医院内部控制领导小组成立方案
公立医院院所内控管理制度
一、总则为加强公立医院院所内部控制建设，规范医院经济活动，确保医院资产安全、资金使用效益和财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》、《关于加强公立医院运营管理的指导意见》和《公立医院内部控制管理办法》等制度办法，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、内控目标1. 建立健全内部控制体系，实现权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位。
2. 强化财经纪律的刚性约束，保障医院经济活动合法合规。
3. 提高资源配置和使用效益，确保医院财务信息真实完整。
4. 防范舞弊和预防腐败，维护医院利益和声誉。
三、内控原则1. 全面性原则：内部控制应覆盖医院经济活动的各个方面。
2. 合规性原则：内部控制应符合国家法律法规和财务制度。
3. 实效性原则：内部控制应具有可操作性，确保制度得到有效执行。
4. 分级管理原则：内部控制应按照医院层级进行管理，明确各级职责。
四、内控组织架构1. 成立医院内部控制领导小组，负责统筹规划、组织实施和监督指导医院内部控制工作。
2. 设立内部控制办公室，负责具体执行内部控制制度，协调各部门开展内控工作。
3. 各部门设立内部控制专员，负责本部门内控工作的组织实施和监督。
五、内控措施1. 财务管理：（1）建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。
（2）严格执行预算管理，确保预算执行情况的真实性和准确性。
（3）加强资金管理，确保资金使用安全、合规。
2. 采购管理：（1）建立健全采购管理制度，规范采购流程。
（2）严格执行招标投标制度，确保采购活动的公平、公正。
（3）加强对采购合同的管理，确保合同履行到位。
3. 人力资源管理：（1）建立健全人力资源管理制度，规范人员招聘、培训、考核和奖惩。
（2）加强岗位设置和人员配置，确保人力资源合理利用。
4. 资产管理：（1）建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废。
（2）加强资产清查，确保资产账实相符。
医院内部控制领导小组成立方案
医院内部控制领导小组成立方案医院是人民群众重要的基本公共服务机构，为了提高医院的治理和管理水平，保障人民健康，必须开展内部控制工作。
内部控制是医院管理工作的重要组成部分，它能够有效地保障医院的正常运转，预防和控制各种经济风险和管理风险，为医院健康发展打好坚实基础。
因此，建立医院内部控制领导小组具有非常重要的意义。
一、成立目的：医院内部控制领导小组的成立，旨在加强医院内部管理，规范组织运行，提高服务水平。
具体而言，其目的如下：（1）制定和实施内部控制政策和程序，确保医院各项活动在法律法规的框架内进行，内部管理制度得到有效的执行。
（2）建立健全的内部控制机制，加强风险管理和防范工作，规范医院内部各项业务流程，提高工作效率和服务质量。
（3）加强内部控制的监管和评价，对医院内部各个业务板块进行制度、流程和人员的定期审查和评估，确保医院各项工作稳步有序开展。
（4）推动科学发展，不断完善医院内部控制工作，提高内部管理水平和效益，保障人民群众的健康权益，为医院的健康发展奠定坚实基础。
二、领导小组主要职责：1. 拟定医院内部控制政策和制度领导小组应根据医院业务的性质和特点，制定科学严谨的内部控制政策和制度，明确各项业务的流程和操作规范，确保医疗服务的规范化和规范管理，让患者在医院得到最优质的服务。
2. 建立健全的内部控制机制领导小组应在研究和制定内部控制规程的同时，协调各业务板块认真贯彻落实，落实预防与控制工作，确保医院的稳步发展。
3. 指导和监督内部控制工作的开展情况领导小组应加强对医院内部各项业务的随机检查和抽查，发现问题及时通报相关部门和人员，妥善解决，确保医院内部各项工作的稳步开展。
4. 评价和监管内部控制工作的质量和效果领导小组应负责医院内部控制工作的评价和监管，对各部门的业务流程、制度和人员进行定期抽查和评估，确保内部控制工作的高效运行。
三、小组的组成和职责（一）小组的组成：1. 由医院党委书记任组长、医院副院长任副组长，组织各部门中高层领导共同参与。
医院内部控制领导小组成立方案
XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：组长：XXX 卫生院院长副组长：XXX 卫生院副院长成员：XXX 卫生院纪检员XXX 卫生院公卫科长XXX卫生院医务科长XXX 卫生院药械科长XXX 卫生院健扶办主任XXX 卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。
