省级预算技术改造专项资金项目资金申请报告

省级预算内技术改造专项资金项目
资金申请报告
目录
第一章项目简介 (1)
1.1项目摘要 (1)
1.2报告编制依据 (5)
1.3结论和建议 (6)
第二章项目建设的意义和必要性 (8)
2.1项目建设的意义 (8)
2.2国内外现状与发展趋势 (8)
2.3建设的必要性 (10)
2.4建设的可行性 (12)
第三章项目技术基础 (16)
3.1建设地点选择 (16)
第四章项目建设方案 (19)
4.1产品方案 (19)
4.2建设规模 (19)
4.3建设规划和布局 (20)
4.4产品标准与卫生条件 (22)
4.5技术（工艺）方案 (23)
4.6设备选型方案 (30)
4.7主体工程方案 (31)
第五章投资估算和资金筹措 (32)
5.1投资估算依据 (32)
5.2投资估算 (32)
5.3资金来源及运用 (33)
第六章资源综合利用和环保节能 (34)
6.1执行依据和标准 (34)
6.2环境保护 (34)
6.3安全生产与卫生防疫 (38)
6.4绿化工程 (39)
6.5资源综合利用 (39)
第七章项目法人基本情况 (40)
第八章项目财务分析、经济分析及主要指标 (40)
8.2财务估算及分析 (40)
8.3财务评价结论 (44)
第九章项目招投标 (45)
9.1招标范围及规模 (45)
9.2项目招标的组织形式 (45)
第十章附录 (47)
10.1附表 (47)
10.2附图 (47)
10.3附件 (47)
第一章项目简介
1.1项目摘要
1.1.1项目名称：
獭兔深加工项目
1.1.2项目主管单位：
甘肃省发展和改革委员会
1.1.3建设单位
1.1.4建设地点
********
1.1.5建设模式
新建
1.1.6建设期限
1年（2010年4月-20112年4月）
1.1.7建设目标
年屠宰獭兔13万只，加工獭兔分割肉180吨，兔皮125000张，可带动500户农民养獭兔。

1.1.8建设内容与规模
建设屠宰分割车间800平方米及兔皮初加工车间200平方米、
50吨冷库、及相关配套设施，总计建构筑物面积6800m²。

购置屠宰分割设备、化验仪器，运输车辆等7台套。

1.1.9产品方案
年屠宰獭兔13万只，生产兔肉180吨，兔皮125000张
1.1.10总投资估算
项目总投资651.35万元，其中建筑工程358.50万元；设备投资132.00万元；安装工程39.20万元；其他工程费38.05万元；基本预备费17.03万元；建设期利息11.97万元；流动资金54.60万元。

1.1.11资金筹措方案
项目建设总投资651.35万元，其中申请省级预算内技术改造专项资金300.00万元，占项目建设总投资的46.06%；项目建设单位自筹351.35万元其中：银行贷款50.0万元，占项目建设总投资的53.94%；
1.1.12项目组织管理
本项目建设采取政府宏观调控、企业经营管理的运行管理模式，建立产权明晰化、信息网络化、交易规范化和管理制度化的现代企业管理制度。

项目建设以公司为项目法人主体，依据农业部《农业基本建设项目管理办法》结合当地实际情况，建立和完善项目管理
制度，使项目管理制度化、规范化。

成立相应的项目领导小组，审查项目总体规划、实施计划及经费开支情况，同时派专人全程监督项目的实施。

项目的实施实行公司领导下的总经理负责制。

为了拓宽融资渠道，增强市场的竞争活力，项目建设将吸收不同形式的经济成分、不同来源的建设资金等参股入股，形成股份制法人实体。

1.1.13经济效益、社会效益和生态效益
（1）经济效益
项目达产年新增销售收入合计509.50万元，扣除经营成本398.38万元，正常年利润70.66万元。

投资利润率10.85％，利税率11.70％。

见表1-1
表1-1 主要经济技术指标表
（2）社会效益
该项目实施，可带动500户农民养金星獭兔，仅按户均饲养繁育母兔10只，年产商品兔200只，产值6000元计算，户均净收入年可达到2800-3500元。

