房地产公司iso9000认证体系-纠正和预防措施
ISO90012024纠正与预防措施控制程序
ISO90012024纠正与预防措施控制程序1.引言本程序描述了组织如何识别、评估和控制存在的问题，并采取纠正和预防措施来防止问题再次发生。
该程序适用于所有涉及质量管理体系的活动和过程。
2.定义2.1纠正：采取措施来消除已经发生的问题，避免其再次发生。
2.2预防：采取措施来防止潜在问题的发生。
3.责任与授权3.1质量经理负责监督和管理纠正与预防措施，包括制定和更新控制程序，并对其进行培训和沟通。
3.2部门负责人负责执行纠正与预防措施，并确保相关员工了解和遵守该控制程序。
4.识别问题4.1组织应建立一个有效的问题识别机制，以及收集和记录所有与质量管理体系相关的问题。
4.2问题可以通过内部审核、监测和测量结果、顾客反馈等方式进行识别。
5.评估问题5.1组织应对识别的问题进行评估，以确定其重要性和影响。
5.2评估标准可以包括问题的严重程度、潜在影响、紧急程度等。
5.3组织应根据问题的评估结果确定其处理优先级。
6.纠正措施6.1组织应制定纠正措施来消除已经发生的问题，并防止其再次发生。
6.2纠正措施应基于问题的原因分析和评估结果。
6.3组织应确定纠正措施的目标、措施和负责人，并制定相应的时间计划。
6.4实施纠正措施后，组织应评估其有效性，并记录相关结果。
7.预防措施7.1组织应制定预防措施来防止潜在问题的发生。
7.2预防措施应基于风险评估和潜在问题的识别结果。
7.3组织应确定预防措施的目标、措施和负责人，并制定相应的时间计划。
7.4实施预防措施后，组织应评估其有效性，并记录相关结果。
8.持续改进8.1组织应定期审查纠正与预防措施的有效性，并进行必要的调整和更改。
8.2组织应从纠正与预防措施中汲取经验教训，并应用于其他类似问题的处理和预防中。
8.3组织应持续改进纠正与预防措施控制程序，以提高其效果和适应性。
9.文件与记录9.1组织应制定和维护相应的文件和记录，包括问题识别记录、问题评估记录、纠正措施计划、预防措施计划、纠正与预防措施实施记录等。
ISO9000体系-G-8纠正和预防措施
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1 办公室负责组织对体系持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证效果。
技检科负责对产品持续改进的纠正措施和预防措施的控制。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 供销科负责有效地处理顾客意见。
4 工作程序4.1 持续改进4.1.1 本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系的过程的改进。
4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的开发及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进结果。
4.1.4 办公室通过质量方针和目的的贯彻过程、内外审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，如技术改造、工艺优化、资源配置、环境质量的改善等，技质部组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；共 3 页第1 页e)出现重大环境污染或环境事故；f)供方产品或服务出现严重不合格；g)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
房地产公司iso9000认证体系-程序文件控制程序
程序文件控制程序1.目的控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。
2.适用范围本程序适用于公司地产口程序文件的控制。
3.引用文件无。
4.定义无。
5.职责5.1管理者代表负责签发程序文件。
5.2 ISO9000工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件的文件号及版本。
5.3 ISO9000工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁，负责保存程序文件原件。
5.4各部门负责人负责审阅本部门员工提出的程序文件修改建议。
5.5各部门兼职资料员负责接收、保管程序文件及《文件传阅单》（见GFP5-1-F5）。
6.培训或任职资格执行本程序人员不需特别资格或培训。
7.程序7.1程序文件的起草、评审与签发7.1.1各部门负责人指定人员起草本部门主要负责的程序文件。
7.1.2各部门负责人审阅本部门人员起草的程序文件，修改后提交给ISO9000工作组负责人。
7.1.3 ISO9000工作组负责人对各部门提交的程序文件进行审核和修改，如认为需要评审，则组织相关部门人员评审。
必要时，通知管理者代表参加评审。