二、工作职责（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。
（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
公立医院内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强公立医院内部管理，提高医院运营效率，防范和化解各类风险，根据《中华人民共和国医院法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有科室、部门和工作人员。
第三条本制度旨在规范医院内部管理，确保医院各项业务活动合法合规，保障医院资产安全，提高医疗服务质量。
第二章组织架构第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管院长、财务总监、各科室主任、部门负责人为成员。
第五条内部控制领导小组负责组织、协调、监督和指导医院内部控制工作，确保内部控制制度的有效实施。
第三章内部控制职责第六条财务部门负责制定和实施医院财务管理制度，加强对财务活动的监督和管理，确保财务信息真实、准确、完整。
第七条采购部门负责制定和实施医院采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动合法合规、公开透明。
第八条人力资源部门负责制定和实施医院人力资源管理制度，加强对员工的管理，确保员工素质和医院人力资源的有效利用。
第九条质量管理部门负责制定和实施医院质量管理制度，加强对医疗服务质量的监督和管理，确保医疗服务质量符合国家规定和患者需求。
第四章内部控制措施第十条建立健全内部控制制度体系，包括财务、采购、人力资源、质量、安全等方面。
第十一条加强对内部控制制度的宣传和培训，提高全院员工内部控制意识。
第十二条建立健全内部控制监督机制，定期对内部控制制度执行情况进行检查和评估。
第十三条建立健全内部控制责任追究制度，对违反内部控制制度的行为进行严肃处理。
第五章内部控制考核第十四条制定内部控制考核指标，对各部门和员工的内部控制工作进行考核。
第十五条考核结果作为各部门和员工绩效考核的重要依据。
第六章附则第十六条本制度由医院内部控制领导小组负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整和完善。
卫生院内控管理制度范本
第一章总则第一条为了加强医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医疗安全，根据《中华人民共和国医院管理法》及相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院全体员工，包括医护人员、行政管理人员、后勤保障人员等。
第三条内部控制的目标是：1. 提高医疗服务质量和效率；2. 确保医疗安全，减少医疗差错；3. 保障医院资产的安全和完整；4. 促进医院持续健康发展。
第二章组织机构与职责第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，各部门负责人为成员。
第五条内部控制领导小组职责：1. 制定和修订医院内部控制制度；2. 组织实施内部控制工作；3. 监督检查内部控制执行情况；4. 处理内部控制工作中的重大问题。
第六条各部门负责人为本部门内部控制的第一责任人，负责本部门内部控制工作的组织实施。
第三章内部控制措施第七条医疗安全控制：1. 严格执行医疗操作规程，确保医疗安全；2. 定期对医护人员进行医疗安全培训；3. 建立健全医疗差错报告和处理制度；4. 定期开展医疗安全检查。
第八条资产管理控制：1. 加强医院资产的管理，确保资产安全；2. 定期对资产进行盘点，及时处理盘盈盘亏；3. 建立资产使用审批制度，防止资产流失；4. 定期对资产进行维护保养。
第九条财务管理控制：1. 严格执行财务管理制度，确保财务收支合法合规；2. 定期进行财务审计，确保财务报表真实准确；3. 加强预算管理，控制成本费用；4. 建立健全财务风险预警机制。
第十条人力资源管理控制：1. 严格执行招聘制度，确保人员素质；2. 建立健全绩效考核制度，激发员工积极性；3. 加强员工培训，提高员工业务水平；4. 保障员工合法权益。
第四章监督检查第十一条内部控制领导小组定期对内部控制工作进行监督检查，发现问题及时整改。
第十二条各部门定期自查，发现问题及时上报。
第十三条对违反内部控制制度的行为，按照相关规定进行处理。
第五章附则第十四条本制度由医院内部控制领导小组负责解释。
医院内部控制领导小组成立方案范文
