生活用纸项目规划设计方案 (1)

生活用纸项目
规划设计方案
规划设计/投资分析/产业运营
生活用纸项目规划设计方案说明
近年来，全球木浆产能持续成长，而需求相对稳定，供需有所失衡，浆价大概率将承压下行，生活用纸行业有望迎来盈利能力改善。

2017年，我国生活用纸消费量为851.1万吨，同比增长8.06%，增速为世界平均水平两倍多。

另一方面，行业集中度已现向好信号，龙头企业对中小企业在资金、渠道和品牌等方面形成多重压力，排污水许可证等环保新政也将持续淘汰落后产能，行业正在步入高质量增长阶段。

该生活用纸项目计划总投资8824.00万元，其中：固定资产投资7717.34万元，占项目总投资的87.46%；流动资金1106.66万元，占项目总投资的12.54%。

达产年营业收入10065.00万元，总成本费用7584.31万元，税金及附加157.12万元，利润总额2480.69万元，利税总额2979.97万元，税后净利润1860.52万元，达产年纳税总额1119.45万元；达产年投资利润率28.11%，投资利税率33.77%，投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位187个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

......
报告主要内容：基本情况、背景和必要性研究、市场调研分析、产品规划及建设规模、选址评价、项目工程设计说明、工艺概述、清洁生产和环境保护、安全生产经营、项目风险、节能评估、实施安排、项目投资情况、项目经营效益分析、项目总结、建议等。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
生活用纸项目
近年来，全球木浆产能持续成长，而需求相对稳定，供需有所失衡，浆价大概率将承压下行，生活用纸行业有望迎来盈利能力改善。

2017年，我国生活用纸消费量为851.1万吨，同比增长8.06%，增速为世界平均水平两倍多。

另一方面，行业集中度已现向好信号，龙头企业对中小企业在资金、渠道和品牌等方面形成多重压力，排污水许可证等环保新政也将持续淘汰落后产能，行业正在步入高质量增长阶段。

（二）项目选址
某开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积29014.50平方米（折合约43.50亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.31%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度177.41万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积29014.50平方米，建筑物基底占地面积23011.40平
方米，总建筑面积40040.01平方米，其中：规划建设主体工程30778.15
平方米，项目规划绿化面积3184.23平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费3119.75万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量550929.19千瓦时，折合67.71吨标准煤。

2、项目年总用水量7123.70立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“生活用纸项目投资建设项目”，年用电量550929.19千瓦时，年
总用水量7123.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.32吨标准煤/年。

达产年综合节能量20.41吨标准煤/年，项目总节能率25.14%，能源
利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8824.00万元，其中：固定资产投资7717.34万元，
占项目总投资的87.46%；流动资金1106.66万元，占项目总投资的12.54%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10065.00万元，总成本费用7584.31万元，税金及附加157.12万元，利润总额2480.69万元，利税总额2979.97万元，税后净利润1860.52万元，达产年纳税总额1119.45万元；达产年投资利润率28.11%，投资利税率33.77%，投资回报率21.08%，全部投资回收期
6.24年，提供就业职位187个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取
得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项
目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及
某开发区生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区
生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“生活用纸项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位187个，达产年纳税总额1119.45万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.11%，投资利税率33.77%，全部投资回
报率21.08%，全部投资回收期6.24年，固定资产投资回收期6.24年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了
重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管
理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以
适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经
济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫
不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来
的激情也澎湃如昨。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公
厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会
资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基
础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的
引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技
术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
近年来，全球木浆产能持续成长，而需求相对稳定，供需有所失衡，浆价大概率将承压下行，生活用纸行业有望迎来盈利能力改善。

2017年，我国生活用纸消费量为851.1万吨，同比增长8.06%，增速
为世界平均水平两倍多。

另一方面，行业集中度已现向好信号，龙头
企业对中小企业在资金、渠道和品牌等方面形成多重压力，排污水许
可证等环保新政也将持续淘汰落后产能，行业正在步入高质量增长阶段。

