公司销售发货管理规定(WORD5页)

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公司收发货管理制度范本

公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。

本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。

二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。

2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。

3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。

4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。

三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。

2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。

3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。

四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。

2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。

3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。

五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。

2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。

3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。

六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。

2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。

3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。

七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。

3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。

八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。

各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。

公司发货车辆管理制度

公司发货车辆管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司发货车辆的使用与管理，确保车辆调度合理，运输安全高效，同时减少车辆故障率，延长车辆使用寿命。

适用于公司所有涉及货物运输的车辆及其操作人员。

二、车辆调度管理1. 每笔货物发出前，需提前进行车辆调度计划，根据货物体积、重量、目的地及交货时间选择合适的车辆和司机。

2. 确保司机了解货物特性、装卸要求及运输路线，提供必要的行驶指南和安全培训。

3. 对于长途运输任务，应制定详尽的行程计划，包括预计行驶时间、休息站点以及应急预案。

三、车辆维护与保养1. 定期对所有车辆进行维修和保养，确保车辆处于良好的运行状态。

2. 设立车辆保养档案，记录每次保养的时间、内容及费用，便于追踪和预算管理。

3. 鼓励司机做好日常检查，如轮胎气压、油水电量等，发现问题及时上报并处理。

四、安全管理1. 严格遵守交通规则，禁止超速、疲劳驾驶和酒后驾车等违法行为。

2. 加强对司机的安全教育，定期组织安全知识培训和应急演练。

3. 配备必要的安全防护装备，如安全带、灭火器等，并确保装备完好有效。

五、责任与考核1. 明确司机的责任和义务，包括但不限于按时发货、安全驾驶、货物保管等。

2. 根据司机的工作表现和事故记录进行定期考核，作为奖励和惩罚的依据。

3. 对于违反管理制度的行为，依照公司规定进行处理，严重者可解除合同。

六、信息化管理1. 利用现代信息技术手段，如GS定位系统，实时监控车辆位置和行驶情况。

2. 建立电子化车辆管理系统，实现调度命令、行驶记录和维护信息的数字化存储。

3. 通过数据分析，优化运输路线和调度策略，提高物流效率。

七、环境与节能1. 推广使用环保型车辆，如新能源汽车或符合排放标准的燃油车。

2. 提倡节能减排，合理安排车辆行驶路线，减少不必要的往返和空驶。

3. 定期评估车辆的能耗情况，采取措施降低油耗和碳排放。

八、持续改进1. 定期回顾和评估车辆管理制度的有效性，收集员工意见和建议，不断完善制度内容。

公司成品发货管理制度

公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。

第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。

二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。

4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。

三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。

四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。

第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。

第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。

第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。

第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。

以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。

愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。

关于公司收发货管理制度

关于公司收发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的收发货流程，确保货物的安全、准确和及时配送。

