业务招待费管理规定
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。
4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。
二、业务招待费使用范围1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。
（以上人员统称为“宾客”）2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。
3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）三、就餐费使用管理规定和标准1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。
申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。
针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点：1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。
业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定第一条：为加强对业务招待费的管理，规范使用范围和金额，提高财务管理效率，制定本规定。
第二条：业务招待费是指单位及其工作人员在工作中为开展业务活动所支付的招待、餐费、礼品等费用。
第三条：业务招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面：1. 宴请外部客户、合作伙伴和供应商，以增加单位的合作机会和业务发展；2. 对来访的重要客户、商务合作伙伴等进行接待，以加强合作关系和促进业务合作；3. 参加行业会议、展览、座谈会等活动，与相关人员进行沟通交流；4. 奖励优秀员工、开展员工活动，提高员工工作积极性和凝聚力；5. 举办单位内部活动，如春节联欢会、年会等。
第四条：业务招待费的金额应当合理、公平、适度，不得超标，以防止浪费和滥用。
1. 宴请标准：招待费用应根据层级、身份、场合来设定标准，确保宴请活动有实际意义，并避免低效和铺张浪费。
招待费用标准应由单位财务部门根据相关规定确定，并进行定期评估和调整。
2. 餐费限额：为了控制餐费开支，衡量标准应根据地区、场合、人数等因素确定，并根据实际情况进行调整。
单位需建立相关台账，详细记录餐费支出情况，以便财务审查和统计。
3. 礼品费用：单位对于礼品费用应制定明确的政策和标准，按照公司的规定进行发放。
礼品的种类、数量、金额等应进行合理规划，不得超出规定范围。
第五条：业务招待费的申请和审批流程：1. 业务招待费的使用需提前向上级部门或财务部门进行申请，申请内容应包括招待对象、时间、地点、费用预算等。
上级部门或财务部门应在合理时间内审批并及时反馈结果。
2. 招待费的使用应明确记录，包括招待对象、用途、费用等，以便财务部门进行核算和统计。
第六条：业务招待费的财务管理：1. 财务部门应制定详细的收支管理制度，对招待费开支进行审查和核实。
招待费支出应按照相关政策和规定进行报销，并办理相关手续，以确保费用的合理性和真实性。
2. 财务部门应建立招待费的台账和档案，做到明细记录、规范管理，以供后续审计和查询。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定一、为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、业务的使用范围及原则1、招待客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等，此类招待用品由行政统一采购管理，领用人签字并注明用途。
2、因工作关系招待有关人员发生的就餐费用。
招待要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、卡拉OK、洗浴中心、营业性的高档消费。
北京总部发生的招待就餐由行政部统一安排，办事处的由办事处项目人员安排。
三、审批流程及标准所有发生招待费用前由接待部门填写“业务招待申请审批单”（附件1）经主管副总经理签字，根据批准标准就餐。
超过标准的，其超出部分费用由经办人员自理。
凡没有完善就餐手续而发生的招待用费一律自理。
业务招待费用报销单据同其他报销单据报销流程:经办人签字→部门负责人签字→分管副总签字→财务负责人审核→总经理签字→公司财务部报销。
1、财务部门根据年度收入预算制定业务招待费预算，所得税税法规定业务招待费不得超过企业收入的千分之五。
2、根据目前公司业务状况，暂定业务招待费指标为：副总经理3000元/月，各项目负责人1500元/月。
如年度业务规模有大幅度攀升，根据攀升幅度调整业务招待费控制指标。
大额的好处费不在业务招待费中列支。
财务部门对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
3、业务部门的招待，提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。
如确需宴请，宴请标准为每人每餐不超过100元（含陪餐人员）。
宴请酒水费用不超过宴请标准的三分之一。
4、陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在2人，确因工作需要原则上不超过3人。
5、施工人员因工程时间未能按点就餐发生的餐费不能作为业务招待费报销。
四、其他规定1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定
