山西省国税机打发票系统简易操作说明0712
开票系统简易操作指南
开票系统简易操作指南
第一步：开票员登陆软件：打开桌面“”图标，弹出登录窗口，选择开票员，默认为空，点击“”即可进入开票系统。
第二步：开票信息设置：点击“”—“ ”，在编码设置中录入常用的各种信息“ ”“ ”“ ”“ ”。
第三步：发票分发：将在税务机关领购的发票，从报税盘分发到税控盘；如果企业使用的是税控盘领购发票，则不需要使用发票分发功能。
第四步：发票开具：发票开具包含
“”“”“”“”，开票人员根据税务机关核准的票
种信息进行对应的发票开具。
发票开具完成以后，点击右上角“”生成发票，再次点击左
上角的“”打印发票（注意：点击右上角“”或左上角的“”按钮后，票面数据将无法修改）。
第五步：发票查询：-- 选择查询条件查询即可。
第六步：发票作废： --选择需要作废的发票，双击发票号码进入发票详
细界面，点击左上角按钮，提示作废成功即可（已经抄报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销；发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能；对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则）。
第七步：抄税（大厅抄报）：每月月初执行抄税，- - -
同时插入报税盘和税控盘，抄税完成后拿到大厅报税和申报，申报成功后大厅将会反写监控数据。
回到单位后，进入开票系统同时插入税控盘及报税盘，数据，完成抄报。
第八步：抄税（远程抄报）：每月月初执行抄税- - ，执行网上抄报
，流程为：抄报---申报---反写（多票种要多次操报，远程抄报和大厅抄报，纳税人选择其中一种即可）。
税控机简易流程
税控机操作流程
1、每次新购回来发票或用完发票的操作：插入用户卡——点发票
管理——分发多卷发票——看到号码后选第一排——点录入发票（注：当每次用完5份发票选发票时一定要选第一排号码） 2、
开票：点开正常票——录入客户名称、项目、金额、选税目，
点左上角开票即可。
(注：开票时所显示的机打发票号一定要与所装入的纸张发票一致、如不需要客户名称一定要在客户名称处打空格) 3、
退票的操作：点退票——选择所要退票的日期、输入所要退的
发票号码——查找——找到后双击所找到的记录，弹出新的窗口后点左上角退票，打出负数发票即可 4、
到税局报税前的操作：点纳税申报——自然月申报——提示请
插入明细卡，插上后点OK，处理完后会再提示请插入用户卡，插入后点OK直到提示处理成功，拿卡到税局报税（注：当开票到1000份时也是做此操作） 5、
税局读卡回来后的操作：插入用户卡——点纳税申报——回写
标志——提示完税成功即可 6、
开票之前一定要先打文档试打印机看能否能打印，能打印再进
开票软件来开票。
开票系统使用说明
新版普通发票打印软件使用说明一、登录 (2)二、纳税人信息维护 (4)三、打印位置调整 (5)1、打印机设置 (6)2、页边距设置 (7)四、客户信息维护 (8)1、新增 (8)2、删除 (9)3、保存 (9)4、查询 (9)5、重置 (10)6、返回 (10)五、商品信息维护 (10)1、新增 (10)2、删除 (11)3、保存 (11)4、查询 (11)5、重置 (12)6、返回 (12)六、收购供货信息维护 (12)1、新增 (12)2、删除 (13)3、保存 (13)4 、查询 (13)5、重置 (14)6、返回 (14)七、发票填开 (14)八、作废 (17)九、红字发票 (18)十、查询 (19)一、登录双击桌面快捷方式运行系统，打开登录界面，如下图第一次登录时，纳税人信息为空，用户输入纳税人识别号和密码（密码自己设置）如下图，点击按钮，即可进入系统主界面，第一次登录，点击除“纳税人信息维护”功能菜单外的任何菜单，都会给出维护纳税人的提示。
在登录界面可以点击，打开帮助文档，根据帮助中的介绍进行系统使用。
二、纳税人信息维护点击“纳税人信息维护”菜单，打开纳税人信息维护窗口，如下图录入相关的纳税人信息，点击按钮，弹出保存成功提示对话框，如下图，点击“确定”，保存成功。
