分层过程审核检查表

• 工作条件和环境要求是否合适? 设备/工装调整
• 如果控制计划规定，标准件是否用于设备/工装的参数设置和调整? • 目检标准图片/样件(如控制计划要求)是否在现场？ • 设备/工装的调整是否符合现行工艺行程或工艺要求？ • 是否按转换程序进行设备/工装调整？ 操作员工的资职和标准化作业
• 操作工是否按标准作业指导书进行操作? • 操作工是否具有本岗位资职? 控制计划
制计划要求?
重大工艺事
故是否被记录?
遏制控制/返工
• 当产品不合格时，遏制控制信息是否有书面记录？
• 在工厂内，按作业指导书进行返工/拆卸后的产品或零件是否得到合适的 标识? • 超出规定要求的情况是否记录？ 并且相应的纠正措施是否书面化?
维护和维修
• 是否对设备维护实施检查项目清单
部
门
审核员:
:
生产线/设备/生产单元:
工艺要素
YN
信息沟通
• 任何最新的PR&R或质量问题，员工是否清楚知道？ 对最新的PR&R或质量问题是否有质量报警标志？
• 任何来自操作员工或其他人员对质量的潜在问题的报告是否得到沟通和 交流？ 工作场地布置和环境
• 材料在生产线内和生产线外是否有合适的地址？ • 生产线内是否发现混料和错料现象? • 物料是否先进先出? • 不合格材料或怀疑材料是否安放在指定的区域? • 是否使用合适的包装箱? • 进入遏制控制的材料是否有合适的标识并和合格材料隔离?
• 是否按控制计划要求的频率，抽样数进行检验并记录在正确的表格内？ • 产品/过程的检验是否符合规定要求？如不符合，是否按反应计划执行? 首次质量PPM (FTQ)
• FTQ报警线是否执行?
检测系统
• 防错装置验证是否完成?
• 防错装置，量具和工装夹具的使用是否正确?
• 控制计划规定的量具是否都在生产现场? 量具是否编号和校准并符合控
注
纠正日期