项目计划评审检查表-项目管理
建设工程项目检查表
建设工程项目检查表1. 项目基本信息- 项目名称：- 项目地址：- 项目负责人：- 施工单位：- 监理单位：- 建设单位：- 开工日期：- 完工日期：2. 施工现场管理- 施工现场是否设置了必要的安全警示标志？- 施工现场是否有专门的施工人员管理和指挥？- 施工现场是否有合理的布局和道路通行？- 施工现场是否设置了临时设施（如临时办公室、临时仓库等）？3. 施工材料和设备- 施工材料是否符合规定标准？- 施工材料是否按照规定存放和保管？- 施工设备是否符合安全要求？- 施工设备是否定期维护和检修？4. 施工质量控制- 施工过程中是否进行了必要的质量检测和控制？- 施工过程中是否有专人负责质量管理？- 施工过程中是否按照设计图纸和规范进行施工？- 施工过程中是否及时处理施工中出现的问题和质量缺陷？5. 安全生产管理- 施工现场是否设置了必要的安全设施（如防护网、安全帽等）？- 施工现场是否有专门的安全管理人员？- 施工过程中是否进行了安全教育和培训？- 施工过程中是否有安全事故记录和处理？6. 环境保护管理- 施工现场是否进行了环境影响评价？- 施工现场是否有环境保护设施（如垃圾箱、污水处理设备等）？- 施工过程中是否按照环境保护要求进行施工？- 施工过程中是否对环境进行了污染防控？7. 工程进度管理- 施工进度是否按照计划进行？- 施工过程中是否存在进度延误的情况？- 施工过程中是否存在工期压缩的情况？- 施工过程中是否存在工序顺序错乱的情况？8. 工程支付管理- 施工单位是否按照合同约定的支付方式进行申请？- 施工单位是否按照合同约定的工程进度进行支付？- 施工单位是否按照合同约定的质量要求进行支付？- 施工单位是否按照合同约定的支付时间进行支付？以上是建设工程项目检查表的一些基本内容，具体可以根据实际情况进行调整和补充。
项目安全管理检查表
2
项目
安全
策划
管理
是否制定适合本工程的制度。
是否留存相关法规、规范、标准和技术文件。
是否建立施工项目部安全管理台账。
项目总工是否组织编制项目《安全文明施工实施细则》； 审批程序符合要求的。
编制的项目《安全文明施工实施细则》是否符合编制纲要有关要求。
是否向监理部报审施工机械、工器具、安全用具报审表、进场/出场报审表等。
施工承包商是否对危险性较大的专业分包施工作业进行安全技术交底；是否组织（督促） 专业分包施工人员进行施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或安全施工措施等技术文件全员安全技术交底，是否传达安全管理文件。
作业前是否对劳务分包队伍进行安全技术交底；是否进行全员安全技术交底。
是否审查专业分包商施工组织设计、安全施工方案；专业分包商是否有施工组织设计、无安全施工方案。
项目部在工程开工后是否组织应急救援知识培训；是否组织应急演练。
是否在施工项目部办公区、施工区、生活区、材料站（仓库）等场所的醒目处，公布应急联络方式。
7
项目安全检查管理
项目部是否组织月度安全检查。
是否在安全工作例会上，对安全检查中发现的问题进行分析总结。
安全检查中发现的各类安全隐患、文明施工、环境管理等问题，是否闭环整改。
施工项目部安全管理检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
1
项目
安全
组织
机构
项目经理是否取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书，是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目总工是否取得公司安全培训合格证。
项目部是否配备专职安全员。
项目部安全员是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
工程项目管理通用表格
工程项目管理通用表格工程项目管理是指对工程项目进行规划、组织、协调、控制和评价，以实现项目目标的过程。
在项目管理过程中，使用通用的表格可以帮助项目经理和团队成员更好地进行沟通和协作，提高工作效率和项目成功率。
下面是一些常见的工程项目管理通用表格及其相关参考内容：1. 项目计划表格：用于规划项目的各个阶段和活动，包括项目目标、时间计划、资源分配、里程碑等。
- 项目名称：自行车生产线建设项目- 项目目标：建设一条年产50万辆自行车的生产线- 时间计划：2022年1月开始，2023年12月完成- 资源分配：人员、资金、设备等资源分配计划- 里程碑：项目启动、设计完成、设备安装调试、试生产、正式投产等里程碑节点2. 项目需求表格：用于收集和整理项目的需求信息，包括功能要求、技术要求、性能要求等。
- 功能要求：生产线包括自动上料、焊接、组装、测试等功能- 技术要求：焊接工艺要求满足国家标准GB/T 8110-2019- 性能要求：生产效率达到每小时200辆，不良品率小于0.5%3. 项目风险评估表格：用于识别和评估项目可能面临的风险，并制定相应的应对措施。
- 风险类型：技术风险、供应链风险、质量风险等- 风险影响：延期、成本超支、产品质量下降等- 应对措施：建立备用供应商备件库、加强质量管控措施等4. 项目进度跟踪表格：用于记录和跟踪项目的实际进度和成果，与计划进度进行对比，及时发现偏差并采取措施。
- 阶段/活动：设计、采购、施工、调试等- 计划开始时间：2022年3月1日- 计划完成时间：2022年5月31日- 实际开始时间：2022年3月5日- 实际完成时间：2022年6月2日- 进度偏差：实际完成时间延迟2天5. 问题记录表格：用于记录项目期间遇到的问题或疑问，并跟踪解决进展。
- 问题描述：工厂供电不稳定，影响设备正常运行- 影响范围：生产效率下降，交货周期延长- 解决方案：与供电公司协商增加备用电源通过使用这些通用表格，项目经理和团队成员可以清晰了解项目的目标、计划、需求、风险和进展情况，更好地开展工作。
项目管理行为评估检查表
危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6 分。
6
抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣2分。如问题未 进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣2分， 抽查5项资料，每缺一项扣1分，检查大型机械设备（塔吊、 施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣 1分。 随机抽检5次，每缺一次扣3分，会议纪要每缺一次扣1分； 未形成封闭资料每一次扣1分。
15
质量管理 30分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
施工工艺样板需经审批确认。样板须展示各道工序节点做 法，同时应检查现场施工是否按照样板进行
样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成 后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无《 施工样板确认单》每项扣1分，现场未按样板进行施工每项 扣2分；未设置施工样板扣5分。 实体样板不符合集团节点做法的，每个节点扣0.5分；未形 成相关验收记录或交底文件扣2分；未进行验收或交底扣减4 分。 抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣1分， 签证不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处 扣1分；
材料管理 10分
现场抽查正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否 与材料样板、合同要求一致。
抽检材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一项扣 1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。
5
现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是 随机抽检5种现场正在使用的材料，封样、合同要求不一致 否与材料样板、合同要求一致。 的，且无重新确认资料每一种扣2分。 1、针对上次综合评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣 6分；未封闭扣8分； 2、针对月度评估问题无整改方案扣6分；无整改计划扣6 分；未封闭扣8分； 3、若上次综合评估有预警的项目无整改方案扣6分；无整改 计划不齐全的，每少一项扣除1分。进度滞后且无经确认的 调整计划的扣2分。
项目管理检查表
10.我考虑不同的选择。
11.我做出选择。
12.我会提前思考我将要学习的内容。
13.我制定行动计划来试试我做出的选择。
14.我不断创造机会。
15.我根据新的信息做出必要的计划调整。
项目学习管理检查表
目标
完成日期
反思
1.我设计研究策略2.我按 Nhomakorabea自己的想法来整合信息。
3.我对行动的结果做出评估。
4.我识别多种可能性。
5.我通过自我提问来帮助我思考我已经知道的东西。
6.我对我当前的知识进行了组织整理。
7.当我与人沟通我的学习的时候，我会考虑我的沟通对象。
8.我利用我已经学到的东西来确定新的行动和目标。
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。
2、项目使命已经通知到了所有参与者。
3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。
4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。
5、满意的力场分析。
6、已对后果进行了分析并且是可接受的。
7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。
8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。
9、有项目绩效需求的明确定义。
10、有评估绩效目标的合适标准。
11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。
12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。
13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。
14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。
15、已经识别出关键路径。
16、关键路径可以满足要求的结束时间。
17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。
18、作为工作工具，编制了甘特图。
19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。
20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。
21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。
22、已经设计出控制系统。
23、已经建立了项目评估方法。
24、执行项目计划的人员应参与计划编制。
25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。
26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。
27、估算扩充已公开完成。
28、对于管理层来说，扩充应可接受。
29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。
30、项目笔记已由项目干系人签署。
31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。
32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。
工程项目管理检查方案模板
