企业项目管理表(全版,多个表单)
高新技术企业全套研发项目管理制度+表单
（7）领导意见
4.1.2研发部进行先期内部初审，确认项目可行性，并提交立项报告，公司管理层根据立项报告组织市场、生产、财务、研发等相关部门进行分析论证，讨论通过后，经公司总经理批准并签署立项决议，即为正式立项，相关文件即时生效。
4.2立项管理
4.2.1实施分工
科研项目由研发部成立项目组，项目组实行项目负责人负责制，项目负责人为项目主要执行负责人，由研发部进行管理与考核。项目负责人可根据项目实施需要，确定项目组成员组成及成员内部分工。项目负责人负责项目的管理与实施，确保项目顺利进行，组内成员须全力配合。
部门经理（签字/日期）：
研发总监审核意见
是否同意立项？□同意□不同意□N/A
是否同意部门推荐的项目经理：□同意□不同意□N/A
研发总监（签字/日期）：
公司领导最终
审批意见
是否同意立项？□同意□不同意□N/A
是否同意部门推荐的项目经理：□同意□不同意□N/A
其它意见或建议：
总经理（签字/日期）：
技术研发项目验收审批表
2.适用范围
适用于XXXXXX有限公司所有研发项目。
3.权责
4.1研发部负责本制度的编写与修订
4.2研发部负责本制度的实施与培训
4.内容
4.1立项资料
4.1.1研发部在科研项目立项时提供立项申请，内容包括：
（1）立项依据；
（2）主要研发内容及技术方案；
（3）组织实施方式及研究方法；
（4）项目创新点
（5）计划工作进度
4.3.2项目验收内容
（1）项目功能与用途简介
（2）综合意见摘录
（3）财务审计意见
（4）项目验收结论与说明
4.3.3验收结果处理
中建总公司《项目管理手册》修订印刷版
项目管理手册（2015年修订版）二〇一五年九月修订委员会组成名单目录发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》（2015年修订版）已由中国建筑股份有限公司（2015年）第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过，现予以发布，自2015年10月1日起施行。
中国建筑股份有限公司董事长：2015年9 月10日修订说明自2009年底中国建筑股份有限公司颁发《项目管理手册》（第一版）（以下简称《手册》）以来，经过近五年的执行，各单位都积累了宝贵的经验，企业层面的管控能力得以增强，项目层面的实施能力有效提高，中国建筑项目管理工作有效促进，项目管理水平明显提升。
随着企业的发展，管理能力和技术水平的不断提升，为进一步提高《手册》的适用性、系统性、科学性，保持《手册》的先进性和引领作用，由中国建筑股份有限公司安全质量环境部组织系统内各有关单位的项目管理专业人员，对《手册》进行本次修订。
本次修订的原则是保持《手册》第一版的整体架构及各章的顺序，坚持《手册》第一版中的“项目管理方针”，坚持“11233”的核心思想，即“一个核心（以项目成本管理为核心），一条主线（以项目生命发展全过程为主线），二层管理（规范企业和项目部的两层管理），三个基本文件（以《项目策划书》、《项目部责任书》、《项目部实施计划》为项目管理体系运行基础）和三个基本报告（通过项目部的《项目每日情况报告》、《项目部商务月度报告》、《项目经理月度报告》反映项目管理体系运行效果），提升项目管理标准化，促进项目管理信息化，推动项目管理人员职业化，实现项目管理科学化。
”本次修订主要是针对《手册》第一版执行过程中积累的经验和各二级单位执行过程中发现的操作层面的问题,依据股份公司最新发布的各业务制度的规定，强化对容易滋生腐败的五个关键环节——招标环节、决策环节、采购环节、结算环节、支付环节的管控，针对实际工作和各二级单位的个性化管理及今后的管理创新等，按照有利于“两化融合”的原则对《手册》各章节的内容、业务流程、表单等进行了适应性、通用性修改。
项目管理规章制度样板表
项目管理规章制度样板表第一章总则第一条为了规范项目管理工作，提高项目管理水平，保障项目顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有项目管理工作，项目管理人员及涉及项目管理工作的相关部门均应遵守。
第三条项目管理工作应遵循“科学、规范、高效、协同”的原则，确保项目能按计划顺利完成，实现项目目标。
第四条项目管理部门是公司内负责项目管理工作的单位，全面负责项目立项、实施和验收工作。
第五条各部门及项目组织应严格执行本规章制度，确保项目管理工作有序进行。
第六条项目管理规章制度经公司领导班子审定后生效，由项目管理部门负责解释和维护。
第二章项目管理流程第七条项目管理工作应遵循以下流程：项目立项、项目计划、项目实施、项目验收和项目总结。
第八条项目立项阶段应制定项目立项申请，明确项目目标、资源需求以及项目实施计划等内容，经相关部门审核批准后方可立项。
第九条项目计划阶段应编制详细的项目计划书，明确项目进度安排、工作分工、风险防范措施等内容，经项目经理审批后方可实施。
第十条项目实施阶段应根据项目计划书的要求，按时按质完成各项工作任务，同时及时报告项目进展情况，确保项目顺利进行。
第十一条项目验收阶段应对项目的实施情况进行综合评估，确保项目达到预期的效果，验收合格后方可移交项目。
第十二条项目总结阶段应对项目的实施过程进行总结和反思，提出改进建议，为今后的项目管理工作提供参考。
第三章项目管理人员第十三条项目管理人员应具备专业知识和相关经验，能够熟练运用项目管理工具和方法，有较强的组织协调能力和团队合作精神。
第十四条项目管理人员应遵守公司的规章制度，严格执行项目管理流程，保障项目按期按质完成。
第十五条项目管理人员应不断学习和提升自身能力，不断提高项目管理水平，全力支持公司的发展战略和目标。
第十六条项目管理人员应积极参加项目管理培训和交流活动，及时了解最新的项目管理理论和实践经验，为项目实施提供支持。
第十七条项目管理人员应保护公司的商业机密和项目资料，不得泄露公司的商业秘密，确保项目信息的安全。
项目管理一整套表单中英文版
Name
项目角色
Project Role
所在部门
职责
Reponsibility
项目起止日期
Data
工作量Time
联系电话
Tel No.
