雨人医药连锁软件门店操作手册
雨人G3ERP-门店补货流程(完整版)
库存下限：也称为“补货临界点”，连锁门店的库存下限天 数是根据配送周期计算的，例如一周2次配送，库存下限天 数就是4天。配送中心的库存下限天数是根据供应商的在途 天数计算的，例如从采购下订单到可以配货的时间是6天， 库存下限天数就是6天。计算方式上又分为“静态上下限、 动态上下限”。按“天均销量随时计算的库存 上下限，称
雨人G3ERP-门店补货流 程(完整版)
一.周期性关注及调整《补货计划参数设置》 二.门店缺货登记记录处理 三.门店补货计划生成流程
补货策略
零售连锁企业的补货策略模型是影响“缺货、滞销”的重要因 素，也是“库存资金占用”调整的重要策略。缺货营销销售， 滞销影响资金占用、增加过期风险。二者都是企业时刻关注的 焦点。
点击上方第五个图标生成，出现上图界面
点击下方F8生成，成功后如上图所示
在系统生成前,可自定义修改参数,点左下角的修改 参数
一般情况下,按60天去计算是可以的,但例如某门店 刚开业30天，那么就要修改近一段天数，近二段
天数，近三段天数
将近一段，近两段，近三段天数都改为10，点击 生成
系统将生成需补货品种数据
根据销量调整好数量，进行日常补货
注意：总部有些品种配送是不拆中包装的，请根据"连锁不拆中包装" 标志及中包装量，修改好计划数量。
另，现系统在审核时，也会直接根据中包装进入化算后自动更 新计划数量。 如在补货过程中，有发现一些品种补货真的不能按中包装量补的，请 及时向总部门店部反映。
如果需要特殊补货，点击引入，引入订货品种
关于雨人软件G3版门店月末盘点操作说明
12连锁门店 日常业务盘点业务双击点开“静态库存盘点-序时薄”34关于月末门店柜台陈列商品盘点操作流程：门店 与公司联网后点击《G3远程客户端》，用自己的用户ID号、密码 登入G3远程客户端 过滤选项中：根据自己的需要选择 “时间” “审核标志” 相关过滤条件 （如下图）然后点击【确定】在序时薄界面下：点击新增 （如下图）弹出静态库存盘点框（如下图），录入相关信息：盘点方案名称、门店、仓库（根据门店柜台自行选择）、盘点方式（一般为“批号盘点”）、勾选【盘点设备显示账面数量】。
注：如有多柜台盘点，则需要再次新建一笔静态库存盘点，仓库选择其他柜台。
5689返回序时薄界面下：点击【刷新】，就会有之前新增的静态库存盘点单据。
选中需要盘点的单据，点击【盘点】 。
（如下图）7在弹出数据选择界面下：点击【查询】。
注意：可根据需要盘点的品种单独查询 （如下图）在弹出批号盘点界面下：点击【引入】 （如下图）完成录入后：确认无误，点击【保存】-【审核】 （如下图） ，最后点击【退出】10查询出月末盘点的所有批次品种数后：点击【全选】 ，【确定】 （如下图）返回到批号盘点界面下：即可看到之前引入的所有批次商品信息，其中包含显示 当前账面数量，盘点数量（默认为0），和数量差异（默认为0）。
（如下图）1112此界面下：可开始盘点作业，点击【单品】，在弹出单品盘点录入框内，根据助记/货号等筛选出商品，再根据产地规格等信息选择需要盘点的批次。
点击【确定】 （如下图）131617连锁门店 日常业务盘点业务双击点开“门店盘点结果差异单”静态库存盘点序时薄内的单据【审核】完毕后可以进入下一步操作。
（如下图） 15批号盘点界面内【审核】后，点击【退出】 ，即可返回到静态库存盘点序时薄内。
（如下图）点击【刷新】即可查看所有盘点的单据。
然后录入盘点的数量，点击【确定】 （如下图）14若全部盘点完毕后则，点击【返回】 ，即可返回到批号盘点界面。
连锁GSP软件操作手册
连锁GSP软件操作手册目录一．软件登陆 (2)二．向中杰医药公司报请货计划单（配送对象） (3)三．收货管理（零售仓库） (4)1. 填写随货单（加盟采购） (4)2. 收货管理 (5)3. 验收入库 (8)四．前台销售（零售门店） (9)1. 修改商品价格（门店调价单） (9)2. 处方药销售（处方维护） (10)五．药品检查与养护及温湿度记录（零售GSP） (12)1. 如何进行药品陈列品检查 (12)2. 如何进行药品养护 (14)3. 如何填写温湿度记录 (17)六．注意事项（批号错误情况如何处理） (18)1. 如何进行批号修改 (18)一．软件登陆1.双击红色图标进入登陆界面2.输入操作员和密码3.成功登陆后进入系统界面二．向中杰医药公司报请货计划单（配送对象）1.点击主控台下面的配送对象（1），然后在点击请货单（2）2.进入请货单后点击制单（1），输入要求到货日期（2），在商品编码下输入需要进的商品（3），填入数量（4），完成后点击保存（5），最后在点击确定（6）三．收货管理（零售仓库）1.填写随货单（加盟采购）1.点击主控台下的加盟采购（1），在点击采购订单（2）2.进入采购订单后点击制单（1），输入供应商（HBZJ回车）（2），选择到货日期（3），在商品编码下面输入订单上的商品（4），数量和单价（5），完成后点击保存（6），最后在点击确定（7）2. 收货管理1.点击主控台下的零售仓库（1），在点击收货管理（2）2.点击制单（1），输出供应商（2），点击选着采购订单（3），点击查询（4），再点击查询（5），勾选相同单据号的商品，点击确定.商品查询出来后输入批号（6）按回车弹出窗口输入生产日期和有效期（7），点击生成（8），在货架处输入（0回车），完成后点击保存（9），最后确定（10）3. 验收入库1.点击主控台下的零售仓库（1），在点击验收管理（2）2.点击查询（1），在查询（2），查询出来后选着单据号点击执行验收（3），在点击验收人确定（4），最后在点击确定（5）四．前台销售（零售门店）1. 修改商品价格（门店调价单）1.点击主控台下的零售门店（1），在点击右下角的门店调价单（2）2.点击制单（1），输入需要改价的商品（2），选着公司零售价（3），输入门店新价（4），完成后点击保存（5），在提交审批（6）2. 处方药销售（处方维护）1.点击主控台下的零售门店（1），在点击右下角的处方维护（2）2.点击制单（1），填写基本信息（2），输入处方药（3），点击保存（4），点击扫描处方签（5），点击GRAP上传（6），点击送审（7），处方药审批通过后在点击调配和复核（8），输入操作员账号和密码3.处方完成后在回到主控台下的零售门店（1），点击前台开票（2），点击调入处方（3），选着需要销售的处方点击确定（4）五．药品检查与养护及温湿度记录（零售GSP）1.如何进行药品陈列品检查1设置陈列品计划点击主控台下的零售GSP（1），再点击陈列品检查计划（2），进入后点击新增（3），再点击设置（4），在弹出窗口中填入天数45天（5）后点击确定2计划设置完成后回到主控台点击零售GSP（1），再点击陈列品检查（2），进入后点击查询（3），选着制单日期后在进行查询（4），查询出来后选中第一条信息按住鼠标左键下拉进行全部选中后点击批量填写（5），在弹出的窗口（6）中填写采取措施和采取结果，点击确定，完成后点击保存（7），然后在用鼠标选中全部信息点击检查（8）2.如何进行药品养护1.设置药品养护计划点击主控台下的零售GSP（1），再点击右边的药品养护计划（2），进入后点击新增（3），再点击设置（4），在弹出窗口（5）中填写天数45天后确定2.计划设置完成后回到主控台点击零售GSP（1），再点击药品养护记录（2），进入后点击查询（3），选着养护日期后在进行查询（4），查询出来后选中第一条信息按住鼠标左键下拉进行全部选中后点击批量填写（5），在弹出的窗口（6）中选着合格，点击确定，完成后点击保存（7），然后在用鼠标选中全部信息点击确定（8）3.如何填写温湿度记录1.点击主控台下的零售GSP（1），再点击右边的温湿度记录（2），进入后点击新增（3），在下面方框（4）中填入时间、温度、湿度，完成后点击保存（5）六．注意事项（批号错误情况如何处理）1.如何进行批号修改1.点击主控台下的零售仓库（1），再点击右边的批号修改（2），进入后点击查询（3），在弹出窗口（4）中输入需要修改的商品编码后点击查询，在下方方框（5）中填写正确的批号、生产日期以及有效期，再在修改原因（6）处填写修改原因，完成后点击保存（7），最后在点击提交（8）。