医院内部控制领导小组成立方案范文一、背景和目的随着医院规模的不断扩大和业务的日益复杂化，内部控制的完善和加强对于医院的正常运行和经济效益的提高具有重要意义。
为了进一步加强医院内部控制工作，提高风险防范和风险应对能力，确保医院各项工作的规范和合规性，特别制定本方案。
本方案的目的在于成立医院内部控制领导小组，明确内部控制工作的组织机构、职责分工和工作流程，加强内部控制制度的建设和执行，提升医院运营的效率和质量，保障医院的安全和稳定。
二、组织机构医院内部控制领导小组直属医院领导班子，成员由医院领导班子成员组成，设立主任、副主任若干名，具体人选由医院领导成员协商决定。
三、职责分工1. 负责起草和修订医院内部控制制度，包括内控规章制度、流程规范、业务操作手册等，确保内控制度的完备性和有效性；2. 负责内部控制制度的推广和执行情况的监督，定期开展内部控制培训和教育，提升员工对内部控制的认识和理解；3. 负责制定内部控制目标和指标，建立内部控制评估体系，确保内部控制的有效性和连续性；4. 负责组织开展内部控制自查和内部审计，发现问题及时采取措施进行整改，并跟踪整改进展；5. 负责开展风险评估和风险管理工作，建立风险防控措施，做好风险预警和处置；6. 负责内部控制工作的监督和考核，及时总结经验，提出改进建议，推动内部控制工作的不断优化；7. 负责报告医院内部控制工作的进展情况和重要问题，提出决策建议，为医院领导班子提供决策依据。
四、工作流程1. 内部控制领导小组每月召开例会，审议并批准内部控制制度、评估体系等重要文件；2. 每季度召开一次内部控制工作总结会，将各部门的内部控制工作进行总结，发掘问题和不足，提出改进措施；3. 制定年度工作计划和目标，明确责任人和时间节点，确保工作的落实和推进；4. 定期进行内部控制自查和内部审计，对重要岗位进行风险评估，发现问题及时进行整改；5. 遇到重大事故或风险事件，内部控制领导小组要随时召开会议，及时组织处置，防止事态扩大和影响扩散；6. 内部控制领导小组每年上报一次医院内部控制工作的报告，对前一年的工作进行总结，对下一年的工作进行规划和安排。
医院通告：成立新冠肺炎疫情防控领导小组
医院通告：成立新冠肺炎疫情防控领导小组为了有效应对新冠肺炎疫情，确保医院内部疫情防控工作的有序进行，我院决定成立新冠肺炎疫情防控领导小组。
下面是有关该小组的相关信息：领导小组组成- 小组组长：由院长担任- 副组长：由副院长担任- 小组成员：由各部门负责人及相关专家组成领导小组职责1. 统筹协调：负责统筹协调医院内部各项疫情防控工作，确保各部门之间的沟通和协作顺畅。
2. 疫情信息收集与分析：负责收集、汇总和分析医院内部和外部的新冠肺炎疫情信息，提供决策参考。
3. 预案制定与调整：根据疫情形势的变化，及时制定和调整医院的疫情防控预案，确保预案的科学性和可操作性。
4. 人员调配与培训：负责对医院内部人员的调配和培训，确保疫情防控工作的专业性和有效性。
5. 资源调配与保障：协调调配医院内部的物资和人力资源，确保疫情防控所需资源的及时供应和合理配置。
6. 宣传教育：负责组织开展相关的宣传教育活动，提高医院内部人员和患者的防护意识和应急能力。
小组工作机制1. 定期召开会议：小组将定期召开会议，研究和解决疫情防控工作中的重大问题和难点。
2. 工作汇报：各部门负责人需要定期向小组报告疫情防控工作的进展情况和存在的问题。
3. 信息共享：小组将建立信息共享机制，确保各部门之间能够及时获取和分享疫情防控的相关信息。
4. 紧急响应：小组将建立紧急响应机制，对突发情况能够迅速做出反应和应对措施。
请各部门负责人和相关人员积极配合和支持新冠肺炎疫情防控领导小组的工作，共同努力，确保医院内部的疫情防控工作取得良好成效。
谢谢大家的支持与合作！医院领导小组全体成员日期: [日期]。
医院内控组织管理制度
一、总则为加强医院内部管理，规范医院运行，确保医院各项经济活动合法、合规、合理，提高医院运营效率，保障医院资产安全，特制定本制度。
二、组织架构1. 成立医院内控领导小组，负责组织、领导、协调、监督医院内控工作。
领导小组由院长担任组长，分管院长、财务科科长、审计科科长、人事科科长等相关部门负责人为成员。
2. 成立医院内控办公室，负责具体实施医院内控工作。
内控办公室设在财务科，由财务科科长兼任主任，审计科、人事科等相关人员为成员。
三、内控职责1. 内控领导小组职责：（1）制定医院内控管理制度，监督内控制度的执行情况；（2）组织、协调各部门开展内控工作，确保内控工作顺利进行；（3）对内控工作中发现的问题进行整改，确保医院各项经济活动合法、合规、合理。
2. 内控办公室职责：（1）组织实施医院内控管理制度，监督内控制度执行情况；（2）对各部门内控工作进行指导、检查、考核；（3）定期向领导小组汇报内控工作情况；（4）对内控工作中发现的问题提出整改建议，并跟踪整改落实情况。
