代金券管理制度(总2页)
代金券管理制度完整版
代金券管理制度
一、代金券的定义和用途
代金券是一种代替钞票的优惠凭证，可以在购物或消费时抵扣同等面值的现金。
代金券通常用于商家促销、回馈客户、刺激消费等活动。
二、代金券的分类
1. 普通代金券：适用于所有消费者的优惠券，通常用于吸引新客户或回馈老客户。
2. 贵宾券：通用电子代金券，可以在多个联盟商家处消费并赚取，具有无限积累、永不过期等特点。
三、代金券的发行和管理
1. 发行：商家可根据自身需求发行不同面值的代金券，并设定有效期、使用范围等限制条件。
2. 管理：商家应建立完善的代金券管理制度，包括代金券的印制、发放、核销等环节。
3. 监管：商家应定期对代金券的使用情况进行监控和分
析，确保代金券的合理使用。
四、代金券的营销方式
1. 全民会员营销：将所有消费者视为会员，通过分析消费者特征进行营销活动。
2. 会员营销：发展自己的会员，分析其消费特征进行营销活动。
五、代金券的利弊分析
优点：刺激消费、增加客户粘性、提高商家利润。
缺点：可能滋生腐败、影响市场秩序、侵犯消费者权益。
总之，代金券管理制度有助于商家规范代金券的发行和使用，提高营销效果。
然而，商家在实施代金券营销时，应遵守相关法律法规，保障消费者合法权益。
商户代金券-储值卡使用管理制度
商户代金券/储值卡使用管理制度
商户代金券/储值卡使用管理制度
一、代金券/储值卡使用的注意事项
1、卡券的有效使用期限以商户所约定的为准。
2、卡券不兑换现金，不找零，不提供相关凭证。
3、卡券作为商户资源的资源置换，其用途在于公共关系维护、营销活动及公司福利。
4、卡券由营运负责向商户收取、交由财务进行保管，相关需求部门经审批后，自行到财务登记领用。
二、代金券/储值卡的领用
1、相关需求部门根据实际业务需求，通过书面申请经总经理审批同意后，方可到财务部领取代金券，并在代金券领用簿和代金券明细账上做好登记。
2、代金券领用簿和代金券明细账格式，如下图：
代金券/储值卡领用簿
卡券名称面值卡券号领用数量领用人签字领用部门领用目的领用日期备注
代金券/储值卡明细账
日期卡券名称摘要面值上期余额本期增加本期减少本期余额实际库存帐实差备注
如有未用完退回的，要重新入库
感谢您的阅读！。
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代金券使用细则
代金券使用细则，你了解这个细则吗，下面带来代金券使用细则相关范文，欢迎阅读参考。
代金券使用细则【1】
1.不同的代金券面值、有效期和使用限制不尽相同，使用前请认真核对;
2.一个订单只能使用一张代金券;
3.秒杀，抽奖类商品不允许使用代金券进行支付;
4.代金券作为一种优惠手段，无法获得对应的积分;
5.一个订单中的代金券部分不能退款或折现，使用代金券购买的订单发生
退款后不能返还代金券;
6.代金券绑定订单且付款后，将无法退回;如取消订单，订单中所使用的代
金券将无法再次使用;
7.代金券面值大于订单金额，则差额不予退回;如代金券面值小于订单金额，则需由用户支付差额;代金券不可兑现，且不开发票;
8.代金券只限于普通用户使用，如发现有商户使用代金券，窝窝团有权立
即取消订单并做相关处理;
9.所有代金券严禁出售或转让，如经发现并证实的，将予以作废处理。
代金券使用细则【2】。
代金券使用管理规定
代金券使用管理规定一、总则为了规范代金券的使用，维护消费者权益，加强商家管理，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于所有发放代金券的商家，包括线上、线下商家。
三、代金券的定义1.代金券是商家为促销目的发行的可抵扣消费金额的凭证。
2.代金券分为实体券和电子券，实体券是由商家印刷发行的纸质券，电子券是以电子形式发放。
四、代金券的发放1.商家应当明确代金券的使用条件、有效期及面额，并在代金券上注明。
2.商家可以通过线上平台、线下渠道等方式发放代金券，但应当遵守相关法律法规，确保代金券的合法性和有效性。
五、代金券的使用1.持代金券的消费者可以在代金券有效期内，在指定商家处使用。
2.代金券只能用于抵扣商品或服务的金额，不得用于抵扣其他费用。
3.代金券不可兑换成现金，不可与其他优惠券叠加使用。
4.持代金券消费者应当在结账时主动出示代金券，并遵守商家的使用规定。
六、代金券的管理1.商家应当建立代金券使用管理制度，指定专人负责代金券的发放、使用和核销工作。
2.商家应当妥善保存代金券的发放记录、使用记录和核销记录，以备查验。
3.商家在代金券过期后一段时间内，应当进行核销处理，使代金券无法再次使用。
七、代金券的退还1.若商家违反相关规定或商品、服务存在质量问题，导致消费者无法使用代金券，商家应当退还代金券等值金额或提供等值的代金券予以补偿。
2.消费者主动要求退还代金券的，商家可以根据具体情况酌情处理。