该项目的实施具有良好的经济效益。

（3）生态效益
獭兔系草食性小动物，不与人争地、争粮，农户利用家前、屋后因陋就简即可养兔，兔污染少，兔粪可经发酵后作为优质农作物有机肥料，生产绿色蔬菜，有机蔬菜进入市场获利更多。

兔粪和尿还可利用进行农家小沼气池建设，每户农户如养20只繁育母兔，年产400只商品兔，所产兔粪尿转化沼气能解决四口之家全年的生活能源，可为农户节约较大的生活燃气成本。

沼气渣料可继续作优质农家肥使用。

上述范例，在我国中西部地区的政府已作为（一个养兔户，一只沼气池，一亩绿色菜园，一片环保林木）新农村建设的实事工程。

养殖獭兔可保护国家西部地区的退耕还林、还草政策的生态效益。

退耕还林还草地区的政府已认识到发展畜牧业中的牛、羊草食动物由于广大农牧民传统放牧习惯，牛、羊会啃林枝草根，
破坏生态植被，而獭兔系人工家养，可有序割草饲喂，达到良性利用草资源，又增加农民收入的良性循环。

1.2报告编制依据
（1）甘肃省发改委甘发改产业〔2011〕343号文件；
（2）《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
（3）十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
（4）《甘肃省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要》；
（5）《甘肃省“十二五”农业发展规划》；
（8）国家“十二五”发展规划纲要及2011年中央1号文件精神；
（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（10）《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T 1716—2009；
（11）国办发[2010]文件29号关于进一步支持甘肃社会经济发展的若干意见；
（12）国家、省委、市委颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准等；
（13）项目建设单位提供的其他基础资料；
（14）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。

1.3结论和建议
（1）本项目的建设符合国家和地方相关产业政策、行业发展规划及法律法规。

（2）本项目通过“订单农业”与农民建立了稳定的利益联结机制，采购的原料76％来自当地农户。

项目的建设和实施可带动当地养殖户500户，项目的辐射带动能力强。

（3）项目建设资源优势突出，原材料供应充足，对加工利用当地资源，优化农业产业结构，发展特色支柱产业起到很好的推动作用。

（4）本项目采用国内成熟的加工技术，技术方案先进可行，技术依托可靠，工艺路线合理。

（5）本项目采用国内先进的屠宰、分割加工生产线，设备方案先进，与技术方案、工艺路线匹配。

（6）项目建设地点在项目单位原有场区空地上扩建，项目用地手续齐备，符合规划。

（7）项目工艺、设备及工程方案均优先选择低耗节能方案，符合环境保护和可持续发展要求。

（8）项目新增投资651.35万元，企业自筹351.35万元（占总投资的53.94％）其中向银行贷款50.00万元，企业现有筹资能力较强，方案可行。

（9）项目投产后正常年营业收入可达509.50万元，平均利润总额达70.66万元，项目财务内部收益率为8.93％，财务净现值
153.47万元，投资利润率为10.85％。

主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益较好。

结论：本项目方案的设计依据科学合理，方案可行，项目实施后，可产生巨大的经济、社会、生态、环境效益，为****乃至****范围的獭兔养殖及深加工建设起到很好的示范作用。

建议：项目主管部门应制定严格的项目保障措施，加强资金使用的监管，按照项目实施方案及建设内容安排资金，专款专用，杜绝挪用。

技术依托单位须加强技术指导，开展技术咨询与培训，确保项目顺利实施；项目区有关部门要建立健全有效的管理机制；建议甘肃省发改委尽快立项，早日产生效益，发挥示范作用。

综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。

建议有关政府部门给予资金扶持。

第二章项目建设的意义和必要性
2.1项目建设的意义
该项目具有良好的社会效益和经济效益，可以对深化当地农业产业结构起到积极的推动作用，充分利用当地丰富的“农牧林草企”资源优势，推动循环经济的发展，推动传统养殖向特种养殖的突破，推动微利养殖向高效产业的转变，同时可以解决大量农村富余劳动力的就业，增加农民收入，加快小康社会建设进程。

