制度_工程技术有限公司企业标准体系制度
工程公司公司制度
工程公司公司制度工程公司的管理制度通常包括多个方面，如项目管理、人力资源管理、财务管理、安全生产管理等。
这些制度的建立旨在确保公司运作的规范性、有效性和可持续性。
一、项目管理项目管理是工程公司的核心，它要求项目从策划到完成的每一个环节都有明确的标准和流程。
例如，项目启动前需进行可行性分析，确保资源的合理配置；项目实施过程中要定期召开进度会议，监控项目进展；项目结束后应组织总结会议，提炼经验教训。
二、人力资源管理人力资源是企业的宝贵资产。
工程公司需要建立一套科学的人才选拔、培训、评价和激励机制。
通过定期的培训提升员工的专业技能，实施绩效考核激励员工的工作积极性，以及建立合理的晋升通道，让员工看到个人发展的可能性。
三、财务管理财务管理制度要求公司对资金流动进行严格监管，确保每一笔支出都有据可依，每一项收入都合规合法。
工程公司还应建立健全的成本控制体系，通过成本预算和实际花费的对比分析，有效控制项目成本，提高经济效益。
四、安全生产管理安全生产是工程公司不可忽视的重要环节。
公司应制定严格的安全生产规章制度，包括但不限于施工安全操作规程、应急预案等。
同时，定期组织安全生产培训和演习，提高员工的安全意识和应急处理能力。
五、环境和社会责任随着社会对企业社会责任的要求日益增高，工程公司也应当将环境保护和社会责任纳入公司制度。
这包括在项目建设中采取环保措施，减少对环境的影响，以及积极参与社会公益活动，树立企业良好形象。
结语工程公司的管理制度应当是一个动态调整的过程，它需要根据公司的实际情况和外部环境的变化不断优化更新。
一个好的管理制度能够为公司带来秩序和效率，同时也能够提升公司的竞争力和市场地位。
工程公司规范制度
工程公司规范制度一、总则本规范制度是为了明确工程公司的基本管理原则、工作流程及员工行为准则，确保公司运营的合法性、合规性和高效性。
所有员工必须遵守本规范制度，违者将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
二、组织结构与职责公司设立总经理负责全面工作，下设若干部门，包括项目管理部、财务部、人力资源部等。
各部门应根据公司总体战略制定具体工作计划，并负责实施。
三、项目管理1. 项目立项：所有项目需经过严格的评审流程，包括市场调研、风险评估、成本预算等。
2. 项目执行：项目经理负责项目的日常管理，确保项目按计划进行，及时解决项目中出现的问题。
3. 质量控制：设立专门的质量监督团队，对项目的质量进行全程监控，确保达到行业标准。
4. 项目验收：项目完成后，应组织相关部门进行验收，确保项目成果符合合同要求。
四、财务管理1. 财务计划：财务部应根据公司战略制定年度财务计划，合理调配资金。
2. 费用报销：员工因公产生的费用需按照公司规定的流程进行报销。
3. 审计监督：定期进行内部审计，确保财务活动的合规性。
五、人力资源管理1. 招聘配置：根据公司业务需要，合理招聘人才，并进行岗位配置。
2. 培训发展：定期为员工提供培训机会，促进员工职业技能的提升。
3. 考核激励：建立公正的绩效考核体系，对表现优秀的员工给予奖励。
六、安全生产1. 安全教育：定期对员工进行安全教育和应急演练，提高安全意识。
2. 事故预防：严格执行安全操作规程，预防职业安全事故的发生。
3. 应急预案：制定详细的应急预案，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。
七、环境保护公司应遵守环保法规，采取措施减少施工过程中对环境的影响，推广使用环保材料和技术。
八、法律法规遵守公司及其员工应严格遵守国家的法律法规，不得从事任何违法活动。
九、附则本规范制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变更，将及时更新并通知全体员工。
工程标准管理制度
工程标准管理制度一、总则1. 为了提高工程建设项目的管理水平，保证工程质量和安全生产，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程建设项目，包括但不限于土木工程、建筑工程、安装工程等。
3. 工程项目的管理应遵循国家相关法律法规、行业标准以及公司内部管理规定。
二、组织结构与职责1. 公司设立专门的标准化管理委员会，负责制定、修订和监督执行本制度。
2. 项目经理负责具体工程项目的标准化管理工作，确保项目按照既定的标准和规范执行。
3. 各专业工程师应根据本职工作，遵守相应的技术标准和操作规程，保证工程质量。
三、标准制定与实施1. 根据工程项目的特点，结合国家标准、行业标准和公司实际情况，制定具体的工程标准。
2. 工程标准应涵盖设计、采购、施工、验收等各个环节，确保全面覆盖。
3. 标准的实施应由项目经理组织，各参建方共同遵守，定期检查标准的执行情况。
四、质量控制1. 建立严格的质量管理体系，对工程质量进行全过程控制。
2. 强化原材料、构配件的进场检验，不合格材料不得使用于工程中。
3. 加强施工过程中的质量检查，对重要工序实行自检、互检、专检相结合的方式。
4. 及时整改质量问题，确保问题不过夜，不留隐患。
五、安全生产1. 严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准。
2. 建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。
3. 开展定期的安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
4. 加强对施工现场的安全检查，及时发现并消除安全隐患。
六、环境保护1. 严格遵守环境保护法律法规，实施绿色施工。
2. 采取有效措施，减少施工对环境的影响，如噪音、粉尘、废水等污染的控制。
3. 加强施工现场的环境管理，确保场地整洁、有序。
七、监督检查与持续改进1. 定期组织对工程项目的标准化管理情况进行检查，评估标准的执行情况。
2. 对于检查中发现的问题，要求项目团队及时整改，并跟踪整改效果。
3. 鼓励创新和改进，不断提升工程标准管理制度的有效性。
工程技术质量制度
工程技术质量制度一、总则1. 本制度依据国家有关工程建设质量管理的法律、法规和标准制定，旨在提高工程质量，确保工程安全、耐用、经济和美观。
