社会责任管理体系供应商分包商审核检查表
供应商社会责任审核检查表
有
7.3
是否存在不合理的扣薪情况
无
环境
8
工厂是否符合国家或当地环境保护相关要求？
有
其他
★9
是否存在外发监狱劳工行为
无
10
对现场提出的问题（可以马上整改的一些硬件设施等）是否进行适当的改正行动
有
备注：★号为严重项目，如果发现违反，将在2周内跟进检查，如跟进检查供应工厂仍没有改善，将取消我公司的供应商资格。
2.1
有没有制定禁止强迫劳动的政策
有
★2.2
没有发现强迫劳动的证据
无
★2.3
公司是否存在押金
无
健康与
安全环境
3.1
公司有没有健康安全的政策（或机构）
有
3.2
有高级职员负责健康与安全
有
3.3
是否有三合一的厂房，宿舍等
无
3.4
有没有应急措施
有
★3.5
是否存在单通道或防火门上锁的情况
无
3.6
是否有急救箱，数量够不够
审核情况小结：合格
检查人：你
日期：
供应商社会责任审核检查表
供应商名称：群检查方式：现场检查，文件检查以及员工访谈
第1页，共2页
项目/序号
审核项目要求
结论
整改要求
整改期限
童工
1.1
有没有制定禁止使用童工的政策
有
1.2
有管理的系统去避免聘用童工
有
★1.3
有没有发现员工是低于16岁的童工
无
强迫劳动
有
3.7
安全及清洁的环境
有
3.8
是否对员工进行经常性的健康安全培训
社会责任检查表 (BSCI)
公司是否已经在公司运作中委任一位或多位合格人士， 4
负责执行和核查公司是否遵守卫生及安全等社会责任要
求 行？政人员、管理层和职工是否知道他们在劳动法下的合 5
法权利和义务？
需查看的文件
工厂及分包商的社会责任审核文件 证明
管理者代表任命书
法律法规更新任命书
卫生及安全负责人任命书 法律法规培训记录 、最低工资标准 文件、法律法规清单
9 是否保存工资表？
工资表
10 记录过去有关怀孕女员工及其他 产假的证明文件是否存 产假记录、产检记录、产假工资记
在 工？厂是否有工作规定？ 规定是否文件化？是否在法律允 录
11
厂规厂纪、员工手册
许范围内？员工是否可以明白？是否适用于所有员工？
消防演习记录、危险化学品泄露演 12 是否有成文记录了卫生和安全训练？（例如消防演习）
500人以上需要有急救室
2 是否向员工提供清洁的饮用水？
3 员工是否有一个清洁的地方吃东西、饮水？
饮水区
是否向员工提供足够而清洁的卫生间？是否男女分开？ 4
是否有隐私门？ 5 提供所有员工的清洗设施是否清洁？
如果员工需要在上班时穿上特别保护衣物，是否有清洁 6
的更衣室？
7 紧急情况下是否确保能提供循序的医疗服务？
5
了足够的消防栓 消防栓是否出水 水
d灭火设备是否太重、是否安装在适当高度？是否可以看
压力是否足够 消防设备是否定期检
到和标上标记？
查 是否进行了消防演习 消防演习是
e所有的灭火设备是否经过检查？
否包含了所有区域
f消防演习是否定期进行？
逃生路线 a逃生路线/通道是否受阻或堵塞？ 6 b逃生路线是否显著标示？ c是否每个场所都张贴了疏散安排？ d应急灯是否正确的安装和保养？
社会责任管理体系审核检查表
1.3与否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益有关方传达？
与否向学龄小朋友提供教育支持？童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间合计与否超过10小时
1.4企业与否将童工或者未成年工暴露在危险旳、不安全旳或不卫生旳环境中，无论在工作场所内外？
企业管理层与否理解并尊重法律法规规定？
4.0结社自由和集体谈判权
4.1企业管理层与否尊重员工自由组建工会、参与工会以及集体谈判旳权利？
4.2结社自由和集体谈判受到法律限制时，企业与否协助员工通过类似旳渠道获得独立和自由结社以及谈判权？
企业与否协助员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面旳支持？
企业与否组建工人自己旳组织，如工友会或康乐会？
与否采用现金或支票方式支付工资？
与否以产品或其他非现金方式支付工资？
与否拖欠工人工资？
法定假日与否支付正常工资？
与否支付停工工资？
8.3与否采用纯劳工旳合约或虚假旳学徒计划以逃避法定旳责任？
企业与否提供足够旳文献、记录和有关证据？
企业管理层与否理解并尊重法律法规规定？
9.0管理体系
9.1社会责任政策
3.4与否建立一种安全卫生体系来检测、防止和应对安全卫生方面旳潜在威胁？
与否建立事故汇报、调查和处理程序？
与否保留工伤及事故记录？
与否建立应急反应方案？与否认期演习和测试？
与否有足够受过训练旳急救员和急救箱？必要时能否得到紧急医疗救护？
3.5与否为工人提供洁净旳厕所，并且数量足够？
与否为工人提供可饮用旳水，并以便饮用？
工作日加班：至少正常工资原则x150 %
社会责任管理体系审核检查表
◆公司是否有义务消防队、是否有急救员？这些人员有无参加培训
3.