主管经理
Supervisor
签字signature：
日期date：
项目赞助人Sponsor
项目经理projectmanager
02项目策划/任务书（Project Plan/Charter）
2.Projectobjectives(includingtimelimit , costobjectives, deliverablesandbriefdescriptionoftheirfeatures)
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）III.Project milestones ( includingtimelimit and deliverablesof
制作人preparedby：
审核人reviewedby：
项目经理projectmanager：
制作日期data：
二、项目沟通计划II.Project Communication Plan
利益干系人stakeholders
所需信息
Info needed
describe themain projectassumptions and the ?
六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等
干系人）
姓名name
类别（加下拉菜单）
部门
职务
03WBS表
ProjectWBS
一、项目基本情况I. Project Basic Info
项目管理APQP计划一览表
编制MSA分析计划，在试生产或生产前完成MSA 报告 编制初始能力研究计划，在试生产或生产前完 成初始能力研究报告 结合试生产情况，对相关工装的使用情况进行 评价，确认其是否满足生产及检测要求 阶段总结，包括工作进度、任务分派等是否完 成
第四阶段 产品及过程确认
按照客户要求的进度计划安排试生产
2.4 样件控制计划
如需要，应编制样件制造计划和样件控制计划
对项目所需要的工装进行配置，根据项目进度 2.5 配置相关的工装及设备 计划编制相关的工装进度计划及任务书，包括
模具、检具、夹具、治具等
对项目所需要的工装进行配置，根据项目进度 2.5 配置相关的工装及设备 计划编制相关的工装进度计划及任务书，包括
模具、检具、夹具、治具等
2.6 二级供应商选定
按公司供应商评价流程，进行供应商评价，并 提出要求，对项目所需的外购件、外协件及原 材料厂家进行选定
2.7 供应商PPAP提交要求
根据项目进度计划及供应商的选定，对供应商 提出PPAP要求
2.7 样件控制计划及样件制造
编制样件制造计划和样件控制计划
2.8 对快速样件质量的确认 对样件及二级供应商提供的样件质量进行评价
4.2 试生产
按照试生产计划完成试生产，并完成生产过程 的有效评估
4.3 测量系统分析
按照MSA计划，完成MSA分析并出报告
4.4 初始过程能力研究
按照初始过程能力研究与评价
按照检验及实验要求，对试生产零件进行检验 及实验
4.6 包装评价
按顾客要求，结合包装规范，完成顾客对产品 包装的包装批准
不断的改进产品和管理质量，减少变差
说明：在对新产品APQP资料包进行汇总时，不包括第五阶段的资料，第五阶段的资料是在顾客认定可以批量生产之后，由各部 品和过程（PPAP）及公司编制了文件化的程序规定进行，所有资料的准备由各部门按职责的归口进行，在新项目资料汇总中不
2014-工程管理通用表单最终(修改)
神东煤炭集团工程管理通用表单二○一四年一月一日目录1、神东煤炭集团建设项目投标（首次）资格预审表2、神东煤炭集团XXXX建设项目单位工程划分表3、神东煤炭集团xx项目xx招标情况说明书4、建设工程监理委托书5、神华神东工程项目施工任务委托书6、委托函7、工程量清单8、神东煤炭集团建设项目施工组织设计审查意见表9、神东煤炭集团建设项目安全专项施工方案审查意见表10、神东煤炭集团建设项目单位工程（标段）开工报告11、神东煤炭集团工程现场签证审批单12、神东煤炭集团工程现场签证审批单13、神东煤炭集团建设项目验工计价审批表14、工程管理部现场检查工作联系单15、神东煤炭集团建设项目单位工程（标段）现场工程量盘点表16、神东煤炭集团建设项目单位工程（标段）年度工程量盘点表17、神东煤炭集团建设项目单位工程（标段）竣工工程量盘点表18、神东煤炭集团建设项目单位工程（标段）竣工报告19、神东煤炭集团建设项目单位工程竣工验收证书20、神东煤炭集团建设项目工程移接交证书21、神东煤炭集团建设项目单位工程竣工验收价款结算单22、神东煤炭集团建设项目单位工程质量认证申请书23、神东煤炭集团建设项目工程资料移交申请表24、神东煤炭集团建设项目单位工程（标段）结算申请表25、神东煤炭集团工程资料移交目录26、神东煤炭集团建设项目工程监理评估报告27、神东煤炭集团建设项目工程设计评估报告28、建设工程质量保修回访意见单29、建设工程质量保修期间维修记录30、建设工程质量保证金支付申请31、神东煤炭集团建设工程“三金”支付申请表32、神东煤炭集团工程分部（分项）资料移交目录神东煤炭集团建设项目投标（首次）资格预审表神东煤炭集团XXXX建设项目单位工程划分表神东煤炭集团xx项目xx招标情况说明书起草：审查：审核：审批：神华神东煤炭集团有限责任公司建设工程监理委托书编号：监理-2014-神华神东工程项目施工任务委托书编号：施工-2014-委托函工程量清单验收前重新进行盘点。
项目研发成本管理办法 流程及表单模板