雨人F4ERP使用培训手册201202
雨人医药流通F4ERP培训手册第一章药店部分 (2)1.1 药店管理的基本业务介绍 (2)1.1.1药店的基本业务 (2)1.1.2药店一天的工作 (4)1.2 药店帐套的准备工作 (5)1.2.1 软件环境： (5)1.2.2 药店介绍： (5)1.3 基础资料部分 (6)1.3.1 系统参数设置： (6)1.3.2 仓库： (8)1.3.3 部门： (8)1.3.4 职员： (9)1.3.5 供应商： (9)1.3.6 客户： (9)1.3.7 ：商品类别 (10)1.3.8 ：商品信息 (10)1.3.9 ：用户和用户组 (1)1.3.10 ：结束初始化 (1)1.4 采购计划、验收、入库 (2)1.4.1 系统参数设置： (2)1.5 销售部分 (5)1.5.1 系统参数设置： (5)1.6 调价、盘点损益、仓库调拨、促销 (4)1.6.1 系统参数设置： (4)1.7 报表查询 (7)1.7.1 系统参数设置：....................................................................错误！未定义书签。
第一章药店部分本部分学习主要内容：作为软件使用者入门医药流通行业掌握F4ERP在药店管理中的日常使用本章学习完毕后，能够完成F4ERP药店部分的日常操作，并对药店管理的基本业务流程有所掌握，为下一章节“连锁部分”做好准备；本部分学习时间安排：1.1药店管理的基本业务介绍1.1.1药店的基本业务药店是日常生活中服务于居民的直接单位，药店从上游批发药品进来，并加价卖给居民的；⏹针对药品是特殊的商品，国家药店的开设需要严格的审批认证，并且严格监管整个业务过程；GSP（良好的供应规范）；⏹随着社会发展和居民需要，不同城市开放了药店的经营范围，有保健品、医疗器械、日用品、化妆品、电器等；⏹医保药店：具有医保定点药店，持有医保卡的居民可以使用医保卡支付购买；⏹为了适应竞争的需要，多数药店会开展促销活动（如卖2赠1等），并启用会员系统，会员可以享受不同的优惠措施（如享受95折购买），还可以通过积分兑换礼品；⏹经营模式上：有些药店采用开架自选式，有些采用柜台销售的。
雨人医药仓存管理
是
包装
商品的大包装信息，会跟随订货单号选择完毕自动生成，如果
否
原商品信息中没有维护的话，可以在号选择完毕自动生成，如果
否
原商品信息中没有维护的话，可以在此处录入
件数
来货的件数，如果维护包装信息的话，数量会随之生成
否
单价
商品的进货单价，会跟随订货单号选择完毕自动生成
口岸检验所 进口商品需要登记口岸检验所（验收时登记）
否
口岸检验报告 进口商品需要登记口岸检验报告（验收时登记）
否
进口批件
进口药品需要登记进口批件（验收时登记）
否
自由项
可以在此处登记接货或者验收时的备注信息
否
质量情况
验收的质量情况等记（验收时登记）
是
验收结论
验收后下达的结论（验收时登记）
是
有无破损
可以选择有或无
是
制单
操作人员名称，系统根据操作人员登陆的姓名自动生成
是
审核
审核人员名称，系统根据操作审核功能的人员登陆的姓名
否
自动生成
在订货单号位置录入“F7”键，界面如下图所示：
-7-
雨人 f4 医药版仓存管理系统用户手册
可以根据界面上的功能按钮选择单据，或者使用界面下方提示的功能键选择需要接货的 单据，单击【选择】，单击【确定】，界面如下图所示：
-13-
雨人 f4 医药版仓存管理系统用户手册
拒收单中具体的项目说明如下表：
数据项
说明
必填项（是/否）
流水号
系统自动生成的单据号码，一般根据供应商一次接货时生成
是
到货日期
系统根据接货的时候系统时间自动生成
是
仓库
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
雨人医药连锁软件——门店操作手册
1门店后台治理21.2.3门店请货,总部配送121.2.4门店退货,总部收回16 2门店前台治理411门店后台治理1.1分支机构请货筹划单〖雨人软件〗—进入主界面,单击左侧〖供给链〗,在列出的各项治理中,单击〖倾销治理〗,可以清楚的看到倾销治理模块中的各项子功效,以及每项子功效的明细功效.如下图所示重要治理门店的.倾销筹划..入库.子功效包含：〖倾销筹划〗单击进入,包含倾销筹划设置,倾销筹划单.〖入库〗单击进入,包含倾销入库,倾销退货.1.2门店运用1.2.1倾销筹划设置倾销员根据设置好的库存下限和门店缺货筹划,沟通供给商确认并制订倾销筹划,同时审核筹划单作为下一步验收人员的接货验收根据;一般操纵进程：操纵时,可以经由过程“调剂”按钮整体调剂数据,也可以单品种保护,直接输入“库存下限.库存上限.筹划数目.在途天数.倾销周期”等参数.敕令按钮解释：⏹【引入】：从商品资估中引入商品信息,.点击【引入】,进入后,双击鼠标.单击空格键或过滤后点击全选,标识表记标帜商品,点击【肯定】,引入商品材料.⏹【进销】：主动盘算一段时光区间的进销数据,回填响应地位,用于检讨倾销筹划的合理性.点击【进销】,屏幕显示：输入须要取值的时光区间后,点击【肯定】,软件主动盘算时光区间的进销数据,盘算完毕后,填写到字段“总进货数目.月均进货数目.周均进货数目.天均进货数目”“总销货数目.月均销货数目.周均销货数目.天均销货数目”,供倾销人员参考,检讨筹划的合理性.如上图所示,进销数据选择为“2008-04-01-----2008-04-15”,这一段时光的数据回填到响应品种上⏹【调剂】：根据响应字段值生成别的的字段值,可经由过程此功效快速生成数据.⏹【过滤】：根据目的字段过滤出想要的明细.【选择】选中窗口显示的全体品种(即每个品种的左栏全体主动打上对钩).内容解释：筹划数目生成倾销筹划单时的批次倾销量库存上限购进时的库存总监测量.重要为倾销验收.入库时掌握库存总量设置,当库存数目+购进数目大于库存上限时,软件可以主动报警库存下限当前库存数目低于此值后,库存报警提示.重要为制造倾销筹划设置,当库存数目低于库存下限时,软件可以主动输出倾销筹划在途天数暗示此商品从订货开端到供给商货色送到须要的时光倾销周期暗示此商品一般的倾销周期筹划数目此品种一般每次的倾销量.例如：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量筹划数目=（倾销周期+在途天数+3）*天均销货量月均进货量时光段内平均天天的倾销量*30天均进货量时光段内平均天天的倾销量月均销货量时光段内平均天天的发卖量*30天均销货量时光段内平均天天的发卖量1.2.2倾销筹划单在主控台菜单中,选择〖倾销治理〗—>〖订货营业〗—>〖倾销筹划单〗,打开倾销筹划单界面.