销售部风险分析及应对措施表

合集下载

风险和机遇评估分析表(分部门)

风险和机遇评估分析表(分部门)

配备消防应急设施(如灭火器、消防带和枪)配 定期对消防等应急设施进行点检、保养 备化学品泄露应急设施(防泄露托盘) 扩产后重新进行环境评价和报批 进行建设项目环保设施验收 对员工进行培训 人政部按照要求进行环境评价和报批 进行建设项目环保设施验收 明确员工入职、上岗和在岗培训需求,特别是 重大环境因素岗位的培训需求,并实施培训 每季度人政部通过上网、和专业机构联系确认 是否有新的法规颁布,并更新法规清单
总经理 财务部 总经理 财务部 总经理 财务部
已做好年度预算
措施有效
13
5
2
10
已做好年度预算
措施有效
14
5
2
10
已做好年度预算,作好预 措施有效 算,避免出现违约风险 措施有效
15
/
/
/
各相关部门 按照要求执行
16
技术资料损坏、丢失、泄密
4
3
12
1.备份,分类保管,专人保管; 2.资料使用建立领用登记制度。 1.制订技术开发立项制度,通过可行性分析后才 能立项; 2.设立技术开发考核激励制度; 3.技术开发项目管理办法。 1.技术工程师签定保密协议; 2.制订相应管理办法防止知识产权被盗用。
5
2
10
选择多渠道融资,银行、多股东合作等方式融 资;控制公司现金流。 根据银行贷款或者其它借款金额提前准备好现 金,作好预算,避免出现违约风险 根据银行贷款或者其它借款金额提前准备好现 金,作好预算,避免出现违约风险 利用机会,开发新的产品,进军新的市场
每年年底做好财务预算,定期根据实际支出做 调整 每年年底做好财务预算,定期根据实际支出做 调整 每年年底做好财务预算,定期根据实际支出做 调整 /
1. 各部门严格按照公司的规章制度开展相关工 作; / 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查;

(完整版)销售部 风险分析及应对措施表

(完整版)销售部 风险分析及应对措施表
长时间集中在个别问题上,装配线个别工位抱怨过多,抱怨相对集中.
3
6
18

对统计出来的客户抱怨应逐条识别,整理出抱怨比较集中的事项上,有计划性的逐一解决和消除,并将此项工作应纳入考核项目
技术部/质量部
2017.5.15—2017。7。31
4
计划混乱/出错
库存积压,生产无序,各类资源无法正常保证
3
4
12
5
2
10

渠道销售利用一切可利用的人脉网,打通各个环节,利用有效的各类政策,加大推广力度.
销售部
2017。5。15—2018.5.14
10
产品市场推广没有优势
市场占有率差
4
4
16

充分了解市场对相关产品的需求,形成建议报告,提交公司管理层,对重新审核产品市场定位,调整政策,提高市场占有率
销售部
2017.5。15—2018.5。14
销售部
2017。5。15—2018。5。14
6
顾客满意度未及时测量和分析
问题点不能有效的关闭,抱怨堆积,导致客户流失
5
2
10

按照顾客满意度调查时间节点,有各负责人实施,体系办和销售内勤监督实施,做到有效关闭
销售部
2017.5.15—2018。5。14
7
销售/业务人员素质差
外部对接出错或业务推进缓慢,存在客户抱怨

为保证各项资源的均衡性,利用销售以往的数据,对常规性产品进行安全库存储备,防止计划混乱/错误引发的紧急缺件现象
销售部
2017。5.15—2017。7。31
5
市场占有率
跟不上客户对产品需求,势必导致顾客新品的开发减少和培养其他供方迅速成长

