成品出货SAP操作流程及说明

成品出货SAP操作流程及说明

一.成品出货常用的命令

1.VA02:分配SO

2.VL01N:根据SO扣账

3.MD04:查项目代码

4.VL02N:根据出货生成号码删除或修改此笔交易以及对扣账后交易的查询

5.VT01N:做外销出货

6.VT02N:删除外销出货时生成的号码

7.VA05:当用VA02分配时数量不够用此分配释放占用数量

8.VL09:激活已扣账生成号码

9.MB58:查询BELL寄销存

10.VA03:查看SO

11.MB51:交易历史查询

12.MB52:查库存

13.ZSDB01:出货审批及打印

14.MB1B:库位与库位之间的转账

15.Y_DEV_28000075：查整个项目的库存

16.ZMMA02:成品进销存日报表自动发送

二.成品出货流程

1.根据入库单登记到库存报表里

2.根据计划最新更新的出货计划核对数量是否全部完成入库

3.根据邮件登记到成品出入库明细表

4.用MB52查账（成品库位FGSZ）

料号

工厂代码

库位

以上信息输入完毕后直接按F8或单击左上角第一个图标小闹钟

5.当系统满足出货数量时根据出货型号相对应的SO，用VA02分配

1.放入出货SO回车

2.单击对勾或回车

1.单击料号把光标

放在要分配的料号 2.单击此处

单击此处进行分配，有信

用时需要手动分配SO

修改为要出货数量注

意只能比这个数少或

等于这个数，不能大于

这个数，然后点对勾

点击保存就分配好了

6. 分配完SO,再用VL01N 扣账

以上须要注意的是：SAP 默认周末为非工作日，所以周末做出货进把日期改为下星期一的日期但实际出货日期仍不变

7. 如遇到信用问题找（财务刘蕾蕾）解信用（注：有信时，在用VL01N 扣账时输入出货

SO,回输，错误信息提示此交易由于信用而冻结，是英文显示的，大概也就这个意思。

库位

系统默当天日期

分配好的SO ，回车

1.实际出货日期

2.单击Picking 进入下一界面 1.输入确认后数量，要与前面一栏数量一样，不然不能进行扣账操作

注：这里显示的是分配的数量，要是与分配的数量不一样，请查看库存是否足够

2.单击这里即可进入下一操作页面

1.在这里输入成品出入库明细表里的流水号

2点击这里进行交货扣账，系统会自动生成的流水号码，把它登记成品出入库明细表里，就OK 啦

现在很少遇到这种情况了，因为很多小项目都死了，但像大唐的还有信用，以后要是有新客户也可能会有的，现在搞不到截图了） 8. 扣账完毕后，打电话让财务审批出货（联系人：沈洁）

以上界面中选中，已审批和未打印，单击左上角的小闹钟

9. 打印出货单（注意核对出货单上的数量与出货数量一置及DEW 出货地址）

10. 科士达华阳除打印正常出货单外，还需要打印A4纸出货单3张具体的出货单内容在金

煜菲的邮件里找对应的订单号邮件打开附件找出对应信息即可

11. 核对出货箱数并于邮件发送至闫珊珊及葛大妹以便于做出口资料，出货完成后第一时

间发送（只适用于鼎为出货）

12. 把已出货数量登记到库存报表里，与盘点数据核对报表数（有差异立即查找原因） 13. 把鼎为出货信息登记到T 盘2011-DEW 成品每日装箱记录，这一步需要确认出货数量

和箱数（适于用鼎为出货）

14. 根据2011-DEW 成品每日装箱记录里信息导SN （适用于鼎为出货）

1.输入SAP 生成的第一个号码

2.这边输入这批出货SAP 生成的最后一个号码

1.鼠标点这里单击往下拖动选中要打印行

2.单击这里

3.单击这跳出对话框，只要删除第一行信息点对勾，然后双击最上面的Cneps

4.单击这里即可打印，但前提是，必须把这台打印机设为默认打印机

注：以上导出SN 需以97-2003版本保存，文件命名格式如：JHT-A1058SN-20110718-001，具体要求有文件（DEWAV 手机PCB 出货SN 号管控说明）

15. 把SN 发送给DEW 及市场部等相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为出货） 16. 发送库存报表及成品每日装箱记录于相关人员，具体的已发送邮件里有（适用于鼎为

出货）

三．RMA 板出货流程

1. 收到RMA 板后邮件形式通知相关计划和品质以及事场部

2. 品质提供RMA 号给事场部，市场部会建收和出的SO 并以邮件形式通知

3. 用VL01N 收账到IQCC

4. 用MB1B 转至FGSZ （转账的的步骤这里就不说了）

出货物料型号

起始箱号

结束箱号输入完成后点击查询，核对出货数量和总数量，然后点击导出，

1.这里放入收

系统日期

2.再点这里，进入下一界面

1.库改为IQCC

2.再点这里就OK 了

5. 计划下工单发至产线

6. 用MB1B 转账至PRDC

7. 产线维修并入库

8. 用出的SO 做出货（注收的SO 和出的SO 是两组不同的数字）

四. 月底对账冲销

1．对于事场部发出的冲销明细，须经财务部经理同意方可冲销 2．冲销命令VL09

3．冲销时只用到作扣账作业时SAP 生成的流水号（87开关的）

做到以上第四步还会跳出一个对话框再点对勾就可以了,对于正常冲销，也就是月底冲销，下月初进行扣账的，无须修改冲销日期，对于修改日期是针对出货日期要做在冲销时系统默认日期之前的

4．对于冲销部分须进行记录

放入成品库位

这里放入扣账时SAP 生成的的流水号87开头，然后点击左上角的小闹钟，进入下一页面

1.对于要冲销明细进行选择，前面显示对勾状态

2.点击这里，对冲销日期进行修改

3.这里就是要进行冲销的日期，对这个日期进行修改，然后点击下面的对勾

4.点这里，跳出页面点对勾

这一行颜色变成黄色，说明冲销已完成