项目研发成本管理办法流程及表单模板公司企业标准Q/KJWXGxxxxxxx：项目研发成本管理办法目的：本标准的目的是规范项目研发成本的管理，确保项目研发成本的控制和管理符合公司的财务管理要求。
范围：本标准适用于公司所有的研发项目，包括内部研发项目和外部委托研发项目。
术语和定义：3.1 研发成本：指研发项目的全部成本，包括人工、材料、设备、测试、外包等费用。
3.2 阶段目标成本：指在研发项目的不同阶段，制定的目标成本，用于控制研发成本的预算和实际支出。
职责和权限：4.1 项目管理部：负责制定项目研发成本的预算和计划，监控研发成本的实际支出情况，及时调整研发成本的预算和计划。
4.2 财务部：负责审核研发成本的预算和实际支出情况，对研发成本进行核算和分析，提供财务决策支持。
4.3 研发技术部成本管理科：负责制定研发成本管理制度和流程，协调各部门之间的沟通和协作，提供研发成本管理的技术支持。
4.4 研发技术部各科室：负责按照阶段目标成本，制定研发成本的预算和计划，监控研发成本的实际支出情况，及时调整研发成本的预算和计划。
工作程序：5.1 制定研发成本预算和计划：项目管理部根据项目的研发需求和阶段目标成本，制定研发成本预算和计划。
5.2 监控研发成本的实际支出情况：研发技术部各科室负责监控研发成本的实际支出情况，及时反馈给项目管理部和财务部。
5.3 调整研发成本的预算和计划：根据实际情况，项目管理部、研发技术部成本管理科和财务部协同工作，及时调整研发成本的预算和计划，确保研发成本的控制和管理符合公司的财务管理要求。
负责审核项目研发成本调整申请，确保合理性和合规性；负责向公司领导汇报项目研发成本执行情况。
4.3研发技术部门负责制定项目研发成本预算计划，并按照阶段目标成本进行管控；负责对研发成本进行监督和控制，及时发现和解决超出目标费用部分的问题；负责对研发成本异常情况进行分析和报告，提出改进措施；负责对研发成本支出情况进行记录和归档。
(完整版)中建总公司《项目管理手册》2015年修订版最终稿(印刷版)
内部资料请勿外项目管理手册(2015年修订版)二〇一五年九月修订委员会组成名单第一版编委会组成名单目录发布令 (1)修订说明 (2)项目管理方针 (3)1总则 (4)2项目启动及策划 (6)3项目投标管理 (7)4项目组织管理 (8)5项目合同管理 (11)6项目资金管理 (13)7项目设计管理 (16)8项目技术管理 (17)9项目物资及设备管理 (21)10项目分包管理 (24)11项目工期管理 (28)12项目成本管理 (30)13项目质量管理 (32)14项目安全与职业健康管理 (34)15项目环境管理 (36)16项目收尾管理 (37)17项目部信息与沟通管理 (39)18项目部综合事务管理 (41)19项目管理监督与评价 (43)附件一工程项目特性分类 (46)附件二不同类别工程项目基本情况 (48)附件三典型项目部组织结构图 (50)附件四项目部岗位设置参照标准 (51)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (52)附件六项目部应承担的管理职能 (54)附件七项目管理基本流程图 (56)附件八技术复核的主要内容 (57)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (58)附件十表单 (60)项目启动令 (61)项目全过程动态管理表 (62)项目策划书编制任务表 (65)项目施工现场情况调查表 (66)项目风险评估及防控措施 (67)项目投标总结 (69)项目部主要管理人员审批表 (70)项目部岗位说明书 (71)项目部实施计划编制任务表 (72)项目经理月度报告 (74)合同责任分解表 (76)项目商务月度报告 (78)工程收（付）款计划 (81)项目现金流分析 (82)工程担保（保险）管理计划 (83)项目主要技术方案编制计划 (84)项目房间手册 (85)项目新技术开发及应用计划 (87)主要物资（设备）需求计划 (89)主要施工设备需求计划 (90)工程分包计划 (91)分包商年度评审表 (92)项目每日情况报告 (93)项目盈亏测算汇总表 (95)项目成本分析表 (96)项目成本控制及措施计划 (97)项目成本还原及指标分析表 (98)物资（设备）进场验收计划 (100)工程检验批划分及验收计划 (102)工艺试验及现场检（试）验计划 (103)特殊过程及关键工序控制计划 (105)项目安全生产费用投入计划 (106)项目重大危险源识别及控制计划 (107)环境因素评估及控制计划 (108)项目节能减排计划 (110)项目收尾工作计划 (111)项目部管理资料归档表 (113)项目部管理总结计划编制任务表 (114)项目部管理总结报告 (115)项目部撤销令 (118)项目部信息识别 (120)项目部沟通计划 (122)项目部综合事务管理计划编制任务表 (123)项目管理评价(企业） (124)项目管理评价（项目部） (130)。
产品研发项目管理流程及表单
职能部门 \项目阶段项目管理核心组财务品管QAR&D品牌体验/客服/设计生产链采购销售/市场项目各阶段操作流程 V1.2概念阶段计划阶段开发阶段验证阶段发布阶段概念启组建核心组/确定必要的外围策划任务创建和分发沟通计划沟通计划项目开工会/项目核心组制定概念阶段项目WDS/分配概念阶段任概念阶段概念阶段进度计开始监控项目执行开始监控财务活动参与监控开发活动开始监控开发活动开始监控制造活动开始监控采购活动验证市场需求/设定产品目标成本制定产品质量目标研究可选概念和提供技术可选方案技术评审：针对产品需求和产品概念的评审。