在进入筹划单窗口以前体系会消失下面的提示窗口：此处,增长了时光段的选择,可以查询一段时光的倾销筹划情形,进步了查询的效力.留意：必定要弄清比较关系中“前匹配”.“包含”的意义.留意：在制造倾销筹划单以前,须要进行“倾销筹划设置”.举例：可以设定筹划数目=月均销货数目*1.02.,然后修改一下即可.调剂所有已经选择的品种的“库存上限”为“库存下限+100”,点击【肯定】,会消失提示窗口,举例：在筹划数目中：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量留意：如你要制造新的倾销筹划单则直接点击【肯定】进入未审核.未记账窗口对象栏中功效按钮解释：【新增】：即新增一张筹划单.作倾销筹划单时一般有两种情形：一种是直接办工输入;一种是经由过程生成对象.单击【新增】后,在窗口中录入单位编号,日期,货号,数目,价税等信息后,点击【保管】.【修改】：即对某张筹划单进行信息的修改.两种方法(双击要修改的行;选中要修改的行单击修改) 【删除】：删除某张筹划单.只删除左栏打对钩的(打对钩方法,选中某行后按空格键)【引入】：从商品资估中引入商品信息.用于选择品种倾销,点击【引入】,屏幕显示：留意：假如要删除某个流水号内的一个品种,可以选择后,点击【DEL 】键.留意：单据增长后,可以按打印模版打印输出. 温馨提示： 在商品处输入“*”键再按“回车”,会消失一个窗口,包含所有在基本资估中录入的商品信息,便温馨提示：双击鼠标.单击空格键或过滤后点击全选,标识表记标帜商品,点击“肯定”,引入商品材料.【生成】：主动生成筹划单.体系默认供给1种主动生成方法,如下图：假如是连锁企业,“按门店请货筹划的不知足量”.根据最小库存设置：体系根据您在“倾销筹划设置”中设好的库存下限数目和进货数目,主动监测当前库存数目小于最小数目的则以进货数目形成每个缺货色种的筹划单.根据发卖订单不知足量：如企业已启用了发卖订单治理,则体系可以监测未知足的发卖订单,根据未知足的发卖订单及未知足的数目形成筹划单.【进销】：生成所选区间内的购进.发卖数据,为做筹划单参考.输入须要取值的时光区间后,点击【肯定】,软件主动盘算时光区间的进销数据,盘算完毕后,填写到字段“总进货数目.月均进货数目.周均进货数目.天均进货数目”“总销货数目.月均销货数目.周均销货数目.天均销货数目”,供倾销人员参考,检讨筹划的合理性.【调剂】：根据响应字段值生成别的的字段值,可经由过程此功效快速生成数据.【过滤】：根据目的字段过滤出想要的明细.【全选】：选中窗口显示的全体品种(即每个品种的左栏全体主动打上对钩).【全清】：消除已经选中窗口显示的品种的标识表记标帜(即去掉落每个品种的左栏上的对钩).【审核】：筹划单生成完毕必须对其进行审核以确保筹划单的精确.【记帐】：把还未履行完毕的合同强迫完毕,已经记帐的筹划单,不克不及再在验收单内引入了.【作废】：作废后的单据固然显示单已不起任何感化.(只有打对钩的单据才干作废;留意与删除的差别)【回车】：单品种修改光标地点行的记载：供货单位.数目.单价.明细单据上“回车”,显示修改状况,可以快捷肯定“供货单位.数目.单价”.如下图：【页面】：可以经由过程此功效隐蔽不须要的字段.点击“是否可见”下的内容,然后点击【保管】.留意：一般来说对于手工新增的筹划单直接全选,然后审核就行了;但对于体系主动形成的筹划单,你就要逐笔审核一下看有没有不精确的信息在里面;审核进程一般↓.空格键组合用,直接对及格的筹划单打上留意：必定要弄清比较关系中“前匹配”.“包含”的意义.留意：框内的部分是参数,可以修改.也可以默认.1.2.3门店请货,总部配送1.2.3.1 门店筹划单上传门店制造好请货筹划单,审核后上传总部留意事项：筹划单数目不克不及带小数和负数倾销筹划设置上限为比来10天发卖量,超出的话提示是不是制止筹划数目检测不拆中包装统一种品种在筹划单不克不及反复,直到总部把单据作废1.2.3.2 总部配送总部打开分支机构请货筹划单,肯定没问题后,生成发卖出库单,打印,记账,打印单据随货色发给门店.重要处理分支机构上传的筹划单,对总部可以知足的筹划单,主动生成配送单;不知足的筹划单经由过程团体总部的筹划治理体系主动生成团体总部对外筹划单;一般流程是分支机构上传要货筹划后,团体总部操纵人员按分支机构根据团体总部的库存检测要货筹划,不知足的将被过滤掉落（这一部分可能作为团体总部的对外倾销筹划）,然后对要货筹划作调拨处理;单击〖团体分销〗→〖连锁总部〗→〖数据处理〗,打开“分支机构请货筹划处理”界面如下图所示：留意：在进行调拨处理前必定要选择调拨仓库以及具体的分支构造.并且将须要调拨的单据前面双击或者运用空格键或者单击【全选】,使条今朝有“√”标记,才可能调拨成功.要货筹划处理中具体的功效按钮解释如下表：按钮项解释调拨处理分支机构要货筹划的时刻重要运用这个按钮,经由过程此按钮履行调拨义务作废假如有不须要处理的要货筹划,可以经由过程此按钮,履行后不再显示封闭已经履行过一部分调拨数目的筹划,假如不须要再履行调拨处理的话可以运用封闭操纵过滤可以调出过滤窗体,按照前提履行筛选功效.全选可以将全体界面上显示的要货筹划都选择上全清可以将全体界面上显示的已经选择上的要货筹划消除阅读可以进入报表检讨窗体分派可以挪用存储进程,履行根据分公司要货比例分派库存不知足的品种检测可以将调拨数目大于库存数目的要货筹划屏障掉落.更新可以将原要货筹划中调拨数目大于现有库存数目的明细中的调拨数目更新成现有库存数目刷新可以刷新当前界面中的信息,显示最新的全体信息退出退出界面时运用单击【调拨】后消失的营业处理界面1.2.3.3 门店下载配送单1,门店下载总部已记账的配送单据,2,下载后在【团体分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货,选中,点调拨3,生成倾销入库单,记账.门店库存增长.留意：各项信息都选择完毕后,单击【肯定】,才可以生成调拨成功,然落后入〖供给链〗→〖发卖治理〗→〖批发配货〗,打开“发卖出库单”即可看到已经生成的调拨单（未记账状况）.1.2.4门店退货,总部收回门店在【团体分销-连锁分部-退货营业】制造退货申请单,审核后,上传总部来新增一个退货申请单引入汗青入库单生成退货申请单1.2.4.1 门店上传退货申请单1.2.4.2 总部收受接管总部在团体分销-连锁总部-退货营业-分支机构退货申请单来处理门店上传的退货申请单1，总部确认是否合理,确认没问题后审核,生成-发卖退回验收单（在来货通知模块）,打印单据,2，拿单据去门店取货,取完货色后,把发卖退回验收单记账,做发卖退回单, 如个体商品总部不合意配送,修改审查标记,把审查不经由过程的商品拆分出来运用功效快速添加商品3，多个商品的话,点编辑-批量引入发卖退回验收单-审核,打印,记账.打印单据随下次配送一路赐与门店1.2.4.3 门店下载配送单门店下载总部已记账的配送单据,2,下载后在【团体分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货,选中,点调拨3,生成倾销退货单,记账.