点击按钮，返回系统主界面。
三、打印位置调整第一次使用系统，首先要维护调整打印机和打印参数，点击“打印位置调整”功能菜单，打开打印位置调整窗口，如下图，选择发票种类，注意发票的种类是根据发票纸张大小进行区分的，可以参看实际发票上的大小进行发票种类的选择。
然后选择打印机，打印机下拉列表中，显示的是当前机器连接的所有的打印机，包括网路打印机。
选择好打印机后，既可以单击“预览”按钮，进行预览调整，如下图首先可以用白纸进行打印位置调整，点击按钮，打开打印设置对话框，进行打印设置1、打印机设置的即可。
2、页边距设置发票打印时，主要设置左边距和上边距，注意单位是厘米，可以逐个的调整，进行测试，在打印的时候打印机进纸处最好选择0处。
国税开票系统操作流程
国税开票系统操作流程
第一篇
嘿，亲！今天咱们来聊聊国税开票系统的操作流程哈。
咱先说登录这事儿，你得有账号密码，就跟进家门得拿钥匙一个道理。
输入正确了，才能进这个开票的“小天地”。
进去之后呢，你得先把客户的信息填好，这可不能马虎，名字、税号啥的，一个都不能错，不然发票就开得乱七八糟啦。
然后选对开票的项目，是货物啊还是服务啊，可别搞混喽。
接着就是输入金额，这里要小心，数字得看准，多一个零少一个零那可麻烦大了。
发票号码也别忘了选对，不然开错了可不好改。
等都弄好了，就可以点那个“打印”按钮啦。
打印的时候，得保证打印机有纸，还得调试好格式，别打歪了或者打不全。
第二篇
亲，咱们接着唠唠国税开票系统的那些事儿。
一打开系统，感觉是不是有点小紧张？别怕别怕，跟着我一步一步来。
先找到那个“发票填开”的地方，就像找到了宝藏的入口。
然后把购货方的信息认真填进去，地址、电话啥的都别落下，这就像是给人家做个详细的“小档案”。
商品或服务的名称、规格、数量啥的，都得写清楚，就像在给它们“上户口”一样。
价格和税率也得搞明白，可不能稀里糊涂的。
还有哦，发票的备注栏有时候也很重要，该写的就得写上。
等一切都准备就绪，按下“开具”按钮的那一刻，是不是有点小激动？
开好了发票，别忘了检查检查，看看有没有错别字或者数字错误。
要是不小心开错了，也别慌，按照规定的流程作废或者红冲就行。
呢，国税开票系统其实没那么可怕，多操作几次，你就会觉得轻车熟路啦！。
机打发票操作指南
机打发票操作指南机打发票操作指南1.介绍1.1 目的1.2 背景1.3 适用范围2.机打发票的定义和种类2.1 机打发票的定义2.2 机打发票的种类①增值税普通发票②增值税专用发票③其他类型发票3.机打发票的开具流程3.1 确定开票信息3.2 检查发票开具条件3.3 填写发票信息3.4 打印发票3.5 签章盖章3.6 归档和抄报4.机打发票的填写要求4.1 发票抬头4.2 发票内容4.3 发票金额大写和小写4.4 发票票号4.5 开票人信息5.机打发票的注意事项5.1 发票作废与换票5.2 发票遗失与补开5.3 发票报废与注销5.4 发票存储与保管6.机打发票的常见问题解答6.1 如何查询发票真伪6.2 发票开具被拒绝的原因与处理方法6.3 如何申请机打发票资格6.4 如何处理发票金额错误7.附件附件1：机打发票申请表格附件2：机打发票样例法律名词及注释：●增值税：一种按照增值财产的附加价值征收税收的税种，适用于货物销售、服务提供等环节。
●普通发票：增值税一般纳税人开具的用于纳税人的购销行为的发票。
●专用发票：增值税一般纳税人开具的用于纳税人购销行为及其他特定的发票。
●发票抬头：发票上显示的购方名称，一般为购方的单位或个人名称。
●发票内容：发票上显示的购方购买的货物或服务具体内容。
●发票票号：唯一标识一张发票的编号，用于核对与查询。
●开票人信息：发票上显示的开票人的姓名、工号等身份信息。
本文档涉及附件：1.附件1：机打发票申请表格2.附件2：机打发票样例本文所涉及的法律名词及注释：●增值税：按照增值财产的附加价值征收的税收的税种。
●普通发票：增值税一般纳税人开具的用于纳税人的购销行为的发票。
●专用发票：增值税一般纳税人开具的用于纳税人购销行为及其他特定的发票。
●发票抬头：发票上显示的购方名称，一般为购方的单位或个人名称。
●发票内容：发票上显示的购方购买的货物或服务具体内容。
●发票票号：唯一标识一张发票的编号，用于核对与查询。
