过程乌龟图(25个)
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949-2016管理过程乌龟图案例
●质量目标的达成状态
●过程绩效达成状态 ●不合格以及纠正措施 ●监视和测量结果 ●外部供方的绩效 ●资源的充分性
M7：管理评审过程
输 9.3管理评审 入 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出
●应对风险和机遇采取的措施
的有效性
●持续改进机会
●与顾客要求有关的 产品改 进 ●资源需求 输 ●管理评审报告及改进项目 出 ●质量损失成本 ●风险及控制措施评审和更 新 ●新增的管理制度或办法
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
●计划达成率统计分析
●生产效率统计分析
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性
过程绩效：
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 输 3、纸制品批发市场； 出 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 -------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不
明确。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工
4.4.2 过程方法
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要
过程； 2、主要过程的输入和输出要求；
组织应将过程方法应用于质量管理体系。 组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在 输 整个组织中的应用;
3、过程之间的关系进行清理；
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
4、过程失效的情况；
出；
5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 1、过程责任者：总经理 能力
意识
2、过程相关责任：各部门。
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客 为关注焦点的领导作用和承诺：
a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风 险得到识别和应对； 输 b) 顾客要求得到确定和满足； 入 c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的 产品和服务为焦点；
基础设施—过程分析乌龟图
1、资金； 3、备件； 5、维修工具；
2、设备； 4、维修工人； 6、检测工具。
用何资源？ 设施 设备 环境
知识 由谁来做？ 1、过程责任者：生产部设备组 能力
意识
2、过程相关责任：各车间设施使用者
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；
2、满足顾客产品质量要求；
输
3、保证生产的正常运转；
6.3 清扫：将工作场所内看得见与看不见
ISO乌龟图分解大全
COP6货款回收
谁版来次做:A/0
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率
质量体系过程确认 设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁版来次做:A/0
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认 设备、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
出货检验控制程序 出货检验作业标准
包装标准
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具
标签、隔离区、 有标识的箱子
谁版来做次:A/0
主导：质控部 协助：
制造部、物管部 生管部、营销部
输入
进料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顾客退回不合格品
过期库存品、可疑产品
SP19不合格品控制
主导：IPQC 协助：作业员
输出
首件单 自主检验报告 巡回检验报告
产品标识
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认 设备、工具 计算器、数码相机
谁版来做次:A/0
主导：OQC 协助：市场营销部
IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程
电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1 运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。
输入输出新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2 产品安全7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。
20个过程乌龟图(可编辑修改word版)
2、生产部；4、财务部；1、销售部；3、技术质量部；5、总经理由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。
输出③(将要交付的是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及提醒；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、顾客询价要求/招标书；7、顾客图纸/标准/技术协议；8、法律/法规要求；9、试制研发费用；10类同产品成本；11包装/物流/运输/方案；12原材料供应能力。
输入②(要求是什么？)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。
使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析;3、物资管理与追溯性控制。
支持过程/相关过程1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。
关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、季度计划销售收入完成率； 2、十万产值总制造费用； 3、十万产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
过程分析图--乌龟图
过程控制准则5W1H•What （做什么）•Why （为什么做）•Who （谁做、谁检查评价）•Where （在哪里做）•When （什么时候做）•How （怎么做、依据什么、用什么方法）1页脚页脚68采用“乌龟图”进行过程分析填写详细的实际输出填写详细的实际输入使用的关键准则是什么？如何做？填写相关的过程控制，支持谁进行？填写资源要求，特别注意要使用什么方式？填写机器（包括试验设备），材输出⑦,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥,这可能是一份文件、材料、工具、计划等⑤（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标②（方法/程序/技术）过程，程序，方法等的详细说明④（能力/技能/培训）求的技能和能力准则，安全培训等③（材料/设备）料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写过程名称页脚页脚69采用“乌龟图”进行过程分析实例输出输入使用的关键准则是什么？如何做？谁进行？使用的方式③⑦合格的产品⑥待返工的产品（测量/评估）⑤检验指导书②返工作业指导书④返工人员线上工人返工设备产品返工①页脚页脚页脚.页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚.页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚。
20个过程乌龟图（可编辑修改word版）
20个过程乌龟图（可编辑修改word版）2、生产部；4、财务部；1、销售部；3、技术质量部；5、总经理由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。
输出③(将要交付的是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及提醒；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、顾客询价要求/招标书；7、顾客图纸/标准/技术协议；8、法律/法规要求；9、试制研发费用；10类同产品成本；11包装/物流/运输/方案；12原材料供应能力。
输入②(要求是什么？)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。
使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析;3、物资管理与追溯性控制。
支持过程/相关过程1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。
关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、季度计划销售收入完成率； 2、十万产值总制造费用； 3、十万产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。
IATF 16949 所有过程乌龟图
IATF 16949 所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
页眉内容
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门。
过程分析(乌龟图)
过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑合格的销售人员、 工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划维护保养规程 维护计划 设备管理程序及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。
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过程乌龟图(25个)输 入 ②(要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 过 程 ①顾客导向过程(COP)C01顾客要求评审 过程负责人:市场部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。
关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、会议2、办公设备3、计算机网络 输 出 ③(将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、会议2、计算机/网络；3、办公设备；4、设计软件。
输入②(要求是什么？)1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等，2、法律法规要求，3、类似产品的失效经验4、技术标准等如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序过程①顾客导向过程(COP)C02 产品实现策划过程负责人：技术部关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新产品开发及时率。
3、工装样件一次提交合格率输出③(将要交付的是什么？)FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP ，APQP、控制计划等。