工
作
场
所
卫
生
6-6 公司应评估工作行为之外孕妇所有的风险，并确保采取合理的措施消除或降低其健康和安全风险。
◆是否对怀孕女工工作危害进行分析？
◆是否有采取合理的措施消除或降低其健康和安全风险？
与
安
全
6-7 公司应给所有员工提供干净的厕所、可饮用的水及必要时提供储藏食品的卫生设施。
◆是否为工人提供干净的厕所，而且数量足够？
◆是否免费提供厕纸、洗手液以及干手器给予工人使用？
◆是否定期清洗厕所，确保干净无异味？
◆是否为工人提供可饮用的水，并方便饮用？
◆工人使用厕所和饮水是否受到限制？
◆若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？
◆是否每周至少安排一天休息？即每周连续24小时的休息时间。
◆童工及未成年工每天交通、学习、上班总时间不得超过10小时。
◆是否提供带薪年假？
◆是否为女职工提供至少98天的产假？
5-2 员人每连续工作六天至少须休息一天。不过，在以下两种情况下允许有其他安排：
A、国家法律允许加班时间超过该规定。
B、存在一个有效的经过自由协商的集体谈判协议，允许平均工作时间涵盖了适当的休息时间。
6-3 公司应定期提供给员工有效的健康和安全指示，包括现场指示，（如必要）专用的工作指示。应对新进、调职以及在发生事故地方的员工进行培训。
◆是否不定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记录？
◆定期培训一些重要设备的操作工人？
◆新进、调岗员工是否有参加“三级安全教育”？
6-4 公司应建立起一种机制来检测、防范及应对可能危害任何员工健康与安全的潜在威胁。公司应保留发生在工作场所和公司控制的住所和财产内所有事故的书面记录。
供应商分包商社会责任审核检查表及调查表
4.15
厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？
4.16
厨房及食堂地面是否清洁及防滑？
第2页共2页
4
健康及平安
4.1
工厂是否为工人提供平安健康的工作及生活环境？
4.2
所有化学品是储存于通风及独立的地方,是否防泄露？
4.3
工厂是否对化学品加以标识？
4.4
化学品之容器是否密封及适当处理？
4.5
工厂是否展示平安指引以提升工人对平安的意识？
4.6
工厂是否有向工人提供危险品平安处理培训？
4.7
工厂是否适当使用防爆灯？
2.3
工厂是否有止确跟工人佥力」劳动合同？
2.4
工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？
2.5
是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件？
2.6
按雇佣合同,工人是否可以提前通知后自由辞职？
2.7
当终止雇佣合同或合同结束时,工人是否获得其全数薪金,未有被 扣除工资？
第1页共1页
2.8
工厂是否己建立渠道让工人向治理层作出沟逋或投诉？
3.2
工厂每月最高加班工时是否在72小时以内？
3.3
工人是否自愿参与加班？
3.4
工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？
3.5
工厂是否符合当地最低工资要求？
3Байду номын сангаас6
工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？
3.7
工人每星期是否享有f的休息日？
3.8
工人是否每天有用餐/休息畤^?