税控发票机操作方法
税控发票机操作方法税控发票机是一种用于开具税务发票的机器设备，广泛应用于各行各业。
它的使用简单方便，但对于初次接触的人来说可能还是会感到有些困惑。
下面就是税控发票机的操作方法，希望能够帮助大家更加熟悉和了解税控发票机的使用。
1.开机：按下发票机的电源按钮，等待片刻，等待开机。
2.登录：进入税控发票机系统之后，首先需要进行登录操作。
根据具体发票机的型号不同，可以通过刷卡、输入密码或者使用指纹识别等方式进行登录。
3.选择票种：税控发票机支持多种票据类型，例如增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等。
根据需要选择相应的票种。
5.打印发票：填写完票面信息后，可以选择打印发票。
根据具体的发票机型号不同，可以通过按下打印按钮、点击确认按钮或者通过其他的方式打印发票。
6.存档备份：打印完发票后，需要将发票的信息进行存档备份。
通常，税控发票机会自动将发票信息存储到内部的存储设备中，但为了安全起见，可以额外将发票信息进行备份，以免遗失。
7.关机：当不再需要使用税控发票机时，可以进行关机操作。
按下电源按钮，等待发票机彻底关闭。
上述是税控发票机的基本操作步骤，不同型号的发票机可能会有一些细微的差异。
1.发票机的操作界面可能会略有不同，但基本的操作流程大同小异。
根据具体的发票机型号，可以参考发票机提供的使用手册进行操作。
2.在填写票面信息时，务必要确保信息的准确性。
发票是一种法定的凭证，错误的信息可能会导致发票的无效。
3.在打印发票前，可以预览票面信息，确保无误后再进行打印操作。
这样可以避免因为信息错误而浪费纸张。
4.在使用发票机的过程中，应注意保持机器的清洁和正常的工作状态。
定期进行机器的维护和保养，以保证发票机的正常运行。
5.在发票机的存档备份过程中，应注意保护好备份的信息，防止信息泄露或者丢失。
综上所述，税控发票机的操作方法并不复杂，只需要按照一定的顺序进行操作即可。
熟悉并掌握这些操作方法有助于提高工作效率，准确开具发票。
发票机的使用流程
发票机的使用流程
1. 开启发票机
- 插入发票纸
- 连接电源
- 打开电源开关
2. 设置发票机参数
- 进入发票机设置界面
- 设置纸张大小和类型
- 设置发票号码起始值
- 设置税率
3. 税控盘开票
- 选择开票功能
- 输入购买方信息
- 输入销售商品名称和数量
- 输入销售金额
- 确认开票信息
4. 打印发票
- 确认发票是否正确
- 点击打印按钮
- 确认打印机是否正常工作
- 检查打印发票的质量和条码
5. 保存和打印发票记录
- 确认发票记录保存到发票机中
- 打印一份发票记录
- 检查打印的发票记录的完整性和准确性
6. 退票处理
- 选择退票功能
- 输入退票原因
- 输入退票金额
- 确认退票信息
7. 密码管理
- 设置管理员密码
- 设置操作员密码
- 定期更换密码
8. 发票机日常维护
- 清洁发票机内外部分
- 定期更换发票纸
- 定期清理发票机内部灰尘
- 定期检查发票机打印质量
- 备份发票记录
以上是发票机的使用流程，通过按照以上步骤进行操作，您可以高效地使用发票机完成发票的开具、打印、退票等功能，并进行日常的维护和管理。
请根据实际情况操作，并注意保护好发票机的安全性和准确性。
•文档字数：165。
税务大厅自助开票系统说明
税务大厅自助开票系统说明一、进入软件初始化设置
1、
插入专用优盘点击桌面图标，系统自动识
别单位信息，点击“开票“进入软件
2、点击“普票管理→系统设置→开票设置”填写开票
人、收款人、地址、电话。
打印设置偏移量填写为“向下偏移-3、向右偏移2”完成后保存。
二、发票领用、开具、作废、重打、红票
1、领用：点击领用管理→发票领购→读盘
2、开具：点击开票管理→发票填开→选中发票→左
上开票→填写内容后放入发票→开票
3、作废：点击发票作废→显示查询→查出发票后选
中→点击作废
注：隔月发票和已经验旧的发票无法作废
4、重打：点击验旧缴销→显示查询→查询出来后双
击打开票面→发票重打
5、红票：点击红字发票开具→红票→查询出对应蓝
字发票→选中然后确认发票信息填写红票原因→开票。