门店库存削减.1.2.5直调入库单治理内容：有部分商品可以让供给商直接送达门店,削减物流环节.削减物流费用;⏹根本流程：➢供给商把商品送到门店后,门店人员签字收货;➢供给商把门店签字的随货通行单传给给总部➢门店打开桌面雨人F4阅读器制造直调入库单完成后,通知总部审核.➢总部在供给链-倾销治理-入库-直调入库单,打开单据,经由过程供给商带回来的单据比较确认无误后,打印入库单核配送出库单,并审核单据.➢门店下载配送单转入库;配送单据下次配货带到;可以设置哪些门店是加盟店.须要生成应收,哪些是直营门店1.2.6店店调拨1，调出单位在团体分销-连锁分部-调货营业制造调拨申请单-肯定无误后,审核单据,上传2，调入门店登陆weberp,审核,生成已记账的发卖入库退货单和发卖入库单-3，调出门店下载配送单据-处理后-在倾销入库退货单记账,库存削减4,调入单位下载配送单据-处理后-在倾销入库单记账,库存增长1.3总部调价单总部制造分支机构调价单-确认门店或者机构和价钱-审核后-门店下载调价单,在调价单单据处理,生成零售调价单-审核记账后,价钱转变总部在供给链-核算治理-价钱保护制造零售调价单-审核记账后-门店下载调价单生成零售调价单-审核记账后,价钱转变在调价单单据处理2者不合为：分支机构调价单只转变分支机构的价钱,而总部零售调价单则转变所有机构的价钱（包含总部）1.4包装拆零1，总部设定拆零商品,在商品信息复制商品,修改下商品的规格,单位和零售价2，在零售治理包装拆零做商品的拆零设置,留意商品的换算关系把适才拆零的商品信息输入（可以在复制商品的时刻,趁便复制下商品的货号,在此可以直接粘贴上去）3，通知门店下载商品信息和拆零设置4，门店下载后在核算治理其他做包装拆零5，审核单据后生成拆零前商品的出库单和拆零后商品的入库单留意事项：商品有库存才可以做拆零,不然提示该列不许可为空包装拆零完成后,会主动生成商品的拆零出和拆零入单据1.5促销流程1.5.1价钱促销总体解释：零售价钱促销设置的价钱优先级最高.假如某个品种已经消失了,不许可从新设置,防止统一品种多个价钱.留意事项：4，价钱促销筹划其实不阻拦商品打折,也就是说假如会员上有“会员扣头”,零售开单时会消失“特价商品也有扣头”的情形,假如不想特价商品有扣头,只有把商品设置成“不打折标记”.字段解释：⏹筹划编号：体系默认主动生成,不成以修改.⏹筹划名称：本身填写,不许可为空.⏹肇端日期.停止日期：暗示在日期时代内筹划起感化,与“启用日期掌握标记”一路联系关系起感化.⏹肇端时光.停止时光：暗示在时光区间内筹划起感化,与“启用时光掌握标记”一路联系关系起感化.⏹启用标记：审核时,主动启用.只有此项选择,筹划才起感化.假如须要停用,可以“反审核”后,修改此标记.⏹仅对会员起感化标记：假如此项选择,零售时,只有会员发卖时才起感化,同时须要先录入会员,不然筹划不起感化.⏹剖析属性：用于统计剖析,可以F12保护.⏹运用规模：为零售连锁下发运用,假如其内有值,暗示只下发到这些选择的门店,其他门店不下发.假如为空,暗示所有门店都下发.留意：此处只能选择“移库客户（非自力核算店）.调拨客户（自力核算店）”慎重提示：每个品种的“促销定额数目”必须填,假如企业不须要掌握,这里请填写一个大数目,不然,促销筹划不起感化！温馨提示：假如当前“已经审核的,并且在启用的筹划”中消失反复的明细品种,不克不及审核,也就是说“不许可1个品种同时有2种促销价钱”.发卖开单时：促销筹划的编号存放在“发卖项目”字段内.以便统计,因为限制促销数目后,顾客多买,可以,恢回复复兴价.字段内容解释：数据项解释摘要促销扣头当不启用“促销价钱”时,“促销扣头”起感化,体系根据“选择的售价体系*促销扣头”盘算发卖时的现实价钱“促销价钱”“促销扣头”不要同时启用促销价钱此处界说了“促销价钱”后,“促销扣头”不起感化,体系根据“促销价钱”表现发卖时的现实价钱“促销价钱”“促销扣头”不要同时启用促销定额数目暗示总共可以有若干数目的商品可以按促销价钱发卖假如不输入,暗示以当前的库存数目为限一次性最大发卖数目暗示每一位顾客一次性最多可以购置几个促销价钱的商品,假如顾客超出,体系主动把超出部分的数目,按正常价钱盘算.假如不输入,暗示顾客一次购置量,以当前的库存数目为限1.5.2配货促销总体解释：零售配货促销,主如果处理“买A赠A,买A赠B”的情形.明细：显示当前光标地点行的“赠品设置明细”.也可以在“零售配货促销筹划明细”内设置.字段内容解释：数据项解释摘要促销知够数目配货方法促销时,一般是“买几赠几”的方法,可所以“买A赠A”也可所以“买A赠B”,还可能是“买3赠1,买5赠2”等增量方法.内容必须输入温馨提示：赠品促销在发卖时,当知足前提后,体系主动增长一条没有发卖价钱的记载,但是成本.毛利等仍按运算规矩履行.1.5.3金额促销(一).金额促销筹划界说[体系设置]-〉[体系设置]-〉金额促销方法选择点击“新增”按钮如上图的界说解释如下：界说了一个金额促销筹划促销筹划1000起感化时光为1天,且启用此筹划购置所有商品满50元,可以以赠予一个编号为10034的商品收款时体系提示:2门店前台治理2.1零售开单登陆pos,输入用户代码和口令用户代码：03721（安阳直营店） 001（直营店一分店） +1位次序码(0-9),总长度9位;次序码0和9代表店长; 登陆今后,进行零售开单营业员不克不及为空,可用%调出商品运用助记码.货号和百分号%可以调出,按F2,过滤掉落无库存商品.Ctrl+F4 为快捷键指南数目的修改：F10修改商品数目,ctrl+a 增长单个数目 ctrl+r削减单个数目,ctrl+c 把全部单据清空,delete 把选中记载删除.5,挂单的运用（顾客暂时有事,把单据挂起,给其它顾客开单）,F6把单据挂起,做备注.F7把挂起的单据提出,多个单据挂起的话,会提示选择.留意：在有商品的情形下,不要运用F7提单,不然当前商品消掉.门店下载完毕后,在零售开单时,做促销的商品主动为促销价钱2.1.1价钱促销总部通知门店下载促销筹划因为是促销商品,所以不克不及修改数只能在商品从新添加,根据促销筹划设定的最大促销数目（每人最多一次性买几个）,超出这个数目后,商品恢回复复兴价,详情请看.2.1.2配货促销总部通知门店下载促销筹划门店下载完毕后,在零售开单时,知足买赠数目,收款时,会消失一个可以选择的赠品2.1.3金额促销总部通知门店下载促销筹划门店下载完毕后,在零售开单时,知足促销金额,收款时,会消失一个可以选择的赠品33.1零售收款键盘快捷键Pagedown收款,根据快捷键来实现多种付款方法3.2退货运用ctrl+t转变成退货单据状况来选择退货3.3报表Crtl+z3.4会员积分别线上传Crtl+113.5日结Crtl+E日结,接班,先检测是否有挂单单据,点退出,结账-停止日结日结流程：1.门店天天晚上营业停止,先上传经营情形2.然后登录web在这个单据里录入当日的具体收款方法明细3.审核,审核时体系会检测收款方法的合计是否和门店的上传经营情形一致,不一致提示错误,须要门店从新上传经营数据4.如今须要咱们调剂的就是：在审核时根据门店的录入成果产生两张表,一张是收款方法的横向显示主表（chaindayend_skfs）,一张是按类别汇总的明细表(chaindayend_kclb),如许生成凭证时,借方不合的结算方法就取不合的列,贷方从子表取数。
雨人软件新业务流程
