行政事业单位合同管理内部控制制度 单位合同管理制度
行政事业单位合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度的风险应对策略
01
02
03
制定应急预案
针对可能出现的合同风险 ，制定相应的应急预案， 明确应对措施和处理流程 。
及时采取措施
一旦发现风险，立即采取 应对措施，如协商解决、 变更合同条款等，以最大 程度地减少损失。
追究责任
对于因个人原因导致的合 同风险，要追究相关人员 的责任，并严肃处理，以 维护单位利益和声誉。
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建立以行政事业单位负责人牵头的合同管理内部控制体 系，明确各部门和岗位的职责和权限。
设立合同管理办公室，负责合同的登记、审核、执行、 存档等日常管理工作。
引入法律顾问或法务部门，对合同进行法律风险评估和 审查，确保合同的合法性和合规性。
合同管理内部控制制度的职责分工
01
行政事业单位负责人对合同管理内部控制制度的建立健全和有 效实施负责。
05
合同管理内部控制制度的风险 评估与防范
Chapter
合同管理内部控制制度的风险识别与评估
风险识别
通过定期进行内部审计和自我评估，发现合同管 理内部控制制度中存在的潜在风险。
风险评估
对识别出的风险进行评估，分析其可能对单位造 成的负面影响及影响程度。
风险排序
根据风险评估结果，将风险按优先级排序，以便 有针对性地处理。
02
合同管理办公室负责合同的日常管理工作，包括合同的登记、
审核、执行、存档等。
法律顾问或法务部门负责对合同进行法律风险评估和审查，提
03
供法律意见和解决方案。
合同管理内部控制制度的岗位设置
01
设立合同管理员和合同审核员 等专门岗位，负责合同的日常 管理和审核工作。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理的内部控制制度是非常重要的。
为了确保合同的合规性和有效性，必须建立健全合同内部管理制度。
这包括合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章等。
同时，必须严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，以及违规签订担保、投资和借贷合同。
此外，还必须对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
为了加强对合同订立的管理，必须明确合同订立的范围和条件。
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。
合同履行情况的有效监控也是非常重要的。
合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。
此外，必须建立合同履行监督审查制度，对
合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。
财会部门根据合同履行情况办理价款结算和进行账务处理。
未按照合同条款履约的，财会部门在付款之前向单位有关负责人报告。
最后，合同归口管理部门必须加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。
与单位经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。
同时，必须加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。
事业单位的合同管理内部控制制度-模板
事业单位的合同管理内部控制制度一、合同业务综述本制度旨在规范合同管理中的各项具体工作，促进单位加强合同管理，以规避法律风险的发生，确保经济活动合法合规地开展。
本制度所称的“合同管理”是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
1.适用范围适用于W局及下属行政事业单位。
2.主要职责分工（1）各职能处室职能处室负责按照单位的规定对合同对方的资质、资信等情况进行调查，并对调查资料妥善保管；负责收集合同谈判相关资料，并组织进行合同谈判，对合同谈判中的关键信息进行记录；负责根据国家及单位相关规定，合同谈判的内容拟定合同文本并递交至相关职能处室审核审批；负责对合同履行情况进行跟踪，发现问题及时向相关职能处室及领导汇报；参与承办合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼的准备及善后工作。
（2）合同归口管理处室负责建立和完善内部经济合同管理制度；负责参与重大合同的起草、谈判、审查和订立；负责管理合同专用章；负责参与或组织合同纠纷的调节、仲裁、诉讼活动；负责对合同进行登记和归档；负责检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。
（3）财务处负责组织做好拟签约对象的资信调查，由拟签约对象提供资信证明，由相关职能部门负责核实报财务处审核；负责对合同中的结算条款进行审核；负责按照合同条款的规定组织做好协议款项的收付工作。
（4）政策法规处室负责做好所签署合同协议的规范性、合法性审核；负责监督、指导各职能处室起草及修订合同协议文本，负责参与重大合同协议的谈判；协助单位相关职能处室处理合同协议中的纠纷；协助各职能处室依法签订、变更和解除合同协议。
二、合同业务控制流程本流程主要明确了山东省W局合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求，并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。
