第一篇 施工、监理用表

编制说明和执行原则为适应哈齐客专工程建设的需要，公司组织有关人员搜集编辑了部分监理、施工表格，经多次研究审定，现将第一批应用表格下发各施工、监理单位，望遵照执行。

具体执行原则如下：一、编制依据及说明1．《铁路建设工程监理规范》2. 铁道部现行客运专线施工技术指南和施工质量验收标准3.《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》4. 公司《哈齐客专竣工文件管理办法》4. 表格的抬头均采用“哈齐铁路客运专线”字样。

5. 表格的内容和格式充分体现对质量形成过程的追溯性。

6. 表格内容和格式应适应工程实际和需要，当表格与工程实际不一致时，使用单位可上报建议，采用修改表格的形式处理。

二、表格使用1.《哈齐铁路客运专线工程监理和施工用表》中的监理用表（TA、TB、TC三类表）、施工日志和监理日志为全线通用表、册。

2. 份数要求；以满足竣工文件移交份数和自留份数为标准。

3. 填写要求：（1）凡需要当事人签字的地方，必须由本人手签并标明签字日期，签字不得打印或盖章；需要单位盖章的必须及时加盖，做到签字盖章齐全，具备法律效力。

（2）各项记录必须真实记述和准确反映施工过程中的客观事实，做到图、文、二者一致；凡需要签署“意见”的地方，应由签字人填写详细的意见和准确的结论，不得仅用“同意”等字样；质量验收记录表中的结论栏目可以填写“合格”、“不合格”字样，但必须由监理工程师签字并标明签字日期。

（3）记录内容要尽可能描述详细，做到以定量记录为主，定性描述为辅；凡能用数据、试验检测报告描述的必须用数据表述或引用检测试验报告编号追溯。

当检查表中有些检查项目没有内容时，应采用斜杠“/”标识，不得空白。

各项记录之间要互相支持、互相引证，使质量记录具有可追溯性和系统性。

（4）整洁美观。

分类科学、编目清晰、查阅方便，填写清楚、字体工整、文面整洁。

应采用蓝黑或碳素墨汁书写，不得采用蓝圆珠笔、铅笔、红或纯蓝墨汁及双面蓝色复印纸书写。

（5）在使用多用样表时，应根据实际情况填写表名及表内内容。

例如“施工组织设计/方案报审表（TA1）”表，当用于施工组织设计时，表名改为“施工组织设计报审表（TA1）”，而用于方案报审时，表名改为“施工方案报审表（TA1）”，也可采用划斜线方式将非本表名称字样划除。

（6）当相关申报内容无样表时，可参照类似表格申报。

例如上报混凝土配合比时，因配合比实际也是一种方案，可将TA1表的表名改为“混凝土配合比报审表（TA1）”进行申报。

4. 本册用表格如与档案、接收等部门的要求有差异时，应协商解决。

监理用表（全线通用）一、填写说明1. 表格格式要求（1）各表表头格式统一：“哈齐铁路客运专线”采用小三号宋粗，字距加宽至3磅，“××××（TA1）”采用小二号宋粗，字距一般采用标准间距，当表名较短时可适当加宽字间距，以长出“哈奇铁路客运专线”字样为原则；行距一般采用“固定值”中的22磅。

（2）表中文字：采用五号宋体字，标准间距，当为了排版需要或上下对齐时，可适当调整字间距。

行间距一般采用“固定值”中的18磅，当为了排版需要或对齐时，可适当调整行间距。

（3）表尾“注”中文字采用五号宋体字，标准间距，行间距一般采用“固定值”中的18磅。

（4）一表多用时，并列名词应用斜杠“/”分开，如：季度/月、混凝土/砂浆等。

在实际填写时，应标识具体字样或将多样字样用斜线“/”划掉，如混凝土/砂浆。

（5）监理用表纸张尺寸大小除另有特别要求外，一般采用A4纸张格式（施工用表也同样）。

2. 表格填写编号。

本篇各表的编号采用“标段名称代码－发文单位数字－表名代码－年月日(8位)－序号(当日有几份时的顺序号)”的原则编排。

例如，16局于2010年3月16日报送的卧里屯特大桥施工组织设计方案的报审表,其编号应为:HQⅢ-16J-TA1-20100316 .3. 表TA1可根据需要增加建设单位审核栏和咨询单位审核栏，对标段的总体方案及施工组织设计应报咨询单位或建设指挥部批准，对关键或重要工程（序）的技术方案和安全措施应报咨询单位检算复核。

4. 表TA4、TA5填写内容较多时，可以连续编排，把审查意见栏目放在最后一页上。

5. 表中签字和单位名称填写要求（1）各表中的签字须由本人签字，不得代签或加盖印章，表中出现“专业监理工程师/监理分站长、监理范围内站长/总监理工程师”字样的，则根据情况的重要性或监理项目部的具体分工而定由谁签字。