国税税控机操作方法
设置商品（输入要开发票的明细）按1密码：000000按现金确认请选择：1.申报2.查询统计3.收款员管理请选择：请输入PLU:PLU:OOO11.新增商品演示(OOO1)名称：2.修改商品3.删除商品输入想要******现金确认增加明细2次PUL:OOO1PUL:OOO1PUL:OOO1请输入库存量：参数：无固定折让：无999999新参数：1.无2.折让3.加成新固定折让：1.无4.折扣 2.去分3.去角上面都新增商品成功！按确认健按退出健退出……按其他键继续….开正常发票请选择：项目：商业（这时按扫描快捷健，可以改变项目名称）1.开正常票请输入金额：（单价的价格）（要数量的话，先按单价，之后按“乘Y”健）2.退票00/05合计：0.003.黑标定位按2请输入工号：按现金确认请输入工号：O1O1请输入密码（按现金健请选择：请选择：项目：商业（按扫描快捷键）1.发票管理 1.开正常票请输入金额：2.开票业务 2.退票00/05合计：0.00元3.入账出账 3.黑标定位项目：****（PUL:OOO1显示的明细）项目：****（PUL:OOO1显示的明细）请输入金额：（想开的商品的单价*数量）请输入数量：---（需要的数量）先填单价之后按“乘X 加成/折扣 Yy”00/05 合计：0.00元00/05 合计：0.00元项目：商业以上已经填完一个项目明细请输入金额：如果还要重复，没有…00/05 合计：***元现合计：***现合计：***请输入营业员工号：-实收：实收：现金：（按现金健）找零：（按现金健）（按现金健）按任意键继续…按《现金》健确认按现金健请输入备注：（不填）正在储存发票！请稍后…..按《现金》健确认打印…..成功按2输入工号：01按现金健按现金确认请选择：请选择：定位成功！1.发票管理 1.开正常票按任意键退出….2.开票业务 2.退票3.入账出账3.黑标定位按2请输入工号：01按现金确认健请输入密码：空请选择：按1（发票管理）按现金确认键1.发票管理2.开票业务3.入账出账2、录入发票（把发票号入进去）3、黑标定位（记住定位好的黑点的位置）按小计刚才填写的数量*单价请选择：1.分发发票收索完成！按现金键2.录入发票共1条记录（说明是一卷发票）3.废票（看你买的几卷发票）请输入20位发票号：按现金健按键盘的方向健往右（→（12位发票代码+8位发票号码）显示：首发票号，末发票号，确定无误退出1、分发发票（把新买来的发票，从卡里读到税控机里）按2请输入工号：01按现金确认健请输入密码：空请选择：按1（发票管理）按现金确认键 1.发票管理2.开票业务3.入账出账请选择：请插入用户卡，芯片朝下！1.分发发票按退出健退出…….2.录入发票按其他键继续……（插卡）3.废票抄报数据（每月一次先抄表再去国税交税）按1请选择：密码：0000001.系统管理员2.收款员3.学员请选择：请选择：1.申报 1.申报数据2.查询统计 2.自然月申报数据3.收款员管理 3.监控回传按现金确认健申报截止日期：2011-07-31（这个日期是你交税的日期）按退出健退出…..按其他键继续….按现金确认健请插入用户卡，芯片朝下！按退出健退出…..按其他键继续……把用户卡插入请插入申报U盘！插入U盘，按下现金确认健按下退出健退出….按下现金确认健按其他键继续….申报成功！可以取下申报设备！换成白纸1.查看概要2.打印3.退出注：必须换没用的白纸打印出来的纸用户卡U盘一起那到国税监控回传（每次从国税局交完税回来做）按1请选择：密码：0000001.系统管理员2.收款员3.学员请选择：请选择：1.申报 1.申报数据2.查询统计 2.自然月申报数据3.收款员管理 3.监控回传请插入用户卡，芯片朝下！把卡插入，按下现金确认健按退出健退出…..按其他键继续……显示：正在更新监管数据…….更新监管数据成功！可以取下申报设备！按任意键退出把卡拿出来，按退出健完成！翻页（第2页）1.商品管理2.部门管理3.营业管理按（扫描快捷输入英/中文）拼--PUL:OOO1请输入单价：单价为：1 确认PULOOO1请选择所属税目：商业1.确认2.