3.9
工厂是否向工人提供有薪年假？
2.9
工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？
社会责任&商业道德内部审核检查表
内部审核检查表-社会责任
的了解，应提供一个安全、健康的工作环境，并应采取有效的措施，在可能条件下
律限制的时候，公司应该协助员工采用类似的方法来达到独立和自由结社和谈判的
策,并且以明白易懂的形式供所有员工随时取阅,所有员工在此所指的是包括董事、决策阶层、经理、监督和非管理人员,不论是直接雇用、合同制聘用或用其它方式代表公司的人；
a. 包含对符合本标准内所有规定的承诺；
b. 包含对遵守国家和其它适用的法律、公
c) 及时补救违反本标准规定的任何不符合事项;
d) 及时、完整的向公司通报所有与之有商
/分包
注1：文件查阅含记录的查阅；
注2：“审核结果”写明严重不符合项(MAJ)、一般不符合项(MIN)、观察项（改进机会项目OFI）；注3：“审核记录”填写审核确认证据，涉及到的文件记录需明确具体的编号。
供应商社会责任审核检查表
有没有发现并确认员工受到了虐待或体罚地事实
工作时间
是否有真实有效的对员工进行考勤的设施
员工的工作时间是否符合国家法定标准
工资与福利ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
★
员工工资是否达到当地最低工资水平
★
工厂是否及时按照法规要求发放员工工资
是否存在不合理的扣薪情况
其它
★8
是否存在外发监狱劳工行为
9
对现场提出的问题（可以马上整改的一些硬件设施等）是否进行适当的改正行动
备注:★号为严重项目,如果发现违反,将在2周内跟进检查，如跟进检查供应商工厂仍没有改善，将取消成为我司供应商的资格.
审核情况小结：
供应商单位代表签字盖章：
日期：
强迫劳动
有没有制定禁止强迫劳动的政策
★
有没有发现强迫劳工的证据
★
公司有没有存收取押金情况
健康与安全环境
公司有没有健康安全的政策（或机构）
有没有专职人员负责健康与安全
是否有三合一的厂房，宿舍等
有没有应急措施
★
有没有存在单通道或防火门上锁的情况
有没有急救箱，数量够不够
有没有有安全及清洁的环境
有没有对员工进行经常性的健康安全培训
有没有给员工提供清洁的饮用水
供应商社会责任审核检查表
第2页，共2页
项目/序号
审核项目要求
检查结果
整改要求
整改期限
歧视
有没有制定禁止歧视的政策或公司规章制度中是否存在歧视
公司有没有制定员工申诉的程序
★
是否存在员工明显受到歧视且证据充足
惩罚与虐待
公司的处罚方法是否被滥用
有没有针对一些惩罚措施实施中员工是否有上诉的机构
供应商社会责任内审检查表
供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述2. 正常上班时间是否超过法定要求(每周40小时)?1. 工时制度是否被所有的员工了解(员工是否知道具体的上下班及打卡的时间)?3. 每周加班时间是否超过12H ?同时采用中国法规规定每天不得超过3H ，每月累计加班时间不得超过36小时(如有当地劳动部门延长加班批文也可按批文要求执行)5. 所有的员工都在一个月内签定了满足法规的劳动合同，且合同中列明的事项符合要求；4. 是否每连续工作6天有安排一天休息（24小时的休息时间）？4. 工厂是否已使用未成年工? 如果使用,是否符合法律法规的要求？10.该公司工人接受新岗位培训时是否要交付押金或抵押物品？审核内容8. 劳动合同中约定的试用期限符合要求；9. 该公司在雇员前是否要求雇员交付押金或抵押文件（在合同中要求或口头通知）？2. 招聘雇员前是否有程序证实工人的年龄？3. 如何进行身份确认以避免误招童工？是否对员工身份证件的真伪进行复查?童工及未成年工劳动合同工作时间 1. 是否建立员工花名册以检查或确认员工的年龄和其它信息？6. 劳动合同经当地劳动部门确认、鉴定有效；7. 员工手中都保留了合法的劳动合同；供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核1. 公司是否已经任命了环境体系的管理代表并清晰地定义了各部门组织供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核。
供应商社会责任审核检查表1
