招待费管理制度

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招待费管理制度标准范例

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招待费管理制度(5篇)

招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。

各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。

总额一经确定，不得随意突破。

在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。

超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。

招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。

以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。

2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。

3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。

4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。

根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。

5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。

对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。

6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。

7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。

8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。

招待费管理制度(经典版)

招待费管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，提高招待费使用的效益，根据公司实际情况，特制定本《招待费管理制度》。

第二条本制度适用于公司内外各项招待活动，包括对上级及有关职能部门、相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等的招待。

第三条招待费包括但不限于餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条招待费使用应遵循以下原则：1. 厉行节约：在保证招待品质的前提下，合理控制费用，杜绝浪费和奢侈消费。

2. 注重实效：招待活动应与公司业务发展相关，确保实际效果明显，为公司利益服务。

第五条各部门应建立健全招待费管理制度，明确责任分工，严格执行本制度。

第二章招待审批程序第六条招待事项由经办人填写《招待审批表》（见附表），并说明招待项目、对象、人数及费用。

第七条经办人填写的《招待审批表》需经所在部门经理和分管领导批准后，交由综合管理部订餐并进行报批。

特殊情况下，无法及时填报的，经电话请示相关领导批准后方可办理招待事宜，但需事后及时补报《招待审批表》。

第八条宴请招待的费用标准如下：第九条用餐地点原则上选择协议酒店，并凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕后按授权签单。

综合管理部负责每月与协议酒店进行对账，并按照报销程序办理结账手续。

第十条招待就餐时，原则上陪同人员不得超过来宾人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

第十一条对于招待所需的烟酒，经办人按程序办理出库手续。

当每次招待所需烟酒数量超过2包或2瓶时，需报总经理批准。

第三章其他招待事项管理第十二条如有工作需要安排客人娱乐活动，应按照上述招待审批程序填写《招待审批表》并经批准后办理。

第十三条来宾住宿费用原则上由来宾自行承担，如确需由本公司负责报销的，应经过审批后方可办理。

对于我公司承担的住宿费用，各部门应按照招待手续办理后，报综合管理部进行统一安排。

第十四条如来宾需要安排旅游活动，应经过审批后方可报销旅游相关费用。

公司招待费报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。

第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。

2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。

3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。

2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。

3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。

2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。

3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。

第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。

第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。

公司业务招待费管理制度(3篇)

公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。

第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。

第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。

第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。

第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。

第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。

第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。

招待费管理制度（精选10篇）

招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。

1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。

1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

2.2公司承办的各种会议招待。

2.3各部门对工作的必要招待。

3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。

特殊情景须电话请示(总经理例外)。

3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。

4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。

4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。

4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。

5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。

5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。

招待费管理制度

招待费管理制度一、前言招待费是企业为了处理日常业务关系，促进合作和发展而支付的费用。

招待费的管理对企业来说至关重要，能够确保招待活动的合理性和透明性，保护企业利益，维护企业形象，提升员工的工作效率和责任感。

因此，公司为了规范招待费的使用和管理，特制定本招待费管理制度，并请全体员工严格遵守。

二、适用范围本招待费管理制度适用于公司内部所有部门和员工，包括公司出差期间的招待费用，以及与外部合作伙伴的商务招待费用。

三、招待费的定义本制度中的招待费包括但不限于以下内容：1. 客户招待费：为了与客户建立和维护良好的合作关系，提供适当的接待和款待；2. 商业招待费：为了开展商务活动，促进企业间的交流和合作，支付相关费用；3. 会议招待费：为了组织会议、研讨会等活动时的餐饮和住宿费用；4. 员工招待费：为了奖励员工的出色表现，提高团队的凝聚力，支付招待费用。

四、招待费的申请及审批流程1. 招待费用必须事先提出申请，并经过相关部门的审批后才能支出；2. 招待费申请表必须包括以下内容：申请部门、申请人、费用预算、招待对象、招待场所、招待原因、招待时间等；3. 招待费用申请必须提前至少三个工作日提交，经相关部门审核后，由财务部门进行审批；4. 招待费用预算应根据实际需要进行合理预估，不得超出预算范围；5. 招待费用申请在审批完成后，需保存相关文件和凭证，并及时报销。

五、招待费的使用限制1. 招待费用必须符合企业的商业道德和规范，不得违反法律法规和公司内部规章制度；2. 招待费用应符合合理、经济、效益的原则，遵循节约用款的原则；3. 招待费用不得用于个人消费或超出正常开支范围；4. 招待费用不得用于购买礼品、送礼或其他可能引起社会舆论负面影响的行为。

