安全质量检查标准(2014年)

1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；
1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣1分；
1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。
1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。
1.2安全生产投入情况
1.2.1未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，扣2分；
1.2.2财务未单列科目，扣1分；
2.12生产安全事故报告制度
2.12.1未按公司规定建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；
2.12.2《生产安全事故报告制度》内容不合规，扣0.5-1分。
2.13安全质量教育培训制度
2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；
2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育，扣0.5-1分；
1.2.3未制定安全投入计划，扣0.5分。
1.3 “三类人员”持证上岗情况
1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；
1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.4.1关6.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分；
3.6.3火工品库设置、审批手续不合规，扣1分；
3.6.4“领、用、退”管理不规范，帐、物不符，扣3分；
3.6.5重要防火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止。
3.4.4机械设备带病作业,扣0.5分/台；
3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。
3.5三工建设情况
3.5.1未建立三工建设领导小组，或三工建设考核机制，扣1-2分；
3.5.2三工建设资金不符合规定要求，扣1分；
3.5.3未结合施工现场特点系统规划，生活、办公场地布置不合理，或未遵循永临结合原则，做到节地、节水，扣0.5-1分；生活、办公区域内各类线、管敷设混乱，或“三废”未经处理排放，扣0.5-1分；
3.3.5深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；
3.3.6作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分；
3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣1-3分；
3.3.8水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分；
3.3.9未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分；
2.16其它质量管理制度
项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012
M3 现场管理
检查
项目
扣分标准
扣减分数
备
注
3.1现场带班盯岗情况
3.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣2分；
3.1.2关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；
3.1.3盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣0.5分；
3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分。
3.2施工用电安全管理
3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分；
2.13.3培训学时不合规，扣0.5-1分；
2.13.4未按照要求开展“安全月”等专项安全质量活动，扣0.5-1分.
2.14安全质量奖惩制度
2.14.1无有关安全质量奖惩制度，或者不合规,扣1分；
2.14.2奖惩无记录，扣0.5-1分；
2.15其它安全管理制度
项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；
1.10
其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012
M2 管理制度
检查
项目
扣分标准
扣减分数
备
注
2.1安全质量管理目标
2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；
2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。
3.2.2线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分；
3.2.3配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；
3.2.4潮湿环境、危险作业环境照明未采用安全电压，扣1分；
2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分。
2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
2.11.1未建立《安全质量检查（隐患排查治理）制度》，或内容不合规，扣0.5-1分；
2.11.2项目主要负责人未组织安全质量（隐患排查治理）检查；扣1-2分；
2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分。
3.7应急
管理
3.7.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1-2分；
3.7.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分；
3.7.3未按规定进行应急演练，扣1分；
3.7.4演练记录不完善，或未做评审，扣0.5分。
3.8职业
健康
3.8.1职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/人.次；
1.5.5无考核群安员纪录或记录不完善，扣0.5-1分。
1.6青年安全监督岗工作情况
1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；
1.6.2青年安全监督岗活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。
1.7协作队伍管理情况
1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；
1.7.2协作队伍考核评价不合规、不完善，扣1-2分；
1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣1分。
1.8安全防护用品配置情况
1.8.1三证资料和安全标志不全，扣1分；
1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；
1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。
1.9大型机械设备和管理配置情况
1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；
3.9环境
管理
3.9.1无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣1-3分；
3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；
3.9.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣1-5分。
2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分；
2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣0.5-1分；
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分；
2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；
2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；
1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.5群众性安全生产监督工作情况
1.5.1未按规定配置群安员(含协作队伍)，扣2分；
1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；
1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；
1.5.4群安员监督检查工作记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；
2.2安全生产责任制
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。
2.3施组编制审批情况
2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；
2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；
2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。
2.5.2交底中无针对性安全技术措施，扣2-3分；
2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；
2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分。
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
2.6.1未进行危险源调查，扣3分；
2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；
2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；
2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；
2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。
2.7应急预案编制、审批情况
2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分；
3.2.5生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
3.3.1安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人；
3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣0.5-1分；
3.3.3施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分；