根据国金证券研报分析，价出现下行预期，生活用纸企业将迎来
盈利能力边际改善。

不完全统计，2017年全球木浆新增产能337万吨，实际落地约200万吨，不及新增需求增长，致使浆价在2017年走高。

而2018年，全球范围内木浆仍将有超过360万吨产能释放，且明后两
年仍有近300万吨产能投放。

中国作为木浆消费大国，需求量的增长
对全球木浆供需有重要意义。

从今年国内数据来看，成品纸价上涨承压，预期将降低吨纸耗浆量，且青岛、常熟两大港口前月库存创出新高。

另一方面，国内浆纸系主要纸品开工率环比下降，且机制纸产量
同比下滑8.44%。

在开工率降低以及纸价难现上涨的情况下，纸品产量
下滑的趋势后续恐将延续，明年中国市场对于木浆需求将呈现缩减态势，预计浆价存下进一步下行的可能。

中高速增长成常态，发展空间仍广阔。

近年来我国生活用纸消费
量保持中高速增长，2009年以来我国生活用纸消费量的同比增速在
7%-13%，远高于世界生活用纸消费量的平均增速4%。

与此同时，由于
我国生活用纸行业仍处于成长期阶段，人均消费水平处于较低水平，
生活用纸的消费结构也有继续调整的空间，我国生活用纸行业的发展
空间仍十分广阔，未来将继续保持中高速增长的态势。

行业集中度迎拐点，利好龙头企业市占率提升。

经历五年集中度
下滑后，2017年生活用纸行业集中度再度小幅回升0.33%。

在消费升
级的趋势下，区域性小纸厂将继续面临来自龙头企业的多重压力，包
括更换先进纸机的资金压力、品牌升级压力以及渠道拓展压力。

另外，排污许可证、环保税等新政和居高不下的木浆价格也将持续压缩中小
企业的利润空间。

因此，我们推断行业集中度提升的趋势可持续，龙
头企业将受益并获得市场份额的提升。

行业优势企业成功的因素：产品升级、全渠道发展、全国性产能
布局、横向品类扩张。

一是产品的创新升级，包括对品质和包装的升级，有助于提升产品的附加值；二是全渠道发展，在信息碎片化的时
代，单一渠道的优势已无法保证企业市占率的提升，行业“短板效应”凸显，龙头企业纷纷进行全渠道的改革；三是全国性的先进产能布局，生活用纸庞大的运输费用促使企业不断缩小生产基地与销售网络之间
的距离，随着龙头企业在全国范围内加密营销网络，全国性的产能布
局已成为发展的必要条件；四是横向品类扩张，生活用纸企业横向扩
张至个人护理领域已成为行业龙头企业发展的重要趋势之一，既可以
改善毛利率又可以培育新的增长点。

第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业
观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以
“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”
的企业责任，服务全国。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司已拥有ISO/TS16949质
量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有
国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入5517.18万元，同比增长32.65%（1357.99万元）。

其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为4818.76万元，占营业总收入的87.34%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1557.63万元，较去年同期相
比增长177.02万元，增长率12.82%；实现净利润1168.22万元，较去年同期相比增长212.14万元，增长率22.19%。

上年度主要经济指标
第四章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑物平面设计以满足生产
工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区
明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家
规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

本项目设计必
须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积40040.01平方米，其中：计容建筑面积40040.01平方米，计划建筑工程投资3005.78万元，占项目总投资的34.06%。

第五章选址评价
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于某开发区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型
发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治
政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济发展
步入新常态。

园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性
园区。

经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。

园区坚持
把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。

三、建设条件分析
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

项目周边市场存在着巨大的项目
产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且
项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规
划要求。

四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，
达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定
的具体要求。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的
《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品
制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地
确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.31%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度177.41万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

在项目建设过
程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项
目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道
路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

undefined
（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水
能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排
水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

投资项目消防对
象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，
火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消
防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

undefined
3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流
到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用
电需求。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压
为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分
流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的
用电需求。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL 构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章工艺概述
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

二、技术管理特点
投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁。