2012管理评审(9000)

二0一二年度
管
理
评
审
报
告
江苏****有限公司
江苏****有限公司
2012年管理评审计划YW/NS-12根据公司的生产经营和企业环境的现状，为切实做到质量管理体系健康、有效、持续运行，使企业的经济效益加速增长，对社会的贡献不断增大，特制定管理评审计划如下：
1、评审目的：依照ISO9001：2008质量手册的标准对2012年公司质量管理的现状及对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，找出管理体系运行中存在的问题，确定改进的项目，落实改进的方式、部门、时间，使我们的质量管理体系健康、有效、持续运行，保证企业的两个文明建设向高标准发展。

2、评审地点：三楼会议室
3、评审时间：2012年12月18日上午8：00
4、评审人员：总经理、管理者代表、办公室、质量管理部、生产部、技术部、销售部、供应部、各车间负责人和仓库负责人。

5、评审会议的议题<管理评审输入>
6、要求：
（1）各部门参加评审的人员必须要集中精力、集中时间、依照标准、深入调查，准备好资料，高质量地开好这次评审会议；
（2）各责任部门负责人要对评审会议的议题进行全面的回顾、查找，并写出书面资料带到评审会上发言交流。

编制：批准：时间：2012年12月18日
2012年管理评审通知YW/NS-12
编制: 批准: 日期:2012.12.18
管理评审会议记录YW/NS-12 时间：2012年12月18日
地点：公司三楼会议室
出席人：***
会议内容：管理评审
主持人：***
自从公司编制2012年质量评审计划并下发通知以来，各相关部门做了一定的工作，能够对标准、找差距、定措施，各职能负责人能够自加动力、自加压力。

今天召开专题会议对通知下发的议题及公司的质量管理体系运行状况进行实事求是的评价判断，找出主要改进的项目，落实责任、落实部门、落实时间，确保我公司质量管理体系健康、有效、持续运行。

***（管代）：
2012年12月15日至17日，公司进行了质量管理内审，有两项不符合要求，其中一项是办公室对个别新员工没有安排三级培训，出现了个别人质量意识观念不强，个别员工的技能不高，不能适应高标准的质量要求。

通过我们制定改进措施，办公室拟定培训计划，针对性的对一些员工进行三级上岗培训，员工的质量意识大大提高，真正的树立了“客户在我心中，质量在我手中”的新观念。

由于员工有了较高的质量意识，所以生产过程的质量就有了保证。

另一项是焊材一级库管理人员没有及时的对结存卡的数据进行更新，虽然有实物没有发放的客观原因，但也说明管理员的主观能动性不强，经过教育，管理员的认识已经得到提高，存在的问题也得到了改正。

总体上讲，对内审存在的问题，纠正和预防的措施是有效的，并能按照改进的时间完成的。

**（经营部）：
经营部加强了对顾客满意度的反馈，每月对顾客了解回访一次，特别是对设备运行交付期间，我们每旬与客户沟通一次，并建立了客户档案，将出现的问题及时交相关部门处理，顾客满意度达到公司预期的结果。

**（质检部）：
质检部强化了生产过程的检验和出厂总检，检验员每天在车间一线，并且代班长负责操作工的互检，有的按标准进行理化测试、数据分析、探伤拍片等，增加了先进的检测设备。

今年没有出现返工和不合格的现象，产品的质量较往年有所提高。

**（生产部）：
生产部门重视了内外部工作环境，狠抓了现场管理，加大了考核力度，利用晨会讲现场管理，每旬进行一次评比，每天代班长进行检查验收，使内部生产环境大为改善。

***（设备安全部）：
设备安全部对生产设备和计量器具都按规定进行检修、保养，使之保持应有的精度，使公司的设备资源得到了充分的利用。

同时本部门还针对安全管理，组织员工进行安全知识培训讲座，加强生产现场的安全管理，本年度未出现一次大的人身伤亡事故。

***（采供部）：
本部门对供应商都建立了档案，并重新确定了合格供应商，坚决做到：不购劣质产品、不购降级产品，确保我公司成套产品的出厂合格率达百分之百，我们还依照体系要求每年对合格供方进行评审，重新确认其资格，及时掌握供方的最新信息，以防在材料来源上出现差错。