适用于公司所有涉及物资接收和发放的部门及员工。

二、职责划分1. 采购部负责与供应商沟通确认订单信息，监督货物的质量和数量。

2. 仓库管理部门负责货物的验收、存储和发货工作，确保库存的准确性。

3. 销售部门负责与客户沟通订单需求，安排发货计划。

4. 财务部门负责审核货物的出入库记录，进行成本核算。

三、收货管理1. 收货前，仓库管理人员应核对货物清单与实际到货是否一致，包括数量、规格和质量。

2. 对于特殊或高价值物品，应由专业人员进行检验，必要时可要求供应商提供质量证明文件。

3. 确认无误后，应及时更新库存管理系统，生成入库单据。

四、存储管理1. 仓库应按照物品特性分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放并明确标识。

2. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

3. 对于即将过期或滞销的物品，应及时上报处理。

五、发货管理1. 发货前，销售人员应再次确认客户订单，避免发错货物。

2. 仓库根据发货单组织货物的拣选和打包，确保包装符合运输要求。

3. 发货时，应有专人负责检查货物与发货单是否一致，并进行登记。

六、异常处理1. 如发现货物损坏或短缺，应立即通知相关部门进行处理。

2. 对于客户投诉，应及时响应并采取措施解决问题，防止问题再次发生。

七、安全管理1. 严格遵守消防安全规定，定期检查消防设施的完好性。

2. 对于操作设备的员工，应提供必要的安全培训。

八、持续改进1. 定期收集各部门反馈，对收发货流程进行优化。

2. 引入先进的物流管理技术和设备，提高物流效率。

公司货物快递收发管理制度

公司货物快递收发管理制度一、目的与原则为规范公司货物快递的收发流程，确保物品安全、准时地到达目的地，特制定本管理制度。

本制度以提高效率、保障安全、明确责任为基本原则，适用于公司内所有需要使用快递服务的员工。

二、组织架构公司设立专门的物流管理部门，负责统筹管理所有快递相关事务。

该部门应配备专职人员，负责快递服务的选用、协议签订、收发记录、成本控制及异常处理等工作。

三、快递服务选择物流管理部门应根据公司的实际需求，对比不同快递公司的服务质量、价格、配送范围等因素，选择性价比最高的快递合作伙伴。

同时，应定期评估合作效果，必要时可进行调整。

四、收发流程1. 寄件流程：员工需填写详细的快递单，包括收件人信息、物品描述、重量等，并提交至物流管理部门。

物流管理部门负责审核并安排寄件。

2. 收件流程：物流管理部门负责签收所有快递，并通知相关部门或个人领取。

收件时，应检查包裹是否完好无损，如有损坏应立即记录并报告。

五、费用管理公司应根据快递服务的市场价格，制定合理的快递费用标准。

员工在使用快递服务时，需按照规定标准支付费用，或由公司根据具体情况予以报销。

六、信息记录物流管理部门应建立完整的快递收发记录系统，记录每一笔快递的详细信息，包括寄件日期、收件人、物品内容、费用等，以便追踪和审计。

七、安全管理为确保快递物品的安全，公司应加强对快递包裹的检查，防止违禁品的寄送。

同时，应加强对员工的培训，提高他们对快递安全的认识。

八、异常处理如遇快递延误、丢失或损坏等情况，物流管理部门应及时与快递公司沟通解决，并协助员工进行索赔。

对于反复出现问题的快递公司，应重新评估其服务水平。

九、监督与改进公司应定期对快递收发流程进行监督检查，发现问题及时整改。

同时，鼓励员工提出改进建议，不断优化管理制度。

十、附则本管理制度自发布之日起生效，由物流管理部门负责解释。

如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

总结：。

公司发货流程管理制度内容

公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。

第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。

（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。

2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。

（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。

3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。

（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。

（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。

4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。

（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。

第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。

（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。

2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。

（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。

（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。

3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。

（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。

4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。

（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。

公司开单发货管理制度

公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。

三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。

2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。

3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。

4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。

5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。

6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。

7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。

四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。

2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。

3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。

4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。

五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。

2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。

3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。

4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。

六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。

2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。

3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。

4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。

七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。

2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。

3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。

4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。

公司发货管理制度6

公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。

第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。

2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。

销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。

3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。

4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。

第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。

如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。

2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。

3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。

4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。

第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。

2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。

3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。

4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。

第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。

2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。

3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。

第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。

公司电商发货管理制度

公司电商发货管理制度一、目的和范围为规范公司电商渠道的发货流程，确保发货准确性和时效性，提升客户满意度，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有通过电商平台进行的商品销售活动。

二、责任与职责1. 销售部门负责接收客户订单，并与库存管理部门确认商品库存情况。

2. 库存管理部门负责商品的仓储管理和出库操作。

3. 物流部门负责商品的打包、配送以及物流信息的跟踪和更新。

4. 客服部门负责处理客户咨询、投诉以及售后服务。

三、发货流程订单确认1. 销售部门在接到客户订单后，需在1小时内进行确认，并检查订单信息的准确性。

2. 若发现订单信息错误或不完整，应及时与客户联系并纠正。

库存核对1. 销售部门应实时与库存管理部门沟通，确认所订购商品的库存情况。

2. 若库存充足，销售部门将通知客户订单已确认，并告知预计发货时间。

3. 若库存不足，销售部门应及时通知客户，协商是否更换商品或延迟发货。

打包配送1. 库存管理部门在收到发货通知后，应在2小时内完成商品的拣选和打包工作。

2. 打包时应确保商品安全，避免运输途中的损坏。

3. 物流部门在收到打包好的商品后，应在4小时内安排发货，并提供物流追踪号给客户。

客户服务1. 客服部门应提供订单查询服务，帮助客户了解订单状态。

2. 对于客户的投诉和建议，客服部门应及时响应并记录，必要时上报管理层。

四、异常处理1. 如遇商品缺货、物流延误等异常情况，相关部门应立即采取措施，并向客户说明情况。

2. 对于无法按时发货的订单，应主动与客户沟通，协商解决方案。

五、监督与改进1. 公司应定期对发货管理制度的执行情况进行检查和评估。

2. 根据客户反馈和市场变化，不断完善发货流程，提高服务质量。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。