各岗位风险识别及应急处置卡

各岗位风险识别及应急处置卡

各岗位风险识别及应急处置卡岗位风险识别及应急处置卡是企业组织或员工在工作中遇到可能的风险情况时,能够及时识别并采取应急措施的一种工具。

下面将介绍几种常见岗位的风险识别及应急处置卡。

1.识别风险:生产岗位的风险主要有机械设备故障、物料及产品质量问题等。

根据前期生产记录和设备维护情况,进行设备状态检查,及时发现存在的问题。

针对原材料、辅助物料等开展质量抽样检查。

2.应急处置措施:-物料及产品质量问题:对有疑问或问题的物料和产品进行隔离处理,通知相关部门进行进一步调查和处理。

1.识别风险:销售岗位的风险主要有客户投诉、订单变更等。

通过与客户保持良好的沟通,及时掌握客户需求和变化。

2.应急处置措施:-客户投诉:及时记录客户投诉内容和情况,与客户进行积极沟通,妥善处理客户问题,提供解决方案,并反馈给相关部门进行改进。

-订单变更:及时与内部相关部门进行沟通,协商解决方案,并及时将变更信息通知相关人员,确保订单正确处理。

1.识别风险:物流岗位的风险主要有仓库物品损毁、货物丢失等。

通过对货物的存放、运输、配送等全过程进行监控和管理,及时发现和解决问题。

2.应急处置措施:-仓库物品损毁:及时记录物品损坏情况,责任人进行核实,处理厂商进行赔偿或返修。

-货物丢失:及时与承运人、运输公司等进行沟通,了解货物丢失情况,寻找合理解决方案,尽快补发丢失货物。

1.识别风险:人力资源岗位的风险主要有员工离职、员工投诉等。

通过与员工进行良好的沟通和关系维护,及时发现员工需求和问题。

2.应急处置措施:-员工离职:及时记录员工离职原因和离职时间,了解员工不满意之处,进行员工调研,提供改善建议,降低员工流失率。

-员工投诉:及时记录员工投诉内容和情况,与员工进行积极沟通,解决问题,提供合理的解决方案。

总结:风险识别及应急处置卡能够帮助企业及员工及时发现并解决工作中的风险问题,提高工作效率和质量。

在制定风险识别及应急处置卡时,应根据各岗位的特点和风险情况进行具体设计。

风险识别评价和控制措施记录表

风险识别评价和控制措施记录表

序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表(QMS&EMS)
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)

现有控制措施
加强措施
3/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表(QMS&EMS)
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)

现有控制措施
加强措施
4 4 16 制作评审验证指引。
2 4 8 制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
加强措施
1/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表(QMS&EMS)
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)级ຫໍສະໝຸດ 现有控制措施加强措施
2/7
表单编号:RD-QP024-001A
4
2
8
根据插单项目的大小及影响程度,由销售总经理决定是否接此 单。
2.特殊需要,前期未理解到位,未预算到成本里, 造成亏本;
2
4
8
特殊产品,由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算,避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够;
1、新人培训上岗;
4
6
24
2、工作分配时考虑人员经验; 3、对经验不够人员加强审核;
能 性
(严重 度)

现有控制措施
加强措施
6/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号

风险识别分析表

风险识别分析表
管理部
49
合同执行风险
引起纠纷造成损失
1
2
2
广泛可接受
管理部
50
合同丢失、毁损风险
使企业受损
1
2
2
广泛可接受
管理部
51
劳资纠纷
影响企业形象与生产
1
2
2
广泛可接受
管理部
52
产品质量法律风险
导致公众身体受损,媒体曝光,严重 毁坏企业形象,甚至企业被迫停业整 顿
1
3
3
广泛可接受
管理部
53
未履行合规义务风险
利润下降
1
2
2
广泛可接受
3
国内、国际法规日益细化,不及 时识别和应对法规
企业经营过程违法
1
3
3
广泛可接受
4
公司不能及时评审客户的需求与
期望、合理满足客户
会产生失去客户的风险
1
2
2
广泛可接受
5
供应商管理不善
材料交其不及时、质量控制不好
1
2
2
广泛可接受
6
内部
对客户的服务仅限于被动性服 务,存在对客户潜在服务需求识 不全面
批量生产不良
2
2
4
广泛可接受
技术部
8
来料检查
批量原材料质量风险
影响后续加工或无法加工
1
3
3
广泛可接受
品质部
9
材料化学特性有害物质含量、化
学品不符合客户要求
直接影响产品使用安全
2
4
8
合理可行
品质部
10
物料储存管

物料混淆,不能识别

销售部风险和机遇评估表

销售部风险和机遇评估表

的销售增长做出很大的贡献。
风险:客户抱怨和投诉的处置直接影响客户
体验和对服务的满意度,如果处理不好,会
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
客户抱怨和投诉 处置
造成客户流失,销售额下降。机遇:如果客 户抱怨和投诉处置及时且得当,客户体验会 提高,对服务的满意度会提到,客户会更愿
4
意与我们合作,甚至会给我们带来新的业务

风险:工作流程中,文件的错误、缺失、不
序号 风险和机遇来源 (内部/外部)
风险和机遇的识别 风险和机遇内容
销售部风险和机遇评估分析表
风险和机遇的评估 风险和机遇的应对措施
严重程度 发生概率 风险级别
风险:客户的质量和履约能力直接影响我们
合同完成情况,不好的供应商,不能及时付
1
客户质量 款,甚至可能造成本金的损失。机遇:好的
5
客户可以给我们带来稳定的销售,并对我们
及时和丢失都会对销售带来风险或者潜在损
3
文件制作、传递 失,也会浪费大量的时间和精力处理产生的 和管理的风险 问题。机遇:文件完整及时的传递和管理,
3
不仅可避免潜在风险,还可以提高客户满意
度。
对新客户,在合作之前加强
3
高风险
审核,通过各种渠道了解客 户的的质量和偿付能力。实
时监控老客户的资信。
认真对待客户的每一次抱怨
2
一般风险
和投诉,及时响应,快速反 馈,将可能产生的客户的损
失降到最低。
销售部对每票单据齐全性进
3
一般风险 行审核,对关键的单据及邮
件进行分类和保留。
说明:1)风险严重程度评分:a)非常严重=5分;b)严重=4分;c)较严重=3分;d)一般=2分;e)轻微=1分2)风险的发生频率评价:a)经常发生=5分;b)有 c)偶尔发生=3分;d)很少发生=2分;e)极少发生=1分3)风险系数=风险严重程度*风险发生频率:a)1-4分=低风险,可接受风险;b)5-14分=一般风险,需 险;c)15-25分=高风险,除采取措施降低风险外,还需要行程程序实时监控。

