过程乌龟图(25个)

过程乌龟图(25个)

输 入 ②

(要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 过 程 ①

顾客导向过程(COP)

C01顾客要求评审 过程负责人:市场部

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。

关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）

使用什么方式进行 ⑤

(材料/设备/装置) 1、会议

2、办公设备

3、计算机网络 输 出 ③

(将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表

由谁进行？ ⑥

(能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部

使用什么方式进行⑤

(材料/设备/装置)

1、会议

2、计算机/网络；

3、办公设备；

4、设计软件。

输入②

(要求是什么？)

1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等，

2、法律法规要求，

3、类似产品的失效经验

4、技术标准等

如何做？④

(方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序

过程①

顾客导向过程(COP)

C02 产品实现策划

过程负责人：技术部

关键准则是什么？⑦

(测量/评估/绩效/指标)

1、新产品研发成本与目标成本符合率；

2、新产品开发及时率。

3、工装样件一次提交合格率

输出③

(将要交付的是什么？)

FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确

认结果，图纸等技术文件，生产过程确认

结果，PPAP ，APQP、控制计划等。

由谁进行？⑥

(能力/技能/资格)

1、技术部

2、多功能小组

输 入 ② (要求是什么？) 生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件. 如何做？ ④

(方法/指导书/程序/技术) 1、 作业指导书

2、 设备操作指导书

3、 工序卡片

4、 5S 管理制度

5、 工位器具管理制度

6、 生产过程控制程序

使用什么方式进行 ⑤

(材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备；

3、检验和试验设备；

4、水、电、气；

5、设施、场地、工位器具、材料等。 过 程 ①

顾客导向过程(COP)

CO3生产过程管理 过程负责人：生产部

关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标) 1、 生产计划达成率

2、 过程、成品检验合格率

3、 工序总合格率

4、 废次品率

输 出 ③

(将要交付的是什么？) 满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录

由谁进行？ ⑥

(能力/技能/资格) 1、生产部

输 入 ②

(要求是什么？) 顾客订单， 库存目标， 产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求

过 程 ①

顾客导向过程(COP)

C04产品交付 过程负责人：市场部

如何做？ ④

(方法/指导书/程序/技术) 1、成品发货管理制度

关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标) 交付准时率 发货错误次数

使用什么方式进行 ⑤

(材料/设备/装置) 1、电话、计算机/网络 2、成品仓库

3、运输工具、协议

输 出 ③

(将要交付的是什么？) 准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等

由谁进行？ ⑥

(能力/技能/资格) 1、 生产部 2、 市场部

使用什么方式进行⑤

(材料/设备/装置)

1、电话、邮件、传真

2、会议

3、办公设备

输入②

(要求是什么？)

1、顾客反馈详细信息

2、不良产品

如何做？④

(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈制度

过程①

顾客导向过程(COP)

C05顾客反馈

过程负责人:市场部

由谁进行？⑥

(能力/技能/资格)

1、市场部

2、质量部

输出③

(将要交付的是什么？)

质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾

客满意的解决方案。

关键准则是什么？⑦

(测量/评估/绩效/指标)

1、顾客投诉次数

2、处置及时率

输 入 ② (要求是什么？) 经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等 过 程 ①

管理过程(MP)

M01方针目标管理 过程责任人：总经理

如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 经营计划控制程序 关键准则是什么？ ⑦

(测量/评估/绩效/指标) 年度经营目标达成率

使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。 2、 统计技术、调查分析 输 出 ③

(将要交付的是什么？) 公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等

由谁进行？ ⑥

(能力/技能/资格) 1、总经理