评估产品设计需求是否充分反映项目需求；确保产品需求的技术可行性和产品概念的有效性；评审本阶段各交付件的描述是否明晰足以知道产品下阶段的设计。
产品硬件设计方案书/产品软件设计方案书/产品根据技术评审的结果，更新产品需求、WDS监控和管理项目需求变更创建：评估BOM （开发过程中更新），并提供新器件规格资料根据新器件需求建立Sourcing Team ，启动供应商认证流程定义可制造性/可测试性需求，避免已知的制造、装配和测选择和落实为完成计划阶段工作所需的扩展人员，更新相概念决策评审/概念阶段项目经验教训总结计划阶段计划阶段进度计确定系统设计和相关规格定义；进行需求分解与任务分配（硬件、软件、结构、产品规格书优化产品质量目标和计划知识产权分更新编写：方案BOM 硬件设计执行计划软件设计执行计划结构设计执行计划制定测试及验证计划制造装备和工艺总体方案计划制定产品支持计划（包装、说明书、操作指引、宣传资整合研发物料需求计划评审提前采购需求/确定项目日程计划/监控和管理进度及资源配置技术评审计划决策评审/计划阶段项目经验教训总结执行项目监控：协调并跟踪项目任务绩效、时间进度、成本、资源和交付件；管理项目范围变更；调配项目资源监控并执行产品质量目标和计划：通过例会、阶段会议、度量分析、交付物评审等手段监控计划执行硬件详细设计硬件单元测试集成测试软件系统开发软件单元测试集成测试工业设计详细设计模具首版测试设计/更新测试计划/开发“研发”用测试工具和环境DVT ：整理研发样机BOM 。
【工程建筑管理及制程表单】(全套)工程部所有文件案例及分享
【工程建筑管理及制程表单】（全套）工程部所有文件案例及分享最新卓越管理方案您可自由编辑重庆财信房地产开发有限公司管理标准质量记录清单第D/0版编制：审核：批准：受控状态：_______________________受控编号：_________01___________2010年3月10批准2010年3月10日实施重庆财信房地产开发有限公司发质量记录清单类别,序号,文件名称,编号开发管理,1,宗地初步判断分析报告审批表,QR-KF-01,2,项目可行性研究报告审批表,QR-KF-02设计管理,3,设计输入/输出清单,QR-SJ-01,4,设计任务书评审表,QR-SJ-02,5,设计成果评审表,QR-SJ-03,6,设计/技术变更会签表,QR-SJ-04,7,发图记录（增加）,QR-SJ-05工程管理,8,施工组织设计（方案）报审表,QR-GC-01 ,9,施工进度计划申报审批表,QR-GC-02,10,监理规划/细则报审表,QR-GC-03,11,工程技术洽商审批表,QR-GC-04,12,综合单价核价表,QR-GC-05,13,月工程进度报表审批表,QR-GC-06,14,月形象进度确认表,QR-GC-07,15,月进度工程造价汇总表,QR-GC-08,16,项目挖孔桩收方记录,QR-GC-09,17,项目现场收方单,QR-GC-10,18,内部交验单,QR-GC-11,19,单位工程工程管理检验评分标准,QR-GC-12,20,项目管理综合考评排序汇总表,QR-GC-13,21,现场安全与文明施工检验评分标准,QR-GC-14 ,22,工程开工令,QR-GC-15,23,施工样板验收审批表,QR-GC-16,24,工程通知单,QR-GC-17,25,竣工资料移交卷内目录,QR-GC-18,26,竣工资料移交案卷目录,QR-GC-19,27,竣工资料移交清单,QR-GC-20成本管理,28,工程预算审批表,QR-CB-01,29,工程结算审批表,QR-CB-02,30,工程施工委托单,QR-CB-03,31,现场签证单,QR-CB-04采供管理,32,项目甲供材料/设备需求总计划表,QR-CG-01 ,33,项目乙供材料/设备总计划表,QR-CG-02,34,甲供分类材料/设备需求总计划表,QR-CG-03,35,甲供材料/设备月度供应计划表,QR-CG-04,36,乙供材料/设备核价表,QR-CG-05,37,材料/设备采购时间表,QR-CG-06,38,产品质量跟踪调查报告,QR-CG-07,39,不合格品登记表,QR-CG-08,40,材料/设备不合格处置意见表,QR-CG-09,41,材料初验交接记录,QR-CG-10,42,设备开箱验收记录,QR-CG-11,43,采购不合格纠正预防措施表,QR-CG-12,44,乙供材料（设备）转甲供申请单,QR-CG-13采供管理,45,材料样品封样表,QR-CG-14,46,样品移交清单,QR-CG-15,47,样品管理台帐,QR-CG-16,48,项目招标计划,QR-CG-17,49,采购申请审批表（工程施工类招投标）,QR-CG-18,50,采购申请审批表（招投标）,QR-CG-19,51,招标信息发布表,QR-CG-20,52,合格供方名单,QR-CG-21,53,合作单位再评价表,QR-CG-22,54,供方考察记录表,QR-CG-23,55,供方综合评价表,QR-CG-24,56,年度合格供方名单,QR-CG-25,57,招标文件审批表,QR-CG-26,58,招标文件发放登记表,QR-CG-27,59,招标开标记录表,QR-CG-28,60,招标评标报告,QR-CG-29,61,招投标评定表,QR-CG-30,62,采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）,QR-CG-31 ,63,采购申请审批表（直接委托）,QR-CG-32营销管理,64,合同特殊约定审批表,QR-YX-01,65,客户投诉记录表,QR-YX-02,66,投诉处理单,QR-YX-03,67,销售/租赁价格条件审批表,QR-YX-04,68,实际交房标准调查对比表,QR-YX-05运营管理,69,公司年度经营计划模板,QR-YY-01,70,公司年度职能工作计划模板,QR-YY-02,71,年度经营计划指标类别表,QR-YY-03,72,年度经营计划主要指标审批表,QR-YY-04,73,年度经营计划审批表,QR-YY-05,74,月度经营计划执行情况统计表,QR-YY-06,75,年度经营计划调整建议审批表,QR-YY-07,76,年度经营调整计划审批表,QR-YY-08,77,项目主要节点建议审批表,QR-YY-09,78,项目开发总体计划审批表,QR-YY-10,79,项目开发总体计划模板,QR-YY-11,80,项目开发总体计划调整审批表,QR-YY-12,81,项目开发总体计划调整建议审批表,QR-YY-13 ,82,第二次项目计划会议内容,QR-YY-14,83,房地产公司临时配合任务工作计划,QR-YY-15 ,84,合格供方申报推荐表,QR-YY-16,84,供方后评价表（材料）,QR-YY-17,86,供方后评价表（施工）,QR-YY-18,87,供方后评价表（设计）,QR-YY-19,88,供方后评价表（监理）,QR-YY-20,89,供方后评价表（营销）,QR-YY-21,90,供方后评定表,QR-YY-22行政管理,91,文件编号登记表,QR-XZ-01,92,发文稿纸,QR-XZ-02,93,文件批阅单,QR-XZ-03,94,发文登记表,QR-XZ-04,95,收文登记表,QR-XZ-05,96,文件传阅登记表,QR-XZ-06,97,印章制发申请表,QR-XZ-07,98,印章废止申请表,QR-XZ-08,99,用印申请单,QR-XZ-09,100,集团公司使用地产公司印章申请单,QR-XZ-10,101,子公司使用集团公司印章申请表,QR-XZ-11,102,印章外带申请表,QR-XZ-12,103,一般合同（协议）审批表,QR-XZ-13,104,施工/监理合同（协议）审批表,QR-XZ-14,105,材料设备采购合同（协议）审批表,QR-XZ-15,106,设计合同（协议）审批表,QR-XZ-16,107,营销合同（协议）审批表,QR-XZ-17,108,销售/租赁范本合同（协议）审批表,QR-XZ-18,109,销售/租赁合同（协议）审批表,QR-XZ-19,110,一般合同（协议）审批表[仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同],QR-XZ-20 ,111,房屋抵款合同（协议）审批表,QR-XZ-21,112,会议通知,QR-XZ-22,113,会议签到表,QR-XZ-23,114,会务支持通知书,QR-XZ-24,115,行政处罚通知单,QR-XZ-25,116,出车记录表,QR-XZ-26,117,车辆移交表,QR-XZ-27,118,派车申请单,QR-XZ-28,119,固定资产需求申请/入库单,QR-XZ-29,120,办公用品需求申请单,QR-XZ-30,121,办公用品请购计划/入库单,QR-XZ-31,122,固定资产调拨移交单,QR-XZ-32,123,耐用类物品领用登记卡,QR-XZ-33,124,低值易耗类物品领用登记卡,QR-XZ-34,125,固定资产维护维修申请单,QR-XZ-35,126,固定资产报损单,QR-XZ-36,127,资料归档移交入库单,QR-XZ-37,128,档案借阅/复印/移交登记表（内部）,QR-XZ-38 ,129,档案借阅/复印/移交登记表（外部）,QR-XZ-39 ,130,档案销毁记录清单,QR-XZ-40,131,工作联系单,QR-XZ-41,132,传真模版,QR-XZ-42,133,文件征求意见会签表,QR-4.5.1-01,134,文件更改申请单,QR-4.5.2-01,135,电子文件备份清单,QR-X4.6.5-01,136,文件查（借）阅记录,QR-4.5-01,137,现行外来标准、规范、规程、图集一览表,QR-4.7.3-01 ,138,质量记录处理审批单,QR-4.6.2-01,139,管理评审计划,QR-4.1.2-01,140,管理评审报告,QR-3.2-01,141,审核实施计划,QR-4.2.2-01,142,内审检查表,QR-4.2.3-01,143,不符合项报告,QR-4.3.2-01,144,内部质量管理体系审核报告,QR-4.3.3.3-01,145,内审首、末次会议签到表,QR-4.3.1-01,146,不符合项分布表,QR-4.3.3.2-01,147,纠正/预防措施处理单,QR-8.5.2-01,148,食堂接待用餐申请表,QR-XZ-44,149,表彰通知书,QR-XZ-45,150,处罚通知书,QR-XZ-46,151,奖惩申诉函,QR-XZ-47,152,奖惩申诉回复书,QR-XZ-48,153,应急事件处理单,QR-XZ-49人事表单,154,考勤汇总表,QR-RL-01,155,考勤记录表,QR-RL-02,156,休假申请单,QR-RL-03,157,外出申请单,QR-RL-04,158,加班申请单,QR-RL-05,159,人员需求表,QR-RL-06,160,内部