食品销售风险点及控制措施

食品销售风险点及控制措施

食品销售风险点及控制措施随着人们生活水平的提高,对食品的需求也日益增加。

然而,食品销售过程中存在着一定的风险,如果不加以控制和预防,可能会对消费者的健康和安全造成潜在威胁。

本文将围绕食品销售的风险点展开探讨,并提出相应的控制措施。

一、食品质量问题食品质量问题是食品销售中最为关键的风险点之一。

不合格的食品可能导致食物中毒、过敏反应等健康问题。

为了保障食品质量,以下控制措施应得到重视:1. 供应商管理:与可靠的供应商建立长期稳定的合作关系,确保供应的食品符合相关的质量标准和法规。

2. 严格的原料检验:对采购的原料进行严格的检验,确保其安全性和合规性。

同时,建立健全的原料进货登记制度,追溯原料的来源和品质。

3. 质量把关:建立完善的质量管理体系,严格执行HACCP(食品危害分析和关键控制点)原则,确保食品制造过程中的每个环节都有可靠的控制措施。

4. 定期食品抽检:定期抽样检测销售的食品,确保其质量符合标准,及时发现和排查问题,确保食品的安全性。

二、食品卫生问题食品卫生问题是食品销售过程中另一个重要的风险点。

食品的不洁净可能导致细菌、病毒、寄生虫等微生物污染食品,严重危害消费者的身体健康。

以下是应对食品卫生问题的控制措施:1. 严格的卫生管理:建立食品销售场所的卫生管理制度,包括定期清洁、消毒、室内环境控制等。

2. 员工培训:加强员工的食品安全知识培训,提高其对食品卫生的认知和管理能力。

3. 个人卫生要求:提高员工和经营者的卫生素养,包括个人清洁、保持整洁的服装和用具、合理使用卫生设施等。

4. 检测和监测:建立科学的食品安全检测体系,定期监测食品销售环节中的微生物和化学指标,及时发现问题并采取措施。

三、食品标识和宣传问题食品标识和宣传问题可能会误导消费者,带来负面影响。

为了解决这一问题,以下控制措施应得到重视:1. 准确标明食品成分:食品包装上的成分表应准确、清晰明示,以便消费者了解食品的具体成分和可能存在的过敏原。

各部门风险分析及应对措施表

各部门风险分析及应对措施表

-风险分析及应对措施表序 号 风险的来源 可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1 质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量4 2 8 中定期和不定期的对体系运行情况进行检查,每月对经营目标达成情况进行分析与改进2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动4 2 8 中学习和理解IATF16949标准,按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3 服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失,影响业务开展4 3 12 高利用备份恢复数据,建立专业的防火墙和杀毒软件。

4 各部门发文/收文偏离要求1、文件收发不及时导致文件执行滞后;2、文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。

4 2 8 中按《文件管理程序》执行5 未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4 3 12 高定期查新,确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。

6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策3 2 6 中按《记录管理程序》执行7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意3 2 6 中按《记录管理程序》执行序 号 风险的来源可能存在的风险风险分析 应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效-严重程度 发生概率RPN 风险级别性8 没有按计划定期审核1.体系运行不规范。

2.体系运行的偏差得不到及时纠正。

428中 定期内审,严格按计划执行内审9 体系要素改变时没有进行内审 体系要素变更后不符合规范,或变更的偏差得不到修正。

4 2 8 中 在体系要素变更后第一时间进行内审10 内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行11 内审完后没有及时整改 不符合项持续发生 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》执行,制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12 管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4 3 12 高 按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门 和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度 发生概率RPN 风险级别1 销售思路不统一,未建立长期有效的销售方针政策 导致部门销售策略调整过多,且频繁更改4 3 12中按公司中长期规划,制定适用于公司发展的销售方针、政策,并宣贯彻底,销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会-2 业务人员工作重点集中在文案性工作上,与客户沟通量减少。