新业务流程1.入库、配送
第一步做采购订单
第二步到货后做采购收货单
第三步做到货验收单
第四步验收完成后采购入库
第五步直接销售出库（配送）或根据门店计划生成销售出库单
2.退货，门店退货
第一步门店退货上传数据，总部接受从门店退回申请采购审批
选择单据-修改（填上必填项）-通过-生成通知
第二步销售退回接受记录
店退引入-修改（填上必填项）-审核后到销售退回验收审核确认
第三步销售退回验收审核确认
选中单据，在验收员位置填上对应的验收员-生成退单
第四步销售退回单，此步结束后门店的退货以进入总部仓库
审核记账
第五步采购退货申请，需要退给供应商，在供应商未取货之前，单据中有生成按钮可先不点击执行，等供应商来出货时，在点击执行生成。
未点击生成的单据，在第六步中不会存在。
第六步供应商取货，采购退货-序时簿，此步完成后退货完成，库存减少
3.门店计划和总部计划
一．各门店报计划后上传数据，总部接受查看，如库存数量足够，可直接在分支机构请货处理中点击调拨，生成销售出库单
二．门店计划生成总部计划，在采购中心点击生成，按门店计划生成总部计划。
（门店计划转总部计划设置还在调整。
）
三．可根据总部计划生成订单，在采购中心里点击订单，生成采购订单。
雨人系统基础操作流程
[供应链][采购管理][订单处理][采购订单]过滤选择条件，点[确定]A.如果是采购中心生成或者供应商比价生成的采购订单，选中单据，点[修改]确认采购订单信息注意[订单失效期]，过期未到货需重新做采购订单或者修改订单失效期；[客户范围]可以指定客户范围，防止入库开给其他客户;如果需要预付款,勾选[需要预付款标志]；确认无误,点[保存][审核]注：此处可以生成预付单假如确认不要此采购订单，可以点[关闭]一、采购收货[供应链][采购管理][收货验收][采购收货单]过滤选择条件，点[确定]点[引入]，在弹出界面，点[查询]，选中单据，点[确定]选中单据，点[修改]回车选择运输相关信息，填写[运输时间]如果收货过程有拒收，选中明细右击，点[复制分录]修改实收[数量],拒收的[拒收标志]为1，选择[拒收原因]确认无误，点[保存][审核]二、采购验收[供应链][采购管理][收货验收][采购验收]在[供应商]处选择供应商，在[条码]处,扫描条码或者录入商品助记码按回车键在验收界面，填写验收[数量]、入库[仓库] 、[批号]、[有效期至]、[生产日期]，确认无误，点[确定]确认无误，点[直接入库]如果有拒收,勾选[拒收标志]，选择[拒收原因],点[拒收]如果有待查,勾选[待查标志]，选择[待查原因],点[直接入库]在[供应链][采购管理][收货验收][验收待查商品处理]选中单据，点[直接入库]或[拒收]或[返回验收]三、采购入库[供应链][采购管理][采购入库][采购入库单]过滤选择条件，点[确定]选中单据，点[审核]选中单据，点[记账]一、处理门店计划登录总部帐套[集团分销][总部业务][数据处理][分支机构订货计划处理]点击3个点按钮，勾选要处理的门店，点[确定]选中记录，点[调拨]注：总部库存数量，如果总部没有库存，无法自动调拨；此处调拨数量可以双击修改.如果门店有重复的要货或者门店确认不要的计划，可以选中记录，点[关闭],填写关闭原因，点[确定]二、仓库处理门店要货计划单据在[供应链][销售管理][批发配货][销售出库单（单品开单）]过滤选择条件，点[确定]选中记录，点[提交](提交此单据上传接口至苗都或其它第三方配送）注：此处可以新增销售出库单选中门店，点[确定]按下CTRL+W键，光标跳到[商品检索]处,录入商品助记码，按回车键，按方向键选择具体批号，选中后按回车键确认[价格][数量]后，按回车键。
医药集团连锁门店计算机系统的操作和管理程序模版
医药集团连锁门店计算机系统的操作和管理程序模版一、系统操作程序医药集团连锁门店计算机系统是门店管理的重要组成部分，其操作程序应严格遵守以下步骤：1. 登录系统首先，用户应利用指定账号和密码登录系统，确保登录信息的正确性和安全性。
为避免密码泄露，账号密码应被妥善保管，不得向他人泄露或共享。
2. 查找或录入商品信息在进货或销售过程中，用户需要根据商品名称、编号或拼音码等条件查找商品信息，或者手动录入商品信息。
录入商品信息时，用户应按照规定填写商品名称、编号、价格、库存和入货时间等相关信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 进货管理进货是门店正常运营的基本环节。
在进货过程中，用户应按照物流供应商提供的进货清单，按品种分类进行统计，依次录入进货单，并根据实际进货数量确认进货单的金额。
同时，用户还应及时更新进货记录，以确保进货信息的实时准确性。
4. 销售管理销售是门店实现经济效益的关键。
在销售过程中，用户应按照客户的需求，查找或输入相应的商品信息，然后将商品数量和总额记录在销售单上，并通过系统进行结算和打印发票。
为减少误操作，建议在销售后仔细核对商品数量和金额，确保信息的准确性。
5. 库存管理库存管理是门店运营的重要环节。
在每一次进货或销售后，用户应根据实际情况进行库存管理，定期更新库存信息，预测库存量和销售量，及时进行补货和调剂，确保商品的供需平衡。
6. 数据备份为避免系统数据丢失或损坏，用户应定期进行数据备份。
备份应在系统运营之余进行，并保存在安全、可靠的地方。
二、系统管理程序为保证系统的正常运行，用户应遵循以下系统管理程序：1. 软件安装和更新用户应确保系统软件是最新版本，并根据制造厂商提供的指导安装和更新软件程序。
同时，用户应注意软件安装前要先备份数据以避免数据损失。
2. 硬件维护和更新用户应对系统硬件进行定期维护和检查，包括电源、主板、硬盘、内存等硬件设备的检查和更换。
同时，用户应根据实际业务需要合理升级硬件设备，以保证系统的顺畅运行。
雨人系统基础操作流程及注意事项
雨人系统基础操作流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!雨人系统基础操作流程及注意事项详解一、引言雨人系统，作为一个高效、智能的管理工具，已被广泛应用于多个领域。
门店ERP操作方法
门店雨人ERP操作说明操作用户编码：01 -店长 02 -收银1 03 -收银2 04 -验收 05 --养护另增加a、b、c 三用户做首营企业及首营品种审批（具体按照企业制度制定审批流）统一密码：0000 用户必须自己在登录界面点修改密码修改双击桌面图标进入登陆界面选择当前帐套：输入用户名及密码，点确定，进入帐套一、基础资料1、首营企业供应链---gsp管理---首营管理---首营企业在这里本店的采购员点击新增，增加新的供货商（提前建好供货商分类），输入供货商的基本信息，在gsp1和gsp2页签里面输入供货商的基本资质信息，然后点保存，然后点击左下角的审批页签，然后点击提交审批，然后按照设定的审批流程abc三用户按照顺序审批（企业自己修改流程的按照企业自定的审批流审批即可）。
Abc三用户按顺序分别登录软件后找到需要审批的首营企业，然后点左下角的审批按钮，然后点审批即可，最后一个审批人审批完成后需要点审核按钮完成审批流，这样完成后即可成为企业真正的供货商。