供应商社会责任审核检查表1供应商社会责任审核检查表供应商名称：检查⽇期：检查状态：初次审核跟进审核检查⽅式：现场检查，⽂件检查以及员⼯访谈第1页，共2页项⽬/序号审核项⽬要求结论整改要求整改期限童⼯1.1 有没有制定禁⽌使⽤童⼯的政策有1.2 有管理的系统去避免聘⽤童⼯有★1.3 有没有发现员⼯是低于16岁的童⼯没有强迫劳动2.1 有没有制定禁⽌强迫劳动的政策有★2.2 没有发现强迫劳动的证据没有★2.3 公司是否存在押⾦没有健康与安全环境3.1 公司有没有健康安全的政策（或机构）有3.2 有⾼级职员负责健康与安全有3.3 是否有三合⼀的⼚房，宿舍等没有3.4 有没有应急措施有★3.5 是否存在单通道或防⽕门上锁的情况没有3.6 是否有急救箱，数量够不够有3.7 安全及清洁的环境良好3.8是否对员⼯进⾏经常性的健康安全培训有3.9 是否给员⼯提供清洁的饮⽤⽔有歧视 4.1 有没有制定禁⽌歧视的政策或公司规章制度中是否存在歧视有，不存在歧视供应商社会责任审核检查表第2页，共2页项⽬/序号审核项⽬要求结论整改要求整改期限歧视4.2 公司有没有制定员⼯申诉的程序有★4.3 是否存在员⼯明显受到歧视且证据充⾜没有惩罚与虐待5.1 没有使公司的处罚被滥⽤没有5.2 针对⼀些惩罚措施实施中员⼯是否有上诉的机构有★5.3 有没有发现并确认员⼯受到了虐待或体罚的事实没有⼯作时间6.1 是否有真实有效的对员⼯进⾏考勤的设施有6.2 员⼯的⼯作时间是否符合国家法定标准有⼯资与福利★7.1 员⼯⼯资是否达到当地最低⼯资⽔平有★7.2 ⼯⼚是否及时按照法规要求发放员⼯⼯资有7.3 是否存在不合理的扣薪情况没有环境8 ⼯⼚是否符合国家或当地环境保护相关要求？是其他★9 是否存在外发监狱劳⼯⾏为没有10 对现场提出的问题（可以马上整改的⼀些硬件设施等）是否进⾏适当的改正⾏动是备注：★号为严重项⽬，如果发现违反，将在2周内跟进检查，如跟进检查供应⼯⼚仍没有改善，将取消我公司的供应商资格。
社会责任管理体系审核检查表
3-2 公司不能干涉员工行使遵奉信仰和风俗的权利，或为满足涉及种族,民族或社会出身,社会阶层、血统、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见或任何其他可引起歧视的需要。
◆公司是否干预员工为满足种族、社会等、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的权利？
◆公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为：
⑴种族，⑵社会等级，⑶国籍，⑷宗教，⑸残疾，⑹性别
⑺性取向，⑻政治团体，⑼工会会员，⑽年龄
◆在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为？
⑴招工，⑵工资报酬和福利，⑶培训机会，⑷升职
⑸解职，⑹退休
◆公司是否有反歧视的政策，并传达给员工？
◆公司是否在招人、晋升时以本地与外地有区别对待？
◆是否每周至少安排一天休息？即每周连续24小时的休息时间。
◆童工及未成年工每天交通、学习、上班总时间不得超过10小时。
◆是否提供带薪年假？
◆是否为女职工提供至少98天的产假？
5-2 员人每连续工作六天至少须休息一天。不过，在以下两种情况下允许有其他安排：
A、国家法律允许加班时间超过该规定。
B、存在一个有效的经过自由协商的集体谈判协议，允许平均工作时间涵盖了适当的休息时间。
4-2 公司应保证不会为了惩戒的目的而扣减工资,除非符合以下条件：
A、这种出于惩戒扣减工资得到国家法律许可；
B、获得自由集体谈判的同意。
4-3 公司应确保在每个支薪期向员工清楚详细地定期以书面形式列明工资、待遇构成；公司还应保证工资、待遇与所有适用法律完全相符。工资、待遇应用现金或支票，以方便员工的形式支付。
◆是否采用纯劳工的合约或虚假的学徒计划以逃避法定的责任？
社会责任内部审核检查表
社会责任内部审核检查表Yes No N/A 1.社会责任管理是否通过类似责任审核? 是否有建立一套持续改进的管理体系来满足社会责任体系标准? 是否建立并维持适当程序,在评估及挑选供货商/分包商/分供商时考虑其满足社会责任标准的能力? 是否被高级管理层认可否? 是否有培训计划? 执行内部稽核否? 系统管理回顾否? 是否有持续改善,纠正和预防措施的执行文件?2.童工是否不使用童工? 是否救济童工? 是否对童工与末成年工进行教育? 是否对童工与末成年工的安全与健康提供保障?3.强迫劳动是否使用或支持使用强迫劳动? 召工时是否收取押金或扣押身份证?4.健康与安全是否有健康及安全的工作环境? 健康与安全管理是否有高层管理代表负责? 是否有安排教育训练? 是否有进行定期检查,并采取预防措施?5.结社自由及集体谈叛权利是否有工会? 工会代表是否被歧视? 公司是否尊重所有员工自由组建和参加工会以及集体谈判的权利? 是否支持工人代表的活动? 工人代表是否与公司管理代表定期或不定期召开会议讨论工人关心的问题并保存会议记录? 公司是否发生过罢工或抗议行动?6.