制程质量控制作业指导书014

6.2.2.4.2工艺要求，对时间、。
6.2.2.4.3样本、样版的管理参照《王老吉外加工标准样本/样版管理办法》执行。
6.2.2.5 测量要素
6.2.2.5.1生产过程中使用的计量器具必须按周期进行检查校准，严禁使用不合格计量器具。
6.2.2.5.2 应按相关规定对计量器具进行有效控制，使其持续处于良好状态，保证产品质量持续满足规定要求。
6.2.5.8隐雪生产部门对加多宝品管部的处理意见和会议精神贯彻落实。措施落实过程由隐雪品管部及加多宝品检部监督执行。
6.2.5.9过程中的不合格品处理参照《不合格品分析和处理规范》（JDB/WI-QA008）执行。
6.2.5.10加多宝品管部对过程预防措施情况定期予以评定、验证并将意见反馈相关部门。
6.2.2.1.2 关键工序、特殊过程、质量控制点操作工、重点设备操作人员、检验人员等均
需凭证上岗。
6.2.2.1.3 培养员工质量意识，注重提高和发挥员工的积极性和创造精神。
6.2.2.2设备要素
6.2.2.2.1关键、重点设备实行班前点检制度。建立维修、保养管理制度，使设备、工艺装备保持良好状态。
6.2.3.2首检、巡检、完工检
6.2.3.2.1首检：隐雪生产品检部门产前做好首检，主要包括设备点检、试运行、材料确认、首件检验，经QC确认合格后方可批量生产。
6.2.3.2.2 巡检同6.2.3.1
6.2.3.2.3 完工检：隐雪生产应会同各部做好结束或更换物料的清场工作，做好完工产品确认、设备清洗保养、现场整理整顿、贵重仪器设备的防护工作。
6.1.5 抽样检验判定不合格材料由加多宝品检部组织评审，根据实际情况做出处理措施；材料不合格处理参照《不合格品分析和处理规范》（JDB/WI-QA008）执行。
6.1.6 隐雪原料品检员将每批原材料检验结果及相应处理措施用《原材料检验结果通知单》（YX/RE-QC101-01A-1/1）知会仓库；不合格材料让步使用信息用《不合格材料使用联络单》知会现场各部和加多宝品管部。
6.1.7 隐雪生产部组织生产时将材料检验状态及使用信息在现场公示，包括物料名称、批次、检验状态、主要缺陷、使用监控方式。
6.1.8原材料使用过程中各部完善原始记录确保追溯。
6.1.9各环节物料标示参照《产品标示指南》（JDB/WI-SQC-005），隐雪各部按要求及时更换相应标签、标志物。
6.1.10 使用情况跟进中加多宝品检部QC填写《原料跟进使用跟踪记录表》（JDB/RE-SQC-042）。
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制程质量
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6.2.4产品抽查
6.2.4.1工序控制中加多宝品检部据情抽取样品对过程结果进行验证，抽样结果记录于《包装外观随机抽样记录表》中。
3.1.1 原材料质量控制过程：指原材料从进仓、检验、使用、验证各环节的质量控制。
3.1.2生产质量控制过程：指从调配至缩膜完成入仓前生产各环节的质量控制。
3.1.3不合格处理质量控制过程：包括不良原料、工序批量不良品、不良成品、退货不良品等返工质量控制环节。
3.2 过程质量异常：指生产质量控制过程原材料、半成品不符合标准要求或过程质量参数或控制特性偏离过程质量许可，对产品有一定隐患需进一步验证的现象。
3.8加多宝工程人员协助隐雪设备部提升工程质量。
3.9加多宝品管对产品质量进行验证、放行。
5 工作流程图
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过程质量控制采取点、线、面相结合的办法。对关键、特殊工序、质量控制点实行重点控制，对全部工序工艺执行情况实行全线控制，推行自检、互检、专检、巡检及首检、完工检验相结合的全面检验制度。形成有效的点、线、面于一体的质量控制网络。
6.2.3.1自检、互检、专检和巡回检验
6.2.3.1.1隐雪生产部岗位员工进行自检、互检，生产助理、线长按要求巡检并建立原始记录。
部验证后交付使用。
6.2.5.4现场物料挑选使用由加多宝品检在加多宝采购协助下组织各方落实执行；批量不合