2、首营品种具体的操作在首营品种里面进行，方法同首营企业填写内容需要注意：（1）管理信息页签里面的零售是否打折（销售时是否打折），草药勾选是否参与处方划价，草药总金额管理的产品信息、收费品种的需要勾选金额品种标志 .（2）gsp信息页签里面的商品的基本信息需要维护好，再就是如果此产品是拆零柜台的那些零散产品，而且是微机里面走的拆零，需要在拆零标志输入1，右边的药品、进口药品、中药材标志需要勾选不然出来验收记录不正确，下面的那些是否麻黄碱等标志需要勾选，不然没法控制含特药成分的药品销售3、操作用户和职员添加按照以前的编号顺序添加即可，有中药医师的医师信息在职员信息里面添加（职员编号从001编号，医师可以从200开始编已做区分），操作用户添加时必须选在用户组，收银员用户必须勾选是pos操作用户，不然没有权限。
4、会员信息添加及积分维护参照下面的使用详细说明促销方案的使用另参看促销方案的使用说明二、采购计划制作：供应链->采购管理->采购计划点开采购计划设置，然后点击引入将需要设定下限的品种引入过来，然后可以设定采购计划库存下限、每次生成计划的数量等信息，以后如果库存数量小于设定的下限数量，当点开采购计划以后可以选择按照库存最小下限生成要货计划，或者自己根据客户的实际需要自己根据需要点击新增按钮制定自己需要的品种要货计划，如下图：点确定，选按最小库存生成，生成完成后双击此计划也可以再修改，修改对应的供货商，确认无误后点审核（不要记账），然后可以点报表导出此计划信息发给供货商。
医药连锁门店计算机系统的操作和管理操作规程模版
医药连锁门店计算机系统的操作和管理操作规程模版一、概述医药连锁门店计算机系统是指由计算机硬件、软件和网络等组成，用于医药连锁门店的业务管理、数据处理和信息传递的综合计算机系统。
为了保证医药连锁门店计算机系统的正常运行和管理，特制定本规程。
二、系统操作规范1.登录系统（1）用户必须使用本人的账号和密码登录系统，严禁私自泄露账号和密码。
（2）用户应在正式操作前仔细核对所登录的系统账号，确认账号正确无误后方可登录。
2.操作规范（1）用户操作前应认真阅读相关的操作手册以及系统提示信息，避免因不熟悉系统操作而导致的操作错误。
（2）用户应严格遵守系统权限的限制，不得超越所分配的权限范围进行操作。
（3）用户应定期更改账号密码，并保证密码的安全性。
（4）用户应定期备份重要数据以防止误操作或系统崩溃导致数据丢失。
三、系统管理规范1.系统安全管理（1）系统管理员需严谨管理系统账号和密码，严格限制用户访问权限。
（2）管理员需定期检查系统安全漏洞，并及时采取措施修复。
（3）系统管理员需要对日志文件进行监测和存储，及时发现异常操作。
（4）系统管理员需要对系统病毒保护和防范进行管理，保证系统安全。
（5）对于发现的系统安全问题，管理员需及时上报，并配合有关部门处理。
2.系统维护规范（1）系统管理员应按照硬件和软件的使用说明进行规范的操作和维护。
（2）系统管理员应定期检查系统的硬件、软件和网络设备，并及时排除故障。
（3）系统管理员应制定系统备份、恢复和紧急故障处理方案，确保系统的可靠性和稳定性。
（4）系统管理员应定期清理系统垃圾文件，并优化系统性能。
四、其他规定1.禁止私自更改系统配置，严禁擅自升级、替换硬件和软件。
2.禁止使用未经授权、非法的软件和系统程序。
3.严禁私自访问、修改、复制、删除和擅自传播他人的数据和系统信息。
4.使用医药连锁门店计算机系统应当遵守国家法律法规、保护知识产权和个人隐私。
五、后记本规程是用于医药连锁门店计算机系统的操作和管理操作规程，医药连锁门店工作人员应认真遵守相关规定，保证医药连锁门店计算机系统的正常运行和数据安全。
雨人医药连锁软件——门店操作手册簿
1门店后台管理 (2)1.1分支机构请货计划单 (2)1.2门店应用 (3)1.2.1计划设采购置 (3)1.2.2采购计划单 (5)1.2.3门店请货，总部配送 (12)1.2.4门店退货，总部收回 (16)1.2.5直调入库单 (24)1.2.6店店调拨 (26)1.3总部调价单 (28)1.4包装拆零 (31)1.5促销流程 (36)1.5.1价格促销 (36)1.5.2配货促销 (37)1.5.3金额促销 (38)2门店前台管理 (41)2.1零售开单 (41)2.1.1价格促销 (44)2.1.2配货促销 (45)2.1.3金额促销 (46)3.1零售收款 (47)3.2退货 (48)3.3报表 (49)3.4会员积分离线上传 (50)3.5日结 (51)1门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。
子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。
〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。
1.2门店应用1.2.1采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、采购周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。
医药连锁管理系统操作手册(终审稿)
医药连锁管理系统操作手册TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】速拓医药连锁管理系统操作手册前言21世纪是信息化的世纪。
面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。
越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。
市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而速拓系列软件则是其中的精品。
当速拓系列软件还在市场上热销时，速拓公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“经典版”开发小组，利用近两年的时间开发出速拓家族的新生代产品—“经典版”系列软件。
该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。
“经典版”系列软件延续了速拓软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。
“经典版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。
“经典版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。
速拓公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。
在此对所有长期以来不断支持速拓公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！第一章、系统简介《速拓医药连锁管理系统》是面向国内中小型医药企业的商务管理平台，它是按照国内中小型医药企业的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型医药企业的管理需求开发的。
雨人系统基础操作流程及注意事项