3. 各部门职责：（1）按照医院内控管理制度，落实本部门内控工作；（2）配合内控办公室开展内控检查、考核等工作；（3）对内控工作中发现的问题及时整改，确保本部门经济活动合法、合规、合理。
四、内控内容1. 财务管理：加强财务预算管理，规范财务收支，确保财务信息真实、完整；加强成本控制，降低医院运营成本。
2. 采购管理：规范采购流程，确保采购物资质量、价格合理；加强采购合同管理，防范采购风险。
3. 人力资源管理：加强员工招聘、培训、考核、薪酬管理等，提高员工素质和工作效率。
4. 资产管理：加强固定资产管理，确保资产安全、有效使用；加强无形资产管理，提高资产利用率。
5. 信息化管理：加强医院信息系统建设，提高信息化管理水平；加强信息安全，防范信息泄露。
五、内控措施1. 制定内控管理制度，明确各部门、各岗位的职责和权限；2. 建立健全内控监督机制，对内控工作进行定期检查、考核；3. 加强内部控制培训，提高员工内控意识；4. 对内控工作中发现的问题，及时整改，防止类似问题再次发生。
医院内部控制工作方案(5篇)
医院内部控制工作方案(5篇)医院内部控制工作方案1 一、总体目标根据财政部、市县财政部门文件的要求，结合医院“十二五”发展战略的要求，提高效益，惠及老百姓。
按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析医院内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖医院的决策层、执行层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证机医院管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高管理效率和效果，促进实现医院发展战略。
二、基本内容(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2024〕11号），对医院的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。
即基于风险管控的基本要求，对现有的医院内控流程进行升级建设;建立适合我院发展的内控管理体系。
(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。
即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。
(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。
三、重点任务(一)完善流程制度体系1、梳理风险控制流程。
在风险评估的基础上，要确定医院业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。
建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。
关于医院内部控制领导小组成立方案
关于医院内部控制领导小组成立方案一、背景医院作为人类的生命健康的守护者，承担着重大的社会责任。
医院内部控制是保障医疗服务质量安全的基础，也是提升医院经济效益和管理水平的重要手段。
因此，为了进一步加强医院内部控制，保障医疗服务质量安全，提高医院经济效益和管理水平，特成立医院内部控制领导小组。
二、目的本领导小组的成立目的在于：1.建立医院内部控制体系，明确内部控制职责和权责，形成有效的内部控制管理体系；2.建立医院内部控制审核和监督机制，明确内部控制的监督职责和监督标准，提高内部控制实施效果；3.完善医院内部控制制度，制定内部控制制度，强化内部控制文化建设，提高内部控制意识和素养；4.推动医院内部控制工作的常态化、规范化发展，提高医院内部控制工作的水平，保障医疗服务质量安全。
三、职责本领导小组的职责如下：1.制定医院内部控制标准和规范，推广内控标准和规范，完善内部控制体系；2.制定内部控制计划和内部控制文件，推进内部控制工作的开展和实施；3.对内部控制实施情况进行监督和审核，审计内部控制工作结果；4.开展内部控制培训，提升医院职工的内部控制意识和能力；5.协调医院各部门开展内部控制工作，并定期通报内部控制工作情况。
四、组成本领导小组由医院领导班子成员和内部控制工作相关人员组成，具体设置如下：1.领导小组组长：医院负责人；2.副组长：医务处、财务处、人事处、保卫处等职能部门负责人；3.部门代表：职责涉及内部控制的相关职能部门负责人；4.内部控制工作人员：设立内部控制专职人员，有专门人员负责领导小组办公室日常工作。
五、工作制度1.领导小组每季度召开工作会议，总结工作、研究问题、制定工作计划和具体措施；2.领导小组每年编制内控工作计划并报批通过，定期开展内部控制评估，对内控工作进行评价，并及时整改不合格项；3.领导小组负责向上级主管部门、医院董事会、职工代表大会、约束性文件的起草部门等提供内部控制情况通报和报告。