评审通过后，交管理者代表审批签发。
7.1.4程序文件标准格式每份程序文件正文均须遵守下列标准格式：(1)目的;(2)适用范围;(3)引用文件;(4)定义;(5)职责；(6)资格和培训；(7)程序；(8)记录保存；(9)附件。
7.1.5签发后的文件由ISO9000工作组负责人编排文件号及版本号。
程序文件正文中所出现的引用文件和附件均不注明版本号，仅在正文后的附件上编排附件的版本号，程序文件的文件号和程序文件附件号、附件版本号样式如下：GFPXX-XX；GFPXX-XX-FXX·X；其中：GFP——质量体系程序文件；XX-XX——对应质量体系要素号—文件序号XX-XX-FXX·X——对应质量体系要素号—文件序号—附件号·附件版本号。
ISO标准要素对纠正预防措施的要求与讲解
二、对纠正措施、预防措施简短释解
纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不希望情况的原 因所采取的措施 预防措施 为消除潜在的不合格或其他潜在不希望情况的 原因所采取的措施
三、造成不合格的起因
文件规定不当 技术要求失误 - 方法，工具 没有按规定要求执行工作 - 训练不足 - 管理不善
四、纠正及预防措施的跟进
需跟进相关的纠正/预防措施，确认
执行情况 有没有在规定期限内实施
有效性(effectiveness) 实施之後，不符合事项有没有改正 问题有没有解决
需记录确认结果
五、持续改进的步骤
现状调查 原因分析 选定改进的范围 寻找可能的解决办法 实施 效果检查 巩固措施（文件化） 遗留问题纳入下一个循环中
六、公司文件对纠正与预防措施要求
参照附件一《纠正与预防措施要求书管理办法》
七、以达到纠正与预防目的案例
参照附件二（案例一）
八、未达到纠正与预防案例
参照附件三（案Biblioteka 二）一、ISO标准要素对纠正/预防措施的要求与讲解
8.5.2 纠正措施
条文理解： 1、组织应建立并实施纠正措施程序文件，针对现存不合格的原因，采取适 当措施，以防止不合格再次发生。 2、纠正措施的实施应采取以下步骤： 1）识别和评审不合格，包括体系运作方面和产品质量方面的不合格，特别 应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不合格的评审； 2）通过调查分析确定不合格的原因； 3）研究为防止不合格再发生应采取的措施； 4）确定并实施这些措施； 5）跟踪并记录纠正措施的结果； 6）评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果 不明确的有必要采取进一步的分析与改进。 3、应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。
房地产企业ISO常用标准-纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序1.目的通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。
2。
范围本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。
3．职责3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。
3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。
4．控制程序4.1 纠正措施的制订和实施4。
1。
1 工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施:a) 质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果；b）不合格品的控制情况；c) 顾客意见及处理情况；d) 实施监督和测量中发现的问题；e）各部门执行公司经营生产计划中发现的问题.4.1。
2 工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象,填写“纠正措施通知单”,下发责任部门。
4。
1.3 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批.4.2 预防措施的制订和实施4.2.1 工程部负责组织有关部门，对本程序4.1。
1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因.4。
2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”,下发责任部门。
4.2.3 责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后，组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。
4。
3 纠正和预防措施的验证4.3。
