GJB9001C转版文件编写与条款对应表
GJB9001B标准与GJB9001C标准对照表及要求
8.2.1ห้องสมุดไป่ตู้
顾客沟通
7.2.1
与产品有关的
要求的确定
8.2.2
与产品和服务有 关要求的确定
7.2.2
与产品有关的
要求的评审
8.2.3
与产品和服务有 关的要求的评审
要求评审记录
8.2.4
与产品和服务有 关的要求的更改
7.3
设计和开发
8.3
产品和服务的设 计和开发
8.3.1
总则
7.3.1
设计和开发策 划
编制合格供方名录
外包记录
7.4.2
采购信息
强调外部提供过程应保持在组 织的质量管理体系的控制之中
8.4.2
控制类型和程度
入厂验证记录 委外验证有关记录 及报告
软件外包控制记录
743
采购产品的验 证
强调了对外部供方绩效实施监 控的要求，将“人员资格的要 求”扩充为“能力”要求，内 涵更丰富
8.4.3
外部供方的信息
0.4
与基他管理体系 标准的关系
1
范围
1
范围
2
引用文件
增加23个GJB引用
2
规范性引用文件
3
术语和定义
新的术语和定义
3
术语和定义
4
质量管理体系
4
组织环境
4.1
总要求
4.1
理解组织及其环
境
4.2
理解相关方面的 需求和期望
4.3
确疋质量管理体 系的范围
体系范围（产品过 程）
强调过程方法、风险和机遇的 要求
提及了风险和机会的确定和应 对要求
5.1.2
以顾客为关注焦
GJB9001C程序文件清单及相对应表单(更新)
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
财务部 质量部 质量部 研发部 研发部
综合部
质量部 质量部 销售部 综合部
7.6/9.1.3 9.1.3/9.3
质量目标分解表 质量季度报告 供方业绩分析报告 质量经济性分析报告 质量目标统计记录 纠正和预防措施表
பைடு நூலகம்
17
数据分析和信息管理程序 CS/QP-0117
18
质量经济性管理程序
CS/QP-018
19
纠正和预防措施控制程序
CS/QP-019
20
风险和机遇控制程序
CS/QP-020
21
软件管理程序
CS/QP-021
22
工程变更控制程序
CS/QP-022
23
供应商管理程序
CS/QP-023
24
产品标识和防护控制程序
研发部
8.3
14
内审控制程序
CS/QP-014
质量部
9.2
15
产品的监视和测量程序
CS/QP-015
质量部
8.5.1
16
不合格品控制程序
CS/QP-016
质量部
8.7
材料明细表 关键件（特性）、重要件（特性） 明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审报 告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告 产品验收规范 首件实测记录 纠正和预防措施表 进货检验记录 产品出厂检验报告 产品提交单 发运单 印章发放/回收登记表 进料检验作业指导书 制程检验作业指导书 成品检验作业指导书 不合格品处置单 纠正和预防措施表 偏离许可和让步申请审批表 不合格品损失清单 不合格审理人员资格确认表
GJB9001C-2017 质量管理体系质量手册和程序文件及记录表格 (1)
XXX 产品有完整的质量管理体系，符合军工标准，产品广泛应用于轻工、化工、钢 铁、电力、通讯监控、网络安全、楼宇智能、交通等民用领域，及军队的主战设备、测 试设备、资源设备等军用领域。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风 险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理， 确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策 划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现 的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
1 范围 1.1 总则
公司依据 GB/T 19001-2016 和 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及 相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目 标, 规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限, 描述了围绕质量方 针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认 以及改进等一系列活动的要求和程序。