六、招待费的记录与报销1. 招待费的使用必须有详细的记录，包括招待对象、时间、地点、费用等相关内容；2. 招待费用的凭证必须完整、真实、合法，包括发票、收据等；3. 招待费用的记录和凭证必须随时提供给审计部门进行核查和检验；4. 招待费用的报销必须按照公司的财务规定进行，严格履行报销手续，并提供申请表格、招待对象签字确认等相关材料。

招待费管理制度

招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。

一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。

2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。

3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。

二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。

2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。

3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。

三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。

2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。

3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。

四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。

2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。

3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。

以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。

招待费管理制度

招待费管理制度一、总则为了合理规范和管理招待费的使用，提高招待效果，确保招待费的合理性和透明度，特制订本制度。

二、管理规定（一）使用范围1.本制度适用于公司内部各部门及人员对外招待的费用管理。

2.招待费是指为了促进业务发展、加强人际关系和宣传形象等目的，由公司安排使用的款项。

（二）申请与审批1.招待费使用前，必须提前申请，填写《招待费申请表》，明确招待费的用途、金额、对象、场所、时间等。

2.招待费申请表必须经过所在部门主管签字，然后提交至财务部门进行审批。

3.财务部门对招待费申请表进行审核，根据实际情况确定是否批准，并将审批结果及时通知申请人。

（三）使用准则1.招待费使用必须符合公司的业务需要，合理、合法、公正、透明。

2.招待费使用应坚持节约原则，根据不同场合和招待对象的需要，合理控制招待费的金额。

3.招待费使用必须经过招待费接待对象的同意，并保留相关凭证和记录，以备查阅。

4.严禁将招待费用于个人私人开支、赌博、购物等与公务无关的活动。

（四）报销与核算1.招待费使用后，必须及时填写《招待费报销申请表》，附上相应的发票、凭证及支出明细等材料，经相关人员核实后，提交财务部门进行报销。

2.财务部门对招待费报销申请进行审核，核实申请中的费用与支出明细是否相符，审核通过后，将招待费报销金额及时支付给申请人。

3.财务部门应建立健全招待费的核算制度，每月对招待费的使用情况进行统计和分析，并向公司领导及时上报，为公司决策提供参考。

三、违规处理对违反本制度的行为，财务部门将视情况采取相应的处理措施，如扣减招待费报销金额、责令退回已报销的招待费、记录相关违规事项等，并将违规情况及处理结果通报所在部门。

四、附则本制度由财务部负责解释和修改，如有需要，可根据实际情况进行适当的调整和修订。

财务管理制度招待费规定

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。

第三条招待费是指在公司业务往来中，为合理接待客户、合作伙伴、上级领导及其他相关人员而产生的费用。

第二章招待范围及标准第四条招待范围：1. 接待来访的客户、合作伙伴；2. 参加行业会议、展览会等商务活动；3. 应上级领导或政府部门邀请的公务接待；4. 其他经公司领导批准的接待活动。

第五条招待标准：1. 餐饮：根据接待对象身份及实际需要，合理选择餐饮地点，严格控制餐费标准，人均消费不得超过200元（不含酒水）。

2. 交通：选择经济、便捷的交通方式，严格按照实际产生的交通费用报销。

3. 住宿：选择经济型酒店，严格控制住宿费用，标准为每人每晚不超过300元。

4. 其他费用：根据实际需要，经公司领导批准，可报销其他必要费用。

第三章招待费用的审批与报销第六条招待费用的审批：1. 各部门负责人负责本部门招待费用的审批，严格控制招待范围和标准。

2. 招待费用超过5000元的，需报公司总经理审批。

第七条招待费用的报销：1. 招待费用报销需提供相关票据，包括餐饮发票、交通票据、住宿发票等。

2. 招待费用报销单需填写完整，并由接待人签字确认。

3. 招待费用报销需经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保招待费用合理、合规。

第九条公司审计部门对招待费用使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时纠正。

第五章违规处理第十条凡违反本规定的，公司将视情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职等处分，并追究相关人员的经济责任。

第十一条对利用招待费进行贪污、挪用、私分等违法行为的，公司将依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章附则第十二条本规定由公司财务部门负责解释。

第十三条本规定自发布之日起施行。

公司业务招待费管理制度范文（三篇）

公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。

第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。

2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。

3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。

4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。

第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。

第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。

2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。

3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。

第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。

2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。

批准后，由相关部门负责人具体安排操作。

第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。

2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。

3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。

招待费管理制度范例(三篇)