歧视及惩戒性措施公司政策程序和守则是否含歧视性的规定? 日常运作是否有歧视行为? 招工时是否有年龄与性别等方面限制? 工资报酬政策是否同工同酬男女平等? 是否有专人负责歧视和性骚扰投诉? 是否容行体罚和侮辱性的惩罚措施? 是否明确制订奖惩制度,是否合理合法,工人是否明白,不服时是否可适时投诉? 奖惩是否的书面记录,并保存完整?7.工作时间与报酬是否有合理的工作休息时间? 工作时间是否符合法规和标准的规定? 是否根据法规的规定计算和支付工人的工资及加班工资? 工人标准工作时间的工资是否达到当地最低工资标准,并能满足工人的基本需要? 是否支付每年11天的法定假期的工资? 是否为女工提供至少98天的有薪产假? 公司是否为工人办理社会保险,包括工伤,养老,失业和生育等保险? 公司是否与工人签订劳动合同,而且工人可以保留一份劳动合同? 是否评估协力厂商达到客户社会责任体系标准之能力? 是否有要求协力厂商签署社会责任承诺书? 是否保存协力厂商的档案,包括名称,地址,承诺书及定期监督记录等?。
社会责任管理体系内审检查表
审核内容和方法记 录评价
1.0 童工
A.是否有直接或间接使用或支持童工的证据？
B.中国法律规定童工年龄为16周岁以下，是否知晓？
C.招工记录是否有证明工人年龄的文件？
D.招工时，是否有效的检查工人的年龄文件？
E.工人年龄文件是否过期？
F.中国法规规定未成年工年龄为超过 16 周岁但低于 18周岁，是否知晓。
1.0 童工
A-F:公司不存在使用童工的现象；
所有招的员工都必须持有效的中华人民共和国二代身份证，且年满18周岁
以上的公民。
公司管理层了解并尊重法律法规的要求。
符合
2.0 强迫劳动
A.是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据？
B.是否所有工人都自愿受雇用工作？
C.是否使用监狱劳工或士兵？
D.是否要求交纳押金或扣押工人身份证件？
E.下班后，工人是否可以自由离开？
F.是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？
G.工人是否可以根据法规规定自由辞工？
H.通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的？2.0 强迫劳动
A.不存在直接或间接使用或支持使用强迫劳工的现象。
B.所有工人都自愿受雇用工作。
C.所有员工入职前都会向当地公安局进行严格的身份核验，不存在使用监
狱劳工或士兵的情况。
D.不存在要求交纳押金或扣押工人身份文件的现象。
E.下班后，工人可以自由离开。
F.不会。
G.工人可以根据法规规定自由辞工。
H.确认保安员只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的。
符合。
6+社会责任管理体系审核检查表
6 社会责任管理体系审核检查表一、适 1—1应遵守相关的法律法规,ILO以及更高要求的？是否有收集相关的法律法规，用规定。
? 是否有不符合相关法规的活动，发现不符合法规时，是否改善, 法律二、 2—1 所有人员有权自由组建、参加和组织工会，并?公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的代表他们自己和公司进行集体谈判。
公司应尊重这权利，结项权利，并应切实告知员工可以自由加入所选择的？员工自由组建工会、参加工会以及同公司集体谈判，是否会受到公组织。
员工不会因此而有任何不良后果或受到公司司的歧视、报复，社的报复。
公司不会以任何方式介入这种工人组织或？公司是否有签订劳动集体合同、其中具体条款是符合实际，是否有自集体谈判的建立、运行或管理。
一定的经费，由 2—2 在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公？结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过的渠道获得独立和自由结社以及谈判权，司应允许工人自由选择自己的工人代表。