本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的 标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件 的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。
GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语 (idt ISO9000：2015) GB/T 19001-2016 质量管理体系要求(idt ISO9001：2015) GJB 9001C-2017 质量管理体系要求以及 GJB9001C-2017 中 2 规范性引 用文件
GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格
GJB9001C-2017文件控制程序含记录表格1 目的本程序规定了文件的批准、发放、更改和保管的控制要求及办法，以确保现场使用的文件都是现行有效的，防止误用失效或作废的文件。
2 范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件（包括与体系有关的外来文件）。
3 职责3.1体系中心负责公司文件的管理和控制。
3.2各部门负责本部门文件的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。
4 工作程序4.1文件的批准---新拟制和换版的文件都要经过有关领导的批准。
---质量手册(含质量方针和质量目标)须经总裁批准。
---其他的质量管理体系文件由管理者代表批准。
---技术文件由主管技术的领导批准。
---批准人要确保文件的充分性与适宜性。
4.2文件的发放和使用---建立文件登记台帐，见附表IQM06-01B。
---发放文件要进行登记，使用者签名领取，文件不用时要收回销帐(见附表IQM06-02B)。
---使用文件人注意保管，以防丢失损坏。
---使用人不得在文件上随意涂改或乱划，保持文件清晰、易于识别。
---外来文件，如标准等，与质量管理体系有关的这些外来文件，根据文件的性质发放到有关部门或人员，登记领用(见附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。
---设计、生产、采购、检验及其他管理使用的图纸、技术文件要协调一致，现行有效。
4.3文件的更改对于要更改的文件，首先填写文件更改单(见附表IQM06-04B)，经主管领导批准后实施更改。
更改时可采取以换页或换版两种方式，保证各有关部门使用的同样文件都得到正确的更改，更改时，被更改的文件上要做好更改记录，以便识别现行修订状态。
4.4文件作废的处理---更改采取换页或换版时，对于作废的页和作废的版本要及时收回，盖上作“作废”章。
---对于作废保留的文件，要在此文件上盖“作废保留”字样。
---对于要销毁的文件（包括作废页）要一一登记，作为销毁留下证据(见附表IQM06-03B)。
GJB9001C文件记录编写要求
6.1
风险管理
1）编制《风险管理文件》，明确风险管理的职 2）《风险识别清单》。应按部门、岗位、过程
3）《重要风险清单》。风险评价的结果，也是
4）重要风险的应对应与组织的经营目标和绩效考核紧密
6.2
目标管理
条款 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4
8.3.2 设计开发策划
条款 8.3.2
8.3.3 8.3.4
8.3.5 8.3.6
管理要求 设计开发策划
设计开发输入 设计开发控制
设计开发输出 设计开发更改
