一纸三表样版

公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表
（各部门、车间分解各自工作按“一张纸、三个表、八个字”落实，此为样版）
销售部：
一、本部门承担的质量职责
在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：
1）与顾客有关过程的控制7.2 (5.1)；
2）顾客满意度的监视测量8.2.1 (6.2.1)；
3）顾客财产管理7.5.4 (5.7.5)；
4）合同的管理与执行过程的控制5.5.3、7.2.3（4.1.5.2）
(参见公司《质量手册》5.5.1（4.2.2）条款)
二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标
公司质量方针/质量目标:
创优质、求高效、满意于顾客，研新品、拓市场、持续求更好。

1、产品一次交验合格率≥95%，每年提高0.2%；
2、顾客满意率≥92%；每年提高0.5%；
3、成品出厂合格率100%；
4、顾客投诉处理率100%。

分解落实到本部门的质量目标及关键绩效指标（KPI）为：
1．合同评审率100%；
2．顾客满意率≥92%；每年提高0.5%；
3．顾客投诉处理率100%。

(参见公司《质量手册》0.6条款和《质量目标分解管理控制程序》, 每季度要检查统计分析提供本部门完成情况数据资料。

)
三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录
附：受控文件清单
质量记录清单
质量记录自我检查表
(引自公司《质量手册》、《程序文件汇编》、《作业文件汇编》和《设计开发文件汇编》)
四、落实八个字为“职责、目标、文件、记录”。

受控文件清单
编制：批准：
部门质量记录清单
部门：市场部编号：HT/QR4.2.4-01
编制：批准：
质量记录自我检查表
说明：自检有记录并填写合格打“√”，未有打“×”；未发生过程，允许空表注明。