定向采购操作指引V
采购操作指南
采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。
本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。
2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。
与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。
2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。
3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。
3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。
可以使用供应商评估表进行评估。
3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。
4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。
《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。
5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。
6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。
6.2 入库验收合格的货物，将其入库。
填写《入库单》。
7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。
8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。
9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。
10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。
如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。
定购采购流程
定购采购流程目录：1、定购采购流程2、常规采购流程定购采购流程文件编号：GB03 版本号：生效日期：共页第页1.1.1总则1．1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1．2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1.1.2请购规定2．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。
（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2．3请购的撤消（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
1.1.3采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（4）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。
（5）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
采购人员工作操作指引
采购人员工作操作指引一、询价议价1.发询价函：了解好供应商后，需要发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传。
2.溢价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式，找出二三家进一步商谈已达到最能保障公司利益的企业进行合作。
二、做采购订单合同在询价、议价完成后，接下来要做的就是做订单了，订单做好后，要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划，计划确认单等等装订到一起，接下来需要做另一个版本文件及合同，合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果，以及不同的材料、不同的要求而变化。
三、跟踪货物在此环节要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址并及时通知供应商。
四、组织仓库接货要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货，是否有随货单据等等。
五、组织质检验收合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。
六、产品入库，开具入库单根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检验单、质检报告单等做好付款准备。
七、采购流程如下：1.需求确认：根据企业的实际需求，确认采购的物品和数量。
2.供应商选择：根据需求，从已有的供应商列表中选择合适的供应商。
3.询价、比价、议价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，进行比价和议价。
4.签订合同：经过谈判后，与供应商签订采购合同。
5.交货验收：供应商按照合同约定交货后，企业进行验收，确保货物符合质量标准和数量。
6.入库：验收合格的货物被送入仓库，进行登记和保管。
7.付款结算：根据合同条款，企业进行付款结算。
采购商操作手册
五、供应商筛选与沟通
.回到个人中心页面，点击“供应商”选项，您将进入一个供应商列表页面。该页面设计清晰，方便用户查找和筛 选供应商。
供应商。此外，您还可以根据地区、行业等进行筛选，以便更好地了解供应商的情况。
.在登录页面上，需要输入采购商在注册时所使用的邮箱地址或手机号码，以及对应的密码。确保填写的信息准 确无误后，点击“登录”按钮。一旦登录成功，采购商便能进入其个人中心。
四、采购需求Leabharlann 布.在个人中心页面，找到并点击“采购需求”选项，这将引导您进入需求发布页面。该页面设计人性化，方便用户 填写信息。
.在需求发布页面上，采购商需要详细填写采购需求，包括商品的名称、规格、数量、预算等信息。为确保信息 的准确性，建议在发布前再次核对填写的内容。同时，您还可以上传相关的采购需求文档，以供供应商更好地了解 您的需求。
.点击感兴趣的供应商头像或名称，您可以进入供应商的详情页面。在这里，您可以查看供应商的详细信息、历 史交易记录等，以便更好地了解其信誉和能力。此外，详情页面还提供了在线沟通功能，方便您与供应商进行实时 交流。通过在线沟通，您可以了解更多关于产品的信息、供应商的服务质量等。在与供应商沟通时，建议您保持礼 貌、明确表达需求，以便更好地促进双方的交流与合作。
采购商操作手册
采购商操作手册 一、目录 .简介 .系统登录 .采购需求发布 .供应商筛选与沟通 .报价与比价 .合同签订与订单下达 .付款与发票 .评价与反馈 .常见问题与解决方案 .联系我们 二、简介 本操作手册是为尊贵的采购商精心准备的，旨在为其提供一个详尽且易于操作的指南，以充分利用我们的平台 进行
采购操作规程
采购操作规程采购操作规程是指在组织和实施采购活动时，明确各个环节和步骤的规定和要求。
它旨在规范采购工作的流程和行为，提高采购工作的效率和质量，确保采购活动的合法性和公正性。
下面是一份采购操作规程的样本，供参考：一、起草采购计划1. 确定采购需求：根据业务部门的实际需求，确定采购物品的种类、数量和规格等具体要求。
2. 资金预算：结合采购需求，编制采购计划，并报请相关部门审核和批准。
3. 编制招标文件：根据采购计划，编制招标文件，并提交给法律事务部门审阅。
4. 招标公告：根据法律事务部门的审阅意见，发布招标公告，并将其发布到指定的媒体或网站上。
二、供应商评审和选择1. 收集投标文件：设立投标文件接收点，并按时接收和登记投标文件。
2. 投标文件评审：由评审小组对投标文件进行评审，并根据评审结果进行初步筛选。
3. 去除不合格投标：对初步筛选出的投标文件进行进一步筛选，去除不符合要求的投标。
4. 供应商评估：对符合要求的投标供应商进行综合评估，包括供货能力、质量保证、售后服务等。
5. 供应商选择：根据评估结果，确定供应商，并与供应商签订合同。
三、合同签订和履行1. 合同签订：根据采购结果，与中标供应商进行合同谈判，并达成一致后，签订正式合同。
2. 合同管理：设立合同管理系统，按合同约定履行相关义务，并确保供应商按时供货。
3. 合同付款：按合同约定和付款条件付款，并保存好付款凭证和相关账务文件。
4. 合同变更：如有需要变更合同内容，需与供应商协商一致，并进行合同变更手续。
四、采购验收和评估1. 验收准备：在供应商送货前，准备好验收所需的场地、人员和设备等。
2. 采购验收：对供应商送货的商品进行验收，并根据合同要求进行质量和数量的核对。
3. 验收记录：对验收结果进行记录，并评价供应商的供货质量和服务水平。
4. 供应商评估：定期评估供应商的绩效，包括供货质量、交货时间、服务态度等。
五、采购投诉和纠纷处理1. 投诉接收：设立投诉接收渠道，并及时处理采购相关的投诉。
采购操作规程
采购操作规程1. 引言本文档旨在制定一套规范和标准的采购操作流程，以确保公司的采购活动能够高效、透明和合法进行。
本规程适用于所有与采购相关的部门和员工。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在启动采购活动之前，采购人员应与相关部门和项目负责人进行沟通，确保明确采购需求。