1.合同管理流程图（示例）52.合同管理流程节点简要说明3.关键流程节点详细说明流程节点：A1控制活动名称：合同订立起草说明：（1）承办部门在订立合同前，应严格审查对方当事人提供的主体资格、经营范围、履约能力、资信情况、委托代理权限等相关证明材料。
内控单位合同管理制度
第一章总则第一条为规范我单位合同管理，保障合同履行，防范合同风险，维护我单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位与自然人、法人或其他组织签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、承揽合同等。
第三条合同管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和本制度规定。
2. 合规性原则：合同签订、履行和变更应遵守我单位相关规章制度。
3. 风险防控原则：加强合同风险识别、评估和控制，确保合同履行安全。
4. 效益最大化原则：在确保合法合规的前提下，追求合同效益最大化。
第二章合同管理机构和职责第四条我单位设立合同管理领导小组，负责合同管理的重大决策和监督工作。
第五条合同管理部门负责合同管理的日常事务，具体职责如下：1. 制定和完善合同管理制度；2. 组织合同签订、履行和变更；3. 对合同履行情况进行监督和检查；4. 处理合同纠纷；5. 建立合同档案，进行合同统计分析。
第六条各部门负责本部门合同的管理工作，具体职责如下：1. 负责合同项目的提出、谈判和起草；2. 对合同相对方进行资信调查；3. 参与合同签订、履行和变更；4. 配合合同管理部门开展合同管理工作。
第三章合同签订第七条合同签订前，应进行以下工作：1. 立项审批：对合同项目进行立项审批，明确项目目标、范围、预算和责任主体。
2. 资信调查：对合同相对方进行资信调查，包括营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书等。
3. 风险评估：对合同风险进行评估，包括法律风险、财务风险、信誉风险等。
4. 合同起草：根据项目需求和相关法律法规，起草合同文本。
第八条合同签订应经以下程序：1. 部门审核：合同管理部门对合同文本进行审核，确保合同内容合法、合规。
2. 领导审批：合同管理部门将合同文本报送领导审批。
3. 签订合同：合同双方在合同上签字盖章。
行政事业单位合同管理内部控制制度
想知道行政事业单位合同管理内部控制制度是怎么制定?那就快来看看吧!以下是本站分享的行政事业单位合同管理内部控制制度，希望能帮助到大家!行政事业单位合同管理内部控制制度前言(行政事业单位内部控制规范(试行))已实施，合同管理内部控制是《规范》的一项重要内容。
本制度阐述了行政事业单位合同管理内部控制的目标、主要内容、关键岗位及内部工作流程，分析了行政事业单位合同管理的主要风险，并提出了合同管理内部控制的主要措施。
一、行政事业单位合同管理概述利并承担民事义务的法人单位，其在履行社会合同，又称为契约、协议、是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物。
依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力。
随着国家经济体制改革及依法行政的深入推进，行政事业单位作为能够独立享有民事权管理职责，提供公共服务或从事民事法律行为时签订的经济合同正在逐年增加，单位面临的合同风险也日趋加大，合同管理已经成为单位经济管理活动中的一项重要内容。
合同管理指单位为实现合同目的，依据相关法律法规及本单位的内部控制制度，在合同从立项、谈判、起草、审批、生效、履行、变更、纠纷解决以及合同归档的整个工作流程中所进行的一系列行为的统称。
从工作实践角度来看，合同管理包括合同立项、合同谈判、合同起草、合同审批、合同签约、合同文件、合同执行、合同结算、合同变更等一系列环节和内容。
行政事业单位合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的过程。
二、行政事业单位合同管理内部控制的目标确保合同立项民主科学，合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序，防止遗漏应订立合同的经济事项，防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同，或者违反投资及借贷合同确保合同订立周密严谨，合同订立前经过公平有效的谈判或协商，确保起草的合内容完整，合法有效，无法律漏洞或权利义务瑕疵;合同文本措辞严谨，逻辑周密;正式合同订立前应经过相关部门的审核，防止因合同文本失当而导致单位利益受到损害。
行政事业单位合同管理内部控制制度(仅作参考)
行政事业单位合同管理内部控制制度(仅作参考)第一章总则第一条目的和依据为了规范行政事业单位（以下简称“本单位”）的合同管理行为，提高合同执行效率，保障合同履约，防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，结合本单位实际，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位所有合同管理活动，包括合同签订、履行、变更、解除和争议解决等环节。
第三条定义1. 合同：指具有合法的内容、形式，当事人之间建立的权利义务关系，经双方协商一致，自愿签订并遵守的文书。
2. 合同管理：指对本单位调查研究、起草、审批、签订、履行及变更、解除和争议解决等过程进行有效控制和监管的管理活动。
3. 合同风险：指由于本单位在合同管理过程中所出现的各种风险，如经济风险、法律风险、政治风险、技术风险等。
