企业质量管理体系全套完整表格

申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
外来文件清单
编号：JL/YC 4.2.3-06
序号：
序号
文件名称
文件编号
实施日期
数量
备注
文件发放审批表
编号：JL/YC 4.2.3-06
序号：
文件名称
文件编号
起草部门
拟定人
发放范围
文件密级
申请日期
时间要求
7.改善创新
问题意识强否，为有效工作，在改进工作方面的主动性及效果。
8.职务技能
对担任职务相关知识的掌握、运用，工作的熟练程度。
9.发展潜力
是否具有学识、涵养，可塑程度。
10.周全缜密
工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。
工作态度
11.合作性
人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。
文件名称
编号
受控状态
版本
实施日期
备注
文件更改申请
编号：JL/YC 4.2.3-04
序号：
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
审批部门意见：
签名：日期：
文件销毁申请
编号：JL/YC 4.2.3-05
序号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩
考核合格率：
备注
培训申请单
编号：JL/YC 6.2-03
序号：
申请部门:
申请人:
申请日期:
培训方式:
期限:
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:日期:
管理者代表意见:
签名:日期:
岗位技能、业绩考评表
编号：JL/YC 6.2-04
持续改进，顾客满意度持续达98%以上。
组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
一般一年组织一次管理评审
02
管理者代表
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，不合格的纠正、预防有效率达100%。
定期组织内审，发现问题及时解决，制定纠正预防措施。
一般一年组织一次内部质量体系审核
03
办公室
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要,培训完成率100%。
3.工作速度
仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。
4.工作达成度
与年度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。
工作能力
5.计划性
工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。
３
6.应变力
针对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。
□一般性 □急 □紧急 要求完审时间：年月日
文件类别
□行政文件 □采购文件 □技术文件□其他文件
文件主要事项
呈报部门意见
部门负责人： 年 月 日
建议会审部门
□总经理 □办公室 □业务部 □质管部
会审部门意见
会审部门1：签字：
会审部门2：签字：
会审部门3：签字：
分管领导批示
年 月 日总经理批示年 来自 日序号：姓 名
职 务
评 价 人
事 业 部
评价区间
年 月∽ 年 月
评价尺度及分数
优秀（10分） 良好（8分）
一般（6分） 较差（4分） 极差（2分）
评分
本栏平均
权重系数
工作业绩
1.工作素质
仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。
4
2.工作量
仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。
文件发放、回收记录
编号：JL/YC 4.2.3-01
序号：
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅、复制记录表
编号：JL/YC 4.2.3-02
序号：
序号
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅、复印份数
签名
归还日期
部门受控文件清单
编号：JL/YC 4.2.3-03
序号：
序号
３
12.责任感
严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
13.工作态度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心等。
14.执行力
对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。
15.品德言行
是否做到廉洁、诚信，是否具有职业道德。
评价得分
Ⅰ （1∽4项平均分）×4 +（5∽10平均分）×3 +（11∽15项平均分）×3 =分
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
笔试、现场考核
04
质检部
检测设备送检率达100%,产品漏检率0%
保证检测器具的准确性，严格按检验规程检验，质量记录控制应符合要求。
计量、检测器具一般一年组织一次；每季度检查一次外购件入库情况及质量记录控制情况。
05
业务部
保证采购物资满足产品质量要求，顾客反馈信息处理有效率达100%，满意度持续达以98%上。
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：审核：批准：日期：
_____年度培训计划
编号：JL/YC 6.2-01
序号：
日期:
受培训部门
参加培训人员
培训方式:
培训内容:
考核方式
备注:
编制:审核:批准:日期:
培训记录表
编号：JL/YC 6.2-02
序号：
时间：
培训题目：
培训教师
地点：
出勤及奖惩
Ⅱ 出勤：迟到、早退次×0.5+ 旷工天×2 +事假天×0.4+病假天
×0.2=分
Ⅲ 处罚：警告次×1+小过次×3 +大过次×9=分
Ⅳ 奖励：表扬次×1+小功次×3 +大功次×9=分
归档情况
归档人签字： 年 月 日
质量记录清单
编号：JL/YC 4.2.4-01
序号：
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
质量目标分解表
编号：JL/YC 5.4.1-01
序号：
总目标：a、医疗器械安全有效达100%；b、顾客满意率>98%；c、顾客投诉处理率100%。
代号
部门
目标
目标实现控制点
考核
01
总经理
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制：审核：批准：日期：
管理评审通知单
编号：JL/YC 5.6-02
序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制：审核：批准：日期：
管理评审报告
编号：JL/YC 5.6-03
序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
定期考察供方能力，择优选定合格供方；以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求。
每年评定一次供方供应能力，每个季度统计一次顾客满意度。
06
仓库
做好产品包装、防护工作。
账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则。
每季度要抽查一次。
管理评审计划
编号：JL/YC 5.6-01
序号：
评审目的：