1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。
4。
3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施.4.3。
纠正措施和预防措施
• 源于传统管理，但又比传统管理前进了一步， 所以我们既不能抱着传统管理方法不放，排斥 ISO9001管理方法，也不能因为推行ISO9001而 抛弃传统管理，而是要认真探讨和研究传统管 理和ISO9001管理之间的“接口”关系。
质量管理让位于生产任务
• 一些单位的领导偏重于生产任务的完成， 当出现质量问题时，如果想从根本上解决 问题就可能要影响生产任务，于是不愿做 过细的工作，只以“操作不小心”“岗位 培训”“下次注意”“今后改进”等等一 些含糊不清，无法执行的言辞化解了事， 而费事劳神的科学分析方法和纠正措施的 制定也只好让位于生产任务的完成。
制定措施的人员经验不足
• 要制定一个合理的纠正措施和预防措施， 必须对存在的质量问题进行深入分析，找 出其根本原因。但往往负责制定纠正措施 和预防措施的人员技术水平及工作经验有 限，难以准确找出真正的原因；对问题的 分析很肤浅，没有“刨根问底”，举一反 三，只能“头痛医头、脚痛医脚”，同样 性质的问题又重复出现，形成重复故障， 最终解决不了根本问题。
• 我们许多人认为 ISO9001 质量管理体系是一 种新的管理方法，在生产建设任务忙，电信市 场竞争激烈的情况下，不愿化精力去学习理解； 认为推行 ISO9001 质量管理体系就是抛弃传 统管理方法，而没有认识到 ISO9001 标准就 是在传统管理基础上的科学升华。标准的一些 基本观点如：预防为主、重视数据、用户第一、 质量改进、科学管理、质量经营、动态管理、 闭环管理、讲求实效、以法治厂等观点，它是
产品的实现方面
• 服务规范文件、施工组织设计存在有一定 的问题，如电信/信息服务与产品有关要 求的评审、服务后与顾客的沟通记录，合 格分供方的审核，采购产品中顾客财产的 区分，合同签定后的评审等。
房地产公司iso9000认证体系-质量计划编制程序
质量计划编制程序1.目的指导项目质量计划的编制、修改和控制，使项目质量计划达到公司要求。
2.适用范围本程序适用于不编制专门的质量计划工程质量就不能有效保证的项目。
3.引用文件3.1 GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.2 GFP14-1《纠正与预防措施控制程序》4.定义4.1控制性进度计划：见GFP9-1《项目总体计划控制程序》。
5.职责5.1主管副总经理负责质量计划的审批与发布。
5.2总师室主任负责组织质量计划的编制、执行过程中的检查监督、计划控制与协调工作。
5.3项目开发部、工程部、销售部和建材供应部部门负责人协助总师室主任编制质量计划，负责与本部门有关部分的执行与内部控制工作，并配合总师室主任的协调。
6.资格或培训无。
7.程序7.1编制7.1.1以下场合可考虑编制质量计划ａ以新的组织形式开发的项目，ｂ工程项目有特别质量要求,或工期有特别要求时，ｃ工程项目施工难度大,或项目规模超过公司以往所建项目时，ｄ主管副总经理认为必要的其它情况。
7.1.2质量计划的编制时间总经理批准《项目策划报告》，项目正式立项后，主管副总经理下达书面指令，由总师室主任组织编制质量计划，一个月内编制完成。
7.1.3质量计划内容质量计划至少应包括下列内容：(1)项目目的及适用范围；(2)项目组织结构及人员职责；(3)相关文件；(4)质量目标；(5)文件控制；(6)项目控制性进度计划；(7)质量控制；(8)检验计划；(9)人员培训；(10)安全、环境要求；(11)施工条件要求；(12)质量记录。
7.1.4编制程序7.1.4.1公司总经理批准《项目策划报告》后，主管副总经理以《工作传签单》（见GFP11-1-F3）书面指令总师室主任开始组织编制项目质量计划。
7.1.4.2总师室主任接到《工作传签单》后，立即组织工程部和建材供应部部门负责人制订本部门工作计划。
总师室主任应根据项目特点及公司要求，提出项目质量计划总体进度及质量要求，用书面通知形式向各部门分派质量计划编制任务。
房地产公司iso9000认证体系-管理评审程序
管理评审程序1.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。
2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。
3.引用文件3.1 GFP14-1《纠正与预防措施工作程序》3.2 GFP5-1《程序文件控制程序》4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。
5.职责5.1 总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。
5.2 管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量体系。