八、违规处理1.对于违反本规定的商家，可以采取警告、罚款、暂停发放代金券等措施。
2.严重违反规定的商家，可以取消其代金券发放资格，并追究其法律责任。
九、监督与投诉1.消费者对商家的代金券使用行为有异议，可以向相关部门进行投诉。
2.相关部门应当及时处理投诉，并依法进行调查核实。
十、附则1.本规定自颁布之日起生效。
2.商家应当根据本规定进行自查自纠，及时修改相关制度，完善代金券管理。
3.对于特殊行业或特殊区域，可以根据具体情况制定补充规定。
代金券使用管理制度
代金券制度
一、领用细则
收银台根据消费满300送100的原则，根据客人消费金额核算代金券赠送金额，根据要求认真填写《代金券领用单》，客人持《代金券领用单》到迎宾处领取代金券；领用时客人需要在登记薄上签字，并留下联系电话；迎宾需要在登记薄上，写明客人姓名，台号，消费金额，联系电话，代金券严禁店内员工带领。
每日营业结束后迎宾需要对发券登记做出核对与统计，后由前厅经理签字确认。
二、使用细则
根据菜金（不含酒水，香烟，饮料以及会议费）满400元使用一张、满1000元使用三张的原则使用代金券；客人使用代金券，必须由领班以上人员亲自买单，代金券上必须有客人和买单人的签名；收银员根据客人代金券使用情况，在账单上注明清楚；账单上需要有买单人和总经理签名认可；代金券部分不开发票。
三、代金券制度。
1.店内任何人员不得私藏和扣留客人代金券。
2.店内任何人员严禁在店内使用代金券或兑换代金券。
3.以上情况一经发现，立即开除，不做任何财务结算。
代金券管理制度范文
代金券管理制度范文代金券管理制度是指企业或组织对于代金券的发放、使用、兑换以及管理等方面进行规范和制度化的管理。
代金券作为一种促销工具，在各行各业中广泛应用，能够有效地提高企业销售额、增加消费者的购买欲望，促进市场的繁荣和竞争力。
一、代金券发放制度1.发放计划：企业应制定代金券的发放计划，包括发放数量、发放频率、发放对象等，以确保发放的代金券数量和时间是可控的，并且符合市场需求。
2.发放渠道：企业应根据自身情况选择合适的发放渠道，例如线上商城、实体门店、合作伙伴等，确保代金券能够快速到达消费者手中。
3.发放方式：企业可以通过活动赠送、购买返券以及线上线下活动等方式发放代金券，确保发放过程简便、灵活，并符合相关法律法规。
二、代金券使用制度1.使用条件：代金券应明确使用条件，例如适用范围、使用金额限制、使用期限等，以避免滥用和误导消费者。
2.使用方式：企业应提供方便快捷的代金券兑换方式，例如线上线下兑换、扫码支付等，提升消费者的购物体验。
3.限制规定：企业可以在使用规则中设置一定限制，例如限制同一订单仅能使用一张代金券、不与其他优惠同享等，以维护企业的利益和经营秩序。
三、代金券兑换制度1.兑换流程：企业应建立代金券兑换流程，包括兑换地点、兑换时间、兑换方式等，确保兑换过程顺畅、高效。
2.兑换记录：企业应建立代金券兑换记录，保存消费者的兑换信息，以便日后查询和统计分析，为企业决策提供依据。
3.兑换审批：对于大额代金券的兑换，企业可以设立审批机制，对消费者的真实性进行核实，以防止代金券被滥用。
四、代金券管理监督制度1.内部监督：企业应设立专门的代金券管理部门，负责代金券的发放、使用、兑换、管理等工作，定期对代金券使用情况进行审计和检查。
2.外部监督：相关政府部门和行业协会可以对企业代金券的管理进行监督和指导，确保代金券发放和使用的合法性和规范性。
3.有效惩罚机制：对于代金券的滥用和违规行为，企业应建立相应的处罚措施，例如取消代金券资格、限制购物权益等，以起到警示和威慑作用。
车场代金券管理制度范文
车场代金券管理制度范文车场代金券管理制度范文第一章总则第一条为规范车场代金券的使用和管理，确保代金券的公平性与有效性，本制度作为车场代金券管理的基础文件，适用于所有车场代金券的发放、使用、结算等方面的工作。
第二章代金券的发放第二条车场代金券的发放原则是公平、公正、公开。
第三条车场代金券的发放对象为用户、合作伙伴以及车场内部员工等。
第四条车场代金券的发放方式可以包括线上发放和线下发放，并根据具体情况制定相应的发放规定。
第五条车场代金券的发放必须符合国家法律法规的要求，并且不得违背公司相关规定。
第六条车场代金券的发放应进行登记记录，包括发放时间、发放方式、发放对象等信息。
第三章代金券的使用第七条车场代金券的使用原则是用户自愿使用，不能被强制要求使用。
第八条车场代金券的使用必须符合国家法律法规的要求，不得用于非法目的。
第九条车场代金券的使用有效期以及使用范围应在代金券上明确标注，并告知用户相关情况。
第十条车场代金券的使用应在规定的时间范围内使用，并不得超过有效期。
第十一条车场代金券的使用应遵循先到先用的原则，不得在同一订单内使用多张代金券。
第四章代金券的结算第十二条车场代金券的结算必须在代金券使用完毕后进行，不得留有余额。