采购需求确认包括但不限于以下几个方面：•产品或服务的详细描述和规格要求；•预算限制和审批流程；•交付时间要求；•供应商选择的要求和标准等。
2.2 供应商选择根据采购需求确认的内容，采购人员应对可能的供应商进行评估和筛选，并将符合要求的供应商列入供应商清单。
供应商选择的过程应遵循以下原则：•公正、公平和透明的评估标准；•深入调研和尽职调查，确保供应商的资质和信誉；•综合考虑供应商的价格、质量、交货能力等因素。
2.3 采购协议签署在确定合适的供应商后，采购人员应与供应商进行谈判并达成采购协议。
采购协议应包括但不限于以下内容：•采购数量和价格；•交货日期和地点；•质量标准和验收标准；•付款条款和方式；•违约责任和纠纷解决方式等。
采购协议的签署应严格按照公司的法律和合规要求进行，必要时应征得法务部门的意见。
2.4 采购执行与验收采购执行阶段是指采购人员根据采购协议的约定，与供应商进行货物或服务的交付和验收。
在采购执行过程中，采购人员应注意以下事项：•确保供应商按时、按量、按质交付产品或服务；•严格按照质量标准进行验收，并及时处理不合格品；•做好交接和存档工作，保存相关的采购文件和记录。
2.5 采购支付与结算采购支付与结算是指采购人员根据采购协议的要求进行付款，并做好支付及发票的记录和管理工作。
在采购支付与结算过程中，应注意以下步骤：•按照合同约定的时间和方式进行付款；•对供应商的发票进行核对和记录；•做好账务处理和报销流程。
2.6 采购绩效评估与改进采购绩效评估与改进是指对每笔采购活动进行评估和总结，以期改进采购流程和提高采购效率。
在每笔采购活动完成后，应进行以下工作：•对采购活动进行绩效评估，包括采购成本、采购周期、供应商表现等指标；•根据评估结果，提出改进意见和措施，并落实到下一次采购活动中；•定期进行采购流程的回顾和优化，保持流程的更新和适应性。
定点 采购 操作规程
定点采购操作规程采购是企业运营中一个重要的环节，有效的采购操作有助于提升企业的竞争力和效益。
为了规范采购行为，管理采购流程，制定并执行一套科学的采购操作规程是十分必要的。
下面是一套针对定点采购的操作规程，以供参考。
一、采购管理体系建设1. 采购部门应建立相应的采购管理体系，明确采购部门职责和权限，明确采购流程和审批程序，确保采购活动的规范和透明。
2. 采购部门应建立供应商数据库，记录各供应商的基本信息、资质认证和业绩评估等相关信息，通过评估供应商的综合实力和信誉水平，建立供应商长期合作和管理的机制。
二、需求确认与采购计划1. 采购部门应与需求部门紧密配合，了解需求部门的需求情况，并及时准确地确认需求，明确物品或服务的性能要求、数量、质量标准、交货期限等。
2. 根据需求情况，采购部门应编制采购计划，包括物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式、供应商选择等详细内容，并报请上级审批。
三、供应商选择与邀请1. 采购部门根据采购计划，参考供应商数据库和市场调研结果，选择符合要求的供应商，并制定供应商邀请名单。
2. 采购部门应向选定供应商发出邀请函或采购公告，明确采购事项、投标要求、报价方式、评选标准等。
四、投标与评选1. 采购部门应依法公开、公平、公正地进行投标评审，对投标人的资格、技术能力、价格等进行综合评估。
2. 采购部门应制定投标评审表，按照评审标准对投标文件进行评分，对符合要求的供应商进行筛选。
五、合同签订与执行1. 采购部门应与中标供应商进行合同谈判，明确价格、交货期限、售后服务等具体内容，并签订正式合同。
2. 采购部门应监督供应商按合同规定履行供货义务，及时交付物品或提供服务，并对其质量进行验收。
六、质量管理与风险控制1. 采购部门应建立和完善供应商质量管理体系，制定供应商准入和退出机制，确保所采购物品或服务符合质量要求。
2. 采购部门应建立风险管理机制，对供应商的相关风险进行评估和控制，及时解决供应商可能存在的质量问题和交货延误等问题。
定点采购操作流程
定点采购操作流程一、定点供货的范围一次采购总额在10万元以下的空调、台式电脑、刻录机、打印机、扫描仪、复印机、一体机及传真机，采购货物品牌必须在定点采购的品牌范围内。
资金来源不再区分财政拨款或非财政拨款。
若一次采购总额超出10万元则不适用定点供货操作程序，按原程序操作。
二、定点供货的操作程序1、预算单位在采购纳入定点单位供货范围的货物前，需填妥《政府采购项目配置申请表(定点采购)》，报区财政局业务支出科室和区政府采购管理办公室审核。
(区教育局下属各事业单位填写配置表后交至校产管理站，由校产管理站统一办理)2、预算单位凭经财政局业务支出科室审核同意和由区政府采购管理办公室批准定点采购的《政府采购项目配置申请表（定点采购）》，直接向定点供货商选购货物。
所购货物的价格和数量必须在核定的范围内。