新编/修订内容 4、参照FAMA分析方式，开展设计开发过程的失效 5、在相关文件中规定确定产品标准及材料、元器 6、编制技术状态文件清单，实施技术状态检查并 7、在相关文件中明确优化产品设计开发的方法和 8、制定对设计开发过程中对样品、过程的监视测 9、规定对采用新技术、新器材、新工艺的论证、 10、在相关文件在对交付后的保障资源的具体要求 11、编制技术准则，明确对产品设计开发的设计规 12、对设计开发过程中的数字化管理要求作出规定 1、明确设计开发的来源和输入内容，包括：顾客 2、对设计开发过程的潜在失效后果的分析（FMEA 3、设计开发输入应关注接口和工艺要求，并保留 1、明确对设计开发过程的评审、验证、确认的管 2、规定对设计开发过程的监控要求 3、控制技术状态更改，实施转阶段的技术状态确 4、开展软件、技术状态管理的评审活动，保留记 5、编写转阶段风险评估报告 6、保留邀请顾客参加评审确认活动的证据 7、需要进行产品设计定型的产品，应按照GJB136 1、明确对设计开发结果的控制要求 2、明确对设计开发各阶段输出文档的要求，包括 3、各阶段里程碑事件的规定 4、标准改进件/重要件项目明细表，并在相关文件 5、明确规定产品保障资源的的要求 6、给出设计开发的输出文件清单，包括：技术图 7、需要时制作交互式电子手册 8、编制通用质量特性（六性）设计报告 9、编制产品设计费看的总体分析分析报告（包括 1、明确对设计开发期间和设计开发之后的更改流 2、明确不同程度的设计开发更改的授权管理要求 3、明确对设计开发更改的记录要求 4、明确对重要更改及软件产品更改的管理要求
GJB9001C工艺文件撰写与管理程序(含完整表单)
GJB9001C工艺文件撰写与管理程序(含完整表单)1. 引言本文档旨在详细介绍GJB9001C工艺文件的撰写与管理程序，以确保产品质量和符合相关法规的要求。
2. 背景GJB9001C工艺文件是指用于记录产品制造、装配、测试和维修过程的文件。
准确、完整和规范的工艺文件对于保证产品质量和生产效率至关重要。
3. 撰写与管理程序3.1 工艺文件编制1. 根据产品的不同阶段，确定需要编制的工艺文件类型和内容。
2. 将工艺文件按照标准格式编写，确保包含以下内容：- 产品名称和规格；- 制造、装配、测试或维修的步骤和要求；- 材料、工具和设备清单；- 质量控制要求和检验标准。
3.2 工艺文件审核1. 工艺文件编写完成后，需要由专业人员进行审核，确保其符合标准要求和实际操作流程。
2. 审核人员应对工艺文件进行全面检查，包括内容的准确性、完整性和逻辑性。
3.3 工艺文件发布与控制1. 审核通过的工艺文件应由负责人进行发布，并确保其能够及时传达给相关人员。
2. 发布后的工艺文件应进行版本控制，确保所有人使用的是最新修订版本。
3. 对于已废弃或过期的工艺文件，应及时撤回并进行归档。
3.4 工艺文件变更管理1. 当对工艺文件进行修改或更新时，应按照变更管理程序进行操作。
2. 变更管理程序包括变更提案、变更评审和变更记录等环节，确保变更的合理性和一致性。
4. 完整表单在GJB9001C工艺文件中常用的表单包括：- 工艺文件变更申请表- 工艺文件审核记录表- 工艺文件发布记录表- 工艺文件废止记录表5. 结论GJB9001C工艺文件撰写与管理程序的实施能够有效保障产品质量和生产过程的可控性。
通过编制、审核、发布和控制工艺文件，并遵循变更管理程序，能够确保工艺流程的准确性和稳定性。
以上是对该程序的简要介绍。
---以上是对GJB9001C工艺文件撰写与管理程序的简要说明。
详细的程序可根据实际需求进行制定和完善。
注意保持工艺文件的准确性、及时性和规范性，以确保产品质量和符合相关法规的要求。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C技术文件编制与管理程序(含完整表单)
GJB9001C技术文件编制与管理程序(含
完整表单)
1. 背景
本程序旨在规范和指导GJB9001C技术文件的编制与管理。
2. 目的
确保技术文件的编制与管理符合GJB9001C质量管理体系要求，并能有效支持军事装备的研发、生产和维护工作。
3. 责任
- 技术部门负责技术文件的编制和管理。
- 质量部门负责监督和审查技术文件的合规性。
4. 流程
4.1 技术文件编制
1. 技术人员根据项目需求和GJB9001C标准的要求，编制技术文件。
2. 技术文件应包括但不限于以下内容：
- 技术规格书
- 设计文件
- 测试记录
- 检验报告
- 质量控制计划
4.2 技术文件管理
1. 技术部门负责对编制完成的技术文件进行编号和归档。
2. 技术文件应按照项目、日期和版本进行分类和整理。
3. 技术文件的变更必须经过相关部门的批准和审查，并进行记录和更新。
5. 完整表单
- 技术文件编号表：记录技术文件的编号、项目、日期和版本等信息。
- 技术文件变更记录表：记录技术文件的变更情况，包括变更内容、变更原因和批准审核人等信息。
6. 参考资料