4. 合同履行期内：指合同有效期内的时间段。
5. 合同履行完毕：指合同约定的各项义务已经全部履行完毕，当事人已经达成协议的状态。
第四条合同管理的原则1. 公开透明原则。
本单位的合同管理应当遵守国家法律、法规的规定，并严格执行本单位的制度和规定，做到公开透明，向社会各界公开合法、合规的信息。
2. 独立自主原则。
本单位自主管理其合同事务，自行负责其合同管理的全部过程和结果，独立承担相关的法律责任和经济责任。
3. 合同平等原则。
在合同管理活动中，本单位应当根据市场原则，尊重当事人的意思自治，坚持合同相对性原则，保障当事人合法权益。
4. 互惠互利原则。
本单位在合同管理活动中，应当注重与当事人的互惠互利关系，根据合同约定，诚信履行合同义务。
5. 法律合规原则。
本单位在合同管理活动中，应当遵守国家法律、法规和本单位的有关规定，确保合同的合法有效。
第二章合同签订第五条合同签订前的准备工作1. 合同起草。
根据业务需求，本单位应当制定合同起草规范和模板，并由专人负责合同的起草。
2. 合同审批。
在合同签订前必须进行审批，经过层层审核，确保合同符合法律、法规和公司的政策规定。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度第一章总则第一条目的与依据为规范行政事业单位合同管理，建立健全内部控制制度，增强合同管理工作的科学性、规范性和透明度，提高合同管理效率，保障单位及相关各方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于行政事业单位及其下属各级部门与外部单位或个人签订的各类合同的管理工作。
第三条定义1.合同：指行政事业单位与合同相对方之间具有相互权利和义务的书面协议，包括书面合同和口头合同。
2.合同管理：指对合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等各个环节进行规范管理和监督。
第二章合同管理的职责与权限第四条职责分工1.行政事业单位负责制定合同管理工作的年度计划，明确工作职责和责任人。
2.合同管理部门负责具体的合同管理工作，包括合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等。
3.合同管理部门应建立健全合同管理档案，确保合同的有效归档和妥善保管。
第五条权限规定1.合同的起草、审批、签订应遵循合同管理部门制定的合同模板和相关规定。
2.合同管理部门有权要求合同相对方提供相关合同履行资料，并进行必要的审核和核实。
3.合同管理部门负责对履行中的合同进行跟踪，及时与合同相对方沟通并解决问题。
第三章合同的管理流程和要求第六条合同的管理流程合同管理流程包括合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除等环节。
1.起草：合同管理人员根据需求提供的合同模板起草合同文本，明确合同标的、权利和义务等条款。
2.审批：合同管理部门审核合同文本，确保其合法合规，并征得相关部门负责人的审批意见。
3.签订：经过审批的合同文本由合同管理部门和合同相对方进行签订，签订前应进行双方权益的确认。
4.履行：合同管理部门负责跟踪合同履行情况，及时核查履约进展和完成情况。
5.变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，应征得相关部门负责人的同意，并按照程序进行变更。
6.解除：合同相对方如遇到解除合同的情况，应书面通知合同管理部门，并履行解除义务。
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇行政事业单位合同管理内部控制制度是指为规范行政事业单位合同管理行为，保障公共资源合理配置和合同履约的目标，建立起的一套内部控制制度。
该制度的设计和执行对于保障合同管理的公正性、合法性和效能性至关重要。
下面将从合同管理流程、合同签订及变更、合同履约三个方面，分别介绍行政事业单位合同管理内部控制制度。
行政事业单位合同管理流程是指从合同招标、评标、合同签订、合同履约到合同结束的全过程管理。
为了确保合同管理流程的公正、透明和高效，行政事业单位应制定相应的内部控制制度。
行政事业单位应建立起合同管理的组织结构和职责分工。
该制度应明确合同管理部门、招标评审委员会以及其他涉及合同管理的部门的职责和权限，保障各个环节的协同合作，减少权责不清、失职、滥权等问题。
行政事业单位应建立起合同管理的制度和规章。
该制度应明确合同管理的目标、原则、程序和方法，规范各个环节的操作，确保合同管理的公正、透明和高效。
行政事业单位应建立起合同管理的信息系统。
该系统应能够实现招标、评标、合同签订和履约等环节的信息化管理，提高合同管理的效率和准确性。
应加强对信息系统的安全控制，确保数据的保密性和完整性。
二、合同签订及变更的内部控制制度合同签订是行政事业单位合同管理的核心环节，也是容易出现违规行为的环节。
为了确保合同签订的合法性和合规性，行政事业单位应建立起相应的内部控制制度。
行政事业单位应建立起合同签订的流程和审批权限制度。
该制度应明确合同签订的程序、条件和审批权限，确保合同签订的合法性和规范性。
应加强对合同签订的督导和监控，及时发现和纠正违规行为。
行政事业单位应建立起合同签订及变更的记录和档案管理制度。
该制度应规定合同签订及变更的记录、保存和归档的要求，确保合同签订及变更的信息可以被追溯和检索。
合同履约是行政事业单位合同管理的重要环节，也是保障公共资源合理配置和合同履约的目标的关键。
行政事业单位应建立起合同履约评价的制度。
行政事业单位合同管理内部控制制度(范文推荐)