员工竞聘申请表,QR-RL-07,161,面试评价表,QR-RL-08,162,求职登记表,QR-RL-09,163,体检通知书,QR-RL-10,164,入职通知书,QR-RL-11,165,员工登记表,QR-RL-12,166,试用通知,QR-RL-13,167,试用期考核表,QR-RL-14,168,工作总结,QR-FL-15,169,试用期考核表,QR-FL-16,170,述职报告,QR-FL-17,171,转正通知,QR-RL-18,172,人员异动表,QR-RL-19,173,调动通知,QR-RL-20,174,辞退建议及评审表,QR-RL-21,175,离职面谈记录表,QR-RL-22,176,离职申请表,QR-RL-23,177,移交清单,QR-RL-24,178,外派培训协议,QR-RL-25,179,外派培训服务期限确认表,QR-RL-26 ,180,外派培训申请表、,QR-RL-27,181,外派考察申请表,QR-RL-28,182,外派员工培训报告表,QR-RL-29,183,外派员工考察报告表,QR-RL-30,184,培训需求调查表QR-RL-31,185,培训签到表,QR-RL-32,186,培训评估表,QR-RL-33,187,培训师评价表,QR-RL-34,188,培训效果跟踪表,QR-RL-35,189,职称（执业资格、学历、学位）考试审批表,QR-RL-36,190,新员工学习记录表,QR-RL-37,191,部门年度工作计划表,QR-RL-38,192,部门月度工作计划表,QR-RL-39,193,部门月度工作考核表,QR-RL-40,194,部门年度工作考核表,QR-RL-41,195,员工月度绩效考评表,QR-RL-42,196,员工季度绩效考评表,QR-RL-43,197,员工年度绩效考评表,QR-RL-44,198,员工绩效面谈表,QR-RL-45,199,计划调整审批表,QR-RL-46,200,绩效考核申诉表,QR-RL-47,201,总经理特别奖审批表,QR-RL-48QR-KF-01《宗地初步判断分析报告》审批表部门：送审日期：年月日编号：宗地名称：主要内容：,需要审核审批事项：副总裁审批意见：签名：年月日QR-KF-02 《项目可行性研究报告》审批表部门：送审日期：年月日编号：项目名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁意见：签名：年月日战略投资决策委员会审批意见：QR-SJ-01设计输入/输出清单项目名称,,型号规格,设计输入/输出清单（附相关资料份）：备注编制：日期：,审核：日期：,批准：日期：QR-SJ-02设计任务书评审表项目名称：设计任务名称：设计任务书编号：,设计责任人：,设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导：签名：年月日QR-SJ-03设计成果评审表项目名称：设计成果名称：设计成果编号：,设计责任人：,设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日QR-SJ-04设计/技术变更会签表工程名称及部位,,相关图纸编号,变更内容及日期,,变更资料编号,变更原因,实施前资料会签表,现场会签工程师,成本管理工程师,费用估算约：万元，大写(此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。
s管理表格大全版
管路线、配线不杂乱
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清扫检查要点
现 象 面
要 点
主 要 对 策
1
垃圾、脏污
灰尘、污垢、铁锈、纸屑、粉尘、其他污染
清 扫
2
油
漏油、断油、油种错误、油量不足
修理、加油、换油、清扫
3
温度、压力
超高温、超压、温度、压力不足、异常
修理、螺帽、轮带、熔接松动、松脱
（不良品0）
损耗、浪费的彻底排除
（以0为目标）
12种的浪费及改善提示
浪 费 的 型 态
例
改 善 提 示
1．取放时的
材料、工具的取放位置
使易取、易放并标准化
2．等待的
出现等待时间
多能化训练
3．动作的
材料、工具等的放置方法
材料、工具放置方法之重新检讨，两手同时作业
4．生产过多的
预行生产
设定标准中间制品量，到达标准量后即停止
外层采用不易污迹或破损保护措施。
任何时间，都保护良好的使用状态。
1
2
3
4
5
文件
图书
资料
0
零乱放置桌面或文件柜中，无标识区别。
虽有标识，但存放无定位，需要花时间寻找。
个人文件与公司文件虽定位化，但在共同场所保管。
以电脑或文字处理机储存管理且检索方便。
以定位化日视管理，在任何时间、任何人都能马上取之
使用（15秒内）。
放置几乎半个月才使用一次的东西。
虽未达到规定标准,但均分类管理。
只放置每天使用及最低限度的东西。
1
2
3
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仓库
0
项目管理手册(2015年修订版表格部分)