2.2国内外现状与发展趋势
獭兔皮毛细、平、密、柔、牢挺拔且富光泽，皮板柔软轻盈且富弹性，獭兔皮制作的各种裘皮服装、披肩、衣领、围巾、帽子、被褥、床毯、服饰、禳边等。

穿着舒适时尚，轻柔软暖，华贵典雅，是服装、服饰大家族领域中的极致时尚产品，其产品制作可分为高、中、低档。

消费层次广泛。

目前国际裘皮市场总的发展趋势是服装、服饰持续流行，产品需求强劲，其主要原因由于世界野生动物资源（尤其是珍贵毛皮兽）以法律形式得到保护，人工养殖生产成本高，产量受限，裘皮原料日趋紧俏，加之全球性气候转暖，那些保暖性强，穿着负重性的裘皮服装日渐受到冷落，獭兔裘皮加之高科技工艺制成的产品符合世界流行潮流，据2000年联合国粮农机构家兔科学大会组织在西班牙召开的年会、2004年在墨西哥召开的年会上发布的信息，国际上对獭兔裘皮的年需求量从3000万张递增到8000万张。

另从2005年香港国际皮草制品博览会上与会信息，獭
兔中高档裘皮服装、毛领，外商订单强劲，国内诸多著名厂商接单率仅为20%不到，主要原由，獭兔生产我国虽占世界总量的95%以上，但全国生产总量2005年为600万张，2006年仅为800万张，中高档原料皮不足30%，主要由于长期以来，我国早在八十年代引进的美，德系獭兔缺乏科学的系统选育，质量性能明显退化，近年来国内虽有企业不惜高价（1只美德法系进口种兔价格300美元以上）少量从国外引进美德法种兔，但也存在品质，成活率，适应性,价格昂贵等诸多问题，故目前国内的獭兔良种远远满足不了我国獭兔商品兔生产发展的需求，因此，目前国内獭兔除东部沿海地区、江苏、浙江部分区域商品原料质量较好外，我国大部分地区的商品兔质量中低档品占70%以上，此类产品虽也有俄罗斯，东欧市场大的需求空间，但大多价值低，发挥不出经济效益的优势。

另外，由于世界发达国家劳动力和养殖成本高而无法进行商品兔原料生产，例如美国饲养1只商品兔需十几美元，硝制1张獭兔皮3美元以上，近年来韩国、秘鲁、墨西哥等国发展獭兔商品兔生产均未取得成功，獭兔系人工养殖，极讲究自然环境条件，例如，东南亚发展中国家：印尼、马来西亚、越南、菲力宾，包括新家坡。

我国台湾地区早在八十年代就进行过养殖,由于气候湿热，疾病多，被毛难长成而未获成功。

例如：俄罗斯、东欧地区冬季极冷，獭兔仔兔冻死率高，暖棚养殖成本高，病菌传染高，成活率低等因素也一直未有见诸养殖成功报导，造成了獭兔这一“兔中之王“裘皮原料产品中高档货源缺口巨大。

我国幅源辽阔独具生产商品獭兔的自然、资源、劳动力
成本优势，针对目前我国獭兔服装、服饰产品95%以上出口外销，国内消费市场几乎呈空白的巨大空间，我国诸多著名兔业专家早在5年前就呼吁，“发展獭兔商品生产，是我国农业二十世纪的朝阳产业”。

2.3建设的必要性
2.3.1可促进农业产业化经营，培育地方优势产业。

由于我国地处北温带的地域广阔，适合獭兔繁殖生长，劳动力成本较低，饲料牧草原料充足，再加上原皮交易的市场优势，因此，中国獭兔皮市场的行情变化代表了世界獭兔皮市场的变化，中国已经成为世界獭兔皮市场的晴雨表。

随着兔肉加工企业对兔肉的开发和投入的加大，兔肉市场产品增加，销路拓宽，兔肉“三高三低”(高蛋白、高卵磷脂、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量)的营养特点使其受到越来越多消费者的青睐，需求进一步加大，兔肉制品出现前所未有的俏销。

2009年上半年，我国兔肉价格涨至12～12.5元/斤的历史高峰。

近几年，项目区獭兔产品出现销售不畅，主要原因是活产品销售半径受限，运输过程死亡率高，运输成本不断上涨，以及受制于獭兔收购商上门收购，价格由兔商说了算养殖户没有话语权等不利因素导致养殖户养殖积极性下降，獭兔产品出现了品质下滑、养殖户减少等现象，阻碍了兔业产业在当地的发展。

