管理评审资料(全套)

浙江123456有限公司
管理评审资料
9.3
1.质量方针、质量目标含义简解
2.管理评审计划
3.管理评审会议记录
4.管理评审报告
5.改进计划
6.各部门汇报材料
浙江123456有限公司
质量方针、质量目标含义简解
一、公司质量方针：
以人为本、不断创新、提高竞争能力、为顾客提供最佳的产品和最好的服务。

二、公司质量目标：
1、成品一次交检合格率≥95%；
2、顾客满意度≥90分
二、公司的质量方针、目标是公司总经理在贯彻ISO9001:2015标准时，通过
宣传、培训以确保全体员工人人皆知、理解，并在工作中为之而努力。

公司方针目标的主要含义简解为：
1、本方针在符合和满足国家相关法律法规的前提下与公司的整体经营相适应
的；是公司经营方针的主要组成部份，充分体现了公司“为社会创造价值”
就必须“满足顾客要求”和“持续改进”的二大理念和承诺；同时表达公司在提高产品质量，赢得更多的顾客满意，创造更大的经济与社会效益，走共同富裕的道路。

2、在本方针目标中，着重表达了公司对顾客的关注和重视，要求全体员工充分
树立“为顾客创造效益”以最好的品质达到顾客至上的目的的观念，提高质量意识。

公司时时关注顾客的要求，以人为本，通过不断的创新，改进产品、提升服务质量来满足顾客的要求。

在质量目标中就以顾客满意率达到≥90分的量化值，来达到质量方针所提出的要求。

3、在质量方针和目标中，公司将“持续改进”贯穿其中，在建立和保持质量管
理体系的基础上，制订了一系列的管理制度加强了对产品质量的控制不断改进，不断提高，确保产品合格品率。

公司提出：一个不合格品就要冒失败的风险，应精益求精，不断改进，不断超越。

4、公司的质量方针和目标还体现了我们将不断创新、不懈努力、严抓质量、持
续改进、为实现企业目标争创名牌产品的决心和信心。

公司产品严格按行业标准组织生产，在质量上高标准，严要求。

建立了一套严谨的质量管理体系，确保本公司产品更上一层楼，并不断开发出满足市场的新产品。

5、公司将对质量方针、目标的不断进行适宜性评审，并对其进行修改以适应内
外环境的变化和顾客、社会不断变化的需求。

对质量方针、目标的修改、评审、发布、批准都将实行控制，按公司质量管理体系相关文件规定执行。

总经理:杨某
2018年12月28日
浙江123456有限公司
管理评审计划
ON.2018-01
浙江123456有限公司
管理评审会议记录
ON.2018-01
浙江123456有限公司管理评审报告
浙江123456有限公司 QMS改进计划
浙江123456有限公司
行政部体系工作总结
行政部是文件、记录的主控部门，对相关部门的记录不全、填写不完整等现象进行检查，相关部门已按要求进行整改等。

行政部以各种形式组织各部门员工进行QMS标准及文件的培训和学习，累计已进行了8批次培训，培训合格率100%。

各类人员深入理解质量方针的要求，为质量方针的实现奠定了坚实的基础。

文件发放未发生差错，准确率100%。

收集外来的法律法规、标准和要求等文件，都已受控。

特殊岗位人员都做到了持证上岗，有效持证上岗率达到了100%。

分解的QMS目标已达成。

在2018年12月18日举行的QMS内部审核中，审核员发现了行政部有1项一般的不合格，开具了不符合报告，对此本部门已认真进行了原因分析，采取措施积极改进，改进措施亦得到审核员的监督验证，保证了管理体系的良好实施和运行。

根据本公司的实际情况，采取有效措施做了以下工作：
1．根据本公司的实际情况制订《岗位入职要求》；
2．对现有职工进行有计划的培训，并达到了一定的效果；
3．认真负责管理各种文件及记录文件，严守公司机密；
4. 对新职工加强了岗前的培训，实行三级培训制度；
总之，尽管体系运行以来本部门工作有明显改进，产生了良好的效果。

在今后的QMS实施过程中，行政部将不断认真学习和实施本公司的质量方针和目标，确保QMS工作不断改进和良好运行。

行政部：金某某 2018年12月28日
浙江123456有限公司
销售部体系工作总结
2018年QMS运行以来，通过管理人员和员工的认真学习和积极改进，部门的管理工作有了明显改善，服务质量得到了提高。