2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。

物流公司发货管理制度

物流公司发货管理制度一、总则为了提高公司的发货效率和服务水平，规范公司的发货行为，保证货物的安全及准时送达，便于公司的发展与管理，制定本发货管理制度。

二、发货流程1、订单获取：接到客户订单后，销售人员将订单信息录入系统，并生成订单号。

2、货物准备：仓库人员根据订单号准备货物，包装并标记好。

3、生成发货单：财务人员通过系统生成发货单，并将发货单打印出来。

4、确认发货：仓库人员核对货物和发货单信息是否一致，确认无误后进行发货。

5、派送货物：物流人员根据发货单上的派送地址将货物送达客户手中。

三、发货准备1、包装要求：货物必须经过专业包装，避免损坏，确保货物完好送达客户手中。

2、标记要求：每个包裹必须标注收件人姓名、地址、电话等信息，以便物流人员准确派送。

3、发货清单：在每个包裹中必须附上发货清单，明确标注里面的货物名称和数量。

四、发货管理1、发货时间：根据客户订单要求，确保在规定时间内发货。

2、发货地点：根据客户要求，将货物送达指定地点。

3、快递选择：根据货物的重量和价值选择合适的快递公司进行发货。

4、货物追踪：及时跟踪货物的运输情况，确保货物能在一定时间内送达客户手中。

5、异常处理：若发生货物损坏、丢失等情况，及时与客户沟通处理，保障客户的权益。

五、发货记录1、发货单：每次发货都要有相应的发货单，记录发货时间、地点、货物等信息。

2、签收单：客户签收货物时需要有签收单，确保货物送达客户手中。

3、异常记录：若发生货物损坏、丢失等情况，需要及时记录并进行处理。

六、发货考核1、时效考核：对发货的时效性进行考核，及时送达货物。

2、准确率考核：对发货信息的准确度进行考核，确保信息无误。

3、客户评价：定期向客户索取反馈，改进公司的发货服务。

七、发货安全1、货物保护：在货物运输过程中要做好保护工作，防止货物受损。

2、人员安全：对从事发货工作的人员进行安全培训，确保人员安全。

3、交通安全：在运输过程中要遵守交通规则，确保货物和人员的安全。

公司发货物流管理制度

公司发货物流管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的发货物流操作流程，确保发货效率和准确性，减少物流损失，提高客户满意度。

适用于公司所有涉及产品出库、运输、配送及相关物流信息处理的部门和员工。

二、基本原则1. 以客户需求为导向，提供准时、准确、安全的物流服务；2. 优化资源配置，实现成本控制与服务质量的平衡；3. 强化信息管理，确保物流数据的准确性和实时性；4. 遵守国家相关法律法规，维护公司及客户的合法权益。

三、组织机构与职责1. 成立专门的物流管理部门，负责统筹规划和管理公司发货物流工作；2. 设立专人负责订单处理、货物打包、运输安排、信息跟踪等环节；3. 定期对物流过程进行审查和评估，不断优化改进物流管理体系。

四、操作流程1. 订单确认：接收客户订单后，进行审核确认，确保订单信息无误；2. 货物准备：根据订单要求，组织货物的拣选、检验、打包等工作；3. 运输安排：选择合适的物流公司或自有运输资源，安排货物装车发出；4. 信息跟踪：实时更新货物运输状态，确保信息的透明化和可追溯性；5. 交付验收：货物到达目的地后，与客户共同进行验收，确保数量和质量符合要求；6. 异常处理：对于物流过程中出现的任何问题，及时响应并采取相应措施解决。

五、安全管理1. 加强对物流人员的培训，提高其安全意识和操作技能；2. 严格执行货物装卸、运输的安全规程，防止货物损坏和安全事故的发生；3. 定期对物流设备进行检查和维护，确保其正常运行。