业务招待费管理是指企业对招待客户、合作伙伴以及其他相关人员的费用进行规范和控制的管理活动。
1. 费用预算：企业应根据业务需要和预算情况，制定合理的业务招待费用预算，并根据需要进行调整。
2. 费用审批：在进行业务招待活动之前，需要进行费用审批。
审批程序应明确，包括层级审批和授权审批。
3. 费用标准：制定业务招待费用的标准，包括人均消费、场景设置、接待等级等，以确保费用的合理性。
4. 费用报销：规定业务招待费用的报销程序和要求，明确相关费用的凭证和申请材料，确保报销的合规性。
5. 费用记录与统计：对业务招待费用进行记录和统计，包括支出金额、接待对象、活动场所等信息，以便于后期的核算和分析。
6. 招待活动监督：建立招待活动的监督机制，包括费用的核实和验证，活动的合规性和有效性的评估等。
7. 内部宣传与培训：组织内部针对业务招待费用管理规定的宣传和培训，使员工了解相关规定和要求，并增强费用管理的意识。
8. 外部合规性监管：遵守相关监管机构对业务招待费用的规定和要求，确保活动的合规性。
9. 审计与检查：定期或不定期对业务招待费用进行审计和检查，发现问题及时纠正并采取相应措施。
10. 违规处理：对违反业务招待费用管理规定的行为，依照企业规章制度进行相应的处理和惩处，以维护企业形象和利益。
以上是一些常见的业务招待费管理规定，企业可以根据自身情况和需要进行具体的制定和落实。
公司业务招待费管理规定
业务招待费管理规定（试行）第一条为了加强业务招待费的管理，防止铺张浪费，减少不合理开支，制定本规定。
第二条业务招待费是公司开展业务发生的应酬费、礼品费等。
第三条业务招待费必须经主管领导批准后方可发生。
第四条公司部门经理级以上人员具有安排招待业务的权限。
第五条在业务招待时，根据工作需要，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不超过来客人数。
第六条业务招待标准1、公司总经理招待客人实报实销。
2、公司副总经理人员招待客人，授权额度不得超过2000元/次(或每位120元的标准)。
视客人数量及级别而定，特殊情况需报总经理批准。
3、公司经理级人员招待客人，授权额度不得超过800元/次(或每位80元的标准)，特殊情况需总经理特批授权。
4、赠送礼品及数值需总经理批准，由当事人亲自申请，经理以下人员不可申请第七条费用报销流程：1、所有业务招待应先填写专项招待计划审批单（见附件），各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
申请标准低于招待标准的，经部门经理、综合办公室、分管领导审核同意后，方可进行招待。
如申请标准超出报销标准的，须经总经理批准后，方可进行招待。
如遇特殊情况需电话请示相关领导，事后必须补办审批手续。
2、凡没有完善招待审批程序而发生的招待，费用一律自理。
3、对于享受误餐补贴人员，中午单独就餐者则不予报销餐费。
4、业务招待完毕后，经办人应仔细核对发票抬头、金额等相关信息，准确无误后方可结账，并及时将实际发生金额填入专项招待计划审批单。
5、经办人员将专项招待计划审批单、正规发票及费用报销审批单，经部门负责人审核后报送财务部主管会计初审。
经审核无误后，报送分管领导、审核人及总经理审批。
6、所有单据通过审批后，由财务部予以报销。
第八条本办法由综合办公室负责解释。
第九条本办法自公布之日起执行。
二0一二年八月二十九日附件：专项招待计划审批单附件：专项招待计划审批单。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定
是组织和管理企业市场拓展、客户关系维护等活动中涉及招待费用支出的管理规范。
以下是一些常见的业务招待费管理规定：
1. 预算规定：企业需要设定招待费用的预算，并按照预算执行招待活动。
2. 限额规定：设定每次招待费用的最高限额，超过限额的费用需报备或审核。
3. 支出范围规定：明确哪些招待费用可以列入费用报销，例如商务餐费、礼品赠送等。
4. 支付方式规定：规定招待费用的支付方式，例如直接支付、个人垫付后报销等。
5. 报销规定：明确报销招待费用的申请、审核、报销流程和相关凭证要求。
6. 审核权限规定：规定不同级别员工的招待费用审核权限和程序。
7. 公务招待费用管理规定：对公务招待费用进行特别规定，例如公务招待费用需要领导或相关部门的批准。
8. 可报销人员规定：明确哪些人员可以报销招待费用，例如业务、销售、客户关系等相关人员。
9. 不可报销项目规定：明确一些特定项目的招待费用不可报销，例如员工内部聚餐、个人私人娱乐等。
10. 监督检查制度规定：建立监督检查制度，对招待费用的使用进行监督和检查，防止违规使用招待费用。
这些规定是根据企业内部的需求和实际情况设定的，目的是管理和规范企业的招待费用，合理使用资源，维护企业形象。
业务招待费管理规定
BG/ZD—12业务招待费管理规定第一章总则第一条为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。
第二条业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用帐户。
第三条业务招待费由财务部在年度预算中按照国家财经制度规定的计算标准（销售额的千分之五）并结合公司实际情况计算出年度总额。
第二章业务招待费使用的审批第四条业务招待费使用金额300元（含）以内由相关部门经理批准；300元以上由总经理批准。
第五条业务招待人员原则上应事先填写“业务招待请款单”，经本部门负责人批准后按预算金额报审批人批准后方可施行。
特殊情况必须向审批人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。
第三章业务招待费的使用第六条业务招待费的使用遵循、勤俭节约、效能优先的原则。