食品销售企业风险隐患排查表

食品销售企业风险隐患排查表

食品销售企业风险隐患排查表概述本风险隐患排查表旨在帮助食品销售企业评估和排查可能存在的风险隐患,以便采取相应的措施来预防和减少潜在问题的发生。

以下是对食品销售企业常见风险隐患的排查和评估。

食品安全管理1. 原料采购管理:- 是否与合法供应商建立稳定合作关系?- 是否定期检查和评估供应商的生产和质量标准?- 是否要求供应商提供合格证明或检验报告?2. 食品存储和处理:- 是否按规定将食品分开存放,避免交叉污染?- 是否定期检查和清洁存储和处理设备?- 是否严格控制食品储存的温度和湿度?3. 食品加工和制作:- 是否使用符合卫生标准的设备和工具?- 是否定期检查和清洁加工和制作设备?- 是否按照操作规程进行食品加工和制作?4. 食品销售:- 是否建立有效的食品追溯系统?- 是否针对不同的食物进行适当的包装和标识?- 是否定期检查并处理过期食品?卫生安全管理1. 厕所和卫生间:- 是否定期清洁和消毒卫生间设施?- 是否提供足够的卫生纸、肥皂和洗手液?2. 清洁和消毒:- 是否有定期清洁和消毒的计划,并记录执行情况?- 是否使用安全有效的清洁剂和消毒剂?- 是否对公共区域、桌椅、地面等常用物体进行定期清洁和消毒?3. 防疫措施:- 是否建立健康检查和体温监测制度?- 是否提供员工个人防护用品,如口罩和手套?- 是否加强公共区域通风和空气消毒措施?安全管理1. 设备维护:- 是否有定期检查和维护设备的计划?- 是否配备和使用符合安全要求的设备?- 是否记录设备的维护和修理情况?2. 防火安全:- 是否设置和测试过火灾报警设备?- 是否保持安全出口通道畅通无阻?- 是否定期进行火灾演练?3. 安全培训:- 是否培训员工关于安全操作和紧急情况处理的知识?- 是否在明显位置展示逃生路线图和紧急联系方式?总结食品销售企业面临着多种风险隐患,通过采取相应的管理和控制措施,可以有效降低风险发生的可能性。

本排查表提供了对常见风险隐患的评估指标,建议企业根据自身情况进行调整和补充,以确保食品销售过程的安全和合规。

业务部风险和机遇识别评价表范例

业务部风险和机遇识别评价表范例

■风险
制订:
审核:
批准:
风险和机遇识别评价表
实施应对措施描述
对竞品厂家做出精准调查,重新拟 定销售政策或促销方案,夺回市场 。
可通过发律师函或直接起诉对方, 以正视听。
1、服务方面可通过提高服务水平; 2、产品质量方面可通过提升产品质 量,解决产品问题。3、以产品发布 会的形式用新产品替代问题产品。
严格执行合同审批流程,尽量使用 公司格式文本,非格式文本必须经 法务相关人员审核。
批准:
严格把关原材料的入库,加强内部 生产流程的管控及抽查;制定售后 服务标准制度
与客户保持良好的沟通
每月提前做好三个月滚动计划,及 每季度与物控调整安全库存量,严 格管控各营销网点提报的销售预测 信息,跟踪判断销售预测表的真实 性。
规范当地市场调研情况报告
审核:
规范当地市场调研情况报告
根据当地的销售情况做出分析,针 对局部地区调整营销政策。
产品性价比高;
■机会
4
客户需求
产品质保期内无质量问题;
相关方
售后服务及时性;
■风险
需求
5
内部相关部门需求
能够及时准确传递客户相关要求; 合理的交期。
■机会
■风险
□机会
6
销售预测风险
因对市场判断失误,造成严重断货、滞 库或新品上市失败、竞争策略错误等
■风险
市场 7内
部 环 境
销售管理风险
在打开产品市场、促进产品销售时因队 伍拓展能力、宣传策略及实施、促销策 略及实施、推销策略及实施等的失误造 成活动或计划失败。
3
9
一般风 险