和？员工是否自由选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支集持, ?公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会，体？公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通,?是否保留公司管理层与工人代表沟通的记录，谈 ?工人不满意其工资时是否可以与公司谈判，是否保留谈判结果记录文件判?员工如有意见是否懂得申诉，是否懂得申诉渠道，权 2-3 公司应保证参加工人组织的人员及工人代表？工人代表是否受到歧视，?工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制, 不会因为工会成员或参与工会活动而歧视、骚扰、胁迫或报复,员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触.low rotor, until rotor of weight by steam end sliding block and Reed end rotor Bay support， in put low rotor of while should in Reed end rotor Bay at added pad sleeper， due to stator has preliminary adjustment finished， so stator within bore exists must Yang degrees，so should note adjustment makes rotor keep and stator within bore concentric， makes rotor not and coil contact. Panasonic lane hook, remove wire rope hoist, wrapped at the rotor excitation—side shoulder arc washer， and move the lifting wire rope to protect mat. Two 5T chain hoist end beam connections and welded to the rotor carriers， length adjusted for field conditions, and at the other end of the statorlifting hook or end cap end lugs connected， as shown in Figure 11.4。
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7.14
物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识？
7.15
是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施？
7.16
是否对改善措施进行评审并对效果进行验证？
7.17
当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认？
7.18
出货产品包装是否规范，并进行定量包装?
8
经营风险评估
8.1
工厂是否有财产保护计划程序？
5.10
工厂安全出口及走火通道是否装有有效的应急灯？
5.11
厂区内是否有张贴逃生图及疏散方向指示？
5.12
工厂内是否有指定吸烟区？
5.13
工厂是否有定期进行消防演习？
6
环境保护
6.1
按法规要求，工厂是否要满足相关环保要求？
6.2
工厂运作是否符合当地环保法规要求?
6.3
工厂是否有验收报告/环境评估报告？
是
否
备注
4.14
工厂是否每年为厨房及食堂的工人提供身体检查？
4.15
厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？
4.16
厨房及食堂地面是否清洁及防滑？
4.17
是否安装足够的灭火器和应急灯？
4.18
宿舍房间住宿人数是否合理？
4.19
宿舍是否以男女分隔？
4.20
是否提供洗衣、晾衣设备？
5
防火
5.1
工厂是否备有一份消防设备清单？
2.9
工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？
2.10
工人是否已经在工厂内组织工会/员工代表？
2.11
工厂是否公平对待加入组织工会/员工代表的员工,没有威胁、骚扰、歧视或解雇?
2.12
不论工人文化、性别、宗教、性格,工厂是否平等地对待员工,提供公平机遇和待遇?
3
工作时间及工资
3.1
工厂是否有清楚界定的正常工作天数和工作时间？
8.2
工厂是否有业务可持续发展计划？
8.3
工厂是否有产品召回应急预案并定期演练？
采购部评估：很好：□良好：□一般：□差：□
采购员：日期：
评价意见：社会责任管理体系达到标准要求：是：□否：□
审核组长：日期：
结论/建议列入合格供方目录：是：□否：□
列入合格分供方目录：同意：□不同意：□
6.4
工厂是否适当地收集、储存及处理有害废料?