5.3 管理者代表负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。
5.4 ISO9000工作组组长负责拟定《管理评审会议纪要》。
6.资格和培训执行本程序无需特别培训及资格。
7.程序7.1 管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。
每年由管理者代表在第一季度内提出会议计划报总经理审批。
管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由总经理决定,可随时召开评审会议。
7.2 由管理者代表召集管理评审会议,并须在会议前一周拟定评审会议计划,交总经理审批后，发给管理评审委员会各成员。
评审会议计划应说明评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容等项。
7.3 评审内容应包括,但不限于:a) 上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结；b) 根据客户投诉总结评价实际质量状况与顾客要求的符合性；c) 组织结构、人员和资源是否适合；d) 供应商评估总结；e) 内部与外部质量审核结果；f) 潜在的不合格及相应的预防措施；g) 依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性；h) 对质量方针进行评价；i) 如有必要,关于修改现行质量体系的建议。
7.4 在评审时,对经常发生问题之处,应予特别注意,以利于发现系统性问题。
7.5 如需采取纠正与预防措施,应按GPP14-1《纠正与预防措施工作程序》进行。
金地房地产管理体系文件1纠正和预防措施
纠正和预防措施控制程序1.目的查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。
贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。
2.适用X围本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。
3.引用文件3.1 GFP13-1《不合格控制程序》3.2 GFP1-1《管理评审程序》3.3 GFP17-1《内部质量体系审核程序》3.4 GFP19-2《客户投诉处理程序》4.定义无。
5.职责5.1工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。
5.2工程部施工副经理负责施工过程检验、试验和分包工程的纠正预防措施的控制。
5.3销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。
5.4总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查《客户投诉分类样本统计表》（见GFP14-1-F3）、《过程不合格控制分类样本统计表》（见GFP14-1-F4）。
5.5主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性。
5.6管理者代表负责审批《纠正和预防措施升级处理记录表》（见GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》并提交管理评审。
6.资格或培训执行本程序不需特别的资格或培训。
7.程序7.1纠正措施在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投诉处理，以及管理评审、质量体系审核等过程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按GFP13-1《不合格控制程序》或GFP19-2《客户投诉处理程序》进行了标识、记录、评价、处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。
7.1.1对于设计承包商的选择、设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，由工程部设计副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》（见GFP14-1-F1），分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部设计副经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
iso术语定义纠正和纠正措施
iso术语定义纠正和纠正措施在ISO（国际标准化组织）的管理体系中，术语定义的准确性和一致性至关重要。
定义不仅为组织内外的人员提供了明确的指导，还有助于确保组织在一致的基础上开展业务和实施相关措施。
其中，纠正和纠正措施是管理体系中的重要概念。
本文将详细讨论纠正和纠正措施的定义，并提出了相关的解决方法。
首先，必须明确纠正的定义。