2. 本制度适用于本公司承担的所有工程项目，所有参与项目的部门和个人必须严格遵守。
二、组织机构与职责1. 成立项目质量管理小组，负责制定、执行和监督本制度的实施。
2. 项目经理作为质量管理的第一责任人，对工程质量负全面责任。
3. 技术人员负责编制施工方案，确保技术交底到位，监督现场施工质量。
4. 质量检查员负责日常的质量检查工作，发现问题及时上报并跟踪整改结果。
三、质量控制流程1. 施工前准备：包括技术文件的准备、施工人员的培训、施工机械和材料的检验等。
2. 施工过程控制：严格按照施工方案和技术规范进行操作，实时监控施工质量。
3. 完工验收：工程完工后，进行全面的质量检查和功能测试，确保达到设计和规范要求。
四、质量检查与监督1. 实行定期和不定期的质量检查制度，确保工程质量始终处于可控状态。
2. 对于检查中发现的问题，要求施工单位立即整改，并做好记录备查。
3. 建立质量问题反馈机制，鼓励员工和利益相关者积极反映质量问题。
五、质量记录与资料管理1. 所有质量相关的记录和资料应当真实、完整、准确，保存期限不少于工程保修期。
2. 质量记录包括但不限于施工日志、检验报告、试验数据、整改记录等。
3. 质量资料的管理应由专人负责，确保资料的可追溯性和可获取性。
六、不合格品的处理1. 对于发现的不合格品，应立即隔离并标识，防止其流入下一工序或使用环节。
2. 分析不合格品产生的原因，制定整改措施，防止类似问题再次发生。
3. 对于重大质量问题，应启动应急预案，及时通知相关部门和人员。
七、质量改进与提升1. 定期组织质量分析会议，总结经验教训，提出改进措施。
2. 鼓励采用新技术、新材料、新工艺提高工程质量和效率。
3. 对于在质量管理工作中表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目质量管理小组负责解释。
工程单位制度体系
工程单位制度体系一、总则本制度体系旨在明确工程单位内部管理的基本规范，确保各项工程活动按照既定的标准和程序进行。
通过制度化的管理，提升工程质量，保障安全生产，促进单位的持续健康发展。
二、组织结构与职责工程单位应设立清晰的组织架构，包括但不限于项目管理部、质量监控部、安全生产部等关键部门。
各部门应根据职能分工，明确各自职责，形成相互协作、有效监督的工作机制。
三、工程项目管理1. 项目立项：所有工程项目必须经过严格的评审流程，包括可行性研究、成本效益分析等，确保项目的合理性和可行性。
2. 进度控制：建立科学的进度管理体系，定期检查工程进度，及时调整计划以确保项目按期完成。
3. 质量控制：制定详细的质量管理标准，对工程材料、施工过程和成品进行全面的质量检查。
4. 成本管理：严格控制成本，实行预算管理和成本核算，防止超支现象的发生。
四、安全生产管理安全是工程建设的生命线。
工程单位应制定严格的安全生产制度，包括但不限于安全教育培训、现场安全检查、应急预案制定等，确保每一位员工的安全。
五、人力资源管理人力资源是工程单位最宝贵的资产。
应建立完善的招聘、培训、考核和激励机制，吸引和保留优秀人才，提升团队整体素质。
六、信息化管理随着信息技术的发展，工程单位应利用现代信息技术手段，如项目管理软件、大数据分析等，提高管理效率和决策的科学性。
七、环境与社会责任工程单位在进行项目建设的同时，应注重环境保护，遵守相关环保法规，实施绿色施工。
同时，积极履行社会责任，与社区和谐共处，为社会的可持续发展做出贡献。
八、监督与考核建立一套完善的监督考核机制，对各项工作进行定期的检查和评估，确保制度的执行力，及时发现问题并加以改进。
九、修订与完善随着外部环境的变化和内部管理的需要，制度体系应当保持动态的更新和完善。
通过定期的审查和反馈，不断优化制度内容，适应发展的要求。
工程公司规章制度
工程公司规章制度一、总则1. 本公司规章制度旨在明确公司管理架构、工作流程及员工行为准则，确保公司运营高效有序。
2. 所有员工必须遵守本规章制度，任何违反规定的行为都将受到相应的处理。
3. 公司保留对规章制度进行解释和修改的权利，任何变更都将及时通知全体员工。
二、组织结构与职责1. 公司设立总经理负责全面工作，下设各部门负责人负责具体业务。
2. 各部门根据公司总体战略制定工作计划，并负责实施和监督。
3. 员工应明确自己的岗位职责，积极完成工作任务，不断提升专业技能。
三、人力资源管理1. 公司实行公平、公正的招聘政策，确保每位员工都有平等的工作机会。
2. 员工的晋升、奖惩等均依据其工作表现和贡献进行评定。
3. 公司提供必要的培训和发展机会，鼓励员工持续学习和成长。
四、项目管理1. 工程项目必须按照国家相关法律法规和行业标准执行。
2. 项目启动前需进行全面的风险评估和资源规划，确保项目的顺利进行。
3. 项目进度、质量、成本等关键指标应定期检查和评估，及时发现并解决问题。
五、安全生产1. 公司严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。
2. 定期组织安全生产培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
3. 发生安全事故时，应立即采取措施保护现场，并按规定程序上报。
六、质量管理1. 公司建立完善的质量管理体系，确保工程质量符合国家标准和客户要求。
2. 定期对工程质量进行检查和评审，不断优化工艺流程和提高产品质量。
3. 对于质量问题，应迅速采取措施进行整改，防止问题扩大。
七、环境与社会责任1. 公司致力于环境保护，推行绿色施工和可持续发展策略。
2. 鼓励员工参与社会公益活动，增强企业的社会责任感。
3. 与客户、供应商和其他利益相关者建立良好的沟通机制，共同促进行业发展。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司实际情况处理。
工程技术部门制度
工程技术部门制度第一章总则第一条为规范工程技术部门的管理和运作，提高工程技术部门的工作效率和服务质量，树立科学、严谨、务实的工作风格，制定本制度。
第二条工程技术部门是公司的重要部门，主要负责公司工程技术相关工作的规划、设计、实施、监督和验收等，是公司技术创新和技术保障的支撑。
工程技术部门应当按照公司的战略规划和部门工作要求，开展相关工作，为公司的发展做出贡献。
