成品管理常用表格(3个doc)1
成品仓库管理流程,成品仓库管理相关制度与表格汇总
成品仓库管理流程1、目的：规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。
2、依据：《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。
4、责任：公司销售部、质检部、生技部、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1成品的入库：成品交库：.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。
.2库管员对交库的产品，按实际数量登记待检品《待检品库存台账》，悬挂《待检品货位卡》。
产品入库：接到《成品检验报告单》（喷码）后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标志。
5.2、成品的出库（成品发货）：库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。
库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。
发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量。
对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。
货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。
货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。
5.3成品的领用：公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货。
成品管理表格
审核填表
样品制作单
月日制作编号
样品名称
数量
需要日期
客户
目的
□确认□开发□试作
制作方法
参考资料
审
核
填
单
样品制作管制单
接单日期
制作单号
品名
数量
客户
材料
预定制
作日期
制作人员
实际完工
确认
寄发
样品索费
己足
己订
入库
起
止
样品追踪单
送：日期
制造单号码
客户
产品名称
数量
预定完成
预定交货
制作状况及日期记录
原料
模子
物料
成品管理表格
外厂加工成品入库单
年月日编号
成品名称
数量
单价
承制厂商
总价
点收记录
□短交□超交□正确
点收人
检验记录
检验人
入库记录
成品仓库
生产管理科
主
管
经手人
主
管
入库人
样品成本统计表
月份页次
样品名称
数量
客户
原料成本
物料成本
工时
工资
分摊费用
合计
样品修改通知单
月日编号
样品名称
客户
修改说明
原订
修改
说明
数量
期限
制作
验收部门
验收人员
验
收记录
结
果
□合格
□
入库记录
入库单位
入库部门
主管经办
主管入库人
外厂加工成品入库单
年月日编号
成品名称