2 外
不正当竞争的风险
竞争对手以不正当的竞争手段,挤压我 方产品市场,恶意诽谤,诋毁我方产品

ISO9001各部门风险和机遇评估分析表范例

ISO9001各部门风险和机遇评估分析表范例

购求部部风险:资金使用过程中的风险。

机遇:增强企业抗风险能力,提高运行效率。

短期资金风险和长期资金投资风险。

5210中《风险和机遇的对应管制程序》风险:资金回收过程中的风险。

机遇:增强企业抗风险能力,提高运行效率。

应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。

4312中《风险和机遇的对应管制程序》风险:收益分配过程中的风险。

机遇:增强企业抗风险能力,提高运行效率。

确认风险和对投资者进行的收益分配不当产生的风险。

5315高《风险和机遇的对应管制程序》批准:1.根据银行贷款或者其它借款金额提前准备好现金,作好预算,避免出现违约风险。

2.每年年底做好财务预算,定期根据实际支出做调整。

1.规范应收款管理,严格依据管理办法执行。

2.财务部每月汇总应收货款,销售部对未能到期支付的客户及原因上报并采取相对应措施(如暂停供货、法律诉讼等)。

风险机遇91.做好股东合同,在合同时明确利益分配原则。

2.做好公司运营各项收支账目,清晰反映公司运营情况,定时向各股东发放财务收支报表。

编制:审核:财务部说明:1)严重程度评分:a)非常严重=5分;b)严重=4分;c) 较严重=3分;d)一般=2分;e)轻微=1分;2)风险的发生频率评价:a)极少发生=1分;b)很少发生=2分;c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分;e)经常发生=5分;3)风险系数=风险严重度等级*风险频度等级: a)1-5分 低风险 可接受风险;b)5-15分 一般风险 需采取措施降低风险;c)15-25 高风险 应立即采取措施规避或降低风险。

风险与机遇评估分析和对应措施记录

风险与机遇评估分析和对应措施记录
2×2=4

企业管理部做好人员积极储备工作,及时关注社会信息,为企业发明一种稳定旳环境。
整年
风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇旳识别
风险及机遇旳评估
风险及机遇应对措施
执行状况
类别
外部原因及有关方描述
风险和机遇
发生也许性×严重性
等级
执行部门
时限
外部原因
经济
国际经济走向、
汇率旳变动、
通货膨胀或通货紧缩、
整年
有关大,如企业执行不规范,也许存在被查处旳风险
机遇:行业生产环境旳变化,给企业带来新旳发展机遇
3×4=12
一般
1.各级部门严格按照企业旳规章制度开展有关工作
整年
2.职能部门加大企业内部制度执行状况旳检查
整年
供应商旳规定
风险:原材料市场不稳定,但愿签订旳年度协议和保底价格,带来旳采购和资金风险
2.企业提供财务支持,对重要供应商旳优质原料保持价格优势,增进原料旳有序采购;
3.物资储运部做好到货原料旳库位安排,保证到货旳原料能及时入库
2023年5-11月
文化
重要销售区域消费习惯
风险:企业目前重要销售区域习惯性旳消费固定旳产品,同步顾客习惯从定点供应商采购,新产品新客户开拓难度较大。
机遇:企业目前重要产品客户满意度较高,具有一定旳竞争优势。
机遇:开发高价值产品,同步抓住固体制剂国家出台新政策旳良机,积极开拓保健品市场,为企业发展提供新机遇。
3×4=12
一般
1.生产制造部加强生产安排计划旳科学性,挖掘企业生产流水线旳潜能。
2.生产车间加强工艺旳管理控制,提高生产一次成功率。
2.注册部门按照企业旳年度计划,做好新产品旳注册申报,为企业后续发展提供储备力量。

经营风险分析评估和应对措施表

经营风险分析评估和应对措施表
2、签定劳动合同
管理部
合同内容违反《合同法》等相关法律法规
极少发生
一般
B
减少风险
1、建立和运行《合同评审管理程序》
2、与法律顾问商定解决方案与应对措施
业务部
商标、专利涉嫌侵权
极少发生
严重
B
减少风险
1、商标或专利策划前进行大排查
2、与法律顾问商定解决方案与应对措施
技术部、总经办
财务风险
税务风险
部分开支费用,没有正规发票入账,导致年终汇算清缴需补交部分税额,如税务局查账则需补缴更多税款及罚款
可能发生
严重
A
减少风险
1、密切关注国内外产品供需及价格变化
2、及时调整价格
业务部、管理层
未能应对能源、原材料、配件等物料供应的充足性、稳定性和价格变化
可能发生
严重
A
减少风险
1、采购部关注期货市场、相关专业交易市场
2、经客户同意考虑采用可再生材料及先进工艺、降低材料损耗
3、制定应对方案
采购部、管理层、技术部
2、与法律顾问商定解决方案与应对措施
业务部
公司税务工作不符合税收基本法规
可能发生
严重
B
减少风险
1、建立和运行《财务管理制度》
2、与税务部门积极沟通
财务部
员工涉嫌贪污腐败
可能发生
一般
B
减少风险
1、建立和运行《员工守则》《反贿赂方针》
管理部
恶意破坏公司财务或重要信息
极少发生
一般
B
减少风险
1、建立和运行《员工守则》
极少发生
严重
A
规避风险
1、充分了解最新质量管理体系标准的发布动向,及时更新公司管理体系

GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表

GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表

□机会 ■风险
3
3
对竞品厂家做出精准调查,重新拟定销售政策或促
9
一般风 销方案,夺回市场。 险

2 外 部
不正当竞争的风 险
竞争对手以不正当的竞争手段,挤 压我方产品市场,恶意诽谤,诋毁 我方产品
□机会 ■风险
4
1
可通过发律师函或直接起诉对方,以正视听。 4 低风险
环 境 3
客户
客户、消费者投 诉风险
员工招聘失败。
■风险
#
信息管 数据服务器数据 因数据盘损坏,而造成的数据丢 □机会