内部资料请勿外传项目管理手册（2015年修订版）(表格部分)附件一工程项目特性分类 (46)附件二不同类别工程项目基本情况 (47)附件三典型项目部组织结构图 (48)附件四项目部岗位设置参照标准 (49)附件五企业层级应承担的项目管理职能 (50)附件六项目部应承担的管理职能 (51)附件七项目管理基本流程图 (53)附件八技术复核的主要内容 (54)附件九房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表 (55)附件十表单 (57)项目启动令 (58)项目全过程动态管理表 (59)项目策划书编制任务表 (62)项目施工现场情况调查表 (63)项目风险评估及防控措施 (64)项目投标总结 (65)项目部主要管理人员审批表 (66)项目部岗位说明书 (67)项目部实施计划编制任务表 (68)项目经理月度报告 (69)合同责任分解表 (70)项目商务月度报告 (72)工程收（付）款计划 (74)项目现金流分析 (75)工程担保（保险）管理计划 (76)项目主要技术方案编制计划 (77)项目房间手册 (78)项目新技术开发及应用计划 (80)主要物资（设备）需求计划 (81)主要施工设备需求计划 (82)工程分包计划 (83)分包商年度评审表 (84)项目每日情况报告 (85)项目盈亏测算汇总表 (86)项目成本分析表 (87)项目成本控制及措施计划 (88)项目成本还原及指标分析表 (89)物资（设备）进场验收计划 (90)工程检验批划分及验收计划 (91)工艺试验及现场检（试）验计划 (92)特殊过程及关键工序控制计划 (93)项目安全生产费用投入计划 (94)项目重大危险源识别及控制计划 (95)环境因素评估及控制计划 (96)项目节能减排计划 (97)项目收尾工作计划 (98)项目部管理资料归档表 (99)项目部管理总结计划编制任务表 (100)项目部管理总结报告 (101)项目部撤销令 (104)项目部信息识别 (105)项目部沟通计划 (107)项目部综合事务管理计划编制任务表 (108)项目管理评价（企业） (109)项目管理评价（项目部） (114)附件一工程项目特性分类1 项目属性分类2 项目规模分类工程造价划分。
企业管理制度与表格大全
第一章研发管理制度与表格YFGL-01-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。
职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。
3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。
3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。
3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。
4.工作程序4.1设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。
（2）研发部根据市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。
（3）研发部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。
由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。
4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。
计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。
（2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。
（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。
4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件控制程序》的规定进行。
中建总公司《项目管理手册》版印刷版
内部资料请勿外传项目管理手册（2015年修订版）二〇一五年九月修订委员会组成名单第一版编委会组成名单目录发布令中国建筑股份有限公司《项目管理手册》（2015年修订版）已由中国建筑股份有限公司（2015年）第九次董事长常务会议于2015年9月10日审议通过，现予以发布，自2015年10月1日起施行。
中国建筑股份有限公司董事长：2015年9 月10日修订说明自2009年底中国建筑股份有限公司颁发《项目管理手册》（第一版）（以下简称《手册》）以来，经过近五年的执行，各单位都积累了宝贵的经验，企业层面的管控能力得以增强，项目层面的实施能力有效提高，中国建筑项目管理工作有效促进，项目管理水平明显提升。
随着企业的发展，管理能力和技术水平的不断提升，为进一步提高《手册》的适用性、系统性、科学性，保持《手册》的先进性和引领作用，由中国建筑股份有限公司安全质量环境部组织系统内各有关单位的项目管理专业人员，对《手册》进行本次修订。
本次修订的原则是保持《手册》第一版的整体架构及各章的顺序，坚持《手册》第一版中的“项目管理方针”，坚持“11233”的核心思想，即“一个核心（以项目成本管理为核心），一条主线（以项目生命发展全过程为主线），二层管理（规范企业和项目部的两层管理），三个基本文件（以《项目策划书》、《项目部责任书》、《项目部实施计划》为项目管理体系运行基础）和三个基本报告（通过项目部的《项目每日情况报告》、《项目部商务月度报告》、《项目经理月度报告》反映项目管理体系运行效果），提升项目管理标准化，促进项目管理信息化，推动项目管理人员职业化，实现项目管理科学化。