经统计，在合同签订前，销售部及时对顾客的要求进行评审确认，并在《合同评审记录》上记录，确保了顾客要求能够得到充分满足。

在为顾客进行服务工作方面，在总裁的亲自督导和其他部门的配合下，能严把服务质量关，没有发生顾客不满意和投诉等不良情况。

向顾客发放了调查表，进行了一次顾客满意度调查。

经过调查分析发现：顾客对本公司的各项工作评价都在很满意和满意之间，没有顾客表示一般和不满意的情况。

很满意主要表现在产品和服务质量等方面，表明本公司产品质量水平、使用效果和QMS贯彻和宣传方面已取得了很好的效果。

针对顾客没有表示很满意的整体印象和顾客提出的意见和建议等，销售部进行了认真分析：通过调查看出本公司在质量方面的工作做的较好，今后应予以保持；在整体印象上应再加强，为顾客提供良好的售后服务，达到了相互理解和认可，确保达到顾客满意。

林某某：2018-12-28
浙江123456有限公司
采购部体系工作总结
1.编制了供方绩效准则，对供应商发放了《供方调查/评价表》，从其的产品质量控制、价格水平、企业规模和服务、管理情况、企业信誉等方面进行了严格认真的评价和选择，将综合实力强、符合我公司烟草机械加工要求的供方列入了合格供方名单，不符合的则取消了其供货资格。

由于供方信息充分，与供方进行了积极的协调和沟通，各合格供方基本都能够保证我方产品生产的要求，确保了产品生产的质量。

2.组织生产部对各外购件单位进行定期业绩评定。

3.对仓库管理进行全面整理，完善仓库管理制度。

4.各种进仓物资，均须经检验员检验，凭检验合格标记入库。

5.仓库验收物资均应按验收单仔细清点、核对，确认物资的名称、规格、材质、数量或重量、发货单位正确无误后，验收入库。

6.仓库能做到帐、物、卡相符，进行定期与不定期盘点，做到日清月结，月底核对库存数，按规定日期做好报表，送财务部等有关部门。

7.库内物资能分类码放，标识清楚。

做到二齐（库容整齐、码放整齐）；三清（数量、材质、规格）；四定位（区、架、层、对号就位）。

对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、腐烂。

8.易燃、易爆、危险品、有毒物品能放在专用位置，加强保管。

严禁携带火种入库，做到安全无事故。

9.仓库使用的衡器、工具等能经常维护保养，经常检查测定，保证完好准确。

10.领料由专人领取，有定额的原材料需限额发放，超额领料须经生产部或总经理审批。

11.物资发放尽量实行先进先出的原则，以防物资积压过久变质。

12.工具的发放，应建立个人领用台帐，如有遗失，责任者应予赔偿。

杨某某
2018-12-28
浙江123456有限公司
生产部体系工作总结
自本公司的质量管理体系策划运行以来，生产部认真学习了体系文件要求和程序文件等规定，明确了部门的工作职责和权限，并严格按照QMS要求和程序文件中的要求进行控制，对生产的整个工作流程全面而规范的控制。

1.编制各工序的作业指导书，要求操作工严格按要求生产。

2.做好实现质量管理的各项工作，分析产品出现质量问题的原因，及时采取纠正措施。

3.设备操作人员能遵守设备操作规程。

4.对生产现场管理方面，做到工作场所整洁，通道畅通，产品排放整齐。

5.按生产计划任务书要求组织生产，合理调度既保证时间要求又保障产品质量。

6.会同有关部门对各外购件单位进行定期业绩评定。

7.加大对产品质量的考核力度等。

8.加强设备管理工作，特别是特种设备的管理。

9.制定2018年度设备维护的保养计划，对公司所有应维护保养的设备，定期进行保养，以保证设备的良好运行。

能认真填写保养记录。

徐某某
2018-12-28
浙江123456有限公司
品质部体系工作总结
自本公司的质量管理体系策划运行以来，品质部认真学习了体系文件要求和程序文件等规定，明确了部门的工作职责和权限，并严格按照QMS要求和程序文件中的要求进行控制，对产品检验工作流程全面而规范的控制。

品质部门工作汇报如下：
1、做好公司原材料、半成品、成品的检验（按检验规程）并做好记录。

2、按要求做好不合格品的处置工作。

3、做好监视和测量设备的管理，登记台帐，做好周检计划并加强对计量器具的检验和标识工作。

4、对加工过程出现的不合格品能组织相关人员进行评审，提出纠正措施等，达到了举一反三，不再出现类似情况的效果。

总之，通过与质量管理体系接轨，得到了明显的改进和提高，基本已符合了当前的实际情况和发展的需要，产生了良好的管理和经济效益。

陈某某
2018-12-28。