行政事业单位合同管理内部控制制度(范文推荐)行政事业单位合同管理内部控制制度一、总则为规范行政事业单位合同管理行为，提高合同管理效率和透明度，确保合同履约的合法性、公平性和安全性，特制定本《行政事业单位合同管理内部控制制度》（以下简称“本制度”）。
二、目标1.确保行政事业单位与合作方签订的合同符合法律、法规和政策的规定，履行合法合规的要求。
2.加强对合同执行过程中的风险管控，防范合同纠纷的风险。
3.优化合同管理流程，提高工作效率，降低行政事业单位的合同管理成本。
4.规范行政事业单位内部合同管理制度，建立健全信息公开和监督机制。
三、职责分工1.合同管理部门负责监督和审核合同的签订、执行和结算。
2.财务部门负责财务审批和合同款项的支付。
3.法务部门负责合同的法律风险评估、纠纷解决和合同文本的起草。
4.相关部门负责合同执行过程中的协助工作。
四、合同签订流程1.需求方提出合同需求，填写《合同申请表》并提交给合同管理部门。
2.合同管理部门审核合同申请表，进行需求分析和合同概要制定。
3.法务部门进行合同法律风险评估，提出合同修改建议。
4.合同管理部门协调需求方和合作方讨论合同具体细节并准备合同正文。
5.法务部门起草合同正文，审核合同文字表述和法律条款的合规性。
6.合同管理部门和法务部门最终审核并确认合同正文，形成《合同文本》。
7.合同管理部门将《合同文本》发送给需求方和合作方进行签字盖章。
8.合同管理部门收到双方签字盖章后，将合同正本存档并进行编号和登记。
五、合同执行与变更1.执行阶段需求方和合作方应按照合同约定履行各自责任和义务。
2.合同管理部门定期对合同执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。
3.在合同执行过程中，如需变更合同条款，需经合同管理部门和法务部门审核并经双方商议一致后方可变更。
六、合同结算1.合同管理部门应按照合同约定，监督合同履约情况。
2.合同完成后，需求方应及时向合作方提供符合合同要求的结算资料。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度一、总则在行政事业单位中，合同管理是非常重要的一项工作。
为了规范合同管理流程，确保合同的履行与合规，建立一套内部控制制度势在必行。
本制度的目的是为了提高合同管理的效率和透明度，减少合同风险，保护单位利益。
二、合同管理的原则1. 合法合规原则：行政事业单位合同管理应符合国家法律法规和相关政策，严禁违法违规行为；2. 公开透明原则：合同管理过程应公开透明，相关信息应及时向相关部门和人员公开披露；3. 公正公平原则：合同的签订、履行和变更应公正、公平、公开；4. 效率原则：以提高工作效率为目标，精简合同管理流程，减少繁文缛节。
三、合同管理流程1. 合同的立项与拟定（1）项目需求确认：相关部门根据业务需要提出合同需求，填写立项申请；（2）立项审批：依据单位内部规定，经相关部门审批通过后，形成合同立项决策；（3）合同拟定：合同起草人根据立项决策和相关法律法规，编写合同草案；（4）审核与修改：合同审核部门对合同草案进行审查和修改，并征得相关部门的意见；（5）最终定稿：完成合同的最终版本，并进行编号和归档。
2. 合同的签订与履行（1）合同签订：经过合同审核部门的审查后，由合同负责人与供应商或承包商进行合同签订；（2）备案与存档：合同签订后，应及时备案并进行存档，确保文件的完整性和安全性；（3）履行监督：相关部门应对合同履行情况进行监督和检查，确保合同的及时履行；（4）变更与修订：如有必要对合同进行变更或修订，需经过相关部门和合同审核部门的审批，并进行备案；（5）合同验收：合同履行完毕后，相关部门进行验收，确认合同的完成情况。
3. 合同的评估与绩效管理（1）合同评估：根据合同约定的绩效指标和评估标准，进行合同的定期评估，发现问题及时解决；（2）绩效管理：对各项合同的履行情况进行绩效评价，对履约良好的供应商进行激励，对履约不佳的供应商进行处罚或解除合同；（3）合同结算：按照合同约定进行结算，并进行付款和票据管理；（4）档案管理：对合同的档案进行规范管理，确保文件的保存、检索和运用。
单位内控_合同管理制度
第一章总则第一条为加强本单位内部控制，规范合同管理，防范合同风险，保障单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及所属各级单位的所有合同管理活动。
第三条本制度所称合同，包括但不限于合同、协议、意向书、备忘录等具有法律效力的文件。
第四条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：合同签订、履行、变更、解除等环节必须符合国家法律法规和政策规定；（二）公平性原则：合同双方权利义务对等，不得损害国家、集体和个人的合法权益；（三）合规性原则：合同管理活动应遵循内部管理制度，确保合同风险可控；（四）保密性原则：对涉及国家秘密、商业秘密的合同信息，应严格保密。
第二章合同管理机构与职责第五条本单位设立合同管理部门，负责合同的签订、履行、变更、解除等环节的管理工作。
第六条合同管理部门的主要职责：（一）负责合同起草、审核、签订、备案、履行、变更、解除等工作；（二）负责合同风险的识别、评估和控制；（三）负责合同档案的整理、归档、保管和查询；（四）负责合同管理的监督检查和考核；（五）负责合同管理的培训和宣传。
第七条各部门、单位应指定专人负责本部门、单位的合同管理工作，协助合同管理部门开展工作。
第三章合同签订与审核第八条合同签订前，各部门、单位应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容合法、合规、合理。