第三条工程技术部门的组织架构、职责范围、工作流程等事项，应当按照公司的相关规定和要求进行确定，并报领导核准后方能执行。
第四条工程技术部门应当遵守国家法律法规、公司规章制度和职业操守，维护公司形象，做到诚实守信，严守人才秘密。
同时，工程技术部门的职工应当具备专业技能和素养，时刻准备为公司服务。
第五条工程技术部门制度适用于公司内所有工程技术部门，具体实施和落实应当由各工程技术部门根据本制度的要求制定相应的规章制度。
第二章组织架构第六条工程技术部门的组织架构应当遵循专业分工和层级管理的原则，包括部门主管、技术人员、工程师、技术员等不同职能岗位。
第七条工程技术部门应当设立部门主管，负责部门的日常管理和工作安排，具体职责包括负责部门的发展规划、组织领导、人员管理、绩效考核等。
第八条工程技术部门的技术人员应当具备相关专业知识和技能，能够胜任工程技术工作，保证工作质量和效率。
第九条工程技术部门的工程师应当具备丰富的工程项目经验和较高的专业水平，能够主导和指导工程项目的设计、实施和监督工作。
第十条工程技术部门的技术员应当具备一定的专业知识和技能，能够协助工程师进行工程技术相关工作，保证项目顺利进行。
第十一条工程技术部门部门主管、技术人员、工程师、技术员等岗位的职责和权限应当明确，确保各职能部门有序运转。
第三章职责范围第十二条工程技术部门的职责范围主要包括以下几个方面：（一）根据公司的战略规划和工程项目需求，制订相关工作计划和方案，明确工程技术部门的工作目标和任务。
工程技术管理制度及办法
工程技术管理制度及办法第一章总则第一条为规范公司工程技术管理工作，提高工程项目管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及工程技术管理的部门和人员。
第三条公司工程技术管理应遵循科学、规范、合理、先进的原则，致力于提高工程质量和效率，减少工程风险。
第四条公司工程技术管理应遵循国家相关法律法规和政策要求，不得违法违规。
第五条公司工程技术管理应遵循经济合理、质量可控、安全可靠、进度合理的原则，实行全过程管控。
第六条公司应加强工程技术人员的培训和素质提升，不断提升团队整体水平。
第七条公司应建立健全工程技术管理体系，完善相应制度和流程。
第八条公司应建立健全工程技术管理监督机制，及时发现和纠正管理漏洞。
第九条公司应加强内外部沟通协调，提高工程管理效率。
第十条公司应注重工程技术管理的信息化建设，提高管理水平。
第十一条公司应建立健全工程技术管理风险评估机制，防范潜在风险。
第二章工程技术管理职责第十二条公司应设立工程技术管理部门，负责工程技术管理相关工作。
第十三条工程技术管理部门应根据公司发展战略和业务需求，制定并实施工程技术管理规划。
第十四条工程技术管理部门应负责工程技术管理体系的建立和维护。
第十五条工程技术管理部门应组织开展工程技术管理培训和考核工作。
第十六条工程技术管理部门应负责工程技术管理制度及流程的制定、修订和宣传。
第十七条工程技术管理部门应开展工程技术管理监督和评估工作。
第十八条工程技术管理部门应协调工程技术管理相关部门和人员的工作。
第十九条工程技术管理部门应处理工程技术管理相关的投诉和纠纷。
第二十条公司各级领导应重视工程技术管理，为工程技术管理工作的顺利开展提供支持和协调。
第二十一条公司各部门应根据工程技术管理部门的工作要求，积极配合工程技术管理工作的开展。
第三章工程项目管理第二十二条公司工程项目管理应遵循质量第一、效益第二的原则。
第二十三条公司工程项目管理应建立全过程质量管理制度，确保工程质量。
工程技术公司规章制度
工程技术公司规章制度第一章总则第一条为了规范公司的管理秩序，保障员工的权益，提高公司的业务效率，特制定本规章。
第二条本规章适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、行政人员等。
第三条公司的经营宗旨是: 以科技创新为动力，以客户满意为宗旨，以诚信为根本，以质量求生存，以效益求发展。
第四条公司实行民主集中制原则，坚持实行公司内的民主管理，推行科学的决策机制，通过民主程序建立百花齐放的制度，促进公司各项事务公开透明。
第五条公司拥有独立的法人资格，依法经营，主要提供工程技术咨询和服务，不从事违法活动。
第六条公司制定本规章，公司员工必须严格遵守，不得有违反公司规定及国家法律法规的行为。
第七条公司对员工执行公司规章的情况进行严格监督，对违反规章的员工依照公司规定给予相应的处罚。
第八条公司领导班子承诺保证公司节点员工的人身安全和生命安全，任何事故都必须依法做出处理。
第九条公司规章制度是公司管理的基础，作为公司与员工之间的契约，员工应遵纪守法，爱岗敬业，维护公司的利益。
第十条公司可根据实际情况对本规章进行必要的修改和补充，并及时通知全体员工。
第二章公司制度第十一条公司的组织结构包括总经理办公室、人力资源部、财务部、市场部和技术部等，各部门负责具体管理工作。
第十二条公司实行科学管理，确立目标责任制度，明确各部门的工作职责，建立健全的绩效评价机制。
第十三条公司规定工作时间为每周五天，每天工作八小时，周末休息。
第十四条公司实行弹性工作制，员工可根据工作需要随时调整工作时间，但需提前报告部门负责人。
第十五条公司提倡员工间的团队合作，鼓励员工分享工作经验，共同提高工作效率。
第十六条公司严格遵守国家劳动法规定，保障员工的工资待遇和社会保障。
第十七条公司对员工进行定期岗位培训，提高员工的技能水平和综合素质。
第十八条公司规定员工在工作期间必须穿戴工作服，保持工作场所的整洁卫生。
第十九条公司规定员工必须严格遵守公司的机密保密制度，不得泄露公司的商业机密。
工程技术公司管理制度
第一章总则第一条为加强我公司工程技术管理，提高工程质量和效率，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程技术部门及其工作人员。
第三条公司工程技术管理应遵循以下原则：1. 科学合理原则：工程技术管理应遵循科学、合理、高效的原则，确保工程质量和进度。
2. 依法依规原则：工程技术管理应严格遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度。
3. 责任明确原则：明确工程技术管理的责任主体，确保各项工作落实到位。
4. 持续改进原则：不断优化工程技术管理流程，提高管理水平和员工素质。