第十三条车场代金券的结算要进行登记记录，包括结算时间、结算金额等信息。
第十四条车场代金券的结算金额应以实际使用金额为准，不得超过代金券面值。
第十五条车场代金券的结算应该及时进行，并确保结算金额的准确性。
第五章奖励与惩罚第十六条对于违反车场代金券管理制度的人员，将按照公司相关规定进行相应的惩罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。
第十七条对于符合车场代金券管理制度的人员，将进行奖励，包括表扬、奖金等。
第十八条车场对于代金券管理工作不力的责任人员，将进行问责，包括降职、处分等。
第六章附则第十九条车场代金券管理制度的修订和变更必须经过公司相关部门的审批，并通知到相关人员。
第二十条本制度自颁布之日起施行，并适用于车场代金券管理的相关工作。
培训代金劵管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部培训代金券的使用和管理，提高培训资源的利用效率，促进员工个人能力和团队整体素质的提升，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及参与培训的相关人员。
第三条本制度遵循公平、公开、透明的原则，确保培训代金券的合理分配和使用。
第二章代金券的发放第四条培训代金券的发放对象为公司正式员工，包括但不限于以下情况：（一）年度培训计划中规定需参加培训的员工；（二）因工作需要，经部门负责人批准参加的培训；（三）个人申请，经上级领导批准参加的培训。
第五条培训代金券的发放标准：（一）根据员工岗位性质、工作年限、绩效等因素，确定代金券的金额；（二）年度培训计划中规定的培训，代金券金额按照计划执行；（三）个人申请参加的培训，代金券金额根据培训费用和公司政策确定。
第六条培训代金券的发放流程：（一）员工提出培训申请，经部门负责人审核；（二）人力资源部根据审核结果，制定代金券发放计划；（三）发放代金券，员工领取并签字确认。
第三章代金券的使用第七条培训代金券的使用范围：（一）公司内部组织的各类培训课程；（二）外部专业培训机构提供的培训课程；（三）与工作相关的各类认证考试。
第八条培训代金券的使用流程：（一）员工在培训报名时，选择使用代金券支付；（二）培训结束后，员工提交培训心得和总结；（三）人力资源部审核培训心得和总结，确认代金券使用情况。
第九条代金券的使用期限：（一）代金券自发放之日起一年内有效；（二）代金券过期作废，不予补发。
第四章代金券的管理第十条人力资源部负责代金券的日常管理工作，包括但不限于：（一）制定代金券管理制度；（二）编制代金券发放计划；（三）监督代金券的使用情况；（四）处理代金券使用中的问题。
第十一条代金券的领取、使用、回收等环节，应严格执行本制度，确保代金券的合规使用。
第五章奖惩措施第十二条对违反本制度，滥用代金券的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。
第十三条对在培训代金券管理工作中，做出突出贡献的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
酒店餐饮部代金券管理制度
酒店餐饮部代金券管理制度1. 前言为了保证酒店餐饮部代金券管理的规范性和透明度，制订本管理制度，以便管理人员明确代金券的使用范围、流转方式和使用流程，确保代金券使用符合酒店的利益和顾客利益。
2. 代金券的定义代金券是酒店对外发行的用于餐饮消费的凭证，代表面额的金钱可以在酒店餐饮部门进行抵扣。
代金券的价值等于所标注的面额，不能兑换成现金或其他代金券，只限制在酒店餐饮部门使用，不能用于其他部门的消费。
3. 代金券的发行酒店餐饮部门对外发行代金券，发行前需经过财务部门审核批准。
发行过程需注意以下事项：1.代金券面额需事先确定，需符合市场价格和酒店的收益预期。
2.代金券需加盖酒店公章，避免代金券被复制或仿造。
3.代金券需按批次顺序编号，方便管理标记和日后追溯。
4.代金券需登记入账，每月定期向财务部门报告以便核对。
4. 代金券的销售酒店餐饮部门将代金券售卖给客人前需登记，以便日后管理和统计。
1.售卖的代金券必须是正规的代金券，未经过代金券管理工作人员审核的代金券不得作为合法代金券销售。
2.酒店需要制定代金券销售价格，确保代金券销售收益预期和市场价格相符。
3.代金券销售过程需进行现金登记和结账，确保销售收益和账目相符。
5. 代金券的使用酒店餐饮部门收到客人使用代金券需要进行核对，以便防止代金券的重复使用或出现其他问题。
1.收到代金券时，服务人员需对代金券进行查找，判断代金券的真假并检验代金券的编号是否已被使用。
2.代金券下单时需在订单上登记，保证代金券的使用是合法的，并方便后续管理。
3.使用代金券后，代金券需登记报备，以便查询使用情况和结账。
6. 代金券的结算代金券产生货币价值，需在财务管理部门进行结算和核算。