第九条合同签订应遵循以下程序：（一）合同承办人提出合同项目，并填写《合同签订申请表》；（二）合同管理部门对合同项目进行初步审核，提出审核意见；（三）合同承办人根据审核意见对合同进行修改和完善；（四）合同管理部门组织合同审核，形成审核报告；（五）单位负责人审批合同；（六）合同签订。
第十条合同审核应包括以下内容：（一）合同当事人的主体资格；（二）合同标的的合法性、合规性；（三）合同条款的合法性、合规性；（四）合同风险的识别、评估和控制措施。
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇一、背景与意义行政事业单位是指政府机关及其下属事业单位、机构等。
合同管理是这些单位日常工作中必不可少的一部分，合同管理内部控制制度的建立和完善对于规范和提高行政事业单位的管理效率具有重要意义。
建立合同管理内部控制制度是当前行政事业单位管理工作的一个重要方面。
合同管理内部控制制度的建立，能够有效规范行政事业单位合同管理活动，提高行政效率，防范合同管理风险，建立行之有效的管理体系，保障国家和社会公共利益的实现，对于行政事业单位的长远发展具有深远的意义。
二、合同管理内控制度的基本内容（一）内控目标行政事业单位合同管理内控的基本目标是保证合同活动的合法性、规范性、经济效益和安全性等方面的实现，确保合同管理工作的正常进行。
（二）内控原则合同管理内部控制制度建立应当遵循以下原则：1.合法合规：合同管理活动应当依照法律法规和行政事业单位的内部规章制度进行，不得违法违规。
2.合理有效：合同管理内部控制制度应当合理规范，健全有效，充分发挥内部控制的作用，确保合同管理活动的有效性和顺畅性。
3.协调一致：合同管理内部控制制度应当与行政事业单位其他管理制度和规定相协调一致，保证各项管理活动之间的衔接和顺畅推进。
4.明确责任：合同管理内部控制制度应当明确相关管理人员的职责和权限，保证合同管理工作的人财物等资源得到有效的保护和利用。
5.风险防范：合同管理内部控制制度应当预见和防范各种风险，建立风险评估机制，并在合同管理活动中及时采取相应的控制措施，确保合同活动的安全和顺利进行。
6.信息透明：合同管理内部控制制度应当保证信息透明，确保管理活动的信息收集、传递和使用符合合同管理的实际需求。
（三）内控程序1.合同管理内部控制的程序包括：（1）风险评估和控制：对合同管理活动中可能出现的各种风险进行评估，建立相应的风险控制机制。
（2）审批程序：合同管理活动中合同的审批程序应当严格，确保审批程序合规、透明、简便。
单位合同管理内部控制制度
单位合同管理内部控制制度1. 合同主体1.1 本制度适用于单位内部各部门及其相关工作人员。
2. 合同标的2.1 本制度旨在规范单位合同管理的内部控制流程，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节合法、合规、有效，防范合同风险，保障单位的合法权益。
2.2 明确合同的分类，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。
2.3 规定各类合同的主要条款和必备内容。
3. 权利义务3.1 单位各部门的权利和义务3.11 合同承办部门负责合同的起草、谈判、履行等工作，并对合同的真实性、合法性、可行性负责。
3.12 财务部门负责合同的财务审核，监督合同款项的收付，防范财务风险。
3.13 法务部门负责合同的法律审核，提供法律意见，防范法律风险。
3.14 审计部门负责对合同管理进行审计监督，检查合同执行情况。
3.2 相关工作人员的权利和义务3.21 合同管理人员应严格遵守合同管理的各项规定，保守合同秘密。
3.22 审批人员应按照规定的权限和程序进行审批，对审批结果负责。
3.23 执行人员应认真履行合同义务，及时报告合同执行中的问题。
4. 合同签订流程4.1 合同起草4.11 合同承办部门根据业务需求起草合同文本，确保合同内容完整、准确、合法。
4.12 合同应采用书面形式，具备合同的基本要素，如当事人名称、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等。
4.2 合同审核4.21 合同承办部门填写合同审核表，连同合同文本一并提交相关部门审核。
4.22 财务部门审核合同的财务条款，如价款、支付方式、发票等。
4.23 法务部门审核合同的法律条款，如合同的合法性、有效性、违约责任等。
4.24 涉及重大合同或专业技术合同，应组织相关专家进行评审。
4.3 合同审批4.31 根据合同金额和性质，确定审批权限和流程。
4.32 审批人员应认真审查合同，签署审批意见。
4.4 合同签订4.41 合同经审批通过后，由法定代表人或授权代表签订合同。
行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度行政事业单位合同管理内部控制制度第一条双方基本信息甲方：（单位名称）、（机构代码）、（地址）、（联系电话）乙方：（单位名称）、（机构代码）、（地址）、（联系电话）第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：行政事业单位，享有与其属性相符的权利，承担相应的义务。
乙方身份：与甲方签订此合同的单位，享有相应的权利，承担相应的义务。
2.甲方权利：依法对乙方的工作进行监督、检查与评估，要求乙方按照合同约定的要求提供服务和保证服务质量。
乙方权利：按照合同约定收取服务费用，提供与合同约定相符的服务。
3.甲方义务：按照合同约定支付服务费用，并提供必要的协作和支持。
乙方义务：按照合同约定提供服务并保证服务质量。
4.履行方式：甲方通过制定文件和会议对乙方工作进行监督、评估并提出整改意见。
乙方按合同约定提供服务并保证服务质量。
5.期限：（合同期限）。