退出，之后按“乘Y”健）工号：密码（空）按现金健扫描快捷键）请输入PLU:(上面所增加商品号)列：OOO1 按现金健**（PUL:OOO1显示的明细）按现金健---（需要的数量）显示：合计：***（你开的总钱数）折让：0.00（0%）现合计：****（你开的总钱数）按任意键继续…..（按现金健）号：-请输入付款单位：（写入要开的单位，按“扫描快捷输入”写中文（按现金健）如果想写单位的‘税务登记代码’直接写在后面，还是别写方便）按《现金》健确认正在储存发票！…..…..成功）请输入密码：空定位成功！键退出….的方向健往右（→显示：首发票号，末发票号，确定无误退出读到税控机里）正在分发发票请稍后！！！分发发票成功税）期是你交税的日期）U盘，金确认健按2打印现金确认健监管数据…….功！申报设备！按任意键退出。
机打发票软件操作手册
机打发票软件操作手册一、纳税人机打发票系统流程图二、软件安装准备1、电脑一台详细配置要求：CPU：P3 800MHZ以上内存：512M以上操作系统：Windows XP 、Windows 72、针式打印机一台要求：为24针平推式专用票据打印机3、开票电脑能上互联网：要求：网速在1M以上三、主要功能介绍1、企业注册双击电脑桌面“安徽省地方税机打发票软件”快捷方式，系统弹出企业信息注册界面，输入企业号（纳税人识别号），企业名称，点击“保存”后进入登录界面，第一次登录，用户名均为“system”，密码为6个1，登录后进入初始化界面。
2、权限管理点击初始化界面右上方“系统设置”，选择“权限管理”，在权限分配的界面选择好已安装应用和角色，下方待分配人员中会出现“system”用户，点击向右箭头，将“system”用户转移到已分配人员中，点击保存，即可完成权限分配。
3、系统初始化双击初始化界面“机打发票”程序，系统将开始进行初始化，点击下一步，此时出现一个输入注册码的界面，需要输入从税管员端获取的注册码，输入的时候注意字母区分大小写。
输入完成后，点击保存，即可完成系统初始化，进入机打发票正式操作界面。
以上三项均为首次安装登录机打发票软件时需要操作，第二次登录机打发票软件即无需进行企业注册及系统初始化。
4、多点开票功能多点开票功能的实现主要是针对有多个开票点，并且每个开票点均需开票的企业。
通过“开票点管理”功能设置不同级别的子开票点，然后通过“用户管理”功能为每个开票点设置用户，并且通过“权限管理”为每个开票点的操作员设置开票员权限，以实现开票业务。
主开票点的管理员需要通过库存分配，将自己领取的发票分配给每个子开票点，而子开票点可以通过“库存回退”功能将已分配给自己的发票回退给上级开票点。
5、发票开具发票开具主要提供发票开具及发票打印功能。
选择主菜单【发票开具管理——发票管理】，打开发票开具界面，录入票面信息，点击“开具”，系统显示“发票开具成功”，点击“确定”后显示发票代码及发票号码，并提示是否打印发票。
发票机具体操作方法及示例
具体操作方法及示例说明一,装发票的操作(把发票联和底联一起放入打印机进纸口,一卷发票只需操作一次)1,方式锁→4→x/定位装发票时用手指压着发票,让感应器充分感应到纸,等定位到第一张发票即可(打印机自动停止),然后把发票放平整.如左上角有向上箭头在不停的闪烁,说明发票没有放好.2,方式锁→4→97→入金/报税→第一张的发票的号码→确认按"确认"键后显示"PASS"即为正确***按4时,屏幕上不出现4二,开票的操作方法按:方式锁→1→1(或2,3…10)→收款员#**注意:每天刚插上电源要开票时应做的操作步骤,操作一次即可.示例:如对10元餐饮费的操作: 10→餐饮→现金累计操作:对20元住宿费和10元餐饮费……的操作20→住宿费→10→餐饮费→……→现金**如客人要求打印入住时间和离店时间,举例如下:入住时间是2001年9月1日,离店时间是2001年9月10日,每天20元,共10天.操作方法如下:20010901→日期→20010910→日期→20→单价→10→x/定位→住宿费→现金***每开一张票前最好按一下"清除"键.客户名称可手写三,开票过程中出错的三种情况及相应的解决办法只输入了错误金额_——→按"清除"键按了经营项目后发现错误,但"现金"键未按——→按"取消"键,按"清除"键无效,然后继续输入正确的示例:150元餐饮费,错按成180元餐饮费180→餐饮费→取消(此时屏幕上出现"- 180",表示取消该笔交易)→150→餐饮费→现金一张发票已开出,发现错误——→按"退货"操作示例:如已开出一张10元的餐饮票,发现错误退货→10→餐饮→现金(此时屏幕上出现"— 10",已退票)**需作退货的发票最好在当时清退.