盘损坏 失、业务中断
加强管理及劳保 培养继任者和多面手 及时调整并宣导 加强过程管控和结果应用,提高培训效果 按samrt原则设置标准,培训宣贯到位 加强过程管控,依法处置 签订保密协议,依法处置 引进先进理念,及时调整 提升招聘官识人技能 定期数据备份,合理期限更换服务器
□机会 ■风险
识 无不 订符 单合 或客 超户订要单求收货,造成积压因 □机会 12 仓库管理存货收、发风险 仓库保管的原因,致使发错货物、
多发货物、发错客户等造成损失。 ■风险
做好安全培训,员工持证上岗
与市场、采购部门密切联系,及时调整生产计划 培训形成制度,培养储备储备多能工 严格遵守点检制度,做好定期保养维护 严格按标准和管控流程进行,加强对违规行为的处 罚 以订单为依据,严格按订单收发
相关方
售后服务及时性;
■风险
需求
5
内部相关部门需 能够及时准确传递客户相关要求; ■机会

合理的交期。
■风险
严格把关原材料的入库,加强内部生产流程的管控 及抽查;制定售后服务标准制度
与客户保持良好的沟通

销售管理部危险源辩识与风险控制措施

销售管理部危险源辩识与风险控制措施

销售管理部危险源辩识与风险控制措施销售管理部(调度室办公室)危险源辩识调查/评价表一、员工安全培训员工安全培训是为了提高员工的安全意识和操作技能,预防和减少安全事故的发生。

在此方面,我们需要注意以下危险源:1.培训内容不全面或不准确,导致员工缺乏必要的安全知识和技能。

2.培训方式不当,如没有进行实际操作培训或者培训强度不足,导致员工无法掌握安全技能。

3.员工对安全培训不够重视,没有认真学习和掌握必要的安全知识和技能。

二、销售物品的存储和搬运销售物品的存储和搬运是销售管理工作中的重要环节,需要注意以下危险源:1.存储设施不足或不当,导致物品堆放不规范,容易引发火灾或物品变质。

2.搬运设备的使用不当或设备失修,导致物品损坏或人员受伤。

3.人员操作失误或不当,导致物品损坏或丢失。

三、客户来访接待和会议管理客户来访接待和会议管理是销售管理部的重要工作之一,需要注意以下危险源:1.接待流程不合理或不规范,导致客户不满意或接待效率低下。

2.会议管理不当,如会议安排不合理、会议记录不完善或会议现场秩序混乱等,影响会议效果和形象。

3.客户来访过程中,人员操作失误或不当,导致人员受伤或物品丢失。

四、销售记录和档案管理销售记录和档案管理是销售管理部的基础工作之一,需要注意以下危险源:1.销售记录不准确或不完整,影响销售分析和决策。

2.档案管理不当,如档案分类混乱、存储不当或信息泄露等,影响企业形象和信息安全。

3.人员操作失误或不当,导致销售记录或档案丢失或泄露。

五、供应链和物流管理供应链和物流管理是销售管理部的重要环节之一,需要注意以下危险源:供应链和物流管理过程中的风险和挑战,包括供应商选择不当、采购成本过高、库存积压、物流配送延误等。

在供应链和物流管理中,需要注意以下危险源:1.供应商选择不当或管理不善,导致供应中断、质量下降或成本增加。

2.采购成本过高或不合理,导致企业盈利能力下降或资金链断裂。

3.库存积压或不足,导致企业资产浪费或无法满足客户需求。

销售业务风险点及控制重点

销售业务风险点及控制重点
销售业务关键风险点及控制重点基于云坤车辆控制系统公司的分析云坤公司是一家从事车辆控制系统生产的电子企业由于行业产品的同质性和竞争激烈销售能力成了决定企业利润的关键因素销售业务流程图关键风险点1
销售业务关键风险点及控制重点 ---基于云坤车辆控制系统产的电子企业, 由于行业产品的同质性和竞争激烈,销售能力成了 决定企业利润的关键因素
销售业务流程图
1.客户要求不符合 企业授权标准
8.客户管理,后续沟通 缺乏,售后服务 2.订单处理、生产 能力不够
7.应收账款:货币资 金未及时入账,客户 信用额度受影响
关键 风险点
3.库存分配条件、 核查、客户级别
6.销售开票错误, 与客户需求不一致
5.销售发货迟缓、 错发等
4.客户信用额度不 合理,导致贷款 加大风险
有哪些控制重点?
云坤公司销售控制重点
订单处理控制:效率&风险 ERP系统自动计算、 评估、降低人为修改风险,快速处理
销售部门 信用管理控制:事前、事中、事后
财务部门
销售模块 订单发货控制:综合环节 物流管理模块 财务模块
云坤公司销售控制重点
销售开票控制:根据应收账款、销售折扣、 相关税费标准,快速计算。防范人工错误
客户维系:建班子、定目 标 、带队伍、讲信用
客 户 分 级
A、无风险客户:政府支持 企业等 B、可接受风险客户:中型 企业 C、高风险客户:不良拖款 记录 D、不可接受风险客户:给 予信用条件,只可现金交 易
先进理念、科学管理
提 升 战 绩
服务意识、树立形象 队伍团结、素质过硬 熟悉市场、眼光独到
谢谢! THANK YOU!

