用VL02N补扣账时出货日期应为补扣账时的日期输入已冲销的SAP流水号回车2.点击这里就OK了1.出货日期，冲销后要做的日期做完以上操作，左下角会显示之前SAP生成的流水号，也就是登记在成品出入库明细报表里的流水号，这个号码是一直保持不变的，除非删除。
SAP系统成品出库流程说明
SAP系统成品出库流程说明SAP系统、实际物料出库出厂发货交互流程本流程旨在明确销售部、成品库、物流部在为客户发货过程中各自职责，使相互业务交互、信息传递更顺畅，保证业务流的可追溯性，现对成品及工程件和三包件的出厂作如下规定：1、财务部收到合同约定款项后，在系统中将销售订单状态解除冻结，转向可发货状态，并通过系统邮件发送给销售部；2、销售部按合同约定跟单，在系统汇中按客户需求创建“外向交货单”；3、客户收货地址为多个的，原则上应按不同收货地址建立多个交货单；4、销售部完成”外向交货单”后，同时系统内发信件给成品库和物流部；5、成品库人员按照“外向交货单”，首先进行货物拣配，拣配库位要与实际库位相符，若由84库位直接出厂发货，则系统内的拣配库位就应写84库，完成后通知物流部发货；6、物流部按照拣配完成后的“外向发货单”，安排装车发货；7、需要分车装运发货的由物流部在系统内再创建“外向发货分割单”进行发货；8、外向发货单一式五联，一联物流存根、二联交销售部传真给客户、三联交财务(需承运人签字并附承运合同-记发出商品帐)、四联交成品库管（需物流部签字-发货人）、五联随货同行交与客户，发货后销售部要与客户索要收货签收凭据。
9、货品出库时，库管员在系统依据第四联外向交货单，过账处理。
10、三包件或工程件由工程部递交客户需求申请，销售部系统创建订单及外向交货单，工程部打印外向交货单一式三联；11、理货员或打包人员凭“外向交货单”一式三联（一联发料库位留存-领料者签字、二联物流部留存-需承运人签字或承运单据、三联随货同行）、发料方在系统内发料至相应库位，三包库（891库）或工程库（890）。
12、系统内三包件或工程件由成品库人员负责从890或891库位拣配（由财务负责确认款项后解除发货限制）和过账处理。
SAP一般流程
第一部分：SAP 实践操作中的一般步骤：1.第一个权限：（1）.VA01---创建销售订单（进去后-订单类型<一般为客户自提订单ZBV1>-销售组织<2200>-分销渠道<10>-产品组<60>-销售部门<001W>-销售组<基地代码>),填完信息后点上面的销售进入订单页面（2）.售达方--输入客户编码，回车；（3）.输入物料编码，回车；输入数量，工厂（2200），库存地点、发运地点必须填（4）信息输入完之后，双击物料编码（红字变黑为止），字体变黑后，再次双击物料编码，出现另一个编码，在表头中选择“条件”，输入价格，回车。
----点带箭头的绿色返回到之前的页面（5）回到之前页面后，确定信息无误后，点击上面的保存图标，最下方出现以1开头的单号，记住单号，---订单创建完成2.第二个权限（1）.ESDE003---销售订单处理，进入页面-输入销售组织<2200>点击左上方的小闹钟--进入另一个页面（2).进入页面后，在前面的小方框内选中之前创建的订单，，然后点击上方的转交货单，打出交货单，反应有点慢哦，耐心等待一下。
------销售订单处理结束。
3.第三个权限（1).更改外向交货----输入第二个权限打出的交货单以8开头的单号，回车，进入过账发货的页面（2）.进入页面后，点击过账发货即可---打出销售单整体流程结束！第二部分：SAP操作中常遇到的问题：1.使用第一个权限----创建了销售订单，但是信息显示客户账户信贷受限，订单已经生成的情况---撤销单子---使用第一个权限的修改销售订单，输入以1开头的单号，回车，进入更改页面--最右上角有个选项销售凭证--选中选项中的删除，删除即可2.单子建立，到第二个权限，交货单已经打出---需要删除的情况：（1）.第二个权限---进入销售订单处理页面--输入销售组织--在下面审核的选项中点击已审核、输入以8开头的交货单号----点击上方的小闹钟进入页面-----选中单字---点击上方的撤销（删除），第一步完成。
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成品出货SAP操作流程及说明
一.成品出货常用的命令
1.VA02:分配SO
2.VL01N:根据SO扣账
3.MD04:查项目代码