- GJB9001C质量管理体系标准
- 公司内部相关规范和标准
以上为GJB9001C技术文件编制与管理程序及完整表单的概要介绍。
详细内容请参考相关文件和规范。
如有任何疑问或需要进一步指导，请咨询技术部门或质量部门。
GJB9001C生产文件编制与管理程序(含完整表单)
GJB9001C生产文件编制与管理程序(含完整表单)1. 引言本文档旨在详细描述GJB9001C生产文件编制与管理程序，并提供相关的完整表单。
该程序的目的是确保生产文件的编制和管理符合GJB9001C质量管理体系的要求，以保证产品质量和生产效率。
2. 程序步骤以下是GJB9001C生产文件编制与管理程序的步骤：步骤1: 确定文件编制需求在开始编制生产文件之前，需要明确文件的编制需求。
这包括确定所需的文件类型、格式、内容以及相应的审批要求等。
步骤2: 编写生产文件根据文件编制需求，编写相应的生产文件。
包括但不限于生产工艺文件、工作指导书、质量检验规范等。
在编写过程中，应遵循清晰、准确和一致的原则，并确保文件的可理解性和可操作性。
步骤3: 文件审查和批准完成生产文件的编写后，需要进行内部审查和批准。
内部审查的目的是确保生产文件的质量和合规性。
审查人员应仔细检查文件的内容、格式和结构，确保其符合GJB9001C质量管理体系的要求。
步骤4: 文件发布和控制经过审查和批准后，生产文件需要进行发布和控制。
发布包括向相关人员或部门发送文件的通知和副本，并确保每个人都能够及时获取到最新版本的文件。
同时，需要建立文件控制机制，确保文件的版本管理、变更管理和访问权限管理等。
步骤5: 文件修订和更新随着生产过程中的需求和要求的变化，生产文件可能需要进行修订和更新。
在进行修订和更新时，应遵循相应的变更管理和控制流程，确保修订后的文件符合当前的要求并得到适当的批准和发布。
步骤6: 文件存档和保管完成文件修订和更新后，需要进行存档和保管。
确保文件的存档和保管符合GJB9001C质量管理体系的要求，以便随时查阅和追溯。
3. 完整表单本文档附带以下完整表单，用于支持GJB9001C生产文件编制与管理程序：1. 文件编制需求确认表2. 文件审查记录表3. 文件发布通知单4. 文件修订申请表5. 文件存档记录表以上完整表单的具体格式和内容可以根据实际情况进行调整和定制，以满足组织内部的需求和要求。
GJB9001C规范文件编制与管理程序(含完整表单)
GJB9001C规范文件编制与管理程序(含完整表单)1. 引言本文档旨在制定GJB9001C规范文件的编制与管理程序，以确保规范文件的准确性和可靠性。
2. 规范文件编制程序2.1 制定规范文件的需求分析在制定新的规范文件之前，需要进行需求分析，明确制定规范文件的目的、范围和内容，以满足相关部门和人员的需求。
2.2 规范文件的编制根据需求分析的结果，制定规范文件的编制计划，并分配相应的责任人和工作时间。
编制规范文件时，应遵循以下步骤：1. 收集相关资料和法规，对规范文件的内容进行调研和整理。
2. 制定规范文件的结构和格式，确保规范文件的逻辑性和易读性。
3. 明确规范文件的内容，包括定义、要求、程序等。
4. 编写规范文件的各个部分，确保准确无误。
5. 审核规范文件的内容，确保规范文件与需求一致。
6. 最终修订和编辑规范文件，确保文档的完整性和一致性。
2.3 规范文件的审查与批准编制完成后的规范文件需要进行审查和批准，确保规范文件的准确性和可靠性。
审查和批准程序如下：1. 由相关部门进行内部审查，对规范文件的内容进行检查和修改。
2. 经过内部审查后，由主管部门进行最终审查和批准。
2.4 规范文件的发布与管理经过批准的规范文件需要进行发布和管理，以确保规范文件的有效性和使用。
1. 将规范文件发布给相关部门和人员，确保其能够及时获取和使用。
2. 根据需要，定期对规范文件进行评估和修订，确保其与实际情况的一致性。
3. 对规范文件的使用情况进行监控和管理，发现问题及时进行整改和更新。
3. 规范文件管理程序3.1 规范文件的收集与整理收集和整理企业内部所有的规范文件，包括已制定的规范文件和引用的外部规范文件。
3.2 规范文件的分类与编号对收集到的规范文件进行分类和编号，以方便管理和使用。
3.3 规范文件的存储与检索将规范文件进行存储，建立完善的规范文件管理系统，确保规范文件的安全性和可检索性。
3.4 规范文件的更新与废止定期对规范文件进行更新和废止，确保规范文件与实际情况的一致性。