3、区政府采购中心每月初在区公务网和区教育网上公布定点采购办公设备的具体配置和政府采购价格。
预算单位可根据公布内容核实供应商供货价格及配置情况。
预算单位可查询的网址：http://****************.cn和.在关于政府采购的网页上查询最新配置和最新报价。
4、若预算单位在采购时，未向定点供货商提供经区财政局业务支出科室和区政府采购管理办公室审核同意的《政府采购项目配置申请表（定点采购）》的，供货商将不予供货。
5、在定点供应商协议资格有效期内，保证根据媒体价或市场统一零售价的调整而同时调整供货价格，并将调整内容上报采购中心，调整后价格的优惠率仍遵从投标文件,且保证不低于当时媒体价或市场统一零售价的优惠降幅。
如厂家有优惠促销活动，在优惠活动有效期内，保证采购单位享有同等优惠。
三、定点供货商的确定由区政府采购中心按照“公开、公平、公正“的原则，根据市场行情、售后服务质量和预算单位测评意见，通过招标确定本次空调、电脑、刻录机、打印机、扫描仪、复印机、一体机及传真机的定点供货商名单。
四、货款的支付方式1、资金来源为财政拨款的，货款由财政局从“政府采购结算专户”中支付给定点供货商。
定向采购操作指引V
定向谈判采购操作指引中国铁塔股份有限公司广东省分公司二○一四年十二月目录第一章适用范围 (1)第二章定向谈判流程图 (2)第三章定向谈判流程说明 (3)一、采购需求审批流程 (3)二、定向谈判项目委托（如有） (3)三、采购文件编制 (3)四、采购方案审批流程 (4)五、采购文件发放 (4)六、应答文件接收 (5)七、谈判 (5)八、采购结果审批流程 (5)九、发放中选通知书 (6)十、签订合同 (6)十一、移交、归档 (6)附件 (8)附件一：定向谈判过程文件列表 (8)附件二：定向谈判过程文件模版 (9)1.《采购需求审批表》 (9)2.《采购方案审批表》 (10)3.《应答文件提交登记表》 (12)4.《定向谈判报告》 (14)5.《采购结果审批表》 (15)6.《中选通知书》 (16)第一章适用范围一、采用定向谈判方式的，采购小组与供应商应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用定向谈判方式采购：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
第二章定向谈判流程图第三章定向谈判流程说明一、采购需求审批流程1、采购需求部门如需定向谈判采购，应按照附件三《采购需求审批表》，提起采购需求审批。
2、采购需求提交前，项目经理应确认项目资金来源\费用预算已经落实。
3、采购需求审批通过后，应组建定向谈判采购小组。
定向谈判采购小组由采购实施部门、需求部门或相关部门三人以上（含三人）单数组成，负责编制定向谈判采购文件和评审。
二、定向谈判项目委托（如有）定向谈判项目采购，可委托代理机构实施。
如委托代理机构的，需签订《定向谈判代理委托书》。
《定向谈判代理委托书》可采取年度框架协议的方式，也可采取单项目委托的方式。
三、采购文件编制1、采购小组负责编制《定向谈判采购文件》，确认《定向谈判采购文件》的最终内容。
定向采购操作指引V1
定向谈判采购操作指引中国铁塔股份有限公司广东省分公司二○一四年十二月目录第一章适用范围 (1)第二章定向谈判流程图 (2)第三章定向谈判流程说明 (3)一、采购需求审批流程 (3)二、定向谈判项目委托（如有） (3)三、采购文件编制 (3)四、采购方案审批流程 (4)五、采购文件发放 (4)六、应答文件接收 (5)七、谈判 (5)八、采购结果审批流程 (5)九、发放中选通知书 (6)十、签订合同 (6)十一、移交、归档 (6)附件 (8)附件一：定向谈判过程文件列表 (8)附件二：定向谈判过程文件模版 (9)1.《采购需求审批表》 (9)2.《采购方案审批表》 (10)3.《应答文件提交登记表》 (12)4.《定向谈判报告》 (14)5.《采购结果审批表》 (15)6.《中选通知书》 (16)第一章适用范围一、采用定向谈判方式的，采购小组与供应商应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用定向谈判方式采购：（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
第二章定向谈判流程图第三章定向谈判流程说明一、采购需求审批流程1、采购需求部门如需定向谈判采购，应按照附件三《采购需求审批表》，提起采购需求审批。
2、采购需求提交前，项目经理应确认项目资金来源\费用预算已经落实。
3、采购需求审批通过后，应组建定向谈判采购小组。
定向谈判采购小组由采购实施部门、需求部门或相关部门三人以上（含三人）单数组成，负责编制定向谈判采购文件和评审。
二、定向谈判项目委托（如有）定向谈判项目采购，可委托代理机构实施。
如委托代理机构的，需签订《定向谈判代理委托书》。