”本次修订主要是针对《手册》第一版执行过程中积累的经验和各二级单位执行过程中发现的操作层面的问题,依据股份公司最新发布的各业务制度的规定，强化对容易滋生腐败的五个关键环节——招标环节、决策环节、采购环节、结算环节、支付环节的管控，针对实际工作和各二级单位的个性化管理及今后的管理创新等，按照有利于“两化融合”的原则对《手册》各章节的内容、业务流程、表单等进行了适应性、通用性修改。
工程项目管理用表
工程项目管理用表----监理工作用表清单2 A类表AS/SC－A01工程开工/复工报审表工程开工/复工报审表AS/SC－A02 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表AS/SC－A03分包单位资格报审表分包单位资格报审表AS/SC－A04 报验申请表报验申请表AS/SC－A05工程款支付申请表工程款支付申请表AS/SC－A06监理工程师通知回复单监理工程师通知回复单AS/SC－A07工程临时/最终延期申请表工程临时/最终延期申请表AS/SC－A08费用索赔申请表费用索赔申请表AS/SC－A09工程材料/构配件/设备报审表工程材料/构配件/设备报审表AS/SC－A09附表1工程材料/构配件/设备清单工程材料/构配件/设备清单AS/SC－A09附表2设备开箱检验记录设备开箱检验记录AS/SC－A10工程中间交接/交工/竣工报验单工程中间交接/交工/竣工报验单AS/SC－A11施工进度计划报审表施工进度计划报审表AS/SC－A12工程质量事故处理方案报审表工程质量事故处理方案报审表AS/SC－A13主要施工设备进场报审表主要施工设备进场报审表AS/SC－A13附表承包商主要设备设施性能审查记录表承包商主要设备设施性能审查记录表AS/SC－A14单机试车申请表单机试车申请表AS/SC－A15工程联络单工程联络单AS/SC－A16材料现场取样见证单材料现场取样见证单AS/SC－A17工程签证单工程签证单AS/SC－A18承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表表号：AS/SC －A18承包商资质、主要（特种作业）人员资格审查记录表AS/SC－A19工程项目材料预算书表号：AS/SC－A19工程项目材料预算书工程项目名称单位工程名称专业图号施工单位(章)：监理单位(章)：编制人：审核人：负责人：负责人：报审时间：审核时间：AS/SC－A19附表材料预算表表号：AS/SC－A19附表材料预算表页共页AS/SC－A20 工程月计划报表表号：AS/SC －A20工程月计划报表年月编制单位（章）：编制：批准：日期：AS/SC－A20附表表号：AS/SC－A20月份工程计划AS/SC－A21工程周计划报表（）月份第（）周编制单位（章）：编制：批准：日期：AS/SC－A23附表（）周工程计划表AS/SC－A22工程完成情况月报年月编制单位（章）：编制：批准：日期：AS/SC－A22附表1单项工程形象进度完成情况月报表－A22附表2主要实物工程量完成情况一览表AS/SC－A22附表3 投资完成情况月报表表号：AS/SC－A22附表3投资完成情况月报表AS/SC－A23工程完成情况周报（）月份第（）周编制单位（章）：编制：批准：日期：－A23附表1单项工程形象进度完成情况周报表A23附表2主要工程量完成情况周统计报表AS/SC－A24工程质量月报表号：AS/SC－A24工程质量月报（）月份编制单位编制批准年月日AS/SC－A24附表1工程质量月报表工程质量月报表AS/SC－A24附表2分部工程质量评定月汇总表表号：AS/SC－A24附表2分部工程质量评定月汇总表－A24附表3分项工程质量评定月报表AS/SC－A25 HSE管理月报表HSE管理月报表表号：。
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二、项目完成情况总结 1、时间总结 计划完成日期 实际完成日期 开始时间 2005-7-8 2005-7-26 2005-7-27 时间（差异）分析 客户在香港停留一天（原本计划从深圳乘车直接前往香港机场），项目比计划推迟一天完成 2、成本总结 计划费用 ￥200,000 实际费用 ￥250,000 成本（差异）分析 客户在香港停留一天，引起交通费￥12000，餐费￥28000，住宿费￥10000，共计￥ 3、交付结果总结 计划交付结果 在 2005 年 7 月 31 日前邀请到 CTO 带队到公司考察，打消客户关于我司供货能力的怀 疑，增强客户对我司研发能力、工程管理能力的信心 实际交付结果 客户与 2005 年 7 月 18 号至 22 日由 CTO 带队，一行 6 人到公司考察，考察之后经代表 处回访确认，已消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力，支持我司后续项目实 未交付结果 无 交付结果（差异）分析 不涉及 三、项目经验、教训总结 经验： 1、项目分工明确，责任清晰，进度设置合理； 2、项目组内沟通渠道顺畅，公司高层领导大力支持； 3、风险响应计划较为得当，避免了大的失误； 教训： 客户在确认行程的过程中曾委婉提出希望在香港游玩购物的愿望，客户经理没有足够的重 视，在做整个项目计划时也没有考虑进去，从而在后期发生临时变更。今后的项目前期需求 分析应该更准确。 签字 项目赞助人 项目经理 李四 张三 日期 2005-7-27 2005-7-27