医院内部控制领导小组成立方案
医院内部控制领导小组成立方案背景为加强医院内部控制，规范医院运营，进一步提升医院服务质量与安全水平，本医院特设立内部控制领导小组，通过制定内部控制制度、评估内部控制效果等措施，全面推进内部控制工作。
目的成立内部控制领导小组的目的在于：1.加强医院内部控制，提高安全管理水平；2.规范各项管理制度，维护医院文明秩序；3.加强对各项工作的监督管理，促进医院良性发展；4.提高医院整体服务水平，满足患者需求。
组织架构内部控制领导小组由医院领导任命，主要组成人员包括：1.主任，由医院领导担任；2.副主任，包括医院、财务、人事等部门领导；3.成员，包括医院主管科室负责人等。
职责与义务内部控制领导小组主要职责为：1.制定内部控制制度，明确各部门职责；2.审批各部门制定的管理制度、规章制度；3.组织内部控制评估，分析评估结果，提出改进措施；4.监督医院各项工作，发现并纠正违规行为；5.配合外部审计工作，确保审计进展顺利。
工作内容为了进一步推进内部控制，内部控制领导小组需在以下方面开展工作：制定内部控制制度内部控制领导小组要根据行业发展、法律法规等情况，制定各级管理制度、规章制度等，明确各部门工作职责并进行监督管理。
审批制度文件各部门制定的管理制度、规章制度需经过内部控制领导小组审批，并定期进行评估、完善，以确保制度的有效性、合理性与规范性。
组织内部控制评估内部控制领导小组需对各部门内部控制情况进行评估，分析评估结果，制定和推动整改措施。
需要重点关注的方面包括：现金管理、库存管理、财务报告、数据合法性等。
监督医院各项工作内部控制领导小组要贯彻落实医院各项管理制度，督促各部门按照规定的流程、制度、程序等规范开展工作，及时发现问题并及时纠正违规行为。
配合外部审计在外部审计工作中，内部控制领导小组要积极配合审计工作，协助审计人员进行工作，提供相应的公开、透明的数据，确保审计工作能够真正留下有价值的结果。
工作计划1.逐步完善各项管理制度，包括医疗服务、人事管理、财务管理等方面；2.定期对医院内部控制工作进行评估，及时发现问题，推动改进措施的落实；3.加强对各部门工作的监督管理，督促各部门严格按照制度、流程等规范开展工作；4.配合外部审计工作进行相关配合，全力配合审计人员工作；5.不断提升医院整体服务水平，满足患者需求。
医院内部控制实施方案
医院内部控制实施方案一、方案背景随着医疗行业的不断发展，医院内部控制的重要性日益凸显。
建立健全医院内部控制体系，有利于提高医疗服务质量，保障患者权益，降低医疗风险，促进医院可持续发展。
本方案旨在为医院提供一套科学、实用的内部控制实施方案，以提高医院管理水平。
二、方案目标1.建立完善的医院内部控制体系，确保医院各项业务活动合规、高效运行。
2.提高医疗服务质量，提升患者满意度。
3.降低医疗风险，确保患者安全。
4.促进医院可持续发展，提高整体竞争力。
三、方案内容1.内部控制组织架构（1）设立医院内部控制领导小组，负责制定内部控制政策和措施，监督内部控制体系的实施。
（2）设立内部控制办公室，负责组织、协调、指导、监督内部控制工作。
（3）各部门负责人为内部控制工作的第一责任人，负责本部门内部控制工作的实施。
2.内部控制制度建设（1）制定医院内部控制基本制度，明确内部控制的原则、目标、范围、责任等。
（2）制定各部门内部控制制度，涵盖医疗服务、药品管理、财务管理、人力资源管理等方面。
（3）建立内部控制评价体系，定期对内部控制制度的执行情况进行评估。
3.内部控制实施措施（1）加强医疗服务质量管理①制定完善的医疗服务流程，确保医疗服务合规、高效。
②加强医疗技术培训，提高医护人员业务水平。
③建立医疗质量控制指标体系，定期对医疗服务质量进行监测。
（2）加强药品管理①建立药品采购、储存、使用等环节的内部控制制度。
②严格执行药品采购程序，确保药品质量。
③加强药品使用监管，防止不合理用药。
（3）加强财务管理①建立健全财务管理制度，确保财务信息真实、完整。
②加强预算管理，提高资金使用效率。
③加强财务风险防控，确保财务安全。
（4）加强人力资源管理①制定完善的人力资源管理制度，确保人员配置合理。
②加强员工培训，提高员工素质。
③建立激励机制，调动员工积极性。
4.内部控制监督与评价（1）建立内部控制监督机制，对内部控制制度的执行情况进行监督。
医院内部控制制度
医院内部控制制度一、为贯彻执行国家相关法律法规和医院规章制度，进一步加强廉政风险防控机制建设，维护国有资产的安全与完整，提高内部管理水平，制定本制度。
二、医院成立内部控制领导小组、工作小组，负责内部控制工作的领导和实施。
由纪检监察、内部审计机构负责内部控制制度执行情况的监督检查，确保内部控制制度的有效执行。