1.财务部门定期进行代金券的核算和结算。
2.酒店餐饮部门需向财务部门报告代金券的使用和售出情况。
3.财务部门需向酒店领导汇报代金券的使用和售出情况，并制定下一阶段的代金券管理策略。
7. 代金券管理制度的更新和优化代金券管理制度需不断更新和优化，以适应市场情况和酒店的管理需要。
代金券管理制度
代金券管理制度一、代金券使用的注意事项1. 此券有效使用期限为2个月～以盖章时间为准。
2. 此券不兑换现金～不找零～不开发票～可以累计使用。
3. 发送此券时～不含使用赠券金额～赠券当餐不得使用。
4. 持此券消费～不享受其他优惠活动。
5. 自带酒水、饮料的不赠送此券。
6. 本券仅限于辛集骄龙豆捞店消费使用。
7. 结账时出示此券～结账后使用无效。
8. 此券无签字,财务经理、收银员,和无加盖餐券专用章均视为无效～不得挖、擦、涂改..二、代金券的领用1.收银员班前应根据每天的使用情况～到财务部领取代金券～并在代金券领用簿和代金券明细账上做好登记。
2.收银员到财务部领用代金券时～要仔细检查代金券上是否有财务经理的签字、是否加盖餐券专用章～若发现不合格的代金券时～要及时和财务经理说明情况并退回该代金券～并在登记代金券领用簿时做好相应的说明。
3.代金券领用簿和代金券明细账格式～如下图:代金券领用簿日期面值单位领用数量领用人签字备注代金券明细账日期面值单上期余本期领本期发本期余实际库帐实差本期收位额入放额存回三、代金券发放1.吧台收银员在领回代金券后～必须先在券面上签名和填写大写日期～并仔细检查一遍。
2.代金券发放时～必须严格按照规定赠送～并在代金券发放簿上登记～若发生多发或错发时～必须按照多发或错发的金额进行赔偿。
3.发放给顾客代金券后～要及时在消费清单上注明已发放的代金券面值和张数。
以便于和财务对账。
4.营销经理在要账过程中如需要赠送代金券时～必须先找店总开具证明后～方可持此证明到财务部领取代金券～禁止任何人以任何理由到吧台领取代金券。
5.代金券发放簿格式～如下图:代金券发放簿日期台位或房间号消费金额赠券备注四、代金券回收1.在回收代金券～必须仔细检查是否过期、是否有财务经理和收银员的签字、是否该有餐券专用章、是否残缺等～若不合格时有权拒收,若合格时～要仔细点清代金券的金额～并在消费清单上注明收回的代金券的面值和张数～将收回的代金券和消费清单一同上交财务。
代金券管理制度模板
代金券管理制度模板一、制度概述本制度的目的是规范公司代金券的发放、使用和管理流程，确保代金券的有效性和合规性，保护公司的利益，提高代金券的使用效果。
二、适用范围本制度适用于公司发放的各类代金券，包括但不限于实体代金券、电子代金券等。
三、代金券的发放与使用1.代金券的发放1.1公司内部部门或个人需要发放代金券时，需提前填写申请表，并经上级审批通过，方可发放。
1.2发放代金券时，需在系统中登记相关信息，包括代金券的面额、有效期等。
1.3实体代金券的发放应确保安全，避免丢失或盗窃。
2.代金券的使用2.1使用代金券前，应核实代金券的有效性和可用范围。
2.2代金券的使用应遵守相关规定，包括但不限于使用期限、使用条件等。
2.3使用代金券时，应及时在系统中进行登记，确保使用记录的准确性。
四、代金券的管理1.代金券库存管理1.1公司应建立代金券的库存管理台账，详细记录代金券的领用、入库和消耗情况。
1.2库房管理员要定期对代金券库存进行盘点，确保库存的准确性和真实性。
2.代金券销毁处理2.1代金券过期或发生损毁的，应及时销毁并进行登记，避免被恶意使用。
2.2销毁代金券时，应有专人监督，并记录销毁的数量和具体操作过程。
3.代金券的追溯与报销3.1对于采购的代金券，应妥善保管相关凭证和发票，以备后续追溯和报销。
3.2发生代金券丢失、被盗或其他异常情况时，应立即进行报告，采取相应的补救措施。
五、违纪处罚对于违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发代金券权限、降低奖励等级、责令辞职等。
六、制度的解释与修订本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行修订。
修订必须由相关部门提出建议，并经公司领导同意后生效。
以上是代金券管理制度的模板，可以根据实际情况进行适当的修改和补充，以确保该制度能够有效地适用于具体的企业环境和管理需求。
代金券管理制度
代金券管理制度一、背景代金券是一种常见的消费券，可以用于在指定商家或平台上抵扣购物金额。
为了规范代金券的使用与管理，提升用户体验，制定和实施代金券管理制度具有重要意义。
二、目的本制度的目的是确保代金券的合理、公平使用，防止滥用和侵犯用户权益，并确保代金券系统的可靠运行和管理。
三、适用范围本制度适用于所有领取和使用公司发放的代金券的用户和相关部门。