工程项目管理检查方案模板一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目类型：1.3 项目地点：1.4 项目规模：1.5 项目周期：1.6 项目业主：1.7 项目承包商：1.8 项目监理单位：二、检查对象2.1 项目计划管理2.2 项目进度管理2.3 项目成本管理2.4 项目质量管理2.5 项目安全管理2.6 项目风险管理2.7 项目沟通管理2.8 项目供应链管理2.9 项目人力资源管理三、检查内容3.1 项目计划管理- 项目计划编制是否合理- 项目计划是否得到相关方的认可- 项目计划是否得到实施部门的认可- 是否按照计划进行了实施- 是否按照计划进行了监控3.2 项目进度管理- 项目进度是否及时调整- 项目进度是否得到实施部门的认可- 项目进度是否得到相关方的认可- 是否按照进度进行了实施- 是否按照进度进行了监控3.3 项目成本管理- 项目成本控制是否有效- 项目成本估算是否准确- 项目成本是否得到实施部门的认可- 项目成本是否得到相关方的认可- 是否按照成本进行了实施- 是否按照成本进行了监控3.4 项目质量管理- 项目质量管理体系是否健全- 项目质量控制是否有效- 项目质量测试是否得到实施部门的认可 - 项目质量测试是否得到相关方的认可 - 是否按照质量进行了实施- 是否按照质量进行了监控3.5 项目安全管理- 项目安全管理体系是否健全- 项目安全控制是否有效- 项目安全测试是否得到相关方的认可 - 是否按照安全进行了实施- 是否按照安全进行了监控3.6 项目风险管理- 项目风险分析是否得到实施部门的认可 - 项目风险分析是否得到相关方的认可 - 项目风险控制是否有效- 是否按照风险进行了实施- 是否按照风险进行了监控3.7 项目沟通管理- 项目沟通计划是否得到实施部门的认可 - 项目沟通计划是否得到相关方的认可 - 项目沟通效果是否得到认可- 是否按照沟通进行了实施- 是否按照沟通进行了监控3.8 项目供应链管理- 项目物资采购是否得到实施部门的认可 - 项目物资采购是否得到相关方的认可 - 项目物资供应是否稳定- 是否按照供应链进行了实施- 是否按照供应链进行了监控3.9 项目人力资源管理- 项目人员组织是否合理- 项目人员管理是否得到实施部门的认可- 是否按照人力资源进行了实施- 是否按照人力资源进行了监控四、检查方法4.1 项目计划管理- 查阅项目计划文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目计划执行情况的相关数据4.2 项目进度管理- 查阅项目进度文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目进度执行情况的相关数据4.3 项目成本管理- 查阅项目成本文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目成本执行情况的相关数据4.4 项目质量管理- 查阅项目质量文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目质量执行情况的相关数据4.5 项目安全管理- 查阅项目安全文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目安全执行情况的相关数据4.6 项目风险管理- 查阅项目风险文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目风险执行情况的相关数据4.7 项目沟通管理- 查阅项目沟通文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目沟通执行情况的相关数据4.8 项目供应链管理- 查阅项目供应链文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目供应链执行情况的相关数据4.9 项目人力资源管理- 查阅项目人力资源文件- 与项目管理人员、实施部门负责人等进行沟通 - 检查项目人力资源执行情况的相关数据五、检查结果5.1 项目计划管理- 对项目计划管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.2 项目进度管理- 对项目进度管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.3 项目成本管理- 对项目成本管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.4 项目质量管理- 对项目质量管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.5 项目安全管理- 对项目安全管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.6 项目风险管理- 对项目风险管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.7 项目沟通管理- 对项目沟通管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案5.8 项目供应链管理- 对项目供应链管理进行评价 - 提出改进建议- 制定改进方案5.9 项目人力资源管理- 对项目人力资源管理进行评价- 提出改进建议- 制定改进方案六、检查报告6.1 检查报告内容- 对项目管理情况进行总结评价- 对改进方案进行明确规划- 对改进方案执行情况进行监督跟踪6.2 检查报告审核- 对检查报告内容进行审查- 对改进方案进行审查- 对改进方案执行情况进行监督跟踪七、检查责任人7.1 检查计划制定- 负责人：- 承担部门：- 审批人：7.2 检查实施- 负责人：- 承担部门：- 审批人：7.3 检查报告编写- 负责人：- 承担部门：- 审批人：八、监督跟踪8.1 改进方案执行情况监督跟踪- 负责人：- 承担部门：- 审批人：八、附件8.1 项目管理文件8.2 改进方案文件8.3 监督跟踪文件以上为工程项目管理检查方案模板，供参考使用。
工程项目管理检查表
4、按过程控制程序文件要求进行工程图纸的内部审查，并汇总意见，形成图纸自审记录文件.