三、建立预算、收支、采购、资产、建设项目、合同等业务的归口管理和岗位责任制，严格执行不相容岗位分离制度。
四、加强预算管理，建立符合医院实际情况且具有可操作性的预算管理制度和流程，明确各环节授权批准程序和职责。
按照财政部门要求，本着收支平衡的原则，及时编制三年财务规划和年度预算；严格执行《公立医院预决算报告制度暂行规定》，完善预算审批程序与批复下达形式；建立、完善预算执行责任制度，严格预算执行过程控制、执行分析控制和执行情况反馈与报告机制；预算执行发生重大差异确需调整预算的，应当履行规定的审批程序；加强决算报告编审控制，建立科学的预算考核评价机制。
五、加强收入、支出控制，建立健全收支管理制度，规范单位收支业务流程，确保资金使用安全、合理、有效。
建立完善的收入管理制度和岗位责任机制，规范收入项目及标准，确保医院各项收入符合国家法律法规的规定；规范收入收缴工作，确保各项收入及时足额缴入医院账户，杜绝账外账和“小金库”；按照财务管理的要求，对各项收入进行会计核算，确保收入核算正确规范，相关财务信息真实可靠；根据收入预算，对收入情况进行分析，及时找出收入管理中存在的问题。
建立完善的支出管理制度和岗位责任制，确保各项支出（包括开支范围和标准等）符合国家相关法律法规，资金支付符合相关政策与制度要求；科学设置经费支出管理级次与授权审批额度，确保经费支出管控权责对等，管理责任落实规范到位；规范票据印制、发放、购领、使用、保管及核销管理；建设“全面集中、统一管控”的银行账户管控体系，优化资金归集流程，充分利用电子支付功能，提高资金结算效率；定期编制支出业务预算执行情况管理报告，为医院领导管理决策提供信息支撑，对于支出业务中发现的异常情况，及时分析查找原因并采取有效措施。
医院内控工作日常管理制度
一、总则为加强医院内部控制，规范医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 成立医院内控工作领导小组，由院长担任组长，分管院长担任副组长，各部门负责人为成员。
领导小组负责制定、修订和监督实施医院内控工作。
2. 各部门负责人为本部门内控工作的第一责任人，负责组织实施本部门内控工作，确保内控措施落实到位。
三、内控工作内容1. 财务管理内控（1）严格执行财务制度，确保财务收支合法、合规、合理。
（2）加强财务预算管理，严格控制成本，提高资金使用效率。
（3）定期进行财务审计，确保财务报告真实、准确、完整。
2. 采购管理内控（1）规范采购流程，严格执行采购制度，确保采购物资的质量、价格和数量符合要求。
（2）加强供应商管理，建立供应商档案，定期评估供应商的信用状况。
（3）对采购活动进行监督检查，防止违规采购和腐败行为。
3. 人力资源管理内控（1）严格执行招聘制度，确保招聘工作的公开、公平、公正。
（2）加强员工培训，提高员工业务素质和职业道德。
（3）完善绩效考核体系，激发员工工作积极性。
4. 医疗质量管理内控（1）严格执行医疗技术操作规范，确保医疗质量。
（2）加强医疗设备管理，确保设备安全、有效运行。
（3）加强医疗安全管理，预防和减少医疗事故发生。
5. 药品管理内控（1）严格执行药品管理制度，确保药品质量。
（2）加强药品采购、储存、配送等环节的管理，防止药品流失和滥用。
（3）加强药品不良反应监测，及时处理药品安全问题。
四、内控工作要求1. 各部门要高度重视内控工作，加强内控意识，提高内控能力。
2. 各部门要建立健全内控制度，明确内控职责，确保内控措施落实到位。
3. 各部门要加强内控监督，定期开展自查自纠，及时发现和纠正内控工作中的问题。
4. 对违反内控规定的行为，要严肃查处，追究相关责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由医院内控工作领导小组负责解释。
医院内部控制领导小组成立方案
医院内部控制领导小组成立方案一、方案背景医院是一个需要高效运营和管理的机构，其内部控制制度的完善和发挥作用对医院的正常运行至关重要。
为此，本方案旨在通过建立医院内部控制领导小组来推动医院内部控制工作的深入开展，规范医院的运营和管理。
二、建立领导小组的目的和意义1.进一步加强医院内部控制工作，规范医院运营和管理。
2.提高医院内部控制水平，强化医疗质量和安全管理。
3.加强医院与外部的沟通协调，提高风险识别和管控能力。
4.保护医院利益，提高医院运营效率和经济效益。
5.增强医院的公信力和形象，提高患者和社会的认可度。
三、组织架构和职责1.组织架构本小组由医院领导班子成员和内部控制专家组成，设立领导小组办公室，由领导小组召集人负责日常工作。
2.职责领导小组的主要职责如下：（1）制订医院内部控制规范、制度和流程。
（2）监督医院内部控制工作的执行情况。
（3）制定医院内部控制工作计划并实施。