农业生产经营的基本单位主要为农户，千家万户小规模的生产
经营，面对的是复杂多变的大市场，广大农民承担着较大的市场风险。

该项目建成后可以通过建立各种形式的产业化经营组织，由流通领域的龙头企业或专业合作经济组织，通过资金、技术、市场等手段与广大农户建立起紧密型或松散型的联系，使农业生产向产前、产后延伸，形成产业链，有利于发展农业产业化经营，实现小生产与大市场的连接，促进商品交易，减少市场波动带来的影响，稳定增加农民收入，实现专业化、规模化经营，促进传统农业向现代农业转变，提高本地区农业产业的竞争力和整体效益及抗御市场风险的能力。

同时，该项目的建设也是培育地方支柱产业，加强市场与种养基地的联系，增加农民收入及加快本地区农业结构调整的客观需要。

2.3.2可形成区域性的大市场，促进农业生产的专业分工。

该项目的建设，使其形成更便捷的运销网络、更大的商品吞吐能力、更广阔的辐射半径，还将以先进的营销手段、方便准确的商品供求信息、专业化生产，规模化经营，并带动相关产业发展，振兴地方经济。

2.3.3可提高产品市场竞争力，统筹城乡经济发展。

本项目建设就是要在市场的引导下调整农业产业结构，最大化的提高农业效益，增加农民收入。

在搞活本地区农产品流通的基础上，开拓出更广阔的发展空间；加快项目的开发建设是优化农村经济布局，促进农业产业结构调整，统筹城乡发展的重要举措。

极大带动群众发展二、三产业，壮大经济总量，促进群众增收，实现区
域经济的快速发展。

2.4建设的可行性
2.4.1项目具有比较优势
（1）獭兔（REXrabbit）是一种经济价值很高的毛皮动物，其主要产品是优质的毛皮。

由于目前国际毛皮市场禁止交易和使用野生动物毛皮，而人工养殖毛皮动物中獭兔独具品质好、投资少、见效快、成本低等诸多优势。

（2）獭兔皮制成的裘皮服装具有轻薄、柔暖、华贵、时尚的优点。

目前国际市场年需求量在5000万张以上，中国独具自然、资源、劳动廉价的生产优势，是世界主要生产国，生产量占85%以上，目前世界年产量尚不足1000万张，且近年来国内外需求量将成倍增长，因此獭兔毛皮已成为国内、国际十分紧俏的裘皮原材料商品。

（3）獭兔除了具有毛皮价值外，獭兔肉具有很高的营养价值，高蛋白、高磷脂、高氨基酸、高消化率、低脂肪、低脂蛋白、低胆固醇、低热量四高四低的优点。

被西方发达国家称誉为“保健肉”、“美容肉”、“益智肉”的绿色功能食品。

联合国粮农组织已向世界宣布，兔肉是人类21世纪的首选肉食品。

近几年，兔肉已在欧美发达国家严重供不应求。

（4）兔脑、肝、胆、脾、心系珍贵的生态制药原料，其成药可防癌、抗衰老、防老年痴呆症等用途。

骨骼可制作骨胶、骨粉、工业用途广泛。

（5）兔粪和屠宰下脚料经过科学处理可加工成优质饲料，用于水产品养殖业。

也可作优质的农作物有机肥料，能改善农作物和农田生态环境污染。

大力发展獭兔养殖业具有明显的比较效益及产品优势，獭兔是食草性小动物，饲草转化率高，它不与粮食争地，不与人争粮，可零星养殖，又可适度规模养殖，可以增加广大农民就业增收致富，已被列入国家十五国民经济发展规划，产品市场潜力巨大，被评为二十一世纪中国农业的朝阳产业。

2.4.2 项目承担单位已具备建设条件
项目承担单位甘肃****有限公司成于2011年3月1日，是由****兔业养殖专业合作社、靖远康源农业专业合作社发展而成，公司是以“公司+合作社+基地+农户组织”为运行模式的。