销售风险分析

销售风险分析

销售风险分析销售是指以出售、租赁或其他任何方式向第三方提供产品或服务的行为,包括为促进该行为进行的有关辅助活动。

有关销售风险内容,欢迎大家一起来借鉴一下!一、市场营销风险成因分析从实质上分析,市场营销风险的成因主要有两种:一种是企业主观因素造成的,另一种是市场环境的客观因素形成的。

1、市场营销风险的主观因素成因从市场营销风险及所表现出来的几种现象看,之所以产生风险:企业未摆脱传统计划经济体制的影响,仍然保持传统的市场营销观念。

计企业营销观念错误,必然导致行为错误,错误的行为就会产生风险;企业决策者习惯于凭主观想象作出营销决策。

最终将会导致产品积压,资金搁浅;企业营销管理者和营销人员不了解市场规则、规范或法规,也极易引发市场营销风险;企业缺乏处理市场营销风险的经验和知识。

当企业产生营销风险后,由于缺乏处理营销风险的经验和知识,风险就不能被及时控制并化险为夷;企业对市场营销风险的危害认识不足;2、市场营销风险的客观成因市场营销活动受到企业外部各种环境因素的影响和干扰,并由此而引发市场营销的风险。

对此类原因,企业必须加以研究。

市场需求变化的客观性,是导致市场营销风险客观存在的首要因素;经济形势与经济政策变化产生市场营销风险;科技进步是导致市场营销风险的又一因素。

科学技术的变革,对企业的市场营销活动具有双重作用:一方面,科技进步为企业的市场营销活动提供了新的机遇、新的方式和方法,丰富和发展了企业的市场营销活动;另一方面,每一次新技术的变革,同时也意味着原有技术的淘汰,从这个角度上讲,也给企业的市场营销活动带来了威胁外部的其他因素。

政治因素、军事因素等都会间接产生市场营销风险;3、市场营销风险分类营销风险根据产生根源的不同可划分为营销环境风险和营销操作风险。

营销环境风险是企业的外部条件如政治、经济、市场需求和竞争条件等的突变或恶化而产生的风险,是营销经理所不能控制的;营销操作风险是由于经营不善、观念滞后或企业决策失误等可控因素引起的营销风险,它来源于营销主体的自身因素。

服装行业销售风险分析报告

服装行业销售风险分析报告

服装行业销售风险分析报告【正文】随着消费水平的提高,服装行业的发展也愈加迅猛,逐渐成为人们关注的焦点之一。

但随之而来的是销售风险的增加,这也对服装行业的发展提出了新的挑战。

一、外部环境的风险分析1. 市场风险服装行业具有强烈的季节性,需求市场波动较大,市场竞争的压力也相应增加。

市场对服装品牌的要求也更高,消费者对品质、价格、样式等要素的要求也越来越高,品牌竞争激烈,小品牌存活率低,需谨慎谋划。

2. 政策风险与其他行业一样,服装行业的发展也受到政策的限制。

政策变动会影响到企业在市场中的定位和业务策略,变动频繁且影响广泛,环保标准、贸易政策等都是大的风险点。

二、内部风险分析1.产品质量风险服装企业必须保证生产的产品质量,如果产品质量不过关,可能会导致消费者维权,况且质量问题会带来品牌口碑的损失,因此,企业需要建立完善的产品质量保障体系。

2.渠道风险服装企业如何优化渠道结构以及每一个渠道的盈利能力,也是一个很有挑战性和风险性的问题。

渠道代理商的实力和经营能力都是影响渠道成功的关键性因素,如果一个地区的代理商经营不善,就会导致品牌的市场占有率下降,影响销售收益。

3.资金风险资金是企业家与公司生存和发展的最基本的保障,资金安全与否是企业重要的风险点。

资金上出现问题导致的连锁反应,可能会导致企业生存危机,因此企业需要对资金进行管控。

三、解决措施1.优化生产管理,加强质量控制企业需要建立完善的生产管理体系,深入开展产品生产环节的管理工作,通过加强质量控制,提高产品的合格率,逐渐提高消费者信任度和美誉度。