6.违约责任：若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应违约责任。
若乙方未按合同约定提供服务，甲方有权根据实际损失要求乙方承担相应违约责任。
第三条遵守中国的相关法律法规双方在签订本合同时，应当遵守中国相关法律法规，并在合同履行过程中保证其合法性、稳定性和有效性。
第四条明确各方的权力和义务本合同中所规定的权利和义务是双方所必须遵守的，各方应当明确自己的权利和义务，严格按照约定进行合同履行。
第五条明确法律效力和可执行性本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力和强制性，各项条款符合中国相关法律法规的要求。
双方应当保证本合同的可执行性，履行自己的合同义务。
第六条其他（本条款根据各方具体情况进行补充说明）以上即为我方拟定的“行政事业单位合同管理内部控制制度”，履行本合同可以确保甲、乙双方的权利和义务得到保障。
合同签订前，双方应认真阅读并确认合同内容。
若甲方或乙方需要修改合同内容，应双方商议遵循平等自愿、公平公正原则进行修改，协商一致后确认并签字确认。
事业单位合同管理内部控制制度2024年通用
编号：__________事业单位合同管理内部控制制度2024年通用甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日事业单位合同管理内部控制制度2024年通用合同目录第一章：总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的1.2 合同管理内部控制制度的适用范围1.3 合同管理内部控制制度的原则第二章：组织架构2.1 合同管理内部控制制度的组织架构2.2 合同管理内部控制制度的管理职责2.3 合同管理内部控制制度的岗位设置第三章：合同的订立与审批3.1 合同订立的程序和要求3.2 合同审批的程序和要求3.3 合同订立与审批的记录和归档第四章：合同的履行与监督4.1 合同履行的程序和要求4.2 合同监督的程序和要求4.3 合同履行与监督的记录和归档第五章：合同的变更与解除5.1 合同变更的程序和要求5.2 合同解除的程序和要求5.3 合同变更与解除的记录和归档第六章：合同的转让与终止6.1 合同转让的程序和要求6.2 合同终止的程序和要求6.3 合同转让与终止的记录和归档第七章：合同纠纷的处理7.1 合同纠纷的解决方式7.2 合同纠纷的处理程序7.3 合同纠纷处理的结果和归档第八章：合同管理的信息化建设8.1 信息化建设的目标和内容8.2 信息化建设的实施步骤和时间8.3 信息化建设的管理和维护第九章：合同管理的培训和宣传9.1 培训和宣传的内容和要求9.2 培训和宣传的实施方式和时间9.3 培训和宣传的评估和改进第十章：合同管理的监督与评价10.1 监督与评价的内容和方法10.2 监督与评价的实施方式和时间10.3 监督与评价的结果和应用第十一章：合同管理的保密与信息安全11.1 保密与信息安全的基本要求11.2 保密与信息安全的措施和手段11.3 保密与信息安全的监督与检查第十二章：合同管理的法律法规遵守12.1 法律法规的相关规定12.2 法律法规的遵守程序和要求12.3 法律法规的监督与检查第十三章：合同管理的应急预案13.1 应急预案的制定和修订13.2 应急预案的实施和演练13.3 应急预案的评估和改进第十四章：合同管理的附则14.1 合同管理内部控制制度的解释和修订14.2 合同管理内部控制制度的生效时间和范围14.3 合同管理内部控制制度的废止和替代合同编号_________第一章：总则1.1 合同管理内部控制制度的制定目的为了规范我单位合同的管理工作，确保合同订立、履行、变更、解除、转让和终止等各环节的合规性，防范合同风险，提高合同管理的效率和效果，根据相关法律法规和政策规定，制定本内部控制制度。
2024年行政事业单位合同管理内部控制制度
行政事业单位合同管理内部控制制度合同编号：__________第一章：合同双方第二章：股份转让标的2.2甲方保证其对标的股份享有合法、有效的所有权，且标的股份不存在任何权利瑕疵或负担。
第三章：股份转让价格及支付方式3.2.1乙方应于本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格的____%作为定金；3.2.2乙方应于标的股份过户至乙方名下之日起____个工作日内，向甲方支付剩余的转让价格。
第四章：股份转让手续4.1甲方应在本合同签订后____个工作日内，将标的股份过户至乙方名下，并办理相关工商变更登记手续。
4.2乙方应提供必要的协助，以便甲方办理标的股份的过户手续。
第五章：陈述与保证5.1甲方陈述与保证：5.1.1甲方具有完全的民事权利能力和民事行为能力，有权签订并履行本合同；5.1.2甲方保证标的股份的转让不违反任何法律法规、公司章程或合同约定；5.1.3甲方保证标的股份不存在任何未披露的债务或潜在的责任。
5.2乙方陈述与保证：5.2.1乙方具有完全的民事权利能力和民事行为能力，有权签订并履行本合同；5.2.2乙方保证按照本合同的约定支付转让价格；5.2.3乙方保证对标的股份的受让不违反任何法律法规、公司章程或合同约定。
第六章：合同解除与违约责任6.1合同解除6.1.1.1违约方明确表示或以行为表明其不履行或不完全履行本合同；6.1.1.2违约方迟延履行本合同，经守约方催告后在合理期限内仍未履行；6.1.1.3因不可抗力致使本合同无法履行。
6.2违约责任6.2.1如任何一方违反本合同的任何条款，守约方有权要求违约方支付违约金，违约金为本合同股份转让价格的____%。
6.2.2守约方因违约方的违约行为遭受的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等，应由违约方承担。