六、质量控制1. 建立完善的质量管理体系，对物流过程中的关键环节进行质量控制；2. 定期收集客户反馈，分析物流服务的质量状况，及时采取改进措施。

七、信息管理1. 利用先进的信息技术系统，实现订单处理、库存管理、运输跟踪等信息的集成管理；2. 保证信息的准确性和及时性，为客户提供实时的物流信息服务。

八、成本控制1. 通过合理规划运输路线、批量运输等方式降低物流成本；2. 定期对物流费用进行分析，寻找成本节约的潜在空间。

公司发货物流运输管理制度

公司发货物流运输管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的物流运输活动，确保发货过程的顺畅与高效，减少物流风险，提高客户服务质量。

适用于公司所有涉及货物运输的部门和员工。

二、职责划分1. 物流部负责制定和执行物流运输计划，管理货运车辆及司机队伍，确保货物按时发出并安全到达。

2. 销售部负责与客户确认订单信息，及时传递需求至物流部。

3. 仓储部门负责货物的打包、清点和出库工作，确保货物的完好无损。

4. 财务部负责审核相关物流费用，并进行成本控制。

三、操作流程1. 接收订单：销售人员接到客户订单后，立即确认订单详情，并与物流部门沟通预计发货时间。

2. 计划排程：物流部门根据订单要求和仓库存货情况，安排合理的运输计划和车辆调度。

3. 货物准备：仓储部门按照订单进行拣货、包装，并准备相应的运输文件。

4. 货物装运：装运前，物流部门需检查货物与订单是否相符，确保装载安全无误。

5. 在途跟踪：物流部门应实时监控货物运输状态，确保货物按计划路线运输，及时处理在途问题。

6. 送达确认：货物送达后，由收货方签收确认，物流部门记录签收信息并反馈给销售部。

四、安全管理1. 定期对运输车辆进行检查和维护，确保车辆性能良好，避免因车辆故障导致的运输延误。

2. 对司机进行安全驾驶培训，强化安全意识，确保货物及人员的安全。

3. 遵守交通法规，合理安排运输时间，避免超速行驶和疲劳驾驶。

五、质量控制1. 确保货物在装卸过程中的轻拿轻放，防止货物受损。

2. 采用适当的包装材料和技术，保障货物在运输过程中的安全性和完整性。

3. 对于易碎品、危险品等特殊货物，采取特别的防护措施，确保运输安全。

六、信息管理1. 建立完善的物流信息系统，实时更新货物的运输状态，便于内部管理和客户查询。

2. 保持与客户的良好沟通，主动提供货物运输信息，及时响应客户的疑问和需求。

七、应急预案1. 制定详细的应急预案，包括自然灾害、交通事故、车辆故障等情况的处理流程。

公司订单及发货管理制度

公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。

2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。

3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。

二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。

2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。

3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。

三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。

2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。

3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。

四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。

2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。

3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。

五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。

2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。

3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。

六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。

2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。

3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。

物流公司发货管理规定

物流公司发货管理规定物流公司发货管理规定第一条交运期限1.凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运(1)计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期(2)内销合作外销订制品依客户需要的日期2.直接外销订制品缴库后配合结关日期交运第二条发货总体规定1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理(1)经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运(3)物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运(4)订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续(5)未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续(6)订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续(7)成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档第三条承运车辆调派与控制1.物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派2.物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆3.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货第四条内销及直接外销的成品交运1.成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门2.订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外3.承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存第五条客户自运1.客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认2.成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条直接外销的成品交运1.物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等2.成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费用3.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门4.成品需于厂内装柜时应依下列规定办理(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理表16-5 成品出库单客户：年月日箱包箱(包)号出库日期净重备注合计主管：填表：1.内销交运单的更正(1)尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本(2)已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门(3)如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2.外销成品交运单的更正(1)尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理(2)已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理(3)交运更正单不得作为出厂凭证第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1.审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签(1)未盖收货章(2)收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称(3)其他用途章如公文专用章充当收货章2.责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核1.物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款2.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费3.若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条成品领用与发票逾月处理1.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对表16-6 进料退货单年月日品名及规格单位进库量退货量单价金额退货原因备注厂商名称原统一发票号码原验收单号码核准使用部门主经管办人发料部。