四、代金券获取1. 代金券的发放主要通过以下几种渠道：a. 营销活动：公司可通过各种促销活动，例如抽奖、推广等形式发放代金券给用户。
b. 退款抵扣：如果用户发生退款，根据公司政策，部分退款金额可能以代金券形式返还给用户。
c. 商家合作：与指定商家达成合作协议，由商家发放代金券给用户。
2. 代金券使用规则：a. 代金券仅限于指定商家或平台上使用，不可转让或兑换现金。
b. 代金券不得与其他促销活动同时使用，一张券只能用于一次消费。
c. 代金券使用时需遵守商家或平台的相关规定和限制。
d. 代金券的有效期为发放后的一定期限，过期作废。
五、代金券管理1. 代金券的核销：a. 商家收到用户需要使用代金券进行抵扣的申请后，核对代金券有效性，并在系统中进行核销操作。
b. 系统将代金券核销与用户购买金额进行对比，系统自动计算实际支付金额。
c. 商家核销后的代金券将不能再次使用。
2. 代金券使用记录与结算：a. 商家及平台需详细记录每张代金券的使用情况，包括使用时间、使用金额等。
b. 平台需定期与商家核对代金券使用记录，进行结算与分账。
3. 代金券管理责任：a. 公司将指定专门的部门或人员负责代金券的发放、核销和管理工作。
b. 相关部门需保证代金券系统的正常运行，并对代金券管理制度进行监督和改进。
六、违规处理对于任何违反本代金券管理制度的行为，公司有权采取相应的处理措施，包括但不限于封禁账号、停止代金券的发放和使用等。
七、附则1. 本制度由相关部门负责解释和修改，并在公司内部进行宣贯和培训。
代金券管理制度范例
代金券管理制度一、目的本制度旨在规范公司代金券的发放、使用和回收等管理流程，确保代金券的合理使用和有效监控，降低公司营销资金的风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有代金券的管理，包括但不限于线上商城代金券、线下实体店代金券等。
三、职责1.营销部门负责制定代金券的发放策略、使用规则和回收政策。
2.财务部门负责审核代金券发放和使用情况，确保资金使用合规。
3.客服部门负责解答客户关于代金券的疑问，处理相关投诉和建议。
4.技术部门负责开发和完善代金券管理系统，保障系统的稳定性和安全性。
5.各门店和在线平台负责执行代金券的发放、核销和回收等工作。
四、管理规定1.代金券的发放：营销部门应根据公司的销售策略和市场状况制定代金券发放计划，包括发放渠道、数量、金额和有效期等。
财务部门应对发放计划进行审核，确保资金使用合规。
2.代金券的使用：客户在购买产品或服务时，可凭代金券享受相应的优惠。
代金券的使用应遵守公司规定，不得拆分、转让或用于规定以外的用途。
3.代金券的核销：各门店和在线平台应建立代金券核销制度，确保代金券使用真实有效。
对于违规使用代金券的情况，应及时进行处理并上报相关部门。
4.代金券的回收：对于过期、作废或违规使用的代金券，应进行统一回收处理。
回收工作应建立台账，记录回收时间、数量和原因等信息。
5.代金券的存档：各门店和在线平台应将代金券发放和使用情况定期报送营销部门存档备查。
同时，应保留好相关记录以备后续查询和分析。
6.代金券的安全性：技术部门应采取措施保障代金券系统的稳定性和安全性，防止代金券被恶意盗刷或复制等情况发生。
对于涉及安全漏洞的情况，应及时进行处理并上报领导。
7.代金券的使用统计与分析：营销部门应定期对代金券的使用情况进行统计和分析，了解客户的需求和偏好，为公司的销售策略制定提供参考依据。
8.代金券政策的宣传与培训：营销部门应通过各种渠道宣传代金券的使用规则和优惠政策，确保客户充分了解代金券的使用方法和限制。
代金券管理制度
山东奥迪汽车销售服务有限公司代金券管理制度为了加强公司代金券的管理，规范代金券的使用，特制订本制度。
本制度适用于山东奥迪汽车销售服务有限公司，包括本部及各营业网点。
一、代金劵使用的注意事项1.此券有效使用期限为1年，自盖章签发之日起计算。
2.此券不兑换现金，不找零，不外卖，不开发票，可以累计使用。
3.此券仅限于维修车辆使用，不得转让给其他车辆使用。
4.当日发放的代金券不适用于当次消费，只适用于下次消费；持此券消费，不享受其他优惠价格。
5.本券仅限于山东奥迪汽车销售服务有限公司消费使用。
6.结账时出示此券，结账后由山东奥迪收回注销。
7.此券为签名券，不得挖、擦、涂改。
服务部签发的代金券需有服务部负责人和服务顾问同时签字注明签发日期并加盖售后服务专用章方为有效，需注明车牌号（尚未挂牌的注明底盘号）；销售部为促成新车销售而签发的由销售部负责人和销售顾问签字注明签发日期并加盖售后服务专用章方为有效，需注明客户名称和底盘号。
二、代金劵的领用1.服务顾问凭维修结算单和服务经理签发的《代金券领用通知单》，到财务部结算员处领取代金劵，并在代金劵领用登记簿上做好登记。
2、新车销售需发放代金券的，销售顾问凭销售经理签字的新车订购单，到财务部结算员处领取代金劵，并在代金劵领用登记簿上做好登记。