（4）协调医院内部控制工作与外部相关部门的配合。
（5）定期评估医院内部控制工作的效果并提出改进意见。
（6）开展培训和宣传工作，提高医院内部控制意识和素质。
四、实施步骤和措施1. 建立内部控制专家组，制定内部控制制度和规范，明确各职能部门的责任和权限，制定应急预案等。
2. 成立领导小组办公室，明确办公室的职责、组织架构和专业人员队伍。
3. 设立内部控制工作网，建立内部控制信息系统，提高内部控制的信息化水平和效率。
4. 开展内部控制文化建设，加强内部控制的宣传和培训，提高员工的内部控制意识和素质。
5. 定期开展内部控制工作检查和审查，发现问题及时纠正，并追踪问题的整改情况。
6. 定期开展内部控制的自查和自评，评估内部控制工作的效果和水平，提出改进意见和建议。
五、预期效果和评估本方案的预期效果主要体现在以下几个方面：1.医院内部控制工作的制度化和规范化。
2.医院内部控制水平的提高和安全管理水平的增强。
3.医院的运营和管理的规范化和高效化。
医院内部控制领导小组成立方案
医院内部控制领导小组成立方案一、缘起由于医院对人的生命健康具有重要的意义，故医院内部控制必须得到充分的重视和长期的关注。
医院内部控制领导小组的成立，旨在推进医院的内部控制体系建设，提升医院的内部管理能力和水平，规范医疗行为，保障人民群众的身体健康和安全。
二、组建原则1. 领导小组的成员应当具备必要的专业知识和管理经验，并且对医疗行业有深刻的理解和认识。
2. 领导小组应当由医院的领导班子成员担任主要成员，同时应当招聘职业内部或专家学者作为技术支持。
3. 建议设立秘书处，专门协助领导小组工作，负责制定和组织实施工作计划、督促落实，及时汇报工作进展情况。
4.领导小组应当负责制定医院内部控制工作的整体规划、重点任务和工作要求。
制定并完善内部控制制度体系，监督、检查和评估内部控制的实施效果。
三、职责分工1.主席:领导小组主席应当是医院的最高领导。
主要责任是领导小组的建立及前者工作组织、主持领导小组的工作会议，正确处理工作与所有部门协作、定期向医院领导班子报告领导小组的工作进展和实效。
2. 副主席：副主席应当是医院高级管理人员，协助主席工作，指导小组成员执行领导小组的任务，统筹安排和合理调配人力、物力和财力资源，确保领导小组工作的有效推进。
3.成员：领导小组成员的职责是协助主席和副主席制定有效的内部控制政策和制度，制定医院内部控制工作的年度计划和重要任务，组织实施内部控制的改进、整合和协调工作。
四、部门职责1.质量监管部门：负责制定、监督、管理和完善医院的质量监管体系，加强对医疗活动中的风险控制和关键流程的控制，确保医疗服务的安全、有效、规范。
2.内审部门：负责制定、推进、监督和落实医院内部控制制度、规范、流程和程序，定期开展内部审计和风险评估，监督和评估内部控制的实施效果。
3.法务部门：负责制定和完善医院各类法规和规章制度，加强对医疗合法性和合规性的监管，及时处理医疗纠纷和假冒伪劣药品事件，保护医院及其员工的合法权益。
医院内部控制制度
医院内部控制制度一、成立内部控制领导小组。
增强领导内控意识，加强内部控制管理，使内控制度得以健康运行。
二、严格执行《内部控制规范》。
依据《内部会计控制规范》及本院内控目标，充分提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律和规章制度的贯彻执行。
三、重点抓好关键控制点的控制，降低本院经营风险。
建立和完善医院内部控制，严格审核监督，杜绝弄虚作假、公款贪污现象。
四、充分运用医院内部审计，加强收费票据的检查、核销管理。
五、加强内部控制借助外部监督，优化院内管理。
对相应的内部控制制度作出及时修正或建立新的内部控制制度，院领导的高度重视和大力支持、财务部门负责人的严格把关和会计人员的积极配合，齐抓共管、加强各环节的预防控制，保证本院业务活动有条不紊地进行。
六、强化外部监督，加强同上级主管部门彼此间的信息交流，定期互通情报，建立有效的监督激励机制，保证内控制度能有效地发挥作用。
七、定期对本院内控制度的建立及有效实施进行评价，看本院内控制度是否得到了有效遵循，及时发现存在问题，合理处理。
八、财务控制是内部控制的核心。
财务工作人员是做好财务工作的主要承担者，充分发挥其积极性，做好财务管理工作。
九、严格按章办事，做到奖惩分明内部控制制度是单位管理的基础，严格按照制度办事，做到内部控制制度化、规范化。
十、实行人员素质控制制度对人员的素质控制，包括对人员的政治素质和业务素质的控制。
建立岗前培训、在职人员定期或不定期再教育制度，以确保会计工作规范、正确。
十一、加强内部审计控制内部审计，对经济活动进行审核检查，对内部控制制度的功能和效果进行评价测试，对内部控制进行监督。
十二、健全医院内部控制制度，提高本院内部控制的效率和效果，提高全院卫生资源的使用率，提高本院的社会效益和经济效益。