销售公司小订单不按时发货的流程及注意事项

销售公司小订单不按时发货的流程及注意事项下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司收发货管理制度

公司收发货管理制度一、背景与目的为加强公司物流管理，保障货物的安全及准确性，提高公司运营效率，特制定该收发货管理制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，在公司进行收发货物时必须严格遵守。

二、相关定义1.收货：指从供应商处接收到的货物。

2.发货：指向客户或其他单位发出的货物。

3.退货：指客户或其他单位返还的货物。

4.验收：指收货员根据订单及货物描述对所收货物进行核对、检查、确认的过程。

5.装车：指将已验收的货物按订单准备好的过程。

6.装箱：指将货物按照订单要求，整理并打包好的过程。

7.封箱：指对已装箱货物进行包装封口的过程。

8.运输：指将货物从仓库或发货地点运送到目的地的过程。

三、责任部门及岗位1.收货员：负责收货、验收货物，确保收到的货物与订单一致。

2.发货员：负责发货、装车、装箱、封箱等工作。

3.仓库管理员：负责仓库货物的存放、整理、调度及盘点等工作。

4.运输部门：负责货物的运输及配送工作。

5.质检部门：负责对货物质量进行检查与监控。

四、流程及操作1.收货流程（1）收货员接到供应商送来的货物后，先核对货物清单与订单是否一致，如不一致需及时与供应商联系沟通。

（2）对货物进行外观检查及尺寸、数量、质量等方面的检查，如有损坏或缺失的情况需及时处理并记录。

（3）验收完成后，将货物移交给仓库管理员，仓库管理员负责入库操作。

（4）在系统上录入收货信息，确保订单信息及实际货物信息一致。

2.发货流程（1）发货员接到订单后，核对订单信息与货物信息，准备发货清单。

（2）按照订单要求，装车、装箱，并进行封箱作业。

（3）对已封箱货物进行称重并记录重量信息。

（4）交由运输部门进行运输，同时及时更新系统记录。

3.退货流程（1）客户或其他单位有退货需求时，需先向公司客服部门申请退货。

（2）客服部门审核通过后，通知收货员进行接收。

（3）收货员及时核对退货货物及数量，并记录退货信息。

（4）将退货货物移交至仓库，仓库管理员负责入库操作。

食品公司发货管理制度

食品公司发货管理制度一、目的与原则为保证食品在运输过程中的品质和安全，制定本发货管理制度。

本制度以食品安全法律法规为基础，结合公司实际情况，确保发货流程的标准化、系统化。

二、适用范围本制度适用于公司所有发货环节，包括但不限于订单处理、货物打包、运输安排、货物跟踪以及异常处理等。

三、职责分配1. 销售部门负责接收客户订单，并与库存情况核对后，及时传递给物流部门。

2. 物流部门负责根据订单要求，组织货物的打包、装车，并安排合适的运输方式。

3. 质量管理部门负责对发货前的食品安全进行检查，确保所有发出的食品符合安全标准。

4. 客户服务部门负责与客户保持沟通，提供物流信息，处理客户的咨询和投诉。

四、操作流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，应在规定时间内进行确认，并与库存情况进行核对。