《定向谈判代理委托书》可采取年度框架协议的方式，也可采取单项目委托的方式。
三、采购文件编制1、采购小组负责编制《定向谈判采购文件》，确认《定向谈判采购文件》的最终内容。
定向简易采购管理制度范本
定向简易采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范我单位采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购的货物、工程和服务。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和效率。
第四条我单位应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和管理。
第二章采购组织第五条我单位应设立采购部门，负责采购活动的组织实施。
第六条采购部门应根据单位的需求，制定采购计划，报单位领导审批。
第七条采购部门应根据采购计划，编制采购文件，包括采购公告、采购文件、评审标准等。
第八条采购部门应通过公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，组织采购活动。
第三章采购程序第九条采购部门应在采购活动前，发布采购公告，公开征集供应商。
第十条采购部门应根据采购文件，对供应商的资格进行审核，确定合格的供应商。
第十一条采购部门应组织评审小组，对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。
第十二条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确采购内容、质量、价格、交货时间等事项。
第十三条采购部门应加强对中标供应商的监督和管理，确保采购合同的履行。
第四章采购监督第十四条我单位应设立采购监督机构，对采购活动进行监督。
第十五条采购监督机构应对采购活动的合法性、合规性进行审查，提出审查意见。
第十六条采购监督机构应对采购过程中的问题进行调查和处理，保障采购活动的公正性和透明度。
第五章法律责任第十七条采购活动中，违反法律法规和本制度的，应承担相应的法律责任。
第十八条采购部门和采购监督机构的工作人员，在采购活动中滥用职权、玩忽职守、泄露秘密的，应依法承担法律责任。
第六章附则第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度的解释权归我单位所有。
定点直购操作方法包括
定点直购操作方法包括
定点直购是指政府采购过程中，根据需求的特殊性、采购的特殊要求以及应急和突发需求等因素，向特定的供应商直接购买商品或服务的采购方式。
以下是定点直购的操作方法：
一、明确采购需求
1. 收集整理有关商品或服务的需求信息，包括规格、品种、数量、质量要求、交付期限等。
2. 根据需求信息编制采购方案，明确采购目标、采购方式、采购程序、采购条件等内容。
二、确定供应商
1. 按照采购规定，通过公开招标、邀请招标或询价等方式确定一批符合条件的供应商。
2. 对供应商进行评审，综合考虑其信誉、能力、实力等因素，确定最终选定的供应商。
三、签订合同
1. 与供应商进行洽谈，商定合同的内容、条款和价格等。
2. 确定合同的履行期限、质量标准、验收要求、交付方式和支付方式等。
四、履行合同
1. 根据合同约定的要求和标准，监督供应商按时按质履行合同。
2. 按照合同要求进行验收，确保商品或服务符合合同要求。
3. 对供应商的履约情况进行评估和监督。
五、支付货款
1. 根据合同的支付方式和规定，及时支付供应商的货款。
2. 确保货款的及时、按时支付，维护供应商的合法权益。
六、记录归档
1. 对整个定点直购过程进行记录和归档，包括需求信息、采购方案、供应商选择、合同签订、履行情况和支付记录等。
2. 做好采购档案的管理工作，确保数据的完整性和真实性。
以上是定点直购的操作方法，希望能对您有所帮助。
定点直购操作方法包括什么
定点直购操作方法包括什么定点直购操作方法通常包括以下步骤：1. 确定需求：Determine the specific items or products that need to be purchased.2. 筛选供应商：Research and identify potential suppliers or vendors who can provide the desired items or products.3. 协商价格和条款：Contact the suppliers and negotiate the prices and terms of purchase, including quantities, delivery dates, and payment terms.4. 