6.2.3违约方应继续履行本合同，并不能以支付违约金为由免除其履行本合同的责任。
第七章：保密条款7.1双方同意，在本合同签订之日起至本合同终止之日止，对与本合同有关的商业秘密和机密信息予以保密。
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇一、引言在行政事业单位中，合同的管理是非常必要且重要的一项工作，其可帮助单位进行规范管理，提高工作效率及减少风险，同时也为保障单位的合法权益提供了有力保障。
因此，制定合适的内部控制制度，对于加强合同管理工作具有重要意义。
二、行政事业单位合同管理内部控制制度的概念及意义行政事业单位合同管理内部控制制度，是针对合同管理方面的问题，所制定的一系列规章制度和操作程序，旨在规范合同签订、履行及维护等各个环节，以保障单位在合同签订、履行过程中的合法权益。
该制度的实施，可以有效的保证合同管理的规范性，为单位带来许多优势，比如说：一、规范管理。
可以明确合同签订、履行等各方面内容的规范，让工作能够有章可循，便于管理人员清晰的掌握工作的流程和具体操作，规定合同履行期、支付方式等，建立完善的档案系统，促进行政事业单位管理水平的提高。
二、提高效率。
内部控制制度的制定，可以帮助单位一定程度的规范管理，实现信息共享，避免重复工作、减少工作时间和工作量，从而提高各项工作的效率。
三、减少风险。
制度的实施，可以使得管理人员更清晰的掌握每个环节的内容，从而更好的把控风险点，及早发现并解决问题，减少风险。
三、行政事业单位合同管理内部控制制度的管理程序合同管理程序的制定，是高效开展行政事业合同管理工作的基础。
具体步骤如下：一、编制内部控制制度文件。
制定《行政事业单位合同管理制度》等内部控制制度相关文件，明确各个环节的操作规定、流程和操作程序，保障合同的合法性，实现工作规范化。
二、设立专门的合同管理机构。
设立专门的合同管理机构，负责合同审核、履行、维护等工作，由专人负责，负责处理合同管理过程中出现的问题，及时发布合同变更和履行情况，使之永远处于掌控状态，协调好外部合作方之间的关系，以提高合同管理水平。
三、明确相关人员职责。
明确各个相关人员的职责，从而保证各项工作的顺畅实施。
例如，合同管理机构的主管需确保合同审核、履行和执行情况，交付给专人负责或自己负责，保证工作的顺畅开展。
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行政事业单位合同管理内部控制制度
前言：(行政事业单位内部控制规范(试行))已实施，合同管理内部控制是《规范》的一项重要内容。
本制度阐述了行政事业单位合同管理内部控制的目标、主要内容、关键岗位及内部工作流程，分析了行政事业单位合同管理的主要风险，并提出了合同管理内部控制的主要措施。
一、行政事业单位合同管理概述利并承担民事义务的法人单位，其在履行社会合同，又称为契约、协议、是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物。
依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力。
随着国家经济体制改革及依法行政的深入推进，行政事业单位作为能够独立享有民事权管理职责，提供公共服务或从事民事法律行为时签订的经济合同正在逐年增加，单位面临的合同风险也日趋加大，合同管理已经成为单位经济管理活动中的一项重要内容。
合同管理指单位为实现合同目的，依据相关法律法规及本单位的内部控制制度，在合同从立项、
谈判、起草、审批、生效、履行、变更、纠纷解决以及合同归档的整个工作流程中所进行的一系列行为的统称。
从工作实践角度来看，合同管理包括合同立项、合同谈判、合同起草、合同审批、合同签约、合同文件、合同执行、合同结算、合同变更等一系列环节和内容。
行政事业单位合同管理内部控制是指由单位决策层、执行层、监督层共同实施的、旨在合理保证实现单位合同目标、有效维护单位合法权益、降低合同风险、有效提升单位公共服务的效率效果、防范合同舞弊、预防腐败的过程。
二、行政事业单位合同管理内部控制的目标
1.确保合同立项民主科学，合同订立事项须经过决策层的集体科学决策并履行授权审批程序，防止遗漏应订立合同的经济事项，防止以口头法律行政法规的规定以单位名义对外签订担保、代替书面合同办理经济事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同，或者违反投资及借贷合同
2.确保合同订立周密严谨，合同订立前经过公平有效的谈判或协商，确保起草的合内容完整，合法有效，无法律漏洞或权利义务瑕疵;合同文本措辞严谨，逻辑周密;正式合同订立前应经过相关部门的审核，防止因合同文本失当而导致单位利益受到损害。
3.确保合同履行有效监控，时刻关注合同履行情况，遇有特殊情况造成履约困难，或发生合同纠纷、变更、解除等
情况时，确保能及时采取应对措施，维护单位合法权益。
4.确保合同档案安全完整，确保与合同订立、履行、变更、解除等事项相关的档案能够及时整理留存，确保合同档案安全完整，保密，防止以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或者商业秘密。
三、行政事业单位合同管理内部控制的内容
1.职责分工控制。
明确划分各职能部门在合同管理方面职责分工，确保单位部门职责明确，合理分工，各司其职，顺畅沟通。
2.决策机制控制。
建立科学、民主、高效的合同订立决策制度，确保合同立项合理合法能够有效满足单位的管理要求，并最大限度地降低合同风险。
3.订立审批控制。
建立合同文本订立审批流程，将与合同管理相关的职能部门均纳入审签流程，确保合同文本周密严禁，无重大法律或专业疏漏。
4.履行监管控制。