3、因处理经营中纠纷需使用代金券的，需凭凭总经理和使用部门负责人签字的《代金券赠送通知单》，到财务部结算员处领取代金劵，并在代金劵领用登记簿上做好登记。
4.代金劵发放簿格式，如下图：代金劵发放簿三、代金劵回收1.回收代金劵，必须仔细检查是否过期、是否有经办人和部门负责人的签字、是否该有售后服务专用章、是否有客户名称或车牌号或底盘号，是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金劵的金额，收款员在收回的代金券票面上注明“注销”字样和注销日期。
2、在收回现金劵的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。
代金券使用管理制度
代金券使用管理制度代金券使用管理制度是企事业单位为了促销、回馈客户、增加销售额等目的而发行的一种营销方式。
为了保障代金券的合法性和有效性，同时避免滥用和挪用，需要制定相应的管理制度。
以下是一个代金券使用管理制度的范例，供参考。
一、代金券的定义与种类1.代金券是指企事业单位发行的一种用于购买商品或服务时可以抵扣现金的凭证，具有一定的面额。
2.代金券分为电子代金券和纸质代金券两种形式，具体种类包括折扣券、满减券、免费券等。
二、代金券的发行与销售1.代金券的发行需由企事业单位内部相应职能部门或合作伙伴负责，并与财务部门进行核对确认。
2.代金券应在销售前填写发行登记表，包括代金券类型、面额、数量等信息，并由相关部门领导审核确认。
三、代金券的保管与管理1.代金券应由专人负责保管，并存放在安全的地方，防止遗失、损毁或被盗。
2.代金券存放区域应有监控设施，并进行定期检查，确保代金券的安全。
四、代金券的使用规定1.代金券仅限于持有者在规定的有效期内使用，过期作废。
2.代金券不得兑换现金，也不能与其他优惠券或促销活动叠加使用。
3.代金券使用时应满足一定的消费条件，如满额支付、特定商品购买等。
五、代金券的核销与结算1.代金券核销时应由授权人员进行，核销后代金券不得再次使用。
2.代金券核销后应填写核销登记表，包括代金券编号、核销日期、面额等，随时向财务部门报备。
3.代金券使用后的结算应由财务部门进行审核，并记录在账务系统中。
六、代金券的报销与退还1.代金券的报销应附上购买凭证以及核销证明，并进行审核后由财务部门进行核销和结算。
2.若发现代金券滥用、挪用或丢失，应立即向相关部门报备，进行调查处理。
七、代金券的核查与审计1.代金券的使用情况应定期进行核查和审计，确保代金券的合法有效使用。
2.核查和审计结果应上报公司领导，并对发现的问题进行处理和整改。
八、代金券使用管理制度的宣传与培训1.代金券使用管理制度应向全体员工进行宣传，确保员工对代金券管理制度的了解和遵守。
代金券使用管理规定
代金券使用管理规定
代金券使用管理规定（初稿）
为规范代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下：1. 主管部门：财务部是代金券的归口主管部门，负责代金券的统一管理和使用协调； 2. 基本流程
代金券的安全管理
1）代金券的实际发放过程中，坚持谁领用谁保管谁负责的原则，在发放过程中若出现遗失、登记不全、违规使用情况由领用人承担相应损失，损坏的代金券可退回公司进行核销。
2）代金券的安全管理归口部门由公司财务部负责，财务部根据情况对代金券的使用、发放、回收进行抽查和监督。
3）坚决不允许员工私自使用代金券，一经发现，由员工自己承担费用。
4）在代金券的发放过程中，若出现员工自行转卖获取差价的，一经发现，追究相关责任。
代金券管理制度
公司代金券管理制度一、使用范围礼券只能在公司指定门店使用二、管理细则1、空白礼券由市场部统一设计,统一印制，财务部统一保管.2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领．3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章,标明礼券使用期限,财务经理签字后的空白礼券才生效。
4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券.5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账,店铺领用需在领用簿上签字,店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章,如发现不合格的代金券要及时退回.财务部对逾期未使用的代金券消账处理。