ISO9000：2024确定了纠正的定义为：消除问题的根本原因，以防止其再次发生。
纠正的目的是通过针对问题的根本原因采取适当措施，最大程度地减少或消除可能导致类似问题再次发生的可能性。
纠正通常应基于对过程、产品或服务中发现的问题进行分析和调查，以确定其根本原因。
纠正措施是指用于解决问题的特定行动计划。
通常通过制定一系列措施来纠正问题的根本原因，以避免类似问题再次发生。
纠正措施应是针对问题原因的明确、可行且有效的方法。
措施可能包括调整工艺流程、修复设备、培训员工、更新文件等。
在实施纠正和纠正措施时，通常需要遵循以下步骤：1.问题发现：在管理体系中，问题可能通过内部审核、客户投诉、监测数据分析等途径发现。
问题应进行描述和记录，并指定发现日期和地点，以便更好地进行分析。
2.问题分析：通过收集相关数据和信息，对问题进行详细分析，以确定其根本原因。
可能需要使用流程图、鱼骨图、5W1H分析等工具。
3.制定纠正措施：根据问题分析的结果，制定针对问题根本原因的具体纠正措施。
确保措施具有可操作性、可追溯性和可衡量性，以便进行跟踪和评估。
4.措施实施：将已制定的纠正措施付诸实施。
这可能需要对工艺进行调整、设备进行修复、进行培训或更新相关文件等。
5.效果评估：在实施纠正措施后，对其效果进行评估。
这可能涉及根据事实重新收集和分析数据，并与问题发现时的数据进行对比。
6.纠正措施验证：验证实施的纠正措施是否解决了问题的根本原因，并确保问题不会再次发生。
验证过程可能涉及内部审核、干预检查和持续监测等。
通过以上步骤，组织能够识别和分析问题的根本原因，并采取适当的措施加以纠正。
房地产公司质量管理体系之纠正和预防措施控制程序
房地产公司质量管理体系之纠正和预防措施控制程序房地产公司是一种特殊性质的企业，其产品——房地产的质量直接关系到人们的生活质量和健康，因此需要建立完善的质量管理体系来控制房地产的质量。
其中，纠正和预防措施控制程序是质量管理体系的重要环节之一，下面就详细介绍一下相关内容。
一、纠正和预防措施控制程序的概述纠正和预防措施控制程序主要指在产品质量管理过程中，出现了不合格的情况或者存在风险的情况，需要进行纠正和预防措施的制定和实施的一系列控制程序。
该程序主要包括以下内容：1.纠正措施的制定和实施：对于产品质量出现的不合格情况，需要及时进行纠正措施的制定和实施，确保不合格产品不会流入市场，保证客户的权益。
2.预防措施的制定和实施：针对产品的缺陷和不足，需要制定并实施相应的预防措施，防止同样的问题再次发生，提高产品质量和客户满意度。
3.纠正措施和预防措施的审核：需要对纠正措施和预防措施进行审核，确保措施的合理性和有效性，并在实施中及时发现和解决问题。
二、纠正和预防措施控制程序的实施步骤1.问题的发现和记录：质量管理人员需要及时发现不合格产品或者存在的风险问题，并进行记录。
2.问题的分析和评估：针对发现的问题，需要进行深入的分析和评估，包括问题的原因、影响范围、客户的反应等，确定问题的严重性和重要性。
3.纠正和预防措施的制定：根据问题分析和评估的结果，制定相应的纠正措施和预防措施，确保问题得到解决，并预防同类问题的发生。
4.纠正和预防措施的实施：按照制定好的措施，开展实施工作。
5.纠正和预防措施的审核：对实施后的措施进行审核和验证，以确保措施的有效性和可行性。
6.措施的跟踪和监控：跟踪和监控措施的实施效果，发现问题及时进行调整，确保措施的实施效果达到预期目的。
三、纠正和预防措施控制程序的要点1.及时发现和记录问题，对问题进行深入分析和评估，确定问题的严重性和重要性。
2.针对问题制定相应的纠正和预防措施，确保问题得到解决，并预防类似问题的再次发生。
房地产物业公司纠正和预防措施
房地产物业公司纠正和预防措施第一条目的：建立纠正和预防措施的提议、实施及有效性验证的工作程序，保证及时消除已发生或潜在的不合格项。
第二条适用范围：适用于纠正和预防服务提供过程、质量体系方面已发生或潜在的不合格项。
第三条职责：1、品质技术部经理负责制定纠正和预防措施报总经理批准。
2、品质技术部负责实施纠正和预防措施的落实情况的检查验证。
3、部门负责人对已发生或发现潜在的不合格，及时提交《纠正和预防措施报告》。
4、公司各部门及管理处负责提出纠正和预防措施的建议，参与调查分析不合格的原因，实施纠正和预防措施。
第四条工作程序1、总则：（1）所有要求采取纠正或预防措施的问题均以《纠正和预防措施报告》的形式提出。
《纠正和预防措施报告》应发到公司内相应责任部门。
（2）公司任何员工均可提出纠正和预防措施建议。
（3）所有《纠正和预防措施报告》必须经品质技术部经理审核后报总经理批准后，才可发至相应责任部门。
2、纠正和预防措施的提出（1）针对下列情况，应提出并采取纠正或预防措施：1）员工履行职务时发现任何不合格或潜在的不合格；2）管理评审会议提出的不合格或潜在的不合格；3）质量检查中查阅相关质量记录中发现的不合格或潜在的不合格；4）顾客或第三方机构审核提出的不合格；5）任何其它不符合质量要求的问题或管理手册执行标准的情况。
（2）公司员工决定提出纠正或预防措施建议时，可口头或书面向部门负责人反映，部门负责人须保证将员工的建议及时填写《纠正和预防措施报告》，呈报品质技术部经理审核报总经理批准。