制定采购计划：Develop a purchasing plan that outlines the details of the purchase, such as the quantities needed, preferred delivery schedule, and any special requirements.5. 发出采购订单：Place a purchase order with the chosen supplier, specifying the agreed-upon terms and details of the purchase.6. 监督交货：Monitor the delivery of the purchased items to ensure they are delivered on time and meet the specified quality requirements.7. 验收货物：Inspect and verify the received items to ensure they match the specifications and quality agreed upon in the purchase order.8. 结清付款：Process the payment for the received items according to the agreed payment terms.9. 记录和归档：Maintain records of the purchase transaction, includinginvoices, receipts, and any relevant documentation, for future reference or auditing purposes.。
定点采购的流程
定点采购的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行定点采购之前，需要做好充分的准备。
定向采购流程(模板)
定向采购流程(模板)一、背景:定向采购是一种特殊的采购方式，适用于某些特定情况下，需要在特定的供应商或服务提供商中进行选择。
本文档旨在提供一个定向采购的流程模板。
以下是该流程的详细步骤。
二、流程步骤:1. 规划和准备:- 确定项目需求和采购规模。
- 制定定向采购计划，包括项目时间表、预算和采购范围。
- 确定定向采购的合理性和合规性，并进行相关论证和备案。
2. 选择供应商:- 根据项目需求，确定潜在的供应商名单。
- 制定供应商选择标准和评估方法。
- 发布供应商邀请函或采购公告，明确采购要求和要求供应商提供相关文件。
- 收集供应商的相关文件和资质证明，并进行评估和筛选。
- 将合格的供应商列入定向采购名单。
3. 签订协议:- 与定向采购名单中的供应商进行商务谈判，明确合作条件和细节。
- 签署采购协议或合同，确保合同条款符合法律法规。
- 确保与供应商之间的交流和沟通畅通，处理合同执行过程中的问题和变更。
4. 监督和评估:- 建立合理的监督机制，确保供应商履行合同义务。
- 定期对供应商的供货质量、交货期限和服务质量进行评估。
- 纠正和处理供应商违约或其他问题，确保项目顺利进行。
三、结束语:定向采购是一种灵活和高效的采购方式，适用于某些特定的情况下。
本文档提供了一个定向采购流程的模板，供参考和使用。
根据具体项目需求和采购规模，可以对该模板进行适当调整和修改，以实现最佳的采购效果。
以上是定向采购流程的模板，希望能对您的工作有所帮助！如有任何问题，请随时与我联系。
定点采购的服务方案
定点采购的服务方案定点采购是指在一定时间内，指定某个供应商为采购方的固定供应商，通过长期合作来达到共赢的目的。
以下是定点采购的服务方案。
一、供应商选择1. 市场调查：根据采购方的需求和要求，对市场上的供应商进行调查和筛选，包括供应商的信誉、产品质量、交货能力、售后服务等方面的考察。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括供应商的财务状况、工厂设备、技术实力、研发能力等方面的考察，确保选择到能够满足采购方需求的合格供应商。
3. 合同签订：与选择的供应商进行合同谈判，并签订长期供货合同，明确双方的权责和利益，确保供应商能够按时按量供货。
二、采购计划制定1. 需求分析：与采购方进行需求分析，确定各种物资的种类、数量和质量要求，确保满足采购方的需求。
2. 采购预算编制：根据需求分析结果，确定采购预算，包括采购成本、运输费用、关税等费用的预估。
3. 采购计划制定：根据采购预算和供应商的交货能力，制定详细的采购计划，包括采购时间、数量、供应商等。
三、采购过程管理1. 供应商管理：与供应商保持良好的合作关系，定期评估供应商的绩效，及时处理供应商的问题和纠纷，保证供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购过程监控：对采购过程进行监控和控制，确保按时按量采购，并及时解决采购中的问题和困难，保证采购顺利进行。