GJB9001C工艺文件编制与管理程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P003–2013/A 0 归口管理：行政部工艺文件编制与管理程序一、目的为加强生产运作过程中工艺文件的编制和管理，以保证各生产场所、检验和工艺部门所使用的工艺文件协调统一、现行有效，制定本程序。
二、范围本程序适用于样机加工、试制及其他小批量产品的生产。
三、职责(1)工艺技术部门根据产品图样、技术要求的规定，编制工艺文件，并对工艺文件的可操作性负责。
(2)工艺文件应经有资格的人员批准后，方能用于加工。
(3)工艺文件的管理。
①定型（鉴定）产品归档前的工艺、样机加工工艺、试制工艺文件由生产单位负责管理；②定型（鉴定）产品的工艺文件（蓝图）归档后由档案室负责管理。
四、工作程序1．工艺文件分类工艺文件是指导工人操作和生产、工艺管理的主要依据，包括以下内容：(1)定型（鉴定）产品批量生产用工艺蓝图；(2)样机加工、试制、单件生产用的临时性工艺（白图）。
2．工艺文件要求(1)在用工艺文件要做到正确、完整、统一、清晰；(2)在用的工艺文件应按规定审签齐全；(3)工艺文件不得任意涂改，工艺更改必须按规定执行批准和更改手续，并且逐册更改到位，保证文件现行有效；(4)定型（鉴定）后批量生产的产品，工艺文件必须使用蓝图；定型（鉴定）前试生产的产品，允许使用白图文件；但装订成册的文件都必需在封面进行有效性标识；(5)批准后的工艺文件具有法规性。
3．工艺文件编制(1)工艺部门根据产品图样、技术要求和生产加工的实际情况，参照WJ/ 217的规定，编制工艺文件，包括：工艺方案、工艺路线表、工艺规程、工装装备、检（试）验文件等。
(2)按WJ/219的有关规定，编制工艺规程，包括：工序卡片、工艺卡片、检验卡片、工序操作（作业）指导书等。
(3)对产品的关键件、重要件、关键工序，参照WJ/219的有关规定，予以标识。
(4)关键工序、特种工艺、检验规程的编制，应满足《关键工序的控制》、《特种工艺质量控制》及《工序（过程）检验》、《成品检验和试验》的规定要求，具有指导性、可操作性。
GJB9001C涉及必须引用的军用标准 及章节对照
首件鉴定
8.3.7 d)
GJB907
产品质量评审
8.7.1
GJB571
不合格品管理
10.2.1
GJB841
故障报告、分析和纠正措施系统
注：以上文件对本文的应用是必不可少的，范式注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。组织在引用上述国家军用标准时，需要考虑其适用性，以免过使用或欠使用
GJB9001C涉及必家军用标准
2
GB/T19000-2016
质量管理体系基础和术语
3
GJB1405
装备质量管理术语
3
GJB451
可靠性维修性保障术语
4.4.1
GJB5000
军用软件研制能力成就度模型
GJB8000
军用软件研制能力等级要求
8.1 g)
GJB368
装备维修性工作通用要求
8.1 g)
GJB450
装备可靠性工作通用要求
GJB900
装备安全性工作通用要求
GJB2547
装备测试性工作通用要求
GJB3872
装备综合保障通用要求
GJB4239
装备环境工程通用要求
GJB1909
装备可靠性维修性保障性要求论证
8.1 h)
GJB2786
军用软件开发通用要求
8.1 i)
GJB3206
技术状态管理
8.3.2 l)
GJB190
特性分类
8.3.4
GJB1362
军工产品定型程序和要求
8.3.5 e)
GJB909
关键件和重要件的质量控制
GJB6600
GJB9001B与GJB9001C标准对照表及要求
和机遇所采取措施的有效性
5.6
管理评审
（见 6.1）、资源的充分性 ”要
求；变更了“与质量管理体系
相关的内外部因素的变化”；取
消了“预防措施的状况”
C版保持了 g）质量经济性分析
增加了“质量管理体系所需的
变更、组织应保留成文信息”
要求；变更了“改进的机会”。
C版增加了“应对管理评审输
出落实情况进行跟踪、验证”
测量溯源
物理因素记录
监视和测量资源清 单 检定校准记录报告 监视测量软件校准 记录 生产检验共用校准 记录 一次性使用的设备 的校准检定记录。
4.2 4.2.1
7.1
文件要求 总则
产品实现的策 划
新增，充分体现了信息时代知 7.1.6 识的重要性
7.2 增加了全员质量意识的具体内 7.3 容，如：相关质量目标；不符 合质量管理体系要求的后果
条款 0.1
GJB9001B 条款内容 总则
0.2
过程方法
与 GB/T19004
0.3
的关系
0.4
