CQC工厂检查记录表
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工厂编号：
工厂检查记录表报告编号:
检查日期：
检查员：
检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间
（h）企业情况核实：
1.营业执照（初始取证、监督核查)：附件
2.营业执照地址：
3.申请人名称：
4.制造商名称：
5.生产厂名称：
6.生产厂地址：
核查门牌号
若无,见方位示意图附件
门牌号变化,见证明附件
7.注册商标：
8．体系证书（初始取证，监督核对有效性): 附件
9．现场生产的认证产品名称型号规格
10．其他需要说明的情况：
填写说明：抽样数量：2-4个记录
抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号：
工厂检查记录表报告编号:
检查日期：
检查员：
检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间
（h）
1.职责和资源
1.1职责
人员职责文件号：
质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?
职责简述:
质量负责人：职务：
质量负责人任命书：
质量负责人能力
对CCC制度理解程度:
是否有足够的权力:
技术负责人(若适用):
1.2资源
与认证产品有关的职工数：
工厂生产设备情况（设备名称、规格型号、设备编
号等）
工厂编号：
工厂检查记录表报告编号:
检查日期：
检查员：
检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间
（h）
工厂检验计量设备（名称、编号、测量范围、生产厂
家等）
工厂相关人力资源情况（关键岗位人员培训、特殊工
种资格等）
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录
抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中国质量认证中心
CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：
工厂检查记录表报告编号:
检查日期：
检查员：
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检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间
（h）负责人：
认证标志的妥善保管和使用程序
文件名称及编号:
认证标志保管、使用执行情况（仅适用于监督检查）
标志购买申请文件
名称及编号：
标志购买发票或购买明细表
编号：
认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书
编号：
有效日期：
认证标志保管,使用加贴记录（记录编号、使用日期、
领用人、保管人）（背书/取证): 附件
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录
抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
工厂编号：
工厂检查记录表报告编号:
检查日期：
检查员：
检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间
（h）负责人：
2.文件和记录
2.1质量计划或类似文件
2.1.1是否建立和保持文件化的质量计划/类似文件/质
量手册（名称及编号等）
2.1.2产品设计目标/标准
企业采用的国家标准：（名称及标准号）
企业制订的企业标准：（名称及标准号）
2.1.3 认证产品的工艺流程图（名称、图号等）
2.1.4认证产品技术图样：(图纸名称、记录编号)
工厂编号：
工厂检查记录表报告编号:
检查日期：
检查员：
检查地点抽样情况、检查项目及内容检查结果检查时间
（h）
2.2文件和资料的控制
2.2.1是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程
序（名称及编号、文件记录清单编号及内容等）
2.2.2文件发布前和更改是否由授权人审批（质量体系
文件名称及编号、审批人、审批日期；技术文件名称及
编号、审批人、审批日期）
2.2.3程序文件中是否规定了更改、作废、销毁的相关
规定?
简述规定：
2.2.4文件的更改和修订状态得到识别（更改方式、更
改和修订状态标志或识别方法等）