所退发票应与退货发票保存好.如隔日退票,须等当天的营业额大于等于所退发票的金额,否则无法退出.四,报表打印(取下发票,装入空白纸打印)一卷发票的报表(装入空白卷纸)方式锁→3→4→现金,该报表打印完整后,再按:方式锁→4→4→现金(此报表必须打印,下一卷新发票方可装入)报表的操作: 方式锁→4→98→入金/报税→开始年月日→入金/报税→终止年月日→入金/报税(**屏幕上不出现4)如要打印2001 年9月份的报表,则"开始时间"是20010901"终止时间"是20011001五,设置收款员密码第一步,方式锁→7→24→入金/报税→取消/确认→10→更改→33→取消/确认→入金/报税→清除第二步,方式锁→7→12→入金/报税→取消/确认→收款员号码(1或2……10)→更改→取消/确认→.(小数点)→密码→取消/确认→.(小数点)****如设置了密码,每开一张发票前都必须输入密码,操作如下:方式锁→1→1(或2……10)→收款员#→输入密码→收款员#屏幕上出现:CLE 1(或2……10)即可密码的每位数字前必须加一个0.如密码设置为1234,则输入为01020304,且密码必须是4位提示:最大金额不得超过9000元,如超过可分多次输入,同上面的累计操作.。
机打发票操作指南
机打发票操作指南机打发票操作指南一、引言机打发票是一种机器打印的电子发票，可以替代传统的手写发票，具有自动化、高效率的特点。
本操作指南的目的是为用户提供关于机打发票的详细操作步骤和注意事项，以帮助用户正确使用机打发票系统。
二、操作流程1：登录系统1：打开机打发票系统登录页面。
2：输入用户名和密码登录系统。
2：创建发票1：“创建发票”按钮。
2：填写发票信息，包括销售方信息、购买方信息、商品明细等。
3：确认无误后，“保存”按钮。
3：编辑发票1：在已保存的发票列表中选择要编辑的发票。
2：“编辑”按钮，可修改发票的销售方信息、购买方信息、商品明细等。
3：修改完成后，“保存”按钮。
4：打印发票1：选择要打印的发票。
2：“打印”按钮，系统将自动打印该发票。
5：导出发票1：选择要导出的发票。
2：“导出”按钮，选择导出格式（如PDF、Excel），系统将导出该发票。
6：查询发票1：在查询页面输入相关信息，如发票号码、购买方名称等。
2：“查询”按钮，系统将显示符合条件的发票列表。
7：统计数据1：在统计页面选择统计范围和时间段。
2：“统计”按钮，系统将相关统计报表和图表。
8：配置设置1：“配置设置”按钮。
三、注意事项1：操作前请确保已登录系统，并具备相关权限。
2：在创建发票时，请仔细填写发票的各项信息，确保准确无误。
3：打印发票前，请检查打印机的连接和状态，确保正常工作。
4：导出发票时，请选择适合的导出格式，并保存在合适的位置。
附件：1：机打发票系统登录页面截图法律名词及注释：1：机打发票：指通过机器打印的电子发票，具有法律效力。
2：销售方：指销售商品或提供服务的单位或个人。
3：购买方：指购买商品或接受服务的单位或个人。
4：商品明细：指发票中列出的各项商品或服务的名称、数量、单价、金额等详细信息。
国税通用机打发票开票系统用户操作手册
国税通用机打发票开票系统(通用版)操作手册为了确保本系统中的日期格式正确，请先设置好电脑操作系统的短日期格式，如下图。
按顺序点开“控制面板” “区域和语言选项”点上图中的“自定义”按钮。
确保短日期格式为“yyyy-MM-dd”，日期分隔符为“-”。
系统登录：运行系统的执行文件后，出现系统登录窗口。
如下图系统中预设了一个操作员“System”，密码是“12345678”。
选择操作员，输入密码。
1〉点“确定”按钮，如果操作员和密码都正确，就会弹出提示窗口，如下图；输入的密码错误则不能进入系统，并提示“操作员或密码错误”。
2〉点“退出”按钮则直接退出系统。
进入系统后，可以看到系统的主界面。
本系统有五大功能菜单区，分别是：系统管理、开票管理、查询统计、工具和帮助。