与其他管理体
系的相容性
1
范围
2
引用文件
3
术语和定义
4
质量管理体系
4.1
总要求
GJB9001C 与 GJB9001B 对照理解
变化描述
条款
条款内容
GJB9001C 文件（任何形式）
0.1
总则
0.2
质量管理原则
内部审核
内容
8.2.2 内部审核
了“审核员不应审核员不应审 核自己工作”的要求，更符合
小型企业实际
9.3
管理评审
管评
增加了“与组织的战略方向保 9.3.1
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6.2质量目标及其实现
公司质量目标
部门质量目标策划文件
7支持
7.1
资源
7.1.2人员
人力资源控制程序
7.1.3基础设施
设备管理制度
信息化设备管理办法
基础设施管理制度
单位用车管理制度
7.1.4过程运行环境
过程运行环境控制要求清单
7.1.5监视和测量资源
监视和测量资源控制程序
7.1.6组织的知识
组织知识确定及需求清单
GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表
序号
标准条款
资料名称
完成时间
责任部门
配合部门
备注
7
支持
7.2能力
人力资源控制程序
岗位职责说明书
7.3意识
公司的质量文化
岗位质量职责说明
7.5成文信息
图纸与技术文件管理制度
文件控制程序
记录控制程序
7.6质量信息
质量信息控制程序
8
运行
8.1运行的策划和控制
序号
标准条款
资料名称
完成时间
责任部门
配合部门
备注
9
绩效评价
9.1.1总则
过程监视和测量程序
9.1.2顾客满意
顾客满意度监视和测量控制程序
9.2内部审核
内部审核程序
9.3管理评审
管理评审程序
10改进
纠正措施控制程序
质量管理体系年度改进计划
完成时间
责任部门
配合部门
备注
8
运行
8.3
产品和服务的设计和开发
8.3.4设计和开发控制
转阶段风险评估报告
8.3.5设计和开发输出
关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表
8.3.7新产品试制
首件鉴定目录
8.3.8设计和开发的试验控制
产品试验大纲或试验计划
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
供应商选择评价控制程序
产品标准化大纲，通用质量特性工作计划，软件开发计划，技术状态管理计划
风险管理计划
8.2.3产品和服务要求的评审
合同评审管理程序
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
设计开发控制程序
8.3.2设计和开发策划
设计和开发策划输出形成的文件
GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表
序号
标准条款
资料名称
GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表
序号
标准条款
资料名称
完成时间
责任部门
配合部门
备注
4组织环境
4.1理解组织及其环境
组织环境控制管理制度
4.2理解相关方的需求及期望
相关方需求与期望控制程序
4.3确定质量管理体系的范围
XX产品的设计开发、生产及服务
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
诚信管理制度
5.1.2以顾客为焦点
客户满意度管理制度
5.2
方针
5.2.1建立质量方针
质量方针
5.3组织的岗位、职责及权限
职能分配表
岗位职责和权限文件
绩效考核管理规定
质量考核制度
GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表
序号
标准条款
资料名称
完成时间
责任部门
配合部门
备注
6策划
6.1应对风险和机遇措施
采购控制程序
8பைடு நூலகம்5
生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
生产和服务提供的控制程序
8.5.2标识的可追溯性
标识和可追溯性控制程序
8.5.3顾客或外部供方的财产
顾客财产控制程序
8.5.4防护
产品包装、防护控制程序
8.5.7关键过程
关键过程明细表
8.7不合格输出的控制
不合格品控制程序
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