重视合同履约监控，在合同订立后及时关注合同履约进展，发现隐患及时处理，防止签订后因缺乏监管而失控。
5.考核追踪控制。
与合同岗位责任制结合，健全合同管理考核追踪制度，定期考核合同管理情况及合同履行效果，切实实现合同风险防范问责。
四、行政事业单位合同管理内部业务流程
(一)合同管理牵涉的部门及岗位
行政事业单位的合同管理同时牵涉单位内部外部的多个部门及岗位，外部包括：合同对方当事人、技术及法律领域专家等。
内部包括：合同事项发起部门(合同执行部门)、合同归口管理部门、审计、纪检及财务部门，单位决策层及各部门内部的相关岗位工作人员。
(二)合同管理业务流程
1.合同管理业务流程图
2.流程节点简要说明
五、行政事业单位合同管理的主要风险
狭义的合同风险是指在合同订立、履行、变更、终止的过程中因行为不当给合同当事人造成的利益损失，如合同对象选择不当造成履约困难，合同文本不严谨造成单位合法权益损失，合同内容不符合法律法规相关规定造成合同无效等等。
合同风险种类多样，形成原因错综复杂，总体来看，行政事业单位的合同风险主要存在于合同调查、谈判、起草、审批、签订、履行、变更及合同保管等环节。
1. 合同调查立项环节。
合同调查立项环节，单位面临的主要风险包括：前期未对合同事项作出恰当的可行性评估，未对合同事项做出科学决策，立项重复或者不合理，无法满足单位管理要求;或者是在对合同对象进行背景调查时，对被调查对象的履约能力和商业信誉未给予恰当评价，将不具
备履约能力的对象确定为准合同对象，将具有履约能力的对象排除在准合同之外，无形中加大合同违约风险。
2. 合同协商谈判环节。
协商谈判环节的风险主要包括：忽略合同关键条款、对合同中的关键、重大问题做出不当让步;泄露与合同谈判相关的单位机密。
比如：对合同标的物的数、质量、技术标准。
价款、酬金支付方式、履约期限、地点、违约责任、争议的解决方法等涉及合同双方权利义务的核心条款做出了不当的让步或遗漏。
最终损害单位利益。
3. 合同起草审批环节。
在合同文本起草及审批环节，行政事业单位面临的主要风险包括：合同文本内容存在的不合理、不严密、不完整、不明确、表述不当或者可能引起重大误解的条款;合同文本内容违反国家法律法规导致合同无效;在合同审核过或国家产业政策导致合同无效;在合同审核过程中没有发现并纠正合同不当内容和条款。
4. 合同签署生效环节。
合同签署生效环节的风险包括：空白法人授权书管理不当，超越法人授权期限或事项签订合同;合同印章管理不当，为未经过审批流程的合同加盖了合同印章;签署后的合同被篡改;已签署合同未妥善保管，发生合同纠纷时无法举证等。
5. 合同履行环节。
合同履行过程汇总的风险主要包括:本单位或对方没有恰当地履行
合同中约定的义务;发生合同纠纷处理不当损害单位利
息;危机时发现对方的违约行为并采取补救措施;对方违约时未及时追究其违约责任。
6. 合同变更、终止环节风险。
此环节包括：应当变更合同内容或条款但未及时给予
变更;合同变更未履行内部审批手续至合同变更不当或无效;未达到终止条件的合同终止;合同终止未及时办理相关的手续等。
六、合同管理内部控制的主要措施
1.建立健全内控制度，明确职责分工。
行政事业单位应当建立健全合同管理内控制度，明确设置经济合同归口管理部门，并根据需要设置合同审核部门，同时应明确归口管理部门以及其他相关职能部门在合同管理各个环节的职责。
合同归口管理部门应负责组织合同订立会审、合同档案管理等工作，配合合同执行部门监控合同履行，在发生合同纠纷时协调相关部门介入处理;合同订立事项的发起部门(执行部门)应负责开展合同项目可行性研究、合同履约对象背景调查，经济事项谈判、合同文本起草、对重大合同提出会审申请等工作，同时也应对部门牵头订立的合同履行情况进行监控，并在合同发生纠纷时介入处理;合同审核部门负责对拟定的经济合同进行审核，重点关注合同的合法性、可行性、经济学和严密性。
2. 建立科学民族的合同决策机制。
行政事业单位应建
立科学、民主、高效的合同订立决策制度，合同订立事项立项前应充分论证项目的必要性，避免重复建设和资源浪费。
合订立决策应坚持民主、回避原则、对于部门影响重大或者涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织技术、法律、财会等领域的专家参与讨论决策，必要时可聘请外部专家参与相关工作，以确保合同订立周密严谨，最大限度地保障单位单位的合法权益。
3. 完善合同订立审批制度。
行政事业单位应当建立经济合同订立审批制度，明确合同在订立。
签署、变更、解除等环节的授权审批权限，将单位的审计、纪检、财务等职能部门纳入合同订立审批流程中，与合同事项发起部门(执行部门)及合同归口管理部门一并作为合同审签的环节;明确合同的签署权限;妥善保管印章和空白法人授权书，明确法人授权的期限和事项，防止未经授权擅自以单位名义签订合同或者是无权越权代理情况出现。
4. 加强合同履行监控，有效防范违约风险。
单位应建立经济合同履行监管制度，明确由合同执行部门跟踪合同履行情况，遇合同履行困难或合同纠纷由合同归口管理部门协调解决;确保合同当事人遵循诚信原则严格履行合同，发现履行隐患时及时反馈，并采取保护性措施;确保在发生合同违约或合同纠纷时，能够迅速反应，在规定时效内依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
防止因履约监控缺失损害单位
权益。
5. 建立合同考核追踪机制，确保内控机制有效运行。
单位应建立合同管理考核追踪制度，切实建立合同风险防范问责机制，明确合同管理流程中的各岗职责。
行政事业单位应定期对合同决策、订立、履行等管理情况进行分析评估，发现管理隐患及改善解决，在出现合同风险时应科学客户地分析原因，对于因单位内部人员工作疏忽造成的损失，应追究相关人员责任，确保上述合同管理内控机制能够有效执行，避免管理程序流于形式。