2.推动产品升级,提高市场竞争力企业需要加大对产品的升级改良力度,推出符合消费者需求的新品。

优秀的产品质量和良好的售后服务都是提升企业核心竞争力的关键因素。

3.控制资金风险,保障资金安全企业需要加强对内部资金的管理和经营风险的掌控,推进资产合理调配和风险监控机制建设。

4.建立多元化渠道,降低单一渠道风险企业建立多个销售渠道以避免单一渠道带来的风险,相应增加渠道代理商的数量,推动建立强大的分销网络。

QC080000-2017风险和机遇识别评价分析及应对措施表

QC080000-2017风险和机遇识别评价分析及应对措施表
3
4
12
一般
风险降低
环保要求的变化,给公司带来新的发展机遇
1、各级部门严格按照公司的环保规章制度开展相关工作
2、加大公司内部环保制度执行情况的检查
各部门
3
外部
供应商的要求
采购部
供应商未遵守公司的环保标准,带来的产品超标风险
3
3
9
一般
风险降低
监督供应商遵守公司环保要求,提高环保意识
对供应商做好环保调查工作
2、财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险
财务部
12
内部
人力资源
人力资源部
基层员工流动大,员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况,日常工作中会忽视产品环保方面的意识
2
3
6
一般
风险降低
HSF考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础
1、做好员工HSF培训,加强环保意识
2、对员工培训后HSF考核,不合格重新进行培训
QC080000-2017风险和机遇识别评价分析及应对措施表
记录顺序号:
高风险:立即采取措施规避或降低风险;一般风险:需采取措施降低风险;低风险:允许没有措施
序号
内外部
过程名称
责任部门
风险描述
风险分析
机遇
风险和机遇应对措施
责任部门
严重度
频度
风险系数
风险等级
风险应对方法
1
外部
法规要求
品管部
法律、法规内容,客户标准的变化没及时识别更新内容,产品不符合要求
4
8
一般
风险降低
完善体系流程,提高环保执行力,可以提高公司的环保管理水平
1、各级部门必须严格按照环保流程要求开展日常工作,对出现 的环境不符合情况及时调整,保持环保流程的可操作性
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4
3
12

进行系统的业务培训
销售部
2017.5.15—2018.5.14
8
开发的产品没有竞争优势
开发失败或者份额不足。导致产能过剩
4
2
8

项目选定需经过严格的评审环节,确定产品开发后各个环节资源需(人力、设备、外部资源等)紧跟投入
销售部
2017.5.15—2018.5.14
9
开发的产品市场不准入
开发失败

为保证各项资源的均衡性,利用销售以往的数据,对常规性产品进行安全库存储备,防止计划混乱/错误.15—2017.7.31
5
市场占有率
跟不上客户对产品需求,势必导致顾客新品的开发减少和培养其他供方迅速成长
4
3
12

保持高频率的有效沟通,时时了解顾客所需,整合公司所有资源,从客户的角度出发,解决问题
长时间集中在个别问题上,装配线个别工位抱怨过多,抱怨相对集中。
3
6
18

对统计出来的客户抱怨应逐条识别,整理出抱怨比较集中的事项上,有计划性的逐一解决和消除,并将此项工作应纳入考核项目
技术部/质量部
2017.5.15—2017.7.31
4
计划混乱/出错
库存积压,生产无序,各类资源无法正常保证
3
4
12
5
2
10

渠道销售利用一切可利用的人脉网,打通各个环节,利用有效的各类政策,加大推广力度。
销售部
2017.5.15—2018.5.14
10
产品市场推广没有优势
市场占有率差
4
4
16

充分了解市场对相关产品的需求,形成建议报告,提交公司管理层,对重新审核产品市场定位,调整政策,提高市场占有率
销售部
2017.5.15—2018.5.14
销售部
2017.5.15—2018.5.14
6
顾客满意度未及时测量和分析
问题点不能有效的关闭,抱怨堆积,导致客户流失
5
2
10

按照顾客满意度调查时间节点,有各负责人实施,体系办和销售内勤监督实施,做到有效关闭
销售部
2017.5.15—2018.5.14
7
销售/业务人员素质差
外部对接出错或业务推进缓慢,存在客户抱怨
销售部风险分析及应对措施表


风险的来源
可能存在的风险
风险分析
应对措施
责任部门
和人
实施时间(起-止)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险级别
1
销售思路不统一,未建立长期有效的销售方针政策
导致部门销售策略调整过多,且频繁更改
4
3
12

按公司中长期规划,制定适用于公司发展的销售方针、政策,并宣贯彻底,销售部围绕固化后的方针开展工作
总经理办公会
2
业务人员工作重点集中在文案性工作上,与客户沟通量减少。
外部消息的缺失,导致时机把握不准确,不良成本的发生,最终形成业务量的萎缩
4
5
20

目前人员受编制定员基数无法扩充,是否考虑重新评估工作量,对部门内部工作进行梳理。
综合部
2017.5.15—2017.6.30
3
质量整改可有效推进,但整改后的稳定性差,存在顽疾,不能彻底根除。
相关文档
最新文档