第二章组织机构与职责第四条公司设立工程技术管理部门，负责公司工程技术管理的日常工作。
第五条工程技术管理部门的主要职责：1. 制定和实施工程技术管理制度；2. 组织编制工程技术规范和操作规程；3. 负责工程项目的可行性研究、设计、施工、验收等环节的技术管理工作；4. 对工程项目进行质量、进度、安全、成本等方面的监督与控制；5. 组织工程技术培训，提高员工技术素质；6. 负责工程技术资料的收集、整理、归档和保管；7. 完成公司领导交办的其他工作。
第三章工程项目管理第六条工程项目应按照公司规定的程序进行立项、设计、施工、验收等环节。
第七条工程项目立项前，应进行可行性研究，明确项目目标、规模、投资、效益等。
第八条工程项目设计应遵循国家相关标准、规范和公司要求，确保设计合理、安全、经济。
第九条工程项目施工应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行，确保工程质量。
第十条工程项目验收应按照国家相关标准、规范和公司要求进行，确保工程质量合格。
第四章质量管理第十一条公司建立健全质量管理体系，确保工程质量。
第十二条工程项目质量应符合国家相关标准、规范和公司要求。
第十三条工程项目质量检验应严格执行检验制度，确保质量合格。
第十四条对不合格工程产品，应查明原因，采取纠正措施，防止类似问题再次发生。
第五章安全管理第十五条公司建立健全安全生产责任制，确保工程安全。
工程公司制度范本
工程公司制度范本第一章：总则第一条为了加强公司的规范化管理，提高工作效率，保证公司的合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，对公司的各项管理活动进行规范。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，任何单位和个人不得擅自变更或废除。
第四条公司领导应以身作则，带头遵守本制度，并对下属员工的遵守情况进行监督。
第二章：组织结构第五条公司设立董事会、监事会和总经理办公会，分别负责公司的决策、监督和日常管理工作。
第六条公司各部门应按照各自的职责范围，开展相关管理工作，并接受上级部门的领导和监督。
第七条公司建立层级管理制度，明确各部门和员工的职责权限，确保各项工作有序进行。
第三章：人力资源管理第八条公司招聘员工应遵循公平、公正、公开的原则，根据岗位需求和员工能力进行选拔。
第九条公司为员工提供完善的培训和晋升机会，鼓励员工不断提高自身能力。
第十条公司建立绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估，依据评估结果实施奖惩。
第十一条公司为员工办理社会保险，关心员工的生活，为员工提供良好的工作环境。
第四章：财务管理第十二条公司建立财务管理制度，保证财务数据的准确性和及时性。
第十三条公司财务部门应按照预算规定，合理使用资金，确保公司财务状况稳健。
第十四条公司建立内部审计制度，对财务收支情况进行定期审计，确保财务运作的合规性。
第五章：项目管理第十五条公司按照项目管理的特点，制定项目管理制度，确保项目顺利进行。
第十六条公司项目部门应根据项目需求，合理配置资源，确保项目按期完成。
第十七条公司建立项目验收制度，对项目的质量、安全、进度等方面进行验收。
第六章：质量安全管理第十八条公司建立质量管理体系，确保产品质量符合国家标准。
第十九条公司设立安全生产管理组织，制定安全生产规章制度，确保公司安全生产。
第二十条公司对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识，防止安全事故的发生。
技术型企业标准化管理制度
技术型企业标准化管理制度一、总则为了规范技术型企业的管理行为，提高管理效率和管理水平，确保企业的安全生产和可持续发展，制定本制度。
二、管理组织结构1. 技术型企业应建立起合理的管理组织结构，包括总经理办公室、技术研发部、生产制造部、供应链管理部、市场销售部、财务部、人力资源部等。
2. 各部门应明确各自的职责和权限，进行合理分工，实施有效的协调和配合。
3. 各部门领导人员要遵守公司法规和规章制度，做好本部门的日常管理和监督工作。
三、管理制度1. 制度的建立技术型企业应对各项管理活动进行规范化，建立一套完善的各项管理制度，包括财务管理制度、人力资源管理制度、市场营销管理制度、生产管理制度、安全生产管理制度等。
2. 制度的审核每年应对企业制度进行一次全面的审核，检查是否存在制度冲突或者失效情况。
3. 制度的修订技术型企业应根据自身的发展情况和管理需要，及时对管理制度进行修订和完善。
四、财务管理制度1. 预算管理技术型企业应建立起科学的预算管理制度，包括年度预算、月度预算、费用预算等。
2. 资金管理技术型企业应建立资金管理制度，对企业的资金进行严格的控制和管理，确保企业的资金安全和合理利用。
3. 会计核算技术型企业应建立完善的会计核算制度，确保企业的会计工作规范和准确。
四、人力资源管理制度1. 招聘管理技术型企业应建立起科学的招聘管理制度，确保企业招聘的人才符合企业的需求。
2. 培训管理技术型企业应建立完善的培训管理制度，对员工进行必要的培训和提升，提高员工的综合素质和专业技能。
3. 绩效考核技术型企业应建立绩效考核制度，根据员工的工作表现和业绩，作出合理评价，以激励员工的工作积极性。
五、市场营销管理制度1. 市场调研技术型企业应建立市场调研制度，及时了解市场需求和竞争动态，为企业的产品研发和市场推广提供可靠数据支持。
2. 市场推广技术型企业应建立市场推广制度，制定合理的市场推广计划，提高企业的产品知名度和市场份额。
公司工程技术、质量管理制度样本
工程技术、质量管理制度第一章总则1、工程技术、质量是决定项目部生存和发展直接原因，为了全方面落实国际质量管理体系标准模式，落实企业“协议为本，质量优先：样板引路，成品优良”质量方针，达成以质树誉，以优取胜，为了使我项目部能愈加好发展，不停提升工程技术质量水平，规范工程技术质量管理行为，结合企业《项目管理制度》相关要求和我项目部实际情况，从根本上做好本项目工程技术、质量管理工作。
以项目管理制度汇编为基础，表现项目日清管理精神。
推行部门之间及部门人员之间工作交接采取《工作交接单形式》（见附件1），今特制订本项目经理部技术、质量管理制度。