系统管理：系统管理包括如下功能：1、操作员管理；2、本单位信息；3、客户单位信息；4、销售商品信息；5、领票管理；6、密码修改；7、退出。
如下图。
1、操作员管理操作界面如下图。
操作员管理功能只有在操作员是“System”时才能使用。
其他操作员禁止使用。
可对操作员进行有效管理。
每个新增加的操作员的默认密码都是“12345678”。
按钮功能介绍：1)增加：增加一条操作员记录2）修改：修改选中的操作员记录3）删除：删除选中的操作员记录4）保存：保存增加或修改后的记录5）放弃：放弃增加或修改后的记录6）首条：将当前记录指向操作员的第一条记录7）上条：将当前记录的指向向上移动一条8）下条：将当前记录的指向向下移动一条9）末条：将当前记录指向操作员的最后一条记录10）关闭：关闭当前窗口，退到系统的主窗口。
其它各个界面下的按钮功能和这里的差不多，可参照这里的按钮操作，不再说明。
2、本单位信息操作界面如下图。
用来登记本单位信息，请在开票之前填写好，在开票的时候系统将自动读取本单位信息。
在开出第一张票后，本单位信息将不能修改，也不能删除。
使用本单位自己印制的发票，票面上已经印有本单位的单位名称和税务登记号，开票打印时这两个信息不需要打印，请把“票面参数设置”中的本单位信息（单位名称、税务登记号）勾选为“不打印”，否则勾选“打印”。
山西省普通发票机打开票子系统培训教程
分机中的具体开票等操作步骤与单主机操作步骤一致，具体 请查看第三章内容。
第四章 主分机流程功能介绍
4.1 主分机初始操作流程 ➢ 4.2 主分机抄报流程
4.3 分机查询统计
4.4 分机发票管理
4.5 分机注销
4.2 分机抄报管理
对分机抄报操作方法与单主机基本相同，但是分机不能 直接通过网络将抄报数据上传至税局端，必须将分机抄 报数据通过U盘上传至主机后，再由主机通过网络或U盘 将所有数据报送到税务端。
3.2 发票管理
3、报抄管理
报送管理分为开票信息报送（正常抄报） 和注销抄报两种，正常抄报是指纳税人在 征期内对上月发票开具情况进行汇总上报 ；注销抄报是指纳税人由于注销税务登记 等原因在纳税所属期内对本所属期的发票 开具情况进行汇总上报，具体操作步骤如 下：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 3.2 发票管理
①、开票信息抄报
指纳税人在征期内对上月发票开具情况进行汇总上报
第六步：网络票源下载成功后，开具发票。
分机管理
第六步：进入“系统管理/分机管理”，注册分机。
分机管理
在注册分机时，首先将分机加密U盘连接主机计算机，连接 后点击“读取信息-分机注册”，注册后系统会有分机注册 成功提示。
注意：
分机管理
当分机加密U盘插入到主机计算机时，主机计算机加密U盘不能拔出，否则系 统将自动退出，所以主分机企业的纳税人所用主机计算机应有多个USB接口。
第一步：启动主机系统，点击“系统启用”按钮。
修改密码
第二步：修改开票管理员密码，修改后点击“确定”进入 系统。
网络设置
第三步：设置税务端服务器网络地址。
开票员管理
第四步：进入“开票员管理”界面，添加开票员信息。
推荐-操作手册客户端机打发票使用手册 精品
客户端机打发票使用手册目录一、导入软盘初始化文件功能简介软盘初始化文件包括申报的的初始化信息和发票核定信息，初始化文件企业可以到主管分局下载。
下载前要确保企业有限定的申报信息和发票开具信息存在并且限定完整。
操作步骤（假设企业已将下载了最新的软盘初始化文件）第一步：打开天津地税纳税人客户端管理系统，进入如下登陆界面图:1-1第二步：点击【地税局下发文件】按钮，弹出接收初始化文件窗口（如图：1-2）图:1-2第三步：点击【导入】按钮，在弹出的打开文件对话框中选择要导入的软盘初始化文件。
图:1-3第四步：选择好文件后点击【打开】按钮，弹出导入信息确认窗口（如图：1-4）图:1-4第五步：导入成功，点击【关闭】按钮退出导入页面二、导入发票数据下发文件功能简介发票数据下发文件包括发票核定信息、发票解锁文件、发票领购信息等信息。
企业在购买发票后需要下载发票数据下发文件，然后导入客户端。