第七条业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额）。
第八条业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。
第九条来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为700元/桌；二档标准为500元/桌；三档标准为300元/桌（含烟、酒）。
来宾具体就餐标准由各部门负责人确定，原则上不能超标。
因特殊需要，突破高档标准的招待，需报总经理批准，否则超出部分不予报销。
第十条招待来宾能在公司食堂用餐的不许出外就餐。
中午不得喝白酒。
第十一条用餐完毕，原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费，已获批除外。
第十二条业务招待人员在公司外完成招待任务之后，须及时（24小时之内）凭“业务招待请款单”和招待费用的正式发票到财务部办理报销手续。
收据和白条一律拒绝报销。
第十三条来客为公司送原、辅材料及其它物资的驾驶员就餐的标准为5元/位，由库管部经理到会计部领发。
第十四条公司营销部业务招待费的使用按本规定执行，销售员业务招待费用见《销售业务提成管理规定》。
第四章业务招待费使用的监督第十五条财务部经理负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为，有权制止并向总经理或董事长报告。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
业务招待费管理规定
一、为规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。
二、本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待厂家领导、行政单位领导及工作人员来我公司执行公务，以及有关业务单位来我公司公务活动等必需支付的合理的用餐费用、礼品费用。
三、接待工作必须符合国家法律及财经法律、法规；四、接待工作的原则是：热情、从简、节约；五、申请、报销程序（1）业务招待费报销必须严格审批。
由承办部门如实填写《业务费用申请表》，在业务事项栏内注明招待对象，需用金额，陪同人员等，根据公司《业务审批权限》经主管部门领导、报主管副总经理、总经理审批后方可执行。
（2）员工外出公务过程中，如需进行相关招待工作，必须及时向主管领导进行报备，回司后立即进行补申请手续，否则公司对所发生费用不予认定；（3）招待工作结束后，经办人于三日按财务审批流程对发生费用进行报销，对不合理或有疑点的招待费用,财务部有权进行调查、质询，对不合理支出、不合法票据拒绝支付.凡未按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负；六、开支标准（1）上级机关及行政单位来人，提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。
（2）工作餐原则上不安排酒水。
中餐不得饮酒，如需宴请，酒水费用不超过宴请标准的三分之一；（3）陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在3人以下，确因工作需要原则上不超过4人。
（4）对公司来客招待费用标准如下：（5）如需向客人提供礼品、礼金及进行其他接待，根据来客性质，提前报备行政部、主管副总、总经理，批准后方可实施，礼品采购由公司行政部采购员实施；七、本规定适用范围为辉达汽车贸易有限公司、辉达实业有限公司全体员工；八、本规定从2008年5月1日起执行，在此之前发生的差旅费按原规定执行，5月1日以后发生的业务招待费一律按本规定执行。
九、此制度的制定、解释、修订归属总部办公室。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
业务招待费管理规定(5篇)
业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在经营、管理活动中，为加强与客户的沟通与合作，发生的接待费用，包括就餐、住宿、交通、礼品、娱乐等费用。
第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明、规范的原则。
第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理计划和控制业务招待费用，确保业务招待活动的合规、合理、效益。
第二章业务招待费用的范围和标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）客户接待：与公司业务往来密切的客户，以及其他需要接待的对象。
（二）业务合作：与公司有合作关系的企业、单位，以及其他需要合作接待的对象。
（三）商务活动：公司举办的商务活动，如宴会、庆典、讲座、展览等。
（四）公司内部：公司内部员工的培训、奖励、聚会等活动。
第六条业务招待费用的标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并报公司领导审批。
（一）就餐费用：根据接待对象的身份和餐饮市场的价格，合理确定就餐标准。
（二）住宿费用：根据接待对象的身份和住宿市场的价格，合理确定住宿标准。
（三）交通费用：根据接待对象的需要和交通市场的价格，合理确定交通标准。
（四）礼品费用：根据接待对象的需求和礼品市场的价格，合理确定礼品标准。
（五）娱乐费用：根据接待对象的需求和娱乐市场的价格，合理确定娱乐标准。
第七条业务招待费用应严格按照规定的范围和标准执行，不得超标准、超范围开支。
第三章业务招待费用的审批和报销第八条业务招待费用应提前制定接待计划，并报部门领导审批。