5、参加图纸会审，并提出修改意见，做好设计变更的洽商并形成书面资料。
6、认真做好施工组织设计和各项技术方案的编制，及时履行报审手续。深基坑支护、爆破作业、高大模板支撑体系等专项方案必须经过专家论证审批同意。
7、安全事故调查处理记录。
8、其他资料.
6
项目成本控制
1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的原则。
2、编制两算（施工预算和施工图预算）。
3、编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施。
4、以施工图预算控制成本支出实现“以收定支
5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组任务安排必须签收施工任务单和限额领料单，并按实际完成情况按单进行结算支付报酬.
2、工序质量控制点的设置和管理。
3、质量管理制度.
4、质量问题的分析和处理。
5、过程（可追溯性）控制记录。
6、执行标准.
7、其他资料.
5
项目安全控制
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。
2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标.
4
项目质量控制
1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改
1、项目质量计划、措施.
进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。
项目检查表(项目管理部)
●对公司下达的年、季、月度目标计划及时分解到形象工程，确定与形象工程相对应分解产值计划、物资需求计划，提供所需材料数量；否则扣1分。
●每月形象工程计划需及时分解，落实到施工作业队伍；否则扣1分。
●跟踪计划的实施，加强对各工区、作业队的进度计划执行情况进行检查、指导，发现进度计划执行受到干扰，积极采取调度措施，调度措施实施效果不明显，扣2分。
10
●项目经理部办公区、生活区布置合理，建设规范，符合标准化建设要求。否则扣2分。 ●项目部拌合站、预制场、钢筋加工厂、小型构件预制场、的建设不否符合标准化的要求扣2分.
●按照施工总平面图做好现场布置及设置临时设施，施工现场各作业工区及作业队生活区、生产区、办公区分开设置，否则扣2分；
●按规定对生产区内的重点部位设立标志标识；按规定设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图，位置符合要求，标识清晰。否则扣2分；
●建立了部门危险源、有效文件清单
5
●部门设置不合理，岗位职责不清楚，扣1分；
●项目经营班子的配备不合理，人员素质、能力不满足管理要求，项目部班子人员分工未下发红头文件扣1分；
●没有制定项目管理办法、制度、要求；没有编制本部门的工作手册，扣1分；
●本年度工作目标是否细化分解到本门岗位、各部门是否有周、旬、月工作计划否则扣1分。
●跟踪做好形象施工工期、工程量、工作量等的数量统计与分析，为进度控制提供反馈信息，没有及时记录完成的形象工程；扣2分。
●统计报表上报及时、准确，对存在的问题分析全面透彻，并制定了可行的解决措施，各类统计报表审批手续齐全，否则扣2分。
●依据施工进度统计分析、整体计划、年度目标计划，及时对计划进行调整，调整方法科学合理，并编制调整后的施工进度计划，且实施效果较好，否则扣2分；
项目部工程项目管理检查表
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
物业公司项目管理现场检查表
顾客投诉诉求记录清晰；
单宗
投诉有处理措施及相应的后期跟踪解决情况记 现场查看记录；并核对是否上报公司；
录；
20
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
品质
改善 品质提升计划的实施、合理化建议的后期开展 查各种活动计划，抽查部分措施落实情况（询问、现
活动 及相关措施的有效落实。
场核实等）。
15
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
（15
f
客反映比较集中的建议或服务需求、各类设备 查近期发现的各类严重问题和隐患是否均采取了纠正
