模板-合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图

单位合同业务流程图合同调查合同谈判合同文本拟定合同审核合同签署合同履行合同归档合同纠纷归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式，超过一定数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下，严格按照招标程序进行公开招标需要根据协商谈判结果，拟定合同文本。合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思建立会审制度：对影响重大或法律关系复杂的合同文本，合同归口管理部门应当组织业务部门、财会部门等相关部门进行审核每个审查人员应当对做出的审查结果负责，合同归档管理部门对合同审查结果全面负责规定时效内与对方协商谈判。合同协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关责任人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。在合同纠纷处理过程中，未经授权审批，相关经办人员不得向对方做出实质性答复和承诺。

合同归口管理部门对合同登记进行管理；建立合同文本统一分类和连续编号制度加强合同信息安全和保密工作实施有效监控。在合同履行过程中要明确相关责任人，落实合同执行的责任。对合同履行中签订补充合同或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。

对于经审核同意签订的合同，应当与对方当事人正式签署合同，并加盖单位合同专用章