6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下:代金券领用簿三、店铺代金券的管理1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿.2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账.3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格,如不合格有权拒收;如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。
4、回收顾客使用代金券需对其撕角。
四、代金券的监督检查1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。
2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收．检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等五、代金券使用的注意事项1、所有的代金券需规定限用期限．2、代金券实行不计名方式，不兑换现金,不设找零。
3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效,不得挖、擦、涂改。
任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任．4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值,对应收款方式正确输入科脉系统。
5、使用代金券支付的销售单,如发生退货，退款结算按照实际结算金额退款,代金券不予兑现；。
代金券管理制度
代金券管理制度
一、代金券使用的注意事项
1.此券不兑换现金，不找零，不开发票。
2.持此券消费，不享受其他优惠活动。
3.本券仅限于西水湾大酒店消费使用。
4.结账时出示此券、认真核实。
5.此券无签字（酒店总经理）和无加盖酒店专用章均视为无效，不得涂改。
二、代金券的领用
1.收银员班前应根据每天的使用情况，到财务部领取代金券，并在代金券领用簿和代金券明细账上做好登记。
2.收银员到财务部领用代金券时，要仔细检查代金券上是否有总经理的签字、是否加盖酒店专用章，若发现不合格的代金券时，要及时和财务说明情况并退回该代金券，并在登记代金券领用簿时做好相应的说明。
3.代金券领用簿和代金券明细账格式，如下图：
代金券领用簿
代金券明细账
三、代金券发放
1.代金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在代金券发放簿上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。
3.发放给顾客代金券后，要及时在消费清单上注明已发放的代金编号和张数。
以便于和财务对账。
3.禁止任何人以任何理由到吧台领取代金券。
5.代金券发放簿格式，如下图：。
代金券管理制度模板
代金券管理制度
一、目的
为了规范公司代金券的使用和管理，提高公司的营销效果和经济效益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部发行的代金券。
三、代金券的种类
1. 通用代金券：适用于所有商品和服务，无特殊限制。
2. 专用代金券：仅适用于特定商品或服务，如食品、服装、美容等。
3. 限制性代金券：适用于特定时间、特定人群或特定活动，如节假日、会员、促销等。
四、代金券的设计和印刷
1. 代金券的设计要简洁明了，易于识别和使用。
2. 代金券的面额要根据实际情况确定，不宜过大或过小。
3. 代金券的印刷要精美，避免出现模糊、错漏等问题。
4. 代金券的有效期要根据活动时间和营销策略确定，不宜过长或过短。
五、代金券的发放和使用
1. 公司内部发行的代金券由市场营销部门负责发放和
使用。
2. 发放代金券时要做好记录，包括发放时间、发放数量、发放对象等。
3. 顾客使用代金券购买商品或服务时要进行核销，并
在销售凭证上注明。
4. 对于过期或作废的代金券，要及时回收并销毁。
六、代金券的管理和监督
1. 市场营销部门要对代金券的发放和使用进行管理和
监督。
2. 财务部门要对代金券的回收和核销进行审核和监督。
3. 公司内部审计部门要对代金券的使用情况进行审计
和监督。
4. 对于违反本制度的行为，要进行严肃处理，包括经
济处罚和行政处分。
七、附则
本制度由公司市场营销部门负责解释和修订。
代金券管理制度
代金券管理制度一、目的和适用范围本制度制定的目的是为了规范和管理公司内部使用的代金券，确保代金券的合理使用和有效运作。
本制度适用于公司内部发放和使用的所有代金券。
二、定义1. 代金券：指公司内部发放的一种特定面值的凭证，可用于在公司指定的服务或商品上抵扣相应金额。
2. 发放方：指公司内部有权限发放代金券的相关部门或个人。