4.VL02N:根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询
5.VT01N:做外销出货
6.VT02N:删除外销出货时生成的号码
7.VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量
8.VL09:激活已扣账生成号码
9.MB58:查询BELL寄销存
10.VA03:查看SO
11.MB51:交易历史查询
12.MB52:查库存
13.ZSDB01:出货审批及打印
14.MB1B:库位与库位之间的转账
15.Y_DEV_28000075：查整个项目的库存
16.ZMMA02:成品进销存日报表自动发送
二.成品出货流程
1.根据入库单登记到库存报表里
2.根据计划最新更新的出货计划核对数量是否全部完成入库
3.根据邮件登记到成品出入库明细表
4.用MB52查账（成品库位FGSZ）
料号
工厂代码
库位
以上信息输入完毕后直接按F8或单击左上角第一个图标小闹钟
5.当系统满足出货数量时根据出货型号相对应的SO，用VA02分配
1.放入出货SO回车
2.单击对勾或回车
1.单击料号把光标
放在要分配的料号 2.单击此处
单击此处进行分配，有信
用时需要手动分配SO
修改为要出货数量注
意只能比这个数少或
等于这个数，不能大于
这个数，然后点对勾
点击保存就分配好了
6. 分配完SO,再用VL01N 扣账
以上须要注意的是：SAP 默认周末为非工作日，所以周末做出货进把日期改为下星期一的日期但实际出货日期仍不变
7. 如遇到信用问题找（财务刘蕾蕾）解信用（注：有信时，在用VL01N 扣账时输入出货
SO,回输，错误信息提示此交易由于信用而冻结，是英文显示的，大概也就这个意思。
库位
系统默当天日期
分配好的SO ，回车
1.实际出货日期
2.单击Picking 进入下一界面 1.输入确认后数量，要与前面一栏数量一样，不然不能进行扣账操作
注：这里显示的是分配的数量，要是与分配的数量不一样，请查看库存是否足够
2.单击这里即可进入下一操作页面
1.在这里输入成品出入库明细表里的流水号
2点击这里进行交货扣账，系统会自动生成的流水号码，把它登记成品出入库明细表里，就OK 啦
现在很少遇到这种情况了，因为很多小项目都死了，但像大唐的还有信用，以后要是有新客户也可能会有的，现在搞不到截图了） 8. 扣账完毕后，打电话让财务审批出货（联系人：沈洁）
以上界面中选中，已审批和未打印，单击左上角的小闹钟
9. 打印出货单（注意核对出货单上的数量与出货数量一置及DEW 出货地址）
10. 科士达华阳除打印正常出货单外，还需要打印A4纸出货单3张具体的出货单内容在金
煜菲的邮件里找对应的订单号邮件打开附件找出对应信息即可
11. 核对出货箱数并于邮件发送至闫珊珊及葛大妹以便于做出口资料，出货完成后第一时
间发送（只适用于鼎为出货）
12. 把已出货数量登记到库存报表里，与盘点数据核对报表数（有差异立即查找原因） 13. 把鼎为出货信息登记到T 盘2011-DEW 成品每日装箱记录，这一步需要确认出货数量
和箱数（适于用鼎为出货）
14. 根据2011-DEW 成品每日装箱记录里信息导SN （适用于鼎为出货）
1.输入SAP 生成的第一个号码
2.这边输入这批出货SAP 生成的最后一个号码
1.鼠标点这里单击往下拖动选中要打印行
2.单击这里
3.单击这跳出对话框，只要删除第一行信息点对勾，然后双击最上面的Cneps
4.单击这里即可打印，但前提是，必须把这台打印机设为默认打印机
注：以上导出SN 需以97-2003版本保存，文件命名格式如：JHT-A1058SN-20110718-001，具体要求有文件（DEWAV 手机PCB 出货SN 号管控说明）
15. 把SN 发送给DEW 及市场部等相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货） 16. 发送库存报表及成品每日装箱记录于相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为
出货）
三．RMA 板出货流程
1. 收到RMA 板后邮件形式通知相关计划和品质以及事场部
2. 品质提供RMA 号给事场部，市场部会建收和出的SO 并以邮件形式通知
3. 用VL01N 收账到IQCC
4. 用MB1B 转至FGSZ （转账的的步骤这里就不说了）
出货物料型号
起始箱号