格物料、产品以《批量异常品报告单》（JDB/RE-QA008-02A-1/1）由品检主任审核
后报加多宝品管部处理。
6.2.5.5品管部对不合格品的处理意见以《批量异常品报告单》（JDB/RE-QA008-02A-1/1）形
6.2.4.2 隐雪品管应按规定对工序物料或产品进行例行抽样检验。
6.2.4.3 过程不合格物料或半成品加多宝品检应采取有效的管制措施，确保非预期使用和交付。
6.2.5 过程质量异常处理
6.2.5.1隐雪品管和加多宝品检人员会同生产部门对问题进行现场事实调查界定问题原因。
6.2.5.2现场异常应急处理措施由隐雪品管和加多宝品检协商出具，最终决策权限属于加多
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1.0目的
规范制程质量控制流程，提升过程质量确保最终产品合格。
2.0 适用范围
适用于三水加工厂王老吉生产线。
3.0术语
3.1 制程质量控制过程：指制造质量控制过程，包括原材料质量控制过程、生产质量控制过程、不合格处理质量控制过程等三大环节。
6.1.11 加多宝品管部进行成品放行。
6.2生产过程质量控制
6.2.1工艺控制
6.2.1.1各部根据加多宝品管部/研发部制定工艺标准和技术标准制定过程控制指导书或规程。
6.2.1.2过程能力不能满足工艺要求，质量控制部门应将情况反馈工艺制定部门，由制定部门组织调查完善于一周内予以回复。
6.2.2品质要素控制
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5.1 原材料质量控制流程图
NO
加多宝品检判定
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5.2 生产过程质量控制流程图
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6.0 内容及要求
6.1 原材料质量控制
6.1.1 库检由隐雪仓库执行，内容包括产品包装完整性、标示符合性、产品损坏、数量等情况。
式反馈相关部门；对于提前处理的品管部以《隔离品处理措施通知单》形式反馈相
关部门。品管部对不合格品处理意见原则上应在三个工作日内反馈。
6.2.5.6现场应急监控方式调整须经加多宝品检部认可。
6.2.5.7现场问题纠正预防措施由工厂质量会议落实，责承相关部门落实技术分析、控制检讨、管理检讨。管理检讨和技术分析落实由加多宝生产部支持协调完成，控制检讨由加多宝品检部支持协调各部完成。
6.2.3.1.2隐雪品管部组织工序专检和全线巡检并建立记录，对隐雪生产部的检验作业进行监督。
6.2.3.1.3加多宝生产部对关键工序采用专检与巡检相结合方式对隐雪生产、品管作业质量进行监督。
6.2.3.1.4加多宝品检部对关键环节专检，全线巡检，抽样验证形式实行质量监督；对过程异常主导处理。
6.2.3.1.5加多宝品检和隐雪品管巡检参照《调配工序质量控制控制作业指导书》和《制程巡检质量控制作业指导书》执行。
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6.2.2.5.3 设备仪表生产部门应组织定期的检定/校准，确保过程参数有效性。
4.0职责
4.1隐雪仓库对原辅料、半成品、成品在仓储环节的防护质量控制负责。
4.2隐雪生产部对生产过程进行自检、互检，对不合格物料、产品管制措施实施的工作质量负责。
4.3隐雪设备部主导维持和提升过程工程质量，提升设备的运行质量。
3.4隐雪品管部全程跟进质量控制，现场专检、巡检组织实施，对控制运行情况通报和控制系统完善负责。
6.1.2 请检由隐雪仓库填写《原材料请检通知单》（YX/RE-QC-01A-1/1）知会隐雪原料品检员。
6.1.3 抽样检验和判定由隐雪品管部执行，参照标准为《王老吉外加工合同附件技术标准》（2006年版），抽样数量填写在《三水区隐雪食品有限公司材料领料单》上。
6.1.4 审核由隐雪品管部和加多宝品检部执行，检验结果未经审核原材料不准投入使用。
3.5加多宝仓库对隐雪仓库仓储环节防护质量控制执行监督；对异常情况协调处理。