3. 领用方：指公司员工在符合条件的情况下，凭有效渠道获得代金券的个人、部门或团队。
三、代金券的发放1. 发放权限：只有经过授权的部门或个人能够发放代金券。
2. 发放方式：代金券可以通过邮件发送、内部系统发放、纸质领取等形式进行。
3. 发放条件：代金券的发放应符合公司制定的规定，如销售业绩、优秀表现等。
发放方需准确核实领用方的资格，并记录相关信息。
四、代金券的使用1. 使用范围：代金券仅可在公司指定的服务或商品上进行抵扣，不可兑换现金。
2. 使用须知：领用方在使用代金券前，应仔细阅读代金券上的使用说明，了解相关限制和有效期限。
3. 使用规则：代金券需在有效期内使用，过期作废。
每张代金券只能使用一次，不可重复使用或转让。
4. 余额处理：如果代金券面值高于商品金额，差额不予退还；如商品金额高于代金券面值，领用方需支付差额。
5. 使用记录：领用方在使用代金券后，需在内部系统或指定渠道上记录使用情况，包括使用时间、金额、商品信息等。
五、代金券的管理1. 备案登记：发放方应在代金券发放前，进行备案登记，包括代金券面值、数量、发放方式等信息，并定期向公司相关部门报告。
2. 有效期管理：发放方应根据代金券的有效期，及时通知领用方使用，在代金券过期前一段时间提醒领用方尽快兑换。
3. 监督检查：公司内部相关部门有权对代金券的发放和使用进行监督检查，如发现违规行为，应及时进行处理并通报有关部门。
4. 责任追究：对于违反本制度的人员，公司将依据公司规定进行相应的纪律处分，包括但不限于扣减绩效奖金、降低评级甚至辞退。
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一、使用范围
礼券只能在公司指定门店使用
二、管理细则
1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保
管。
2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准
后去财务部进行申领。
3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，
标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。
4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数
量同金额的电子券。
5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领
用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。
财务部对逾期未使用的代金券消账处理。
6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下：
三、店铺代金券的管理
1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿。
2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。
3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，如不
合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券
并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。
4、回收顾客使用代金券需对其撕角。
四、代金券的监督检查
1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。
2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回
收。
检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批
签名等
五、代金券使用的注意事项
1、所有的代金券需规定限用期限。
2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。
3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、
涂改。
任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经
发现追究法律责任。
4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式
正确输入科脉系统。
5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实
际结算金额退款，代金券不予兑现；。