（2）原件按“注”要求一式N份提供，不得复印。

6. 投资计划、统计、验工计价有关表格按《哈齐客专公司建设管理办法》规定执行。

二、表格式样（附后）施工组织设计/方案报审表（TA1）工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式5份，承包单位2份，监理、咨询、建设单位各1份；如不需要咨询或建设单位签署意见，则去掉该栏目。

施工组织设计/方案报审表（TA2-1）注：本表适用于标段工程。

一式7份，施工单位4份，公司、监理各1份。

施工组织设计/方案报审表（TA2-2）施工合同段：编号：注：本表适用于重点控制工程。

一式7份，施工单位4份，公司、监理各1份。

哈齐铁路客运专线一般单位工程开工/复工报审表（TA2-3）注：本表适用于由公司项目部审批的一般单位工程。

一式7份，施工单位4份，公司、监理各1份。

哈齐铁路客运专线一般单位工程开工/复工报审表（TA2-3-2）注：本表适用于由监理审批的一般单位工程。

一式5份，施工单位4份，监理单位1份。

哈齐铁路客运专线分包单位资格报审表（TA3）工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，承包单位2份，监理、建设单位各1份。

哈齐铁路客运专线进场施工机械、设备报验单（TA4）注：1、对性能、数量不符合要求要更换或补充的原因另附说明；2、本表一式3份，施工单位2份，监理单位1份。

哈齐铁路客运专线主要进场人员报审表（TA5）施工合同段：编号：注：本表一式3份，施工单位2份，监理单位1份。

进场材料/构配件/设备报验单（TA6）注：本表一式2份，施工单位1份，监理单位1份。

施工测量放样报验单（TA7）注：本表一式2份，施工单位1份，监理单位1份。

工程质量报验申请表（TA8）施工合同段：编号：注：本表一式2份，施工单位1份，监理单位1份。

哈齐铁路客运专线工程质量/安全事故报告单(TA9) 施工合同段：编号：注：本表一式3份，施工单位2份，送达单位1份。

监理工程师通知回复单（TA12）工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式3份，承包单位2份，项目监理机构1份；承包单位与TB1表中的通知对象一致。

工程延期报审表（TA13）工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，承包单位2份，监理、建设单位1份。

哈齐铁路客运专线工程竣工初验报审表（TA14）施工合同段：编号：注：本表一式6份，施工单位4份，监理站1份。

哈齐铁路客运专线施工进度计划报审表（TA15）注：本表一式4份，施工单位2份，监理站1份。

二、TB类表(项目监理机构向施工单位指令用表)说明为提高工作效率，做到及时、快速传递指令和落实问题，项目监理机构对现场发现承包单位问题或提出要求时，专业监理工程师或监理分站长或总监理工程师任一可以填写“（TB1）监理工程师通知单”发出，并可以直接发到施工单位的管理分部，由承包单位接受指令的分部按TA12表回复。

具体事宜由项目监理机构进一步明确。

如：JLⅡ-2-003为新亚太二分站第三份哈齐铁路客运专线（TB1）监理工程师通知单工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，项目监理机构、建设单位各1份，承包单位项目经理部（或分部或作业工区）2份。

哈齐铁路客运专线（TB2）旁站监理记录表注：本表一式2份，施工单位1份，监理单位1份。

哈齐铁路客运专线（TB3）工程暂停令工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，承包单位2份，监理、建设单位各1份。

（TB4）工程复工令工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，承包单位2份，监理、建设单位各1份。

（TB5）索赔审批表工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，承包单位2份，监理、建设单位各1份。

三、TC类表（工程各方通用表）哈齐铁路客运专线（TC1）工作联系单工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式N份，联系单位各1份。

哈齐铁路客运专线（TC2）变更设计提议单工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式6份，提议单位2份，其它单位各1份；本表是以承包单位提议形式编制的，当以其它单位提议时，表中单位名称互换即可。

哈齐铁路客运专线（TC3）索赔申请表工程项目名称：施工合同段：编号：注：本表一式4份，索赔单位2份，监理、建设单位各1份。

哈齐铁路客运专线（TC4）会议签到表主办单位；编号：第页共页注：本表一式4份，建设单位2份，监理、建设单位各1份。

哈齐铁路客运专线施工日志年月日标段名称：工程名称：施工里程：施工单位：记录人：开工日期：年月日竣工日期：年月日（第册共册）填写要求一、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。

不得几项工程混合或交叉填写。

二、施工日志由工程（点）施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“＊”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。

三、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。

与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。

四、填写内容至少应包括：1.在首页上单独描述本工程的基本概况。

主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期等。

2.按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：（1）施工期内每日气候、施工方法、劳力布臵、机械配臵、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。

（2）相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等，并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。

（3）工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。

（4）每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。

（5）施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。

（6）施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。

（7）停工及原因（停工期间重要事件应记录）。

（8）上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。

（9）施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况（10）其他与工程施工和质量形成有关的情况。