医院2012年7月1日。
中医医院内控工作制度范本
一、总则第一条为加强中医医院内部管理，提高医疗服务质量，确保医院安全、稳定、高效运行，根据国家相关法律法规和行业标准，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院全体员工，包括但不限于医务人员、行政管理人员、后勤保障人员等。
第三条内部控制工作的目标是建立健全医院内部管理控制体系，确保医院各项经济活动合法、合规、高效，防范和降低风险。
二、组织架构与职责第四条成立医院内部控制领导小组，由院长担任组长，分管副院长、财务总监、各部门负责人为成员，负责医院内部控制工作的组织、协调和监督。
第五条内部控制办公室设在财务科，负责具体实施内部控制工作，其主要职责包括：（一）制定、修订和完善内部控制制度；（二）组织开展内部控制培训和宣传；（三）监督、检查内部控制制度的执行情况；（四）对内部控制过程中发现的问题进行分析、整改，并向领导小组汇报；（五）负责内部控制信息的收集、整理和分析。
第六条各部门负责人为本部门内部控制工作的第一责任人，负责组织本部门内部控制的实施和监督。
三、内部控制制度第七条财务管理内部控制（一）建立健全财务管理制度，规范财务核算流程；（二）严格执行预算管理制度，加强预算执行监督；（三）加强成本控制，提高经济效益；（四）加强资产管理，确保资产安全、完整。
第八条人力资源管理内部控制（一）严格执行招聘、选拔、任用、培训、考核、晋升等制度；（二）加强劳动合同管理，保障员工合法权益；（三）加强员工绩效考核，激发员工工作积极性；（四）加强员工培训，提高员工综合素质。
第九条医疗服务内部控制（一）严格执行医疗服务规范，确保医疗质量；（二）加强医疗安全管理，预防医疗事故发生；（三）加强药品和医疗器械管理，确保药品和医疗器械质量；（四）加强医疗废物管理，确保医疗废物安全处置。
第十条后勤保障内部控制（一）加强物资采购管理，确保采购质量、价格合理；（二）加强固定资产管理，确保资产安全、完整；（三）加强后勤保障服务，提高服务质量和效率；（四）加强能源管理，降低能源消耗。
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XXX医院
内部控制领导小组成立方案
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实
施的指导意见》（财会〔 2015〕24 号）；财政部《关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11 号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2 号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理
水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导
成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：
组长： XXX卫生院院长
副组长： XXX卫生院副院长
成员： XXX卫生院纪检员
XXX卫生院公卫科长
XXX卫生院医务科长
XXX卫生院药械科长
XXX卫生院健扶办主任
XXX卫生院感控组长
内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。
二、工作职责
（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。
（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提
供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风
险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部
管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行
监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做
好内部控制的监督、检查工作。
三、工作机制
实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组
办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。
专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。
XXX医院
2018年3月1日。