3. 采购成本控制：对采购成本进行控制，通过谈判、比价等方式降低采购成本，提高采购效益。
4. 质量控制：对采购的物资进行质量监控，确保物资的质量和合格率，减少质量问题的发生。
四、售后服务1. 售后跟踪：在采购完成后，与供应商进行售后跟踪，了解物资的使用情况和质量状况，及时解决问题和提供技术支持，确保物资的正常运行。
2. 售后维修：对于出现质量问题的物资，根据合同约定和供应商的售后保修承诺，及时进行维修和更换，减少采购方的损失和影响。
五、绩效评估1. 采购绩效评估：根据采购成本、交货准时率、供应商满意度等指标，对采购的绩效进行评估，及时发现问题和改进措施，提高采购效率和效果。
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定向谈判采购操作指引中国铁塔股份有限公司广东省分公司
二○一四年十二月
目录
第二章定向谈判流程图................................................... 第三章定向谈判流程说明.................................................
一、采购需求审批流程...............................................
二、定向谈判项目委托（如有）.......................................
三、采购文件编制...................................................
四、采购方案审批流程...............................................
五、采购文件发放...................................................
六、应答文件接收...................................................
七、谈判...........................................................
八、采购结果审批流程...............................................
九、发放中选通知书.................................................
十、签订合同.......................................................
十一、移交、归档................................................... 附件......................................................................
附件一：定向谈判过程文件列表 ..........................................
附件二：定向谈判过程文件模版 ..........................................
1.《采购需求审批表》.................................................
2.《采购方案审批表》.................................................
3.《应答文件提交登记表》.............................................
4.《定向谈判报告》...................................................
5.《采购结果审批表》.................................................
6.《中选通知书》.....................................................
第一章适用范围
一、采用定向谈判方式的，采购小组与供应商应当在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
二、符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用定向谈判方式采购：
（一）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
第二章定向谈判流程图
第三章定向谈判流程说明
一、采购需求审批流程
1、采购需求部门如需定向谈判采购，应按照附件三《采购需求审批
表》，提起采购需求审批。
2、采购需求提交前，项目经理应确认项目资金来源\费用预算已经
落实。
3、采购需求审批通过后，应组建定向谈判采购小组。
定向谈判采购
小组由采购实施部门、需求部门或相关部门三人以上（含三人）