2、在施工过程中，必需坚持以“事前预防，过程严格控制，事后实施三检制度”，由专职质检人员把关，做到岗位责任制，层层把好技术、质量关，另外实施奖优罚劣，奖励要落实“精神为主，物质为辅”标准，处罚要实施原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改方法未落实不放过、相关人员未受到教育不放过标准严厉处理。
3、提升项目部技术质量管理水平，规范技术质量管理行为。
强化施工生产过程中技术监控手段。
4、对内部一切技术质量活动进行科学管理和严密组织，建立良好工作秩序，保障生产经营合理有序顺利进行。
5、加强工程质量管理最终目标是为了推进工程质量能够上一个新台阶，争创优质工程，提升项目部社会和经济效益。
第二章、技术管理制度第一节技术组织机构和职责分工1、技术组织机构组成成全部二绕高速公路东段A4-1标技术质量部门由总工、工程科、试验室、计合科、材料科等人员按项目部自做分管理定2、技术质量部门在项目部总工程师领导下，由相关技术部门责任人组织技术部内部正常工作，其关键职责以下：（1）认真落实集团企业IS09001:质量体系标准，规范施工过程中内业资料及现场施工过程管理﹙2﹚、主动推广新材料、新技术、新工艺、组织开展“五小”结果活动；﹙3﹚、主动做好对下技术交底及按规范、规程及设计要求对下指导施工；﹙4﹚、编写、搜集、整理工程施工第一手原始资料（包含影像资料）；﹙5﹚、负责设计图纸审核、反馈，同时对变更资料进行整理、上报及会签。
公司工程技术、质量管理制度
公司工程技术、质量管理制度一、工程技术管理制度为了规范公司工程技术管理，提高施工质量和效率，促进公司健康稳定发展，制定以下工程技术管理制度。
1. 工程规范标准制定公司应制定相应的行业规范和标准，并不断跟进国际国内的最新技术发展动态，适时进行修订。
在项目建设中，必须遵守相关规范标准，不得抄袭、篡改或超出规范范围执行。
2. 设计文件管理a. 所有工程设计文件必须符合国家和行业规范标准，并经过审核才可实施；b. 设计文件应在编制、审核、批准和修改等过程中，有相应规定和流程；c. 设计文件必须进行归档，确保工程建设和后期维护效率。
3. 施工协调管理a. 工程部门负责所有项目的施工协调管理；b. 工程部门必须根据合同规定，控制施工进度并配合监理进行管理；c. 工程部门应进行现场督导和管理，督促承包商按规范完成工程。
4. 质量安全控制a. 工程部门应制定质量安全管理制度，建立专门的质量、安全检查机构，完善相应的质量、安全管理流程；b. 工程部门应确保质量验收合格，符合标准规定；c. 工程部门应将质量、安全问题及时反馈给承包商和其他相关人员，及时处理；5. 工程技术学习和提高公司应定期组织相关人员参加行业学术会议、技术交流活动，提高其技术水平。
同时，公司应鼓励技术人员在施工过程中发挥创新精神，不断完善工程技术。
6. 工程技术主管部门职责工程技术主管部门应：a. 负责编制和制定相关工程技术规范和标准；b. 负责督促承包商按规范施工；c. 负责组织工程技术学习和提高活动；d. 负责工程项目质量隐患排查和整改工作；e. 负责制定工程经济指标和成本控制。
二、质量管理制度为了规范公司质量管理，提高产品和服务质量，促进公司健康稳定发展，制定以下质量管理制度。
1. 质量管理综合制度公司应加强对生产、质量、安全等部门的协调管理，形成一体化制度，减少重复管理和工作交叉现象，避免工作工序漏报和遗漏。
2. 质量管理责任制公司高层管理人员应明确承担质量管理的责任，明确各部门质量管理职责，建立激励机制和惩罚机制，确保整个质量管理工作责任到人、把关到底。
工程公司管理制度体系内容
工程公司管理制度体系内容一、前言工程公司是一个强调执行力和良好管理制度的企业，正确的管理制度对于公司的稳定发展和高效运营至关重要。
本文旨在对工程公司的管理制度体系进行详细的规划与设计，以期能够为工程公司的管理提供一套科学、合理和实用的制度框架。
工程公司管理制度体系主要包括公司管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、工程项目管理制度和安全管理制度。
二、公司管理制度1. 公司章程公司章程是公司的根本管理制度，包括公司的目标、组织结构、权责分工、决策机制等内容。
2. 决策管理公司的决策管理流程应该明确，包括意见汇报、决策审批、执行落实等环节，保障决策的科学性和有效性。
3. 绩效考核建立科学、公平的绩效考核制度，包括员工绩效评估、奖惩机制等，激励员工的积极性和工作效率。
4. 安全生产建立和完善安全生产管理制度，以确保员工的人身安全和公司的财产安全为首要任务。
5. 文化建设重视公司文化建设，明确公司的核心价值观和企业精神，形成一种积极向上的企业文化。
三、财务管理制度1. 资金管理合理制定资金使用计划，包括日常资金周转、资金投资、融资等，确保公司的资金运转畅通。
2. 财务会计建立健全的财务会计制度，规范财务报表的编制和披露，保障财务数据的真实性和准确性。
3. 成本控制强化成本控制意识，合理控制各项支出，提高公司经济效益。
4. 税务管理遵循国家税法规定，建立合规的税务管理制度，规范税务申报和缴纳程序。
5. 内部审计建立内部审计制度，加强对公司各项经营活动的监督和检查，防范和发现内部经营风险。
四、人力资源管理制度1. 招聘与选拔建立科学的招聘与选拔制度，以确保公司拥有高素质的人才队伍。
2. 岗位职责明确岗位职责，建立岗位责任书和工作绩效指标，规范员工的工作行为和职责范围。
3. 员工培训注重员工培训和技能提升，制定培训计划和课程，提高员工的综合素质和专业能力。
4. 绩效考核建立正向激励机制，通过绩效考核评价员工的工作表现，激励员工积极性和创造力。
工程公司全套制度内容
工程公司全套制度内容一、组织结构与职责工程公司的组织结构应清晰明确，各部门职责划分合理。
公司通常设有项目管理部、设计部、采购部、财务部、人力资源部等关键部门。
每个部门应根据公司的总体目标和战略方向，制定具体的工作职责和执行标准。
二、项目管理项目管理是工程公司的核心，需要建立一套完整的项目管理制度。
这包括项目启动、计划、执行、监控以及收尾等环节的管理。
项目管理制度应涵盖项目进度控制、质量保障、成本管理、风险评估等方面，确保项目按计划高效推进。
三、质量控制工程质量是企业生存和发展的基石。
工程公司应制定严格的质量管理体系，包括质量标准的制定、质量检验流程、质量问题的处理机制等。