操作步骤（假设企业已经取得发票数据下发文件）第一步：打开天津地税纳税人客户端管理系统，进入登陆界面图:2-1第二步：点击【地税局下发文件】按钮，弹出接受初始化文件窗口（如下图所示）图:2-2第三步：点击【导入】按钮，在弹出的打开文件对话框中选择要导入的软盘初始化文件。
图:2-3第四步：选择好文件后点击【打开】按钮，弹出导入信息确认窗口图:2-4第五步：导入成功，点击【关闭】按钮退出三、操作员登录3.1、管理员登录功能简介用户以管理员（系统默认会创建一个用户名为admin的用户）登录后可以新建一般用户、给一般用户赋权限。
管理员不能进行发票开具等相关操作，但是可以进行申报操作。
操作步骤第一步：进入天津地税纳税人客户端管理系统登陆界面，选择纳税人编号，然后输入登录密码（初始密码默认888888）图:3.1-1第二步：点击【登录】按钮，进入客户端主页面图:3.1-23.2、一般操作员登录功能简介一般操作员（一般操作员是管理员创建的），只有管理员赋予一般操作员相应的权限，一般操作员才操作相应的功能。
山西省国家税务局关于推行普通发票机打管理信息系统的公告
山西省国家税务局关于推行普通发票机打管理信息系统的公告文章属性•【制定机关】山西省国家税务局•【公布日期】2011.03.31•【字号】山西省国家税务局公告2011年第2号•【施行日期】2011.04.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税收征管正文山西省国家税务局关于推行普通发票机打管理信息系统的公告（山西省国家税务局公告2011年第2号）根据国家税务总局《关于印发＜全国普通发票简并票种统一式样工作实施方案＞的通知》（国税发〔2009〕142号），我省从2011年1月1日开始启用了新版普通发票，新版普通发票分为通用机打发票、通用手工发票和通用定额发票三种。
为了规范通用机打发票的使用与管理，山西省国家税务局决定自2011年4月1日起，在全省范围内统一推行普通发票机打管理信息系统。
现将有关事宜公告如下：一、纳税人可根据实际情况自行选择使用通用机打发票、通用手工发票和通用定额发票。
选择山西省通用机打平推式发票的纳税人应当使用全省统一的普通发票机打管理信息系统开具发票，并按时向税务机关报送发票开具信息。
二、普通发票机打管理信息系统由税务局端的监控管理子系统和纳税人端的开票子系统两部分构成。
纳税人使用开票软件开具发票，同时将开票信息存入加密U盘，在每月纳税申报前通过加密U盘或互联网络报送开票信息。
税务局通过监控管理子系统注册管理纳税人的加密U盘、接收纳税人报送的发票信息，并实施税源监控。
三、纳税人通过加密U盘实现身份识别、发票信息存储和发票防伪码生成。
四、纳税人使用的开票软件由税务部门免费提供。
任何单位和个人不得借推行普通发票机打管理信息系统的名义，向纳税人强行推销或摊派购买计算机、打印机等设备和相关物品，请全社会监督。
特此公告。
二○一一年三月三十一日。
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山西省国税机打发票系统操作说明
（适用于“营改增”小规模纳税人机打票用户）
一、在主管税务机关（地税）注销加密盘
二、在计算机卸载“山西省地税通用机打发票系统”
三、持加密盘到主管税务机关（国税）发行
四、计算机安装“山西省国税通用机打发票系统”
双击运行安装程序→下一步→下一步→完成
五、“山西省国税通用机打发票系统”日常操作步骤
1.【系统登录】双击打开“山西省普通发票机打开票子系统”→系统启用→填
写操作员账号“admin”，操作员密码“12345678”→登录
2.【设置开票员】点击系统维护→开票员管理→添加开票员→录入开票员账号
（数字或字母）→录入开票员名称（汉字）→密码（不少于8位的非纯数字）→确定
3.【票源下载】点击发票领用管理→票源下载→退出
4.【发票填开】点击发票填开→选择发票票种→确定→填写购货单位信息，填写
商品信息→发票开具→确定→打印
5.【发票作废】点击已开发票作废→选择要作废的发票→发票作废→确定
6.【发票红冲】点击发票填开→选择发票票种→确定→发票红冲→机打发票红冲
→选择正数发票→发票开具
7.【开票信息报送】点击开票信息报税→确定。