（3）品质技术部经理负责审核《纠正和预防措施报告》，审核内容包括：是否已清楚描述不合格或潜在不合格的状况以及对质量的影响、是否正确提出了纠正或预防措施、完成期限是否合理等。
（4）品质技术部根据在管理评审和质量检查或其它信息中发现的不合格随时提出《纠正和预防措施报告》。
3、实施步骤（1）相关部门负责人根据《纠正和预防措施报告》的要求，组织不合格现象/倾向的报告人、责任人，对存在的质量问题进行深入分析后，制定具体的纠正和预防措施，经品质技术部经理审核，报总经理批准后组织实施。
纠正和预防措施
纠正和预防措施
（1）本工程施工生产中发生一般或严重不合格品，项目总工主持对不合格品的返工处理，并组织责任人员学习单位技术部门下发的纠正措施，从根本上消除产生不合格的原因。
（2）针对质量通病以及其它经常出现的轻微不合格品，由专业工程师负责收集不合格信息，制定纠正措施，填写纠正措施制定记录，经项目总工审批后，下发纠正措施实施通知单，安排实施。
项目总工对纠正措施实施情况进行跟踪检查。
（3）预防措施
①对于一些可预见的质量问题提前编制有针对性的预防措施。
②项目总工负责组织各业务口不定期召开质量分析会议，从质量体系、产品进场、过程的检验和试验、测量和试验设备的影响以及人员培训等方面，分析出项目哪些方面存在潜在的不合格缺陷，从而制定出预防措施，并有针对性地落实到人加以预控。
③认真组织各专业间的图纸会审，对由于设计原因可能导致产生不合格品时，由项目总工向设计院提出设计变更要求。
④针对本项目质量预控重点建立QC小组，在施工队选择、方案制定、资源配备、施工组织、施工配合、过程质量控制与监督等各方面重点控制，有组织、高效率地将质量控制贯穿于施工全过程，确保施工质量。
ISO9001-2015纠正预防措施程序
纠正预防措施程序（ISO9001：2015）1.目的：1.1对已出现的或潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的再次发生或不发生。
2.范围：2.1本公司品质管理体系运行的所有环节和过程、产品及服务。
3.职责：4.定义：4.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
4.2纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
4.3预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4.4有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度。
4.5不合格：没有满足某个规定的要求（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）4.6重大质量异常：4.6.1 经常性发生的重复性异常。
4.6.2不良造成停止生产或停止出货。
4.6.3 异常问题足以造成产品致命伤害或严重影响产品使用寿命。
4.6.4 RoHS发生不良时。
5.内容：5.1纠正和预防措施的提出发生下列事项时可提出纠正预防措施给责任部门分析及对策：5.1.1 客户抱怨、退货时，由品质部QE提出《客户投诉/退货处理报告》。
5.1.2 当顾客反馈品质信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时，由品质部QE提出《纠正和预防措施报告》。
5.1.3 当生产过程出现品质异常时，由生产单位或IPQC提出《不合格品评审单》。
5.1.4 成品检验批次不合格时，由FQC提出《不合格品评审单》。
5.1.5当内审（体系、产品、过程）不合格时，由审核组提出《内审不合格报告》；当外审（第三方审核、客户审核）发现不符合时，由外审提出专用不符合报告。
5.1.6 来料检查不合格时，由IQC提出《不合格品评审单》。
5.1.7当生产过程中出现重大品质隐患因素或者发现产品质量不符合客户要求时，由发现部门人员提出《纠正和预防措施报告》。
5.2原因分析5.2.1责任部门应对不合格现象进行原因分析，确定不合格产生的根本原因及流出原因，并填入上述相应报告中。
ISO9000管理体系对纠正措施及有效性的审核
ISO9000管理体系对纠正措施及有效性的审核纠正措施是消除不合格产生的原因，防止不合格再发生;是持续改进质量管理体系有效性的重要途径。
在审核组织的质量管理体系时，应注意审核组织所采取的纠正措施的有效性，这是评定组织的ISO9000质量管理体系持续改进的证据之一，也是提高审核有效性应注意的问题。
审核纠正措施的有效性时，应注意以下几个问题：1 应该采取纠正措施的不合格是否采取了纠正措施对于那些必须采取纠正措施的不合格（例如：批量性、批次性不合格产品;造成严重影响的顾客抱怨;严重的质量问题或质量事故;产品在研制、试验和使用中出现的故障等），组织应认真分所原因，针对消除不合格原因采取纠正措施，否则不合格问题会再次发生。