公司位于****五合乡白塔村北部，车距109国线1.5公里处，交通便利地势开阔，占地220亩，现建成建筑面积3600平方米；基地设有创业办公区、创业培训区、综合服务区、管理机构办公区四大功能，重点以经济动物和经济作物为主的项目。

基地采取社会化、市场化运作模式，有专门机构负责日常管理，本着“以人为本，扶持创业”的宗旨，为创业者提供技术指导、管理规范、专家咨询、营销策划等为一体的循环经济产业链。

公司的宗旨：宏扬创业文化、激发全民创业的热情、营造良好的创业环境、优化创业项目，实现以创业带动就业的创业孵化器。

基地将培养有创业愿望、有能力创业、有好的创业项目的有志创业者，使他们成为毕业的成熟企业或团队。

公司现已发展獭兔养殖户100余户，解决260余人的就业，存栏量达5万余只,年出栏10万只商品兔。

引进优质德、美、法三系獭兔1000只,纯种伊拉肉兔200只。

公司计划投资960万元。

目前公司的一期工程建设基本完成，总投资以达220万元，购置土地220亩，建设标准兔舍4座，办公设施一座，饲料库一座，围墙等设施。

二期工程建设：总投资260万元预计2012年3月完成。

引进优质兔种1200只，完善配套设备，建设标准化兔舍10座，育种等设施.
三期工程计划总投资480万，包括研发中心、实训基地、沼气发电、兔肉深加工项目建设等设施。

公司现与甘肃农业大学共同建立科技业基地，已取得甘肃省级种畜经营许可证，同时也与河南农科院，山东生物研究所等机构进行技术合作。

已取得甘肃省级种畜经营许可证，
公司獭兔养殖项目荣获甘肃首庙创业项目大赛中的优胜奖，2010年获得****创业女能手示范基地, 同时得到了省电视台今日聚焦栏目的专访和甘肃日报的报道、****第四批农业科技产业示范基地、****农业专业合作示范社，甘肃省首届旅游创业示范基地等荣誉称号。

甘肃****有限公司正走向发展阶段，它作为牧业创业孵化基地产业链的主导企业，是基地牧产业经济动物发展的明星，是牧产业发展的催化剂；是周边的经济动物发展航标，为当地农业成熟健康
的发展提供了基础。

项目建设地，地势平坦，排水方便，水源充足，水质良好，符合防疫和环保条件。

同时，公司能为建设项目，提供资金筹措和技术管理等方面保障。

第三章项目技术基础
3.1 建设地点选择
项目区位于****五合乡白塔村北部，车距109国线***公里处，交通便利地势开阔，占地220亩。

详见图-1区域位置图。

3.2 建设条件
3.2.1项目区自然状况
1）水文气象
该地区属黄土梁状地形，除季节性洪水外，无地表径流，但该地区为屈吴山沟谷潜水区，地下水资源丰富，水质良好，但埋藏较深，在200-300米之间，大量开采灌溉农田有一定难度。

项目区深居内陆腹地，属典型的温带季风性气候，气候干燥，降雨量稀少，四季多风。

年平均降雨量244毫米，且降雨量时空分布不均，多集中在7、8、9月，年平均蒸发量1815毫米，蒸发量为降雨量的7.4倍，干旱指数为7左右，该地区温差大，日照充足，冬霜期来临早，春融迟，据测定年平均日照时数为2500小时，日照百分率为60%，无霜期180天，多年平均气候8.8℃，灌区风向多为东南风，春季风速大，冬季较小，历年最大风速11米/秒，历年沙尘暴天气最多日数为46天，大多发生在春夏交接之际。

干旱多风是该地区主要气候特征，项目区主要的自然灾害有干旱、霜冻、冰雹及农作物虫害等。

2）地形、地貌及土壤
项目区地处陇西黄土高原北端，滕格里沙漠南缘，属低缓的黄土梁状地形，海拔高程在1806—1850米之间，地势平坦，坡度走向一致，由东北向南方向倾斜。