6.5
生产过程中是否在使用禁用的化学物质？
7
质量
7.1
建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可？
7.2
是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权力？
序号
项目/审核评估
是
否
备注
7.3
是否有进料检验？
7.4
是否有过程检验？
7.5
是否有最终检验？
4
健康及安全
4.1
工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？
4.2
所有化学品是储存于通风及独立的地方,是否防泄露？
4.3
工厂是否对化学品加以标识？
4.4
化学品之容器是否密封及适当处理？
4.5
工厂是否展示安全指引以提高工人对安全的意识？
4.6
工厂是否有向工人提供危险品安全处理培训？
4.7
工厂是否适当使用防爆灯？
工厂是否有制定工人个人档案并贴有工人身份证副本及照片？
1.9
工人是否不会带工作回家做？
1.10
工厂是否有员工的花名册，包括员工的姓名、工位、入职时间、出生日期、身份证号码等信息？
2
雇佣关系
2.1
工厂是否没有使用强迫、抵债劳工、囚工/监狱劳工？
2.2
工人是否受保护而不会受到体罚、人身攻击，言语上或精神上的威吓/侮辱/骚扰？
5.2
消防设备是否适当地固定并离开地面易于发现？
5.3
工厂有充足灭火器，消防设备无被堵塞并易于提取？
5.4
灭火设备状态是否良好？
5.5
工厂是否有定期对消防设备作出内部检查？
5.6
工厂是否设有消防小组？
5.7
消防队员是否曾接受相关培训并存有培训记录？
5.8
所有逃生出口是否装有出口指示灯？
5.9
紧急安全出口是否可以从里面推开而没有使用钥匙？
4.8
厂区及宿舍内之电线是否安全？
4.9
工厂的电制箱、电力控制室等装置是否可锁上及张贴警告语？
4.10
生产区及洗手间是否清洁卫生，地面是否干爽？
4.11
在上班时，工人是否可以获得干净的饮用水？
4.12
工厂内洗手间是否设有有效的冲水设备？
4.13
车间及宿舍内是否有没有急救箱，药物易于被员工获得？
序号
项目/审核评估
7.6
是否有建立抽样标准？
7.7
是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始记录？
7.8
是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验？
7.9
过程检验是否有详细记录？
7.10
是否有成品检验标准？
7.11
标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求?
7.12
是否执行成品检验，并保留详细记录?
7.13
1.5
是否制订程序或建立政策当发现雇佣童工时应参与或资助儿童接受义务教育直至不再是儿童为止？
1.6
是否没有安排年龄低于18岁的工人上夜班/过度加班或者从事对身体有潜在危害的工作或牵涉使用重型工具的工作？
1.7
工厂是否有向年龄低于18岁的工人及接触有害物质岗位的员工提供每加班工时是否在60小时以内？
3.3
工人是否自愿参与加班？
3.4
工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？
3.5
工厂是否符合当地最低工资要求？
3.6
工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？
3.7
工人每星期是否享有一天的休息日？
3.8
工人是否每天有用餐/休息時間?
3.9
工厂是否向工人提供有薪年假？
2.3
工厂是否有正确跟工人签订劳动合同？
2.4
工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？
2.5
是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件?
2.6
按雇佣合同，工人是否可以提前通知后自由辞职？
2.7
当终止雇佣合同或合同结束时，工人是否获得其全数薪金,未有被扣除工资？
序号
项目/审核评估
是
否
备注
2.8
工厂是否己建立渠道让工人向管理层作出沟通或投诉？
社会责任管理体系供应商分包商审核检查表
供应商/分包商名称：
供应商/分包商地址：
联系人：
联系电话：
序号
审核评估项目
是
否
备注
1
禁止雇佣童工
1.1
工厂是否有界定最低招聘年龄为16周岁以上？
1.2
工厂是否没有聘用低于当地最低工作年龄或年龄低于16岁的工人？
1.3
工厂是否有文件或政策以描述招聘程序？
1.4
工厂是否有足够的程序及完善的系统以确认工人的年龄？