通过定期的质量检查和审计，确保所有工程项目都能达到或超过行业标准。
四、安全生产安全生产制度是保障员工生命安全和公司财产安全的重要保障。
工程公司应制定详细的安全生产规范，包括安全教育培训、现场安全管理、应急预案制定等。
同时，应定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。
五、人力资源管理人力资源是公司最宝贵的资产。
工程公司应建立科学的人力资源管理制度，包括招聘选拔、培训发展、绩效评估、薪酬福利等。
通过有效的人力资源管理，激发员工的潜能，提升团队的整体战斗力。
六、财务管理财务管理制度是确保公司财务健康、规避财务风险的基础。
工程公司应建立健全的财务管理体系，包括预算管理、成本控制、资金运作、会计核算等。
通过规范的财务管理，保障公司的财务稳定和可持续发展。
七、合同管理合同是工程项目实施的法律依据。
工程公司应制定严格的合同管理制度，明确合同审批流程、合同履行监督、变更管理以及违约处理等。
确保合同的合法性、合规性，保护公司的合法权益。
八、信息管理在信息化时代，工程公司应重视信息管理，建立有效的信息管理制度。
这包括信息系统的建设和维护、数据的保护和备份、信息安全等。
通过科学的信息技术手段，提高公司的管理水平和决策效率。
九、环境与社会责任作为社会的一部分，工程公司应承担相应的环境责任和社会责任。
公司工程管理制度体系
公司工程管理制度体系一、制度目的该制度的目的是规范公司工程项目的管理流程，确保项目的安全、高效完成。
通过建立统一的工程管理制度体系，提高工程项目的组织、实施和掌控水平，促进工程质量的提升和成本的掌控。
二、适用范围该制度适用于公司内全部工程项目的管理，包括新建、改建、扩建等各类工程项目。
三、管理标准1. 工程项目立项管理1.1 全部工程项目在开始前，需经过项目申请、评估和批准程序。
1.2 工程项目的立项申请需包含项目概况、目标、范围、预算和风险评估等内容。
1.3 立项申请需在公司规定的时间范围内提交，相关部门需依照规定的流程进行评审，适时予以审批看法。
1.4 立项申请需经公司高层领导批准，批准后方可启动项目。
2. 工程项目组织管理2.1 项目构成员的组织和配置需依据工程项目的特点和需求进行合理布置，确保项目能够按时、按质、按量完成。
2.2 项目组需设立项目经理，负责工程项目的全面组织和管理。
2.3 项目构成员需具备相应的岗位资质和技能，公司将通过培训与考核相结合的方式提升其工作本领。
3. 工程项目实施管理3.1 工程项目的实施应依照预定的进度和质量目标进行，管理层应对实施过程进行监督和掌控。
3.2 工程项目的实施应符合相关法律法规和技术标准，防止违法违规行为的发生。
3.3 工程项目实施过程中，发觉问题或风险应适时报告，组织相关人员进行整改和处理，确保项目的顺当进行。
4. 工程项目掌控管理4.1 工程项目的掌控应涵盖进度、质量和成本等方面，通过订立合理的掌控指标和方法，确保项目依照计划进行。
4.2 工程项目的掌控过程中，需建立与相关部门的沟通机制，确保信息的适时传递和共享。
4.3 工程项目的掌控过程中，需定期进行项目评估和复核，发觉问题适时调整措施，确保项目依照计划的要求进行。
5. 工程项目验收管理5.1 工程项目完成后，应经过验收程序，由相关专业人员进行验收评估。
5.2 工程项目的验收需符合相关的验收标准和要求，确保项目质量达到设计要求。
企业工程体系管理制度
企业工程体系管理制度第一章总则第一条为了规范和完善企业工程体系管理，提高企业的综合竞争力和运营效率，根据国家有关法律、法规和政策，结合企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有的工程项目和工程管理活动，包括但不限于项目立项、设计、施工、验收、运行及维护等环节。
第三条企业工程体系管理旨在提高工程项目的规划、设计、实施和运营管理水平，确保工程项目的质量、安全、进度、成本等各项指标的达标，并提升企业的市场竞争力。
第四条企业工程体系管理坚持科学规划、有效实施、持续改进的原则，倡导全员参与、全员负责、全员贯彻的管理模式，推动工程项目向着更高效、更优质、更创新的方向发展。
第二章组织架构第五条企业工程体系管理实行由企业领导班子领导、相关部门协同、工程团队负责的管理体制。
具体组织架构如下：1. 企业领导班子：负责全面领导和协调企业的工程项目管理工作，确定工程项目的总体目标和战略方向。
2. 工程管理部门：负责制定工程项目管理政策、规划和方案，统筹协调项目的实施，监督和检查工程项目的进展情况，并及时协调解决项目中的各类问题。
3. 工程项目团队：由项目经理、设计师、施工人员、工程监理等不同专业人员组成，负责工程项目的各个阶段的具体实施工作，确保工程项目按照计划有序进行。
第六条企业工程体系管理建立健全相应的职责分工和协作机制，确保各级组织结构之间的协同配合，实现项目的高效管理和优质服务。
第三章工程项目管理第七条工程项目管理是企业工程体系管理的核心内容，具体包括项目前期准备、项目规划、项目实施、项目验收、项目运营等多个环节。
第八条工程项目管理应遵循科学规划、严格执行、全面监控、及时调整的原则，确保工程项目各项指标的有效控制和目标的实现。
第九条工程项目管理应注重提高工程项目执行力和执行效果，重视项目管理的规范化、流程化、标准化和信息化。
第十条工程项目管理分为如下几个阶段：1. 项目前期准备：对工程项目进行初步调研、可行性研究、投资评估、项目立项等工作。
工程公司制度模板
工程公司制度模板一、总则1.1 为了加强公司的规范化管理，确保公司各项工作有序进行，根据国家有关法律法规和政策，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司的所有部门和员工，对公司各项管理工作和员工行为进行规范。
1.3 公司全体员工应严格遵守本制度，自觉维护公司的合法权益，努力提高工作效率和质量。
二、组织结构2.1 公司设立董事会、监事会和经营管理团队，分别负责公司的决策、监督和日常管理工作。
2.2 各部门应按照公司业务发展和管理需要设立，明确各部门的职责、权限和相互关系。
2.3 公司建立健全人力资源管理制度，加强员工培训和选拔，提高员工素质和能力。
三、财务管理3.1 公司建立健全财务管理制度，保证财务报表真实、完整、准确。