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医药连锁操作手册0801质量管理
质量管理操作手册目录质量管理 (4)1、G S P管理说明 (4)2、基本信息 (4)2.1、检验项目信息维护 (4)2.2、证件类别维护 (5)2.3、文档类型维护 (6)2.4、文件档案维护 (7)2.5、商品证件维护 (7)2.6、报损商品处理维护 (8)2.7、商品质量档案维护 (9)2.8、拒收商品处理维护 (10)2.9、商品抽检单维护 (11)2.10、质量审批流程 (12)3、商品采购 (13)3.1、商品黑名单 (13)3.2、商品异动明细查询 (14)3.3、机构商品存量查询 (15)3.4、经营商品一览表 (16)4、商品验收 (17)4.1、拒收报告单查询 (17)4.2、验收单查询 (18)4.3、门店退库查询 (19)4.4、下仓商品查询 (20)5、商品养护 (21)5.1、仓库温湿度记录 (21)5.2、商品质量档案 (22)5.3、商品养护检查记录 (23)5.4、养护设备使用记录 (25)5.5、注射剂澄明度检查记录 (26)5.6、近效期商品预警表 (27)5.7、商品养护周期设定 (28)6、商品配送 (28)6.1、特殊管理商品销售设定 (28)7、质量信息 (29)7.1、药物不良反应报告 (29)7.2、药品质量事故处理记录 (30)7.3、药品质量投诉记录 (31)7.4、商品质量信息反馈单 (32)7.5、商品质量查询便函 (33)7.6、商品质量、质量管理征询意见书 (34)7.7、检验报告单维护 (35)7.8、药品质量档案登记表查询 (36)8、人事管理 (37)8.1、员工培训记录档案 (37)8.2、从业人员健康档案 (37)9、设备管理 (38)9.1、设备资料维护 (38)9.2、设备检修维护记录 (39)10、质量管理记录 (40)11、台帐管理 (40)11.1、期间购进记录 (40)11.2、验收购进台帐 (41)11.3、出库复核台帐 (41)11.4、销售退货台帐 (42)11.5、批发销售台帐 (43)11.6、收货退厂台帐 (44)11.7、下仓处理台帐 (44)11.8、商品报损台帐 (45)11.9、据收处理台帐 (46)11.10、报损处理台帐 (47)11.11、商品养护台帐 (47)11.12、设备养护台帐 (48)12、门店养护操作 (49)质量管理1、 GSP管理说明全面贯彻G S P的管理要求，加强对药品进行质量控制。
雨人GSP管理系统
定义： 首营品种 初次从生产企业采购的商品。
温馨提醒： 即使以前从商业单位采购过此品种，如果没有经过首营品种审批，也不可以从工 厂直接采购。 1．工作步骤：
采购部业务员负责提供首营品种的证明性资料，并对资料进行初审； 质量部管理员负责药品基本信息资料的录入，对本操作规程的具体实施负责。 采购部负责人进行第一级审批； 质量部长进行第二级审批； 物价管理员进行第三级审批； 质量副总进行最后审批，并审核该首营品种，进入“药品信息”。
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雨 人 F4 医药 版
期、经营范围、发证单位：录入该客户的药品经营许可证相关信息，系统对录 入的证照效期进行报警。 营业执照上单位名称、许可证地址、许可证编号、企业法定代表人、经济性质、 注册资金、经营方式、经营范围、有效期至、发证日期：录入该客户的营业执 照的相关信息，系统对录入的证照效期进行报警。 质量认证证书及编号、有效期至：录入 GSP 证书的编号和有效期至，系统对期 限进行报警。
一般包含购进药品验收记录一般药品购进药品验收记录进口药品购进药品验收记录中药饮片购进药品验收记录保健品购进药品验收记录医疗器械购进药品验收记录其他售后退回药品验收记录一般药品售后退回药品验收记录进口药品售后退回药品验收记录中药饮片售后退回药品验收记录保健品售后退回药品验收记录医疗器械售后退回药品验收记录其他药品购进验收抽样记录药品退回验收抽样记录注射剂澄明度验收检查记录
审批：质量管理员录入完成上述资料，相关领导分别用自己的密码对首营供应 商进行网上审批。（注：审批流程已经定好，在 GSP 工具中，审批流程定义中 选中需要定义审批流程的各种单据，然后点击新增，在操作人员位置选择审批 操作人员代码，然后再新增选择第二个审批人员。审批人员的定义参考〖GSP 管理〗中的〖系统设置〗中的〖审批流程定义〗） 参考下图：
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1门店后台管理.............................................................1.1分支机构请货计划单 ...................................................................................................................................1.2门店应用 .......................................................................................................................................................1.2.1计划设采购置 ...................................................................................................................................1.2.2采购计划单 .......................................................................................................................................1.2.3门店请货，总部配送 .......................................................................................................................1.2.4门店退货，总部收回 .......................................................................................................................1.2.5直调入库单 .......................................................................................................................................1.2.6店店调拨 ...........................................................................................................................................1.3总部调价单 ...................................................................................................................................................1.4包装拆零 .......................................................................................................................................................1.5促销流程 .......................................................................................................................................................1.5.1价格促销 ...........................................................................................................................................1.5.2配货促销 ...........................................................................................................................................1.5.3金额促销 ........................................................................................................................................... 2门店前台管理.............................................................2.1零售开单 .......................................................................................................................................................2.1.1价格促销 ...........................................................................................................................................2.1.2配货促销 ...........................................................................................................................................2.1.3金额促销 ...........................................................................................................................................3.1零售收款 .......................................................................................................................................................3.2退货...............................................................................................................................................................3.3报表...............................................................................................................................................................3.4会员积分离线上传 .......................................................................................................................................3.5日结...............................................................................................................................................................1门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。
子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。
〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。
1.2 门店应用1.2.1 采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、采购周期”等参数。
命令按钮说明：⏹ 【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹ 【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量” “总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。
如上图所示，进销数据选择为“2008-04-01-----2008-04-15”，这一段时间的数据回填到相应品种上⏹ 【调整】：根据相应字段值生成另外的字段值，可通过此功能快速生成数据。
⏹ 【过滤】：根据目标字段过滤出想要的明细。
【选择】选中窗口显示的全部品种(即每个品种的左栏全部自动打上对钩)。
内容解释： 注意： 一定要弄清比较关系中“前匹配”、“包含”的意义。
举例： 可以设定计划数量=月均销货数量*1.02.,然后修正一下即可。