结束箱号输入完成后点击查询，核对出货数量和总数量，然后点击导出，
1.这里放入收
系统日期
2.再点这里，进入下一界面
1.库改为IQCC
2.再点这里就OK 了
5. 计划下工单发至产线
6. 用MB1B 转账至PRDC
7. 产线维修并入库
8. 用出的SO 做出货（注收的SO 和出的SO 是两组不同的数字）
四. 月底对账冲销
1．对于事场部发出的冲销明细，须经财务部经理同意方可冲销 2．冲销命令VL09
3．冲销时只用到作扣账作业时SAP 生成的流水号（87开关的）
做到以上第四步还会跳出一个对话框再点对勾就可以了,对于正常冲销，也就是月底冲销，下月初进行扣账的，无须修改冲销日期，对于修改日期是针对出货日期要做在冲销时系统默认日期之前的
4．对于冲销部分须进行记录
放入成品库位
这里放入扣账时SAP 生成的的流水号87开头，然后点击左上角的小闹钟，进入下一页面
1.对于要冲销明细进行选择，前面显示对勾状态
2.点击这里，对冲销日期进行修改
3.这里就是要进行冲销的日期，对这个日期进行修改，然后点击下面的对勾
4.点这里，跳出页面点对勾
这一行颜色变成黄色，说明冲销已完成
5．下月1号对冲销部分进行补账，用VL02N补扣账时出货日期应为补扣账时的日期
输入已冲销的SAP
流水号回车
2.点击这里就OK了
1.出货日期，冲销后要做的日期
做完以上操作，左下角会显示之前SAP生成的流水号，也就是登记在成品出入库明细报表里的流水号，这个号码是一直保持不变的，除非删除。
五. 对部分命令的详细说明
1．MD04:查项目代码
1.放入要查询项目的任意料
号，成品和原材算两个项目
2.工厂代码然后按回车
点击这个小太阳
2. Y_DEV_28000075：查整个项目的库存
3. VA03:查看SO （查看SO 顾名思义只是进行查看状态，不能进行编辑）
4. MB58:查询BELL 寄销存（寄售仓是公司与客户之间的中转库位是虚拟存在的，主要是针对账目的管理，客户下正式订单时做出货是从寄售仓扣账的。
现在只是针对贝尔）
这个就是项目代码，然后点退出
1.项目代码
工厂代码
选择这个以表格形式导出，然后点击左上角小闹钟
放入SO 然后回车，即可查盾SO 状态
只须要放入工厂代码然后点
击左上角小闹钟即可
5. VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量
SO对应料号
选这个未结订单，回车
工厂代码
点对勾
做完以上这步会跳出下一界面，会显示未结SO.双击SO，以分配SO的方法把占用的数量改为零即可，记的保存哦！
然后退出，就可以做正常的SO分配了。
6. VL02N: 根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询(这个命令只有对交易激活后才可进行修改或删除，功能很强大哦，最适合在做错的情况下适用了) 对于难点疑点可登中文版系统
用户名密码输入完毕，这
里放入ZH，回车即可
实在解决不了可以找Tony帮忙。
1．每天早晨来时，先整理单据，（快递单、大DO单、小DO单、入库单等）
2．然后再K数据，把入库单K进成品库存和成品出入库明细里。
3．根据邮件看出货明细。
（DEW、GE—李春/朱红荣/BELL、KOS---林红红/HAM---赵芳/ DMT---朱红荣）。
把出货明细登记在成品出入库明细表的出货里，在做SAP系统帐（具体操作请见以上截图）。
DEW要登记出货总数量、总箱数，先登记在待出货里。
然后根据赵建统计的箱数额对下，发给''、''、'sonia.yan''、gu.''、towin.''、''、' DEW还要登记成品每日装箱记录，然后导SN（以上截图14）
DEW出货：跟据有件登记到待出货里，再复制到出货表格里，再做SAP系统帐，然后叫财务沈洁审批后，打单。
BELL出货：入库完根据邮件登记到出货表格中，后做SAP系统帐，再非正常处货表格里BELLDO单2中打印，再打BELL交货明细。
KOS出货：入库完根据邮件登记到出货表格中，后做SAP系统帐，后叫财务沈洁审批，再打单。
还有KOS要打科士达华阳送货单4张A4纸（在科士达华阳送货单标准格式里登记完再登记到OA汇总单科士达化阳。
）
4．试产FA出货根据胡银凤的邮件（快递上海或者深圳）无需做SAP系统帐。
用小DO格式打出货，还要OA单。
5．还有别的部门物品出厂，根据OA来处理。
登记在非正常出货表格里的LVC，再打大DO单。
11 / 11'.。