审核中，应注意审查不合格产品的评审记录，产品检验、试验记录、顾客的抱怨、投诉记录等，看其中有无应该采取纠正措施的不合格，对这些不合格的问题是否分析了不合格产生的原因，是否采取了纠正措施，是否验证了纠正措施的效果。
2 确定的不合格原因是否正确有些组织对不合格产生的原因分析不到位，不正确，不是产生不合格的真正的根本原因。
例如：某组织的一位车工加工一批零件，共10个。
结果全部不合格，报废。
该组织对此不合格问题采取纠正措施，原因分析是：操作人员看错了图纸。
这个原因是产生不合格的内在原因吗？看错了图纸只是产生不合格的表面原因。
应进一步分析为什么会看错图纸？是这位操作人员工作责任心不强，不认真，质量意识差？还是这位操作人员技术素质低，不会看图纸？另外还应从生产过程控制上找原因，是否实施了首件检验制度？首件检验是否有效？等。
3 所采取的措施能否消除不合格原因，防止不合格的再发生组织所采取的措施，应针对不合格产生的真正原因，应能起到防止不合格再发生的作用。
有些组织对不合格所采取的措施只是“纠正”（只是对不合格的一种改正，一种处置），而不是“纠正措施”（这种情况在审核中经常发现）。
例如：某组织在内审中发现有的测量仪器未按期进行校准，对该不符合项所采取的纠正措施是：将这些仪器送去计量。
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纠正和预防措施控制程序
1.目的
查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。
贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。
2.适用范围
本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。
3.引用文件
3.1 GFP13-1《不合格控制程序》
3.2 GFP1-1《管理评审程序》
3.3 GFP17-1《内部质量体系审核程序》
3.4 GFP19-2《客户投诉处理程序》
4.定义
无。
5.职责
5.1工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。
5.2工程部施工副经理负责施工过程检验、试验和分包工程的纠正预防措施的控制。
5.3销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。
5.4总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查《客户投诉分类样本统计表》（见GFP14-1-F3）、《过程不合格控制分类样本统计表》（见GFP14-1-F4）。
5.5主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性。
5.6管理者代表负责审批《纠正和预防措施升级处理记录表》（见GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》并提交管理评审。
6.资格或培训
执行本程序不需特别的资格或培训。
7.程序
7.1纠正措施
在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投诉处理，以及管理评审、质量体系审核等过
程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按GFP13-1《不合格控制程序》或GFP19-2《客户投诉处理程序》进行了标识、记录、评价、处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。
7.1.1对于设计承包商的选择、设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，由工程部设计副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》（见GFP14-1-F1），分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部设计副经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
7.1.2对进场原材料的纠正措施
对于供应商选择及材料采购等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由建材供应部经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由建材供应部经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
落实执行，并验证其有效性。
7.1.3对分包商不合格的纠正措施
对分包商自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验以及分包工程的过程检验中发生的多次重复不合格或较严重的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