3.2 加强成本控制，提高经济效益，确保公司资产安全。
3.3 严格执行国家税收政策，依法合规缴纳各种税费。
四、项目管理4.1 公司建立健全项目管理制度，确保项目质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
4.2 项目实施过程中，加强沟通协调，确保项目顺利进行。
4.3 项目完成后，进行总结评价，不断提高项目管理水平。
五、质量与安全5.1 公司建立健全质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和客户要求。
5.2 加强安全生产管理，严格执行安全生产法规，预防安全事故的发生。
5.3 员工应严格遵守安全生产规定，发现安全隐患及时报告并采取措施消除。
六、人力资源管理6.1 公司建立健全人力资源管理制度，保障员工合法权益。
6.2 严格执行国家劳动法律法规，按时足额支付员工工资、福利。
6.3 加强员工培训和选拔，提高员工素质和能力，为公司发展提供人才保障。
七、企业文化7.1 公司积极倡导企业文化，树立良好的企业形象。
7.2 加强企业内部沟通与协作，营造积极向上的工作氛围。
7.3 举办各类文化活动，丰富员工生活，提高员工的凝聚力和向心力。
八、信息化管理8.1 公司建立健全信息化管理制度，提高信息传递效率和质量。
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XXXX工程技术有限公司企业标准Q/ZSJDL 201－02.03—2009 企业标准体系管理制度2009-08-31发布2009-09-01实施XXXX工程技术有限公司发布控制页目录1、《文件控制表》2、《分发控制表》3、《标准控制表》4、《关键内容》5、《制度在管理体系中的位置》分发控制表发文范围：（共 16 份）所属体系：内控管理体系关键内容1、明确各体系主管部门及各部门在建设制度或程序中的管理职责。
2、明确制度及程序的编制、评审、发布流程。
3、明确制度发布前必须通过三级评审。
4、明确了评审标准。
5、明确各体系内制度及程序归档程序。
6、明确制度发布后的学习程序。
战战战战战战战战战战战战战战战战战战企业标准体系管理制度Q/ZSJDL 201－02.03—2009目录1 目的2 适用范围3 引用标准及关联文件4 专用术语定义5 职责6 原则、标准和规定7 执行程序8 本制度管理职责9 检查和评价10 附录附录1 《制度或程序评审发布流程》附录2 《管理制度评审表》附录3 《管理制度发布审批表》附录4 《制度清单表》附录5 《制度评价及升版情况表》附录6 《制度学习宣贯记录表》附录7 《制度测试试题审批表》附录8 《制度测试成绩统计表》附录9 《企业标准体系管理制度检查评价表》企业标准体系管理制度Q/ZSJDL 201－02.03—2009企业标准体系管理制度1、目的为了规范制度或程序的管理流程，明确各部门的相关管理职责，保障公司制度或程序的设计、评审及发布等管理工作的体系化运作，特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于广东珠三角电力工程技术有限公司制度或程序的设计、评审、发布、发放和学习的管理。
3、引用标准及关联文件3.1 GB/T 1《标准化工作导则》3.2 GB/T 2000《标准化工作指南》3.3 GB/T 15496-2003 《企业标准体系要求》3.4 GB/T 15497-2003 《企业标准体系技术标准体系》3.5 GB/T 15496-2003 《企业标准体系管理标准和工作标准体系》4、专用术语定义4.1 制度是指要求人们共同遵守的办事规程或行动准则；4.2 程序是指为进行某活动或过程所规定的途径；4.3 一级评审是部门级评审，是指设计人所在部门人员参与的评审阶段；4.4二级评审是体系级评审，是指设计人所在体系相关人员参与的评审阶段；4.5 三级评审是公司级评审，是指设计人所在体系的公司分管领导、所在体系各部门领导、相关部门领导参与评审的阶段。
5、职责5.1 公司领导5.1.1 参与制度或程序三级评审；5.1.2 审定、批准制度或程序的发布。
5.2 综合管理部（内控）企业标准体系管理制度Q/ZSJDL 201－02.03—2009 5.2.1指导各体系进行制度或程序的设计；5.2.2参与各体系制度或程序的二级评审；5.2.3 组织制度或程序的三级评审；5.2.4审核制度或程序的发布；5.2.5 审核制度或程序的发放；5.2.6监督各体系制度或程序设计、评审、发布、发放及学习等管理的规范性；5.2.7建立公司制度或程序台帐，监督检查各体系的台帐建立情况。
5.3 各体系主管部门5.3.1体系管理分工5.3.1.1综合管理部归口管理内控、行政及后勤保障体系、人力资源体系、思想保障体系的设计、建立和运作；5.3.1.2经营管理部归口管理经营管理子体系的设计、建立和运作；5.3.1.3 财务产权部归口管理财务管理子体系的设计、建立和运作；5.3.1.4 安全生产部归口管理生产管理子体系的设计、建立和运作；5.3.2 各体系职责5.3.1指导本体系内制度或程序的设计工作；5.3.2牵头组织本体系内制度或程序的二级评审工作；5.3.3参与制度或程序的三级评审工作；5.2.4监督本体系内制度或程序评审、发布、发放、宣贯过程的规范性；5.2.7建立本体系内制度或程序台帐，监督本体系内各部门的台帐建立情况。
5.4各部门5.4.1成立制度或程序设计小组，确定制度或程序主设计人；5.4.2体系内分管的各项制度、程序的设计；5.4.3组织制度或程序一级评审，参与制度或程序二级、三级评审；5.4.4负责制度或程序发布流程的启动、初审、发放及归档工作；5.4.5组织本部门学习宣贯有关制度或程序，建立健全学习台帐并及时更新；5.4.6检查本部门制度或程序的执行情况；5.4.7负责建立本部门执行的制度或程序台帐。
6、原则、标准和规定6.1 原则制度或程序的管理遵循依从性原则、合规性原则、规范性原则、逻辑关联原则、受控原则。
6.1.1依从性原则所有的制度或程序应依从于经批准的体系架构，各体系架构应依从于公司管理体系架构。
6.1.2合规性原则编制的制度或程序必须符合国家和行业的法律、法规及上级公司相关规定，不得与法律、法规及上级公司相关规定相抵触。