由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部2、多功能小组输 入 ② (要求是什么？) 生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件. 如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 作业指导书2、 设备操作指导书3、 工序卡片4、 5S 管理制度5、 工位器具管理制度6、 生产过程控制程序使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。
过 程 ①顾客导向过程(COP)CO3生产过程管理 过程负责人：生产部关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 生产计划达成率2、 过程、成品检验合格率3、 工序总合格率4、 废次品率输 出 ③(将要交付的是什么？) 满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、生产部输 入 ②(要求是什么？) 顾客订单， 库存目标， 产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求过 程 ①顾客导向过程(COP)C04产品交付 过程负责人：市场部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、成品发货管理制度关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 交付准时率 发货错误次数使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、电话、计算机/网络 2、成品仓库3、运输工具、协议输 出 ③(将要交付的是什么？) 准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 生产部 2、 市场部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话、邮件、传真2、会议3、办公设备输入②(要求是什么？)1、顾客反馈详细信息2、不良产品如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈制度过程①顾客导向过程(COP)C05顾客反馈过程负责人:市场部由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部2、质量部输出③(将要交付的是什么？)质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。
关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客投诉次数2、处置及时率输 入 ② (要求是什么？) 经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等 过 程 ①管理过程(MP)M01方针目标管理 过程责任人：总经理如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 经营计划控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 年度经营目标达成率使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
2、 统计技术、调查分析 输 出 ③(将要交付的是什么？) 公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、总经理输 入 ②(要求是什么？) 1、审核结果； 2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、改进的建议；7、质量目标及不良质量成本的定期报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；过 程 ①管理过程(MP)M02管理评审 过程责任人：总经理如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 管理评审控制程序关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率； 2、顾客满意率； 3、质量目标达成率使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、 计算机/网络； 2、 会议室 3、 办公设备输 出 ③(将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品的改进；4、提出资源的需求；由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门部长； 3、顾客代表； 4、管理者代表 5、内审员输 入 ② (要求是什么？) 1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、技术文件；6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化；8、法律法规要求/以往审核结果。
过 程 ①管理过程(MP) M03 内部审核过程责任人：管理者代表如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 内部审核控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率； 2、纠正/预防措施关闭率；使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电话、计算机、网络 2、 会议室3、 办公室及生产现场 输 出 ③(将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告； 2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、整改计划及完成情况3、审核首/末次会议记录表。
由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 审核员输 入 ②(要求是什么？) 经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等 过 程 ①管理过程(MP)M04数据分析过程责任人：管理者代表如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、数据分析控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 重大改善项次 改善项次完成率 数据分析报告使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机、软件2、 统计方法 输 出 ③(将要交付的是什么？) 数据分析报告，持续改进计划/报告，合理化改善报告由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格)1、 总经理2、 管理者代表3、 各部门输 入 ②(要求是什么？) 1、内外部出现的重大质量或环境事故； 2、管理评审和内外审结果； 3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。
过 程 ①管理过程(MP)M05 纠正和预防措施 过程责任人：质量部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、纠正和预防措施控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 纠正措施完成率 预防措施完成率使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机； 2、 办公设备； 3、统计方法 输 出 ③(将要交付的是什么？) 1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。
由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 质量部 2、 各部门输 入 ② (要求是什么？) 质量手册，程序文件，管理标准，质量记录，外来文件及其他需控制的管理文件各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括：APQP 记录、PPAP 记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等 过 程 ①支持过程(SP)S01 文件记录管理 过程责任人：质量部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 文件控制程序 2、 记录控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 文件失控数2、 文件发放合格率3、 记录完整度使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、文件柜 输 出 ③(将要交付的是什么？) 质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制质量记录清单，质量记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置等得到有效控制由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、质量部； 2、各部门输 入 ② (要求是什么？) 各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化 过 程 ①支持过程(SP)S02内部沟通 过程责任人：综合部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、沟通作业指导书 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 内部联络单处理及时率使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话、邮件 2、看板 输 出 ③(将要交付的是什么？) 内部联络单由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 综合部 2、 各部门输 入 ②(要求是什么？) 公司经营目标，人员需求，岗位说明书，岗位素质要求与顶岗计划 员工满意度，员工出勤率，员工合理化建议，员工绩效 过 程 ①支持过程(SP)S03 人力资源管理 过程责任人：综合部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 培训控制程序 2、 文件控制程序 3、 记录控制程序4、 员工激励控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 培训计划执行率 2、 员工满意度3、 合理化建议数量使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电脑、办公设备 2、 网络、邮件 3、 人才市场 输 出 ③(将要交付的是什么？) 年度培训计划及其完成情况，培训有效性评价记录工满意度统计汇总表及其改进措施，员工奖惩，员工合理化建议汇总表由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、综合部输 入 ② (要求是什么？) 生产计划，新产品开发计划，合格供方目录，原辅材料规格，原辅材料安全库存，供应商评价办法，供应商体系开发计划、供应商批量生产能力 过 程 ①支持过程(SP)S04 采购、供应商管理 过程责任人：综合部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 采购控制程序 2、 供应商管理程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 供方交货合格率 2、 采购及时率3、 供货质量保证能力4、 供应商服务5、 供应商现场审核6、使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机、网络 2、 采购申请单 3、 电话 输 出 ③(将要交付的是什么？) 采购订单/合同，到货记录，按时交付满足采购资料要求的产品，采购计划。