***：
根据目前看，我公司质量体系的运行不存在变更，质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量目标、方针应该是切实可行的。

通过大家的评审，我认为改进的项目有以下两条：
第一条：员工意识和能力的提高，有的部门有的岗位人员工作能力有限，专业知识不够，责任心不强，对质量管理体系涉及到的部门人员要进行培训、调整和提高，要办管理培训班和专业知识的培训班，如焊工培训，体系培训等，此项工作是长期的，也是必要的。

第二条：要开拓市场，公司的产量不大，主要原因是销售不力，今后我们要关注销售，采取有效措施扩大销售，提高市场占有率，在去年基础上增加销售总量不低于2000万元，此工作在明年内完成。

各部门要切实加强管理，高标准地完成改进项目。

记录人：
2012-12-18
江苏***有限公司
管理评审报告YW/NS-12
评审目的：根据ISO9001：2008标准，依照公司《质量手册》的规定，评价公司的质量管理体系现状和质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。

评审范围：各类钢结构的生产和服务。

参加人员：副总经理、管理者代表、行政部、采供部、技术部、经营部、质检部、生产部、设备安全部、车间等部门负责人。

评审时间：2012年 12月 20 日8:00
评审地点：公司三楼会议室
评审内容:
1、内审评议：
公司于2012年12月15日-17日进行了质量管理体系内部审核，共发出2份不合格项，其中存在问题较多的部门是生产部和办公室，存在问题较多的要素为6.2和7.5.3。

对不合格项纠正措施审核小组已完成验收；（附内审报告）
评议：
运行过程中的问题能迅速采取纠正和预防措施，有效地对质量体系的运行情况进行了监督和检查，达到持续改进的目的。

2、顾客反馈：
2012年度销售部通过电话、传真以及信件和网络与顾客进行沟通，对重要客户派专人拜访，没有发现有顾客抱怨现象，通过对公司主要顾客进行满意度测量，平均分为98.7；
评议：
能及时与顾客沟通，顾客满意度比较理想。

超过了质量目标顾客满意度3.7个百分点。

3、产品质量状况：
自运行ISO9001：2008质量管理体系《质量手册》以来，成品质量有所提高，没有出现退货现象；
评议：
自评审后能按ISO9001：2008质量管理体系要求运行。

强化了生产过程的检验和出厂总检，产品质量处于稳定提高。

4、过程特性趋势：
零部件合格率为97.5%；
评议：
过程质量趋势表现为时有波动，建议公司加强预防措施确保过程趋势的稳定性。

5、纠正和预防措施的实施情况：
公司共发出2份纠正和预防措施表，已按时验正完毕。

评议：
公司自我完善能力较好，已初步具有持续改进机制。

6、影响质量管理体系的变更：
目前尚未有引起质量管理体系的变更。

7、改进的建议：
管理者代表建议2012年12月底前完成ISO9001：2008的复证工作；今年初本公司按ISO9001：2008要求编写了文件化的体系文件，且基本能按要求进行运行。

自评审后将按ISO9001：2008质量管理体系要求运行，需对相关体系文件进行修改。

8、质量方针、质量目标的实施完成情况：
顾客满意度平均为98.7已高于目标92，其中调查的顾客为公司主要顾客；产品出公司合格率为100%，无返工及不合格现象，零部件合格率为97.5%。

公司通过质量目标的部门分解，要求各部门按时完成，从而确保公司总的质量水平的提高；
评议：
公司的质量目标分解科学、有效，措施扎实，通过质量目标完成情况的分析，公司的质量方针、质量目标是适宜的。

9、组织结构、管理职能：
从公司目前的管理体系运行效果来看，是合理的。

评议：
组织结构、职能分配合理。

10、资源配置：
公司现有的资源，总体能满足实现公司质量方针和达到公司的质量目标。

但对有关职能部门人员要进行充实调整、培训提高。

11、质量手册和各种文件：
公司已按ISO9001：2008的要求编制和修改了质量管理体系运行所需的质量手册和各类文件；
评议：
目前质量手册和各类文件具有很强的操作性、适用性。

评审结论：
1、公司的质量方针是适宜的；
2、质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。

3、质量管理体系运行是正常的、健康的、持续改进的。

改进项目：
编制：日期：批准：日期：。