设施存在的隐患、可能引起群诉或媒体负面报 /预防措施；通过询问、核实现场、查记录等方式，
道给公司造成负面影响的问题，需填写《纠正 抽查部分措施落实情况。
/预防措施报告》；
40 30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
巡查内容评价等级事实情况描述管理规划25评价等级管理目标20评价等级计划管理5年度计划50评价等级月度计划50评价等级信息管理10信息管理制度40评价等级信息传递60评价等级团队建设15活动策划20评价等级沟通40评价等级员工关怀40评价等级品质管理25纠正预防措施30评价等级品质监控35评价等级顾客有效投诉20评价等级品质改善活动15评价等级巡查人签字
计划完整，年度计划工作应在月度计划中体 查工作计划管理系统，抽查年度计划中的工作是否在
现；
月度计划中体现；
按计划完成各项工作；计划完成情况有跟进， 未按计划完成的工作应当说明，如继续实施应 在下月或以后月份中体现。
抽查几项计划工作完成情况，查跟进记录。（可采取 查记录、查现场、询问法等）；
50 40 60
综合管理检查表-项目级(生产系统管理)
Q:7.5.1
计划与进度管理
（15分）
项目施工中要开展节点计划或里程碑计划管理
1.查看现场施工情况，了解节点计划，看该计划与现场实际是否相符，因自身原因造成不符合的扣5分，不符合且未采取相应措施或未调整节点计划的,扣10分：
2.各项生产资源配备（人、机、料）是否满足该节点计划，不匹配的每项扣5分；
4.物资发放及时办理调拨手续，及时完成账务记录。不符合扣5分/项。
15
体系条款
分类
检查内容
评分标准
分值
事实描述
得分
Q6.2
E/O4.4.2
劳务与专业分包管理（10分）
1.督促分包商入场时提交人员花名册并进行动态调整；
2.收集劳务人员身份证复印件、上岗证书复印件，督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同、工伤保险或意外伤害保险，并在项目备案。
1.施工质量违反强条一处扣5分，发现质量通病或材料质量缺陷一处扣2分，成品保护不到位一处扣2分；
2.物资仓库堆放不符合扣2分；标识不符合每处扣2分。
3.本栏若最终得分在40分（含40）以上的，工程实体质量为A级；得分在35-40分（含35）内的，工程实体质量为B级：得分在30-35分（含30）内的，工程实体质量为C级；得分30分以下的，工程实体质量为D级。
2.分阶段对实施情况进行动态管理，现场发生变化（按手册要求）及时对策划书进行调整，不符合扣3分；
3.按策划落实到位，不符合扣1-3分。
10
04.2
Q:7.5.1
Q7.5.5
施工现场
检查（50分）
1.工程实体质量满足设计、规范要求，杜绝质量事故，严控质量通病。
2.物资堆放仓库整洁，堆放整齐；物资标识规范。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
工程项目管理投资专项检查表
20
合计
1、检查依据；《建筑工程项目管理规范》。
2、检查对象；正在实施项目
3、检查频次；每季度一次（具体日期由检查组另行通知）
4、检查方式；自查与复查相结合。得分占比15%，作为季度考核评分依据
复查人员：复查日期： 年 月日
10
6
暂定材料定价程序规范，手续齐全。不符合要求扣10分。
5
7
项目实施过程中有投资方面的合理化建议，未有不得分。
5
8
建议被业主确认采纳，未采纳不得分。
5
9
建设费用支付程序规范、可控。（有台账）不符合要求扣5分。
5
10
提供阶段性投资评估报告。未有扣5分。
5
11
投资在可控范围，不符合要求扣10-50分。
项目管理部投资专项检查用表
项目名称：项目经理：自查人：
序号
检查内容
标准得分
自查情况
复查情况
自查得分
复查得分
1
招投标资料齐全。不符合要求扣10分。
5
2
参与合同管理并有投资合理化建议。不符合要求扣5分。
5
3
工程合同台账齐全。不符合要求扣5分。
5
4
工程变更程序规范，依据充分。不符合要求扣10分。
10
5
签证数据准确、办理及时、用语规范、权限合理。不符合要求扣10分。
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
QA项目管理过程检查表