沟谷发育多为“V”型缓坡沟，黄土被切割成梁状，土层厚30-50米，地表除少数山头岩石裸露外，均为黄土所覆盖，地表植被除农作物外，均为半荒植被。

地区土壤属灰钙土，其母质为黄土，质地均匀疏松，土地层深厚，可耕性好，有机质含量为1.007%，全氮平均0.068%，全磷0.109%，全钾1.76%，速效磷10.08 ppm。

3）社会经济状况
****位于甘肃省中部，总人口46.22万人，其中农业人口42.72万人，农业劳动人口22.18万人，是一个典型的农业大县。

土地总面积871.4万亩，其中耕地面积112.12万亩，共有水地面积43.75万亩，粮食总产量17241万千克，油料及其它农作物总产量4459万千克，国内生产总值10.46亿元，其中农业生产总值7.19亿元，农民人均纯收入1665元。

3.2.2科技支撑条件
****已建成县、乡、村三级技术服务体系，2008年7月****委、县政府与甘肃农业大学经充分协商，双方决定建立县校全面合作关系，并与西北农林科技大学、甘肃省畜牧兽医研究所、甘肃省畜牧总站建立了长期的技术协作关系。

为本项目的实施提供了技术支撑。

3.2.3 基础设施条件
项目单位位于****五合乡白塔村北部，车距109国线1.5公里处，交通便利地势开阔，水电接入方便，目前公司的一期工程建设基本完成，总投资以达220万元，购置土地220亩，建设标准兔舍4座，办公设施一处，饲料库一座，围墙等设施。

详见附图-2现状图。

第四章项目建设方案
4.1 产品方案
年屠宰獭兔13万只。

生产优质分割兔肉 85000（千克）
生产普通分割兔肉 100000 (千克) ；
生产兔皮125000（张）。

4.2建设规模
本项目由土建工程建设，仪器设备购置，安装工程三部分组成详见表4-1
表4-1 项目建设明细表
4.2.1 屠宰加工生产线建设
本项目新建年屠宰13万只獭兔的屠宰生产线和年分割加工185吨兔肉的生产线一条，配套建设屠宰加工车间800平方米，并配备50吨的周转冷库1座，侯宰棚500平方米。

4.2.2兔皮初加工生产线建设
新建兔皮初加工车间200平方米。

4.2.3辅助设施建设
新建锅炉房80平方米，配电室20平方米，污水处理设施1套。

4.2.4办公设施建设
新建办公室80平方米，职工宿舍100平方米.
4.2.5 营销网络体系建设
本项目拟在三年内在**、****市、***市建立连锁经营店10个，在**等大城市建立销售分公司3个，实行肉品的垂直配送和批发。

4.3 建设规划和布局
4.3.1总平面布置原则
(1)按照生产工艺流程和生产管理、卫生要求、动力需要及运输设施，力求生产作业线顺直、短捷、避免倒流，做到厂区功能分区
明确。

(2)考虑卫生及防疫要求，建筑物间设置一定的防疫间距，应考虑主导风向的影响，避免交叉污染。

(3)布置建筑物充分利用地形，做到整齐，实用紧凑。

在竖向布置上满足生产功能及厂区排水要求。

(4)重视环境设计，做好厂区绿化、美化工程。

(5)在满足生产、生产防疫和运输等条件下，尽可能注意节约用地。

4.3.2总平面布置方案说明
本项目厂址位于****五合乡白塔村北部，占地220亩，东西500米，南北293米，呈长方形。

现建成建筑面积3600平方米；基地设有创业办公区、创业培训区、综合服务区、管理机构办公区四大功能，厂区地势平坦，完全具备建设条件。

本厂按生产功能及卫生要求，结合院内场地现状，以功能划分布局为三个区域。

西部为屠宰加工区，中部为獭兔生产区。

东侧为行政办公及附属设施区，厂区主要入口设在南侧。

生产区冷库及屠宰间保持一定距离。

将污染较严重的活兔候宰棚及病兔急宰间安排在下风向并与屠宰车间间隔100米以上的距离，隔离区域布置绿化带。

本项目主道6米宽，转弯半径9米，其他道路4米宽，转弯半径6米，采用砼路面，道路两侧设置绿化带。

生产区内根据产品和原料的进出分设净道和污道，活兔从污道进入。

厂区外围设2米高。