2. 货物准备：物流部门根据订单需求，从仓库中提取相应货物，并进行必要的打包处理。

3. 安全检查：质量管理部门对发货的食品进行严格的安全检查，确保无质量问题。

4. 运输安排：选择合适的运输方式，确保食品在运输过程中的温度、湿度等条件得到控制。

5. 货物跟踪：物流部门应实时跟踪货物运输状态，确保按时送达。

6. 客户反馈：客户服务部门应及时收集客户收货后的反馈信息，并做好记录。

五、异常处理1. 如遇货物损坏、丢失等情况，应立即启动应急预案，尽快查明原因并采取补救措施。

2. 对于客户投诉，应耐心听取，及时处理，并记录详细情况，以便后续改进。

六、培训与监督1. 定期对员工进行食品安全知识和发货流程的培训，提高员工的专业能力和责任意识。

2. 建立监督检查机制，确保发货管理制度得到有效执行。

七、持续改进根据实际运作情况和管理效果，定期对发货管理制度进行评估和修订，以实现持续改进。

灯饰公司物流发货管理制度

灯饰公司物流发货管理制度一、制度目标本制度旨在规范灯饰公司的物流发货流程，确保产品安全、准时地配送到客户指定地点，同时减少物流成本，提高配送效率。

二、组织结构设立专门的物流部门，负责整个物流发货过程的规划、执行与监控。

物流部门应配备专业的物流管理人员，并与其他部门如销售、仓储、财务等紧密协作。

三、订单处理1. 接到客户订单后，销售人员需在2小时内将订单信息录入系统，并通知物流部门准备发货。

2. 物流部门在接到发货通知后，应在4小时内完成货物的拣选和打包工作。

3. 打包完成后，物流部门应对货物进行仔细检查，确保产品无损，配件齐全，并符合客户的定制要求。

四、发货安排1. 根据客户所在地区和交货时间要求，物流部门需选择合适的物流公司或快递服务。

2. 对于大批量订单或特殊产品，应优先考虑使用经验丰富的物流公司，以确保货物运输的安全性和时效性。

3. 物流部门应与合作的物流公司保持良好的沟通，确保货物能够按照预定的时间发出，并跟踪物流状态。

五、货物跟踪1. 物流部门应实时更新货物的配送状态，确保销售人员和客户能够随时了解货物的配送进度。

2. 一旦发现配送延误或货物异常，物流部门应立即采取措施解决问题，并向相关人员报告情况。

六、客户确认1. 货物送达后，销售人员应主动联系客户确认收货情况，并收集客户对物流服务的反馈。

2. 若客户在收货过程中发现问题，销售人员应及时协调解决，必要时可安排重新发货或退换货。

七、数据分析与改进1. 物流部门应定期对发货流程中的各个环节进行数据分析，找出潜在的问题和改进空间。

2. 根据分析结果，及时调整物流策略，优化发货流程，提高工作效率。

八、应急处理制定应急预案，以应对突发事件如自然灾害、交通事故等可能影响正常物流配送的情况。

确保在任何情况下都能迅速响应，最大限度地减少对客户的影响。

总结：。

公司快递邮寄管理制度范本

公司快递邮寄管理制度范本随着电子商务的蓬勃发展，快递邮寄已经成为企业日常运营中不可分割的一部分。

无论是对外发送合同文件，还是对内分发办公用品，快递服务的效率和安全性直接关系到企业的运营效率和成本控制。

因此，制定一套合理、高效的快递邮寄管理制度，对于保障企业利益、提升企业形象具有重要意义。

制度应明确快递公司的选择标准。

企业应根据快递服务的质量、速度、价格以及覆盖范围等因素，选择信誉良好、服务质量高的快递公司作为合作伙伴。

同时，建议与快递公司签订长期合作协议，以获得更优惠的价格和服务保障。

制度应规定邮寄流程的具体步骤。

包括寄件申请、审批、打包、填写快递单、交付快递员等环节，每一步骤都应有明确的操作指南和责任人。

例如，员工需填写邮寄申请表，列明邮寄的物品名称、数量、目的地等信息，并由部门负责人审批。

邮寄物品应按照公司提供的包装指南进行妥善打包，以防在运输过程中损坏。

制度应包含费用报销的规定。

企业应根据实际需要设定合理的邮寄费用报销标准，并对超出标准的部分进行适当的控制。

员工在邮寄物品后，需保存好快递单据，并按照公司的财务报销流程进行报销。

为了保障邮寄物品的安全，制度还应包括对邮寄内容的审核机制。

对于涉及公司机密的文件或价值较高的物品，应进行特殊标记，并在邮寄前由专人进行审查确认。

制度应明确异常处理流程。

在邮寄过程中，如遇到物品丢失、损坏或延误等情况，应及时与快递公司沟通解决。

同时，企业应建立邮寄记录档案，对所有邮寄活动进行跟踪记录，以便在出现问题时能够迅速定位和处理。

一个完善的公司快递邮寄管理制度，不仅能够提高邮寄效率，减少不必要的损失，还能够通过规范化管理，展现出企业的专业性和严谨性。

通过本文提供的制度范本，企业可以根据自身实际情况进行调整和完善，从而打造出一套适合自己的高效规范的快递邮寄管理体系。