（一）接待计划应包括接待对象、接待时间、接待地点、接待内容等。
（二）接待计划应提前一周报部门领导审批，特殊情况下，提前一天报批。
第九条业务招待费用报销应提交以下资料：（一）接待计划审批表。
（二）业务招待费用报销单。
（三）业务招待费用相关发票。
（四）其他必要的证明材料。
第十条业务招待费用报销应按照公司财务管理制度执行。
业务招待费管理规定
业务招待费管理规定
业务招待费是指企事业单位为开展业务活动而向客户、合作伙伴等提供的餐饮、交通、住宿等费用，并在真实、合理的基础上进行报销和管理的费用。
为规范企业的业务招待费管理，可制定以下规定：
1. 业务招待费使用范围：只限于开展业务活动、促进合作、增进客户关系等相关活动。
2. 业务招待费金额限制：根据公司收入规模和行业惯例，设定不同的费用限制，超出限制的费用需经过特批或合规审批。
3. 报销说明要求：员工需提供详细的报销说明，包括招待对象姓名、单位、职务、招待原因、时间等，并附上相应的发票及相关凭证。
4. 业务招待费报销程序：员工应按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写报销申请单、审批流程等环节。
5. 业务招待费审批流程：设立专门的审批节点，包括招待费用预算审批、招待对象的审批、招待费用报销审批等，确保费用使用合理合规。
6. 业务招待费记录与备查：公司需建立完整的业务招待费记录，包括招待对象、费用金额、招待时间等，并妥善保管相关发票和凭证，以备查核。
7. 业务招待费使用公示：为提高透明度与公开性，公司可定期公示公司业务招待费的使用情况，以加强对业务招待费的管理。
8. 违规行为惩罚措施：对于违反业务招待费管理规定的行为，可采取警告、扣减绩效奖金、停职、解雇等相应的纪律处分。
以上是一份常见的业务招待费管理规定，具体制定应根据企业的实际情况和管理需求进行调整和补充。
业务招待费管理细则(三篇)
业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。
为了确保业务招待费的合理使用和规范管理，制定业务招待费管理细则是必要的。
下面是一份____字的业务招待费管理细则：第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。
第三条业务招待费主要用于以下情况：1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系；2. 推进业务合作，增进彼此了解；3. 促进业务发展，提高单位形象。
第四条业务招待费应依法合规使用，遵守财务制度和相关规定。
第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。
第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别：1. 一级权限：总经理及以上级别负责人，权限最高，可以批准使用任何金额的业务招待费；2. 二级权限：部门经理及以上级别负责人，可以批准使用一定金额的业务招待费，金额由财务部门确定；3. 三级权限：普通员工，必须经过上级批准后，方能使用业务招待费。
第七条业务招待费支出的程序如下：1. 提交申请：使用业务招待费的人员应当提前申请，注明用途、时间、地点以及金额等相关信息；2. 审批确认：申请人将申请表提交给上级审批，上级审批后确认并签字；3. 经费发放：经过审批确认后，财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放；4. 财务记录：财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。
第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括：1. 商务招待：用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员；2. 商务考察：用于外出考察、交流、学习等活动；3. 宣传推广：用于参加展览、会议、培训等活动。
第九条业务招待费的使用原则如下：1. 合理必要：业务招待费的使用必须合理、必要，符合业务发展和单位利益；2. 适度节约：在保证业务招待效果的前提下，应尽量节约开支；3. 真实凭证：所有业务招待费的使用必须有真实凭证，包括发票、收据等；4. 格调高雅：业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。
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业务招待费管理规定
为加强公司业务招待费管理，厉行节约、杜绝浪费，现就业务招待费管理作如下规定：
一、业务招待费实行定额控制，具体额度在申报月度预算时审定。
二、业务招待费的目的是能顺利推进公司工作或能为公司创造预期效益，严禁业务费开支用于个人目的。
应遵循总量控制、节约使用的原则。
严格按照规定的范围和标准执行。
1、招待客人的范围：
1）各有关行政机关及金融、媒体等业务单位来公司进行公务活动的；
2）各重要业务关系单位来公司开展业务的；
3）其他重要客人及外宾。
三、招待客人前，应先将招待对象、人数、宴请地点、事由、陪同人员、费用额度等内容报请总经理批准。
四、招待客人时，应严格控制陪客人员人数，原则上陪客人数不应多于客人人数。
五、对外招待要在尽量照顾到客人习惯的同时，坚持勤俭节约原则，招待费尽量控制在标准以内，酒水、烟原则上自带。
饭菜、酒水不要造成人为的浪费。
六、招待费要在招待后两日内报销，不允许延期（节假日除外）。
七、以上规定自下发之日起执行。
二〇〇九年十月三十日
附表一：招待费标准
附表二：
招待审批表
日期：年月日。