1、类型说明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。 CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。 PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。 2、检查结论 F：代表不通过，Failure P：代表通过，Pass N：代表不适用，Not Applicable
3、 项目跟踪与监控 、
序号 1 2 3 类型 CS CS CS 检查项 每天是否有召开站立会议？ 每周末项目组是否有召开周会？ PM是否有提交项目周报？ 模板版本：V1.0 检查结 论 检查记录
69411645.xls/QA
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CS CS CS CS PF PF
执行风险缓解计划是否得到执行？ 风险发生时，风险应急计划是否执行？ 风险应急计划是否有效？ 对于已发生的风险，是否有维护风险事件列 表？ 项目风险是否得到了控制？ 项目风险的影响是否控制在风险储备之内？
7、 项目估算 、
序号 1 2 3 4 5 类型 CS CS CS CT PF 检查项 是否采用了合适的估算方法？ 是否规定的估算表进行估算？ 估算结果是否作为项目计划的依据？ 是否进行了有效的估算？估算结果是否可靠？ 估算结果对项目计划是否有帮助？ 检查结 论 检查记录
69411645.xls/QA
模板版本：V1.0
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2、 项目计划 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 类型 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否按要求选择了LC模型？ 是否进行了项目过程裁剪？ 制定项目计划前，是否作了项目估算？ 项目估算是否合理？ 需求分析完成之后，是否有再次进行估算？ PM是否制定了项目管理计划？ PM是否制定了项目进度计划？ CC是否制定了配置管理计划？ PQE是否制定了质量保证计划？ 项目计划是否通过了评审？ 是否在一周内完成计划撰写及评审？ 项目计划是否经过核准？ 项目管理计划内容是否完整合理？ 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？ 检查结 论 检查记录
【Excel表格版】项目计划评审要点
辅助计划编 制（问题、 文档、变更 、沟通与团 队管理）
是否制定项目文档管理办法 是否定义文档的分类与分级 是否指定专人负责文档控制 是否建立IT平台支撑、文档控制与管理 项目变更控制系统（是否定义、是否有效果） 在规划阶段是否编制细化的项目沟通计划 在项目规划阶段是否列出项目过程中需要召开的各类会议、报告、报表清单
项目预算是否经过项目组相关成员技术性评审
成本预算
项目预算是否考虑风险管理的费用 是否制作项目月度费用计划 预算与月度费用计划是否得到管理层审批 是否编制其他资源计划 编制成本控制计划、设定成本控制措施 质量安全分析是否详尽、清晰 质量安全保障措施是否有效 在规划阶段是否编制细化的项目安全管理计划（是否明确项目质量管理的交 付物、是否包括事前、事中与事后的控制措施） 项目组织是否设置安全管理经理/工程师岗位 是否制定安全事故处理办法 项目开工前是否对项目组成员进行质量管理培训 规划阶段是否制定项目质量标准与规范 是否有针对质量管理的风险防范与应急措施 是否制订了风险管理计划（是否包含了风险管理效果的阶段性评估活动） 是否完成项目风险评估检查表、项目组其他成员对风险列表进行评审 项目风险分析是否详尽(定义了每个风险的类型、发生的可能性和影响）
分级 针对相关关风险（中等以上）制定应对策略或备选方案 是否为风险管理准备了相应储备（资金、资源、时间） 项目组是否设置风险管理小组 分包合作范围是否合适 是否在分包合同中明确如下内容：人员要求（数量、资质），进度计划，价 格或费用，应该提供的交付件等 分包合作策略是否符合公司政策 技术和商务条款是否背靠背 进度基准计划（得到公司和客户批准的Schedule) 成本基准计划（得到公司批准的基于时间的预算） 范围基线（得到公司和客户批准的WBS) 是否存在来自管理层的某些要求与项目目标有冲突、需要修改或者调整