单数组成，负责编制定向谈判采购文件和评审。
二、定向谈判项目委托（如有）
定向谈判项目采购，可委托代理机构实施。
如委托代理机构的，需签订《定向谈判代理委托书》。
《定向谈判代理委托书》可采取年度框架协议的方式，也可采取单项目委托的方式。
三、采购文件编制
1、采购小组负责编制《定向谈判采购文件》，确认《定向谈判采购
文件》的最终内容。
如委托代理机构的，由代理机构编制《定向谈判采购文件》初稿。
2、《定向谈判采购文件》应包括需求书、技术规范和必要的商务条
款等内容，属于否决性指标的条款应在《定向谈判采购文件》中加“※”标明。
3、评审方法应在《定向谈判采购文件》中注明，定向谈判采购可就
报价、服务承诺等开展多轮商谈，但应在评审中确定最终报价及重要服务承诺。
四、采购方案审批流程
采购实施部门应按照附件三《采购方案审批表》，提起采购方案审批流程。
《采购方案审批表》中应列明采购方式、邀请供应商名单、采购方案描述及《定向谈判采购文件》的主要条款。
采购小组确定的项目《定向谈判采购文件》应作为《采购方案审批表》附件一同提交审批。
五、采购文件发放
1、《定向谈判采购文件》经审批通过后，由采购人（或代理机构）
盖章后向受邀请的供应商发放。
2、如定向谈判项目供应商表示不参加，则定向谈判失败。
六、应答文件接收
1、在《定向谈判采购文件》规定的截止时间前，在指定地点接收供
应商提交的《定向谈判应答文件》。
2、邮寄《定向谈判应答文件》的，应在《定向谈判采购文件》规定
的截止时间前，由指定收件人予以签收。
七、谈判
1、评审小组由各部门推荐的名单中抽取产生，人数为三人（含三人）
以上单数。
2、评审小组根据《定向谈判采购文件》的规定，审阅供应商所提交
的《定向谈判应答文件》。
3、评审小组与供应商就报价、服务承诺等开展多轮商谈，并在评审
中确定最终报价及重要服务承诺，供应商授权代表应予以当场签名确认。
供应商签字盖章件应在评审结束后寄回采购人处归档。
4、评审小组成员应签署《定向谈判报告》。
5、如谈判双方无法达成一致意见的，定向谈判失败。
采购人另行组
织谈判或采购。
八、采购结果审批流程
采购实施部门，应根据《定向谈判报告》中的推荐意见，按照附件三《采购结果审批表》，提起采购结果审批或上会决策流程。
《采购结果审批表》中应列明拟中选供应商名单、中选价格及中选主要条款。
采购过程文档供应商报价及承诺、《定向谈判报告》等应作为《采购结果审批表》附件一同提交审批。
九、发放中选通知
采购结果审批通过后，采购实施部门或代理机构应向中选人发放《中选通知书》，如谈判失败则发放《谈判失败通知书》。
《中选通知书》中标明的中选金额应与《采购结果审批表》一致。
十、签订合同
采购人与中选人根据《定向谈判采购文件》、《定向谈判应答文件》内容及谈判过程文件，签署商务合同。
采购人和中选人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
十一、移交、归档
1、定向谈判项目过程文件由采购实施部门负责归档。
如委托代理机
构的，采购实施部门归档保存定向谈判项目过程文件正本，代理机构保存定向谈判项目过程文件副本。
2、移交归档文件文件类别及数量按附件一《定向谈判项目过程文件
列表》执行，如需增加，在列表后添加相应序目。
定向谈判项目归档材料包括但不限于以下文件：《定向谈判采购文件》、《定向谈判应答文件》、《应答文件提交登记表》、《定向谈判报告》等相关过程文件。
定向谈判项目过程文件应完整、准确。
3、代理机构移交定向谈判项目过程文件时，采购小组指定人员应予
以签收。
附件
附件一：定向谈判过程文件列表
附件二：定向谈判过程文件模版
1.《采购需求审批表》
采购需求审批表
2.《采购方案审批表》
采购方案审批表
1.项目编号示例：2014-001-DX-SH
2014：表示项目建立时间年份
001：表示该采购人该年项目顺序编号
DX：表示采购方式为“定向谈判”
SH：表示采购人为“省公司”
2.采购人为地市分公司的，编码规则如下：
3.《应答文件提交登记表》
应答文件提交登记表
4.《定向谈判报告》
定向谈判报告项目名称：
项目编号：
时间：
地点：
一、基本情况
评审小组签名：
监督员签名：
5.《采购结果审批表》
采购结果审批表
6.《中选通知书》
中选通知书
公司：
按照采购文件载明的评审方法和标准，项目(项目编号：)采购小组对贵公司提交的《定向谈判应答文件》进行了详细评审，并进行详细的谈判。
根据谈判结果，贵公司确定为中选人，中选金额为。
采购人将按照采购文件和《定向谈判应答文件》内容与贵公司签订合同。
联系人：
联系方式：
采购人/或代理机构：
（盖章）
年月日
回执
致公司：
我司已收悉贵司关于项目的《中选通知书》，共1张，内容清楚。
我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务。
供应商名称：（盖章）
日期：。