6.1.3规范性原则制度或程序发布前必须按照编制、一～三级评审、批准及发布流程进行；发布后按照学习、执行、评价、完善、修订及废止流程进行。
6.1.4逻辑关联原则制度或程序在流程的设计上应逻辑关系明确、清晰，不存在前后矛盾的现象，与其他制度或程序之间的逻辑关系也应明确、清晰，不存在重复、对立和冲突的现象。
6.1.5受控原则制度或程序在正式下发前均应加盖“受控”章，确保所有执行的制度或程序处于受控状态，未经批准不得随意传播。
6.2标准6.2.1制度或程序格式见《企业标准编制导则》；6.2.2 制度或程序清单见已批准发布的《管理体系架构图》。
6.3规定6.3.1设计人员规定6.3.1.1具有正确的价值观，以公司利益为重；6.3.1.2具有一定的管理经验和综合分析能力；6.3.1.3具有较强的专业分析能力和素养；6.3.1.4具有丰富的工作经验；6.3.1.5具有较强的文字表达能力。
6.3.2 设计内容规定6.3.2.1目的：目的为必备要素，主要说明清楚为什么要建立本制度或程序，以及建立本制度的意义。
同时，也可说明不建立本制度或程序会造成何种后果和影响，语言应力求简明扼要，突出主题；6.3.2.2适用范围：适用范围为必备要素，主要应阐述清楚该制度或程序主要管理过程的适用界限、管理范围。
标准用语为“本制度适用于广东珠三角电力工程技术有限公司XXXXX的管理”；6.3.2.3引用标准及关联文件：引用标准及关联文件为必备要素，是指在文中凡被提及或被引用的标准及关联文件均应列出；6.3.2.4专用术语定义：专用术语定义为可选要素，是指凡在制度或程序中使用的专用术语、符号及代号，在现行的国家、行业标准中尚无规定时，应给出定义或说明，便于制行人充分掌握和理解；6.3.2.5 职责：职责为必备要素，是执行人执行制度时责任制的落实，必须以公司人力资源体系制度为依据，与部门岗位责任书内容相一致，岗位责任书变化时随之改变，同时分工应明确，界定应清晰、全面、准确；6.3.2.6原则、标准与规定6.3.2.6.1原则是指管理过程中所依据的准则或标准，是制度或程序执行过程中需要把握的方向，原则描述应简明扼要，主题突出，与制度内容应高度保持一致；6.3.2.6.2标准是对重复性事务和概念所做的统一规定，它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，做为共同遵守的准则和依据，即指该制度在执行过程中应达到的水平或程度。
6.3.2.6.3规定是指制度或程序执行过程中最低的且必须强制执行的管理要求，也是指对执行该制度或程序时必须要做的或不允许做的事所作的说明。
6.3.2.7执行程序：程序是指为进行某活动或过程所规定的途径，执行程序是指做事的顺序，应描述清楚每个环节中的动作由谁干、干什么、怎么干，什么时间干；6.3.2.8本制度管理职责，为通用性条文，格式如下：8、本制度管理职责8.1制度或程序监督实施及完善负责人XXX是本制度或程序负责人，负责本制度或程序的全面管理，监查各部门执行本制度或程序的有效性。
（XXX一般指的是部门负责人或体系负责人）8.2制度或程序监督实施及完善执行人XXX是本制度或程序监督实施及完善执行人,负责检查本制度或程序的执行情况，对执行中存在的问题应积极及时予以解决或处理，负责收集和提出完善本制度或程序的建议，经本制度或程序负责人同意和授权后修订本制度或程序。
（XXX一般指的是部门相关主管或体系主管）6.3.2.9 检查和评价，为通用性条文，格式如下：9、检查和评价9.1制度或程序执行人应经常检查各部门本制度或执行情况的规范性。
定期填写一次评价表（见附录XX），报制度或程序负责人进行评价。
9.2制度或程序负责人根据反馈情况对各部门本制度或程序的执行情况进行评价，并决定本制度或程序是否升版。
9.3制度或程序执行人必须为所有文件持有人提供最新的修订版本。
9.4 内控主管定期或不定期对制度评价执行情况进行检查，确保制度的完善、有效。
6.3.2.10 附录：主要将制度或程序中的附录或附件列出，其顺序按照正文中出现的顺序按照阿拉伯数字依次排序后列出。
6.3.2.11 其他设计规定6.3.2.11.1每个制度设计前要组成设计小组，对要设计的制度或程序总体思路进行研讨后再开始设计；6.3.2.11.2 设计的制度或程序文件语言应精练、语句应通顺、流程应繁简适度和具可操作性；6.3.2.11.3 制度或程序的格式、字体大小、行间距等应满足《企业标准编制导则》中“格式标准”的要求；6.3.3 评审规定6.3.3.1 制度或程序评审分为三级评审，即：一级评审、二级评审、三级评审，一级评审为部门级评审，二级评审为体系级评审，三级评审为公司级评审；6.3.3.2评审应逐级进行，不得越级，上一级评审未通过，不得进行下一级评审；6.3.3.3参与评审的人员，在管理制度评审表（见附录2）上出具相关评审意见；下一级评审应对上一级评审的有效性进行评价，由内控记入制度建设评价考核中，作为制度认证质量考评指标之一。
6.3.3.4 制度或程序发布前必须经过三级评审；7.3.3.5《管理制度评审表》原件由内控负责人保存，并归档。
6.3.4发布规定6.3.4.1制度或程序的发布必须经总经理批准，由内控负责人加盖“受控”章后方可有效；6.3.4.2制度或程序一经发布，任何部门或个人都必须严格执行相关要求，需修改必须按《评估改进管理程序》的要求进行。
6.3.5发放规定6.3.5.1制度或程序经总经理批准后方可启动发放流程；6.3.5.2 发放流程按照《文件控制管理制度》6.3.5 其他管理规定6.3.5.1各部门必须在规定的期限内，对已经发布的制度或程序文件组织部门人员进行学习、宣贯，并做好学习记录；6.3.5.2全体员工应严格遵守已发布制度或程序，各项工作的开展应按照制度或程序的要求和规定进行；6.3.5.3全体员工对制度或程序有保密义务，未经许可，不得随意复制、下载、外传；6.3.5.4制度或程序临时变更超过三次应进行升版；6.3.5.5内控负责人应建立全公司制度或程序文件台帐，并及时更新；6.3.5.6各部门应建立本部门执行的公司级制度或程序文件台帐，并及时更新；7、执行程序7.1 设计7.1.1确定制度或程序设计小组成员，并指定主设人员；7.1.2 设计前由主设人员牵头，对所设计的制度或程序的总体思路进行研讨，确定设计的原则和要求；7.1.3 确定设计思路、原则和要求后，设计小组按照《制度程序编制导则》的要求进行设计，形成送审稿。