7.1.4针对施工过程检验和过程试验的纠正措施
对于在过程检验和过程试验（如砼试块、焊接件试验）中发现的重复出现的不合格，按《不合格控制程序》进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
7.1.5对于客户投诉中所反映的不合格，按GFP19-2《客户投诉处理程序》进行处理，销售部每月向总师室工程技术室主管提交《客户投诉总结》及《客户投诉处理记录》（复印件）工程技术室主管安排本部门相关技术人员分析、讨论，检查处理结果，对于多次重复投诉的不合格或较严重的不合格，填写《纠正与预防措施记录表》，分析原因，提出预防措施，交有关部门办理。
有关部门负责人负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。
7.1.6管理评审及内部质量体系审核中提出的纠正措施
针对管理评审及内部质量体系审核中提出的不合格的纠正措施，其控制见GFP1-1《管理评审程序》和GFP17-1《内部质量体系审核程序》。
7.1.7质量抽查
总师室负责人不定期组织相关人员对在建项目的某个子项的质量情况进行抽查，若
发现某子项反复发生不合格项或者某子项发生了很严重的不合格项，总师室负责人通知相关部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处理。
7.1.8所有员工均可提出纠正建议，填写《纠正和预防措施记录表》，报送总师室。
由总师室负责人分析建议的合理性，对于建议不合理的，以书面答复告之建议员工；对于建议合理的，确定出责任部门，由该责任部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处理。
凡涉及到多部门工作或带有普遍性的问题，各部门难以解决的，均需报总师室，由总师室负责人分解确定出各责任部门，由各责任部门负责人按7.1.1~7.1.5进行处理。
7.1.9纠正措施的升级处理
总师室在检查验证时发现责任人并未实施纠正措施或实施不力，未取得预定效果时，检查验证人可请总师室负责人采取升级处理措施,填写《纠正与预防措施升级处理记录表》，直接呈报管理者代表，由管理者代表签署意见并指定纠正措施责任人。
总师室负责人负责效果检查并报管理者代表审批。
7.1.10对材料检验不合格、施工过程不合格、施工过程试验不合格、工程验收不合格及客户投诉的不合格，总师室工程技术室主管应把各部门呈报的《不合格材料申报单》（见GFP13-1-F1）、《施工过程问题处理单》（见GFP9-10-F5）和《质量事故报告》（见GFP13-1-F3）、《纠正和预防措施记录表》、《客户投诉处理记录》（见
GFP19-2-F1），在总师室工程技术室审查备案，并由工程技术室主管逐月统计填写《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》，分析研究各类不合格的年、月出现频度和趋势。
其年度统计表由总师室负责人审查；管理者代表审批并提交管理评审。
其目的在于根据评审意见提供领导层决策参考；修改程序控制文件，完善质量控制过程。
7.2预防措施
7.2.1总师室负责人每月通过对影响质量的过程、操作、审核结果、质量记录、保修质量回访记录，客户投诉以及以往项目出现过的典型性质问题进行分析，根据发生的质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的不合格，制订相应的预防措施。
并由工程技术主管将该预防措施信息反馈于施工监理和设计监理，以期改进设计质量，使设计单位也获益于信息反馈。
7.2.2在7.1中各部门针对不同现象制订纠正措施时，应考虑相应的预防措施。
7.2.3责任部门责任人员按《纠正和预防措施记录表》的要求采取预防措施。
7.2.4有关部门在预防措施验证时应对预防措施的有效性进行评价并记录。
7.3纠正和预防措施的有关记录由措施执行人每月15日（休息日顺延）前向总师室负责人汇报并提交记录及附件；总师室负责人在每次管理评审会议前对记录进行汇总并提交管理评审。
8.记录
8.1《纠正和预防措施记录表》由责任部门兼职资料员保存一年后交公司档案员保存二年。
8.2《纠正与预防措施升级处理记录表》由总师室兼职资料员保存一年后交公司档案
员保存二年。
8.3《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类样本统计表》由总师室兼职资料员保存两年后交公司档案室永久保存。
9.附件
9.1GFP14-1-F1《纠正与预防措施记录表》
9.2GFP14-1-F2《纠正与预防措施升级处理记录表》
9.3GFP14-1-F3《客户投诉分类样本统计表》
9.4GFP14-1-F4《过程不合格控制分类样本统计表》
GFP14-1-F1.2
纠正与预防措施记录表
注：此表空白部分不够时，可另附报告。
GFP14-1-F2.1
纠正与预防措施升级处理记录表
注：此表空白部分不够时，可另附报告。
客户投诉分类样本统计表
过程不合格控制分类样本统计表。