招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。

本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。

二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。

三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。

2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。

(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。

(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。

(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。

(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。

四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。

2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。

3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。

五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。

2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。

3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。

4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。

六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。

2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。

招待费管理制度

招待费管理制度五份招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。

作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

财务管理制度关于招待费

第一章总则第一条为加强我公司招待费用的管理，规范招待行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司内部各部门及员工因工作需要发生的招待费用。

第三条招待费用的管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司内部制度执行；（二）节约原则：合理控制招待费用，避免浪费；（三）透明原则：招待费用开支应公开透明，接受监督；（四）责任原则：明确各部门及员工的招待费用责任。

第二章招待范围及标准第四条招待范围：（一）公司接待上级领导、客户、合作伙伴等；（二）公司内部举办的各种会议、培训等活动的餐饮、住宿、交通等费用；（三）因公出差、调研等产生的必要招待费用。

第五条招待标准：（一）接待上级领导、客户、合作伙伴等，按照国家及地方相关规定执行；（二）公司内部举办的各种会议、培训等活动，按照公司预算和实际情况合理确定；（三）因公出差、调研等产生的招待费用，应控制在合理范围内，不得超出预算。

第三章招待费用报销流程第六条招待费用报销需提供以下材料：（一）招待费用报销单；（二）相关发票、收据；（三）接待对象名单及职务；（四）接待事由、时间、地点等；（五）审批人签字。

第七条招待费用报销流程：（一）各部门负责人根据实际情况填写招待费用报销单，附上相关发票、收据等材料；（二）经部门负责人审核后，报财务部门；（三）财务部门对报销单及相关材料进行审核，符合规定的予以报销；（四）报销完成后，财务部门将报销款项支付至指定账户。

第四章监督检查第八条公司设立招待费用管理小组，负责对招待费用的使用情况进行监督检查。

第九条招待费用管理小组的主要职责：（一）制定招待费用管理制度，并对执行情况进行监督；（二）定期对招待费用使用情况进行审计，确保合规；（三）对违规行为进行查处，提出整改措施。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

招待费管理制度[范例15篇]

招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。

特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。

严禁娱乐招待，午后不准喝酒。

二、用餐标准。

工作餐一般每人、每顿不得超过30元。

来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

三、接待范围。

实行对口接待的原则，减少陪客人员。

一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

四、来客招待审批程序。

由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

五、报销凭证。

在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。

六、报销程序。

招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。

招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。

二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。

特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。

三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。

办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。

四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。

五、严格控制陪客人数。

局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。

大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。

六、来客招待要严格掌握就餐标准。

招待费管理制度

招待费管理制度一、制度目的为了规范和管理企业的招待费用支出，防止支出过度和滥用招待费，制定本招待费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内外的各类招待费用支出行为，包括但不限于员工招待、客户招待、会议招待等。

三、招待费的定义招待费指用于支付企业对来访人员、会议参与人员或客户等进行招待和款待的费用。

四、招待费使用的原则1. 真实性原则：招待费用必须符合实际情况，所涉及的招待活动必须确实存在，费用必须真实、合理，不能虚列或夸大。

2. 适度原则：招待费用应根据不同场合和接待对象的不同，灵活掌握招待标准，确保费用适度、经济、合理。

3. 公开公正原则：招待费用支出应公开透明，遵循公正原则，不违反国家法律法规和公司相关规定。

五、招待费用的报销1. 报销方式：招待费用按照公司的财务管理制度报销。

2. 报销标准：招待费用的报销标准应符合公司的相关财务管理规定，超出标准的部分，需要经过合规审批方可报销。

3. 报销要求：招待费用报销必须提供相关凭证和发票，并进行合规审批，审批流程应当清晰明确，遵守公司相关规定。

六、招待费用的管理1. 招待费用的预算：公司应根据招待费用的实际需求制定预算，预算审批应经过合规审批程序，确保合规性和权责清晰。

2. 招待费用的用途：招待费用的使用范围应明确规定，不得超出范围使用。

3. 招待费用的管理责任：公司内部应设立专门的招待费用管理人员，对招待费用的使用进行监控和管理，确保招待费用的合规性和有效性。

七、违规处理对于违反招待费用管理制度的行为，公司将进行相应的追责处理，包括但不限于警告、记过、降级、罚款、开除等处罚措施，同时会追回相关费用。

八、制度的落实和宣传公司应通过内部培训、宣传和制度告知，确保员工对招待费用管理制度的理解和遵守，并定期对制度进行评估和改进，以确保其实际执行效果。

九、附则本制度自发布之日起生效。

对本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可根据实际情况进行修订。

同时，公司还应与相关法律法规相结合，确保本制度与国家相关法律法规的一致性。

招待费管理制度范本(五篇)

招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。

二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。

三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。

就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。

四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。

五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。

六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。

七、招待费用包括。

用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。

招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。

第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。

公司招待费管理制度文字版

第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费支出，提高招待费使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。

第三条本制度遵循合理、节约、透明、规范的原则。

第二章招待费范围第四条招待费包括以下内容：1. 餐饮费：指因业务需要安排的宴请、工作餐等餐饮费用；2. 住宿费：指因业务需要安排的住宿费用；3. 交通费：指因业务需要安排的交通费用；4. 礼品费：指因业务需要赠送的礼品费用；5. 娱乐费：指因业务需要安排的娱乐活动费用；6. 其他因业务需要而产生的合理费用。

第三章招待费标准第五条招待费标准根据业务性质、招待对象、招待目的等因素进行合理确定。

第六条招待费标准如下：1. 餐饮费：根据招待对象级别、招待场合等因素，按照公司规定的标准执行；2. 住宿费：根据招待对象级别、住宿条件等因素，按照公司规定的标准执行；3. 交通费：根据招待对象级别、交通方式等因素，按照公司规定的标准执行；4. 礼品费：根据招待对象级别、礼品价值等因素，按照公司规定的标准执行；5. 娱乐费：根据招待对象级别、娱乐项目等因素，按照公司规定的标准执行。

第四章招待费报销流程第七条招待费报销流程如下：1. 经办人员根据业务需要填写《招待费申请单》，经部门负责人审批后提交至财务部门；2. 财务部门对《招待费申请单》进行审核，确认费用合规后，将费用计入招待费科目；3. 经办人员凭相关票据及《招待费申请单》到财务部门办理报销手续。

第五章监督与考核第八条公司设立招待费监督管理小组，负责对招待费使用情况进行监督。

第九条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

招待费管理制度

招待费管理制度第一章总则为规范招待费使用及管理，增强经费使用的透明度、规范性和有效性，制定本制度。

第二章适用范围适用于本单位内各部门、各单位以及工作人员的所有招待费支出。

第三章招待费用标准1、招待费用以平时招待为主，不得超过部门当年预算的千分之五。

2、招待费用包括用餐、礼品等费用，不包括交通、住宿等费用。

3、招待场所应选择经济实惠的餐饮场所，不得过度奢华。

4、招待费用不得用于赠送贵重礼品或现金。

第四章招待费用报销1、招待费用需填写报销单，附上招待对象名单及费用明细。

2、招待费用报销需经过部门领导签字确认后方可报销。

3、超过部门预算或未经领导批准的招待费用不得报销。

4、报销单需按时上交，逾期不得报销。

第五章招待费用审批1、招待费用需经过部门负责人审批后方可使用。

2、招待费用超过部门预算需要经过财务部门审批。

3、招待费用应当充分考虑公务活动的重要性和必要性，避免浪费。

第六章招待对象1、招待对象应当为单位工作人员以外的来访人员、客户或相关合作单位人员。

2、招待对象不得包括同单位工作人员及其亲属。

第七章招待场所1、招待场所应当选择环境整洁、餐饮卫生的正规场所。

2、招待场所不得选择私人家庭或未经审核的食品经营场所。

第八章招待礼品1、招待礼品应当选购实用、文明的小礼品，不得超过一定预算。

2、招待礼品的选择应当遵循廉洁自律的原则，避免出现贪污腐败问题。

第九章招待费用记录1、招待费用使用应当做好记录，包括招待对象名单、费用明细等。

2、财务部门需要定期检查招待费用使用情况，防止出现违规使用情况。

第十章违规处理对于违反本制度的行为，将按照规定进行处理，包括责任追究、经济处罚等。

第十一章附则1、本制度自颁布之日起生效。

2、本制度的最终解释权归本单位所有。

总结本制度是为了规范本单位招待费使用及管理，确保经费使用的透明度和有效性。

只有严格执行本制度，才能有效地遏制滥用招待费的现象，保障单位经费的合理使用，维护单位形象和财务安全。

招待费管理制度范文（五篇）

招待费管理制度范文1、接待范围。

实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。

其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。

各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。

2、接待地点、标准。

区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。

____铺张浪费，严禁大吃大喝。

在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。

3、接待程序。

实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。

就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。

领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。

没有报批和登记备案的财务不予报销。

4、接待纪律。

接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。

本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。

二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。

三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。

5、报销程序。

局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。

所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。

凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。