IATF16949过程关系图(乌龟图)大全ppt课件
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IATF16949过程方法及乌龟图讲解(PPT47页)
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第二部分 IATF乌龟图过程识别实例
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设施设备： 1、办公设备 2、库存管理软件 3、运输工具 4、仓库
输入源： 产品生产
输入: 1、顾客订单 2、顾客安全库存要求 3、生产能力 4、运输和包装要求
流程的起点 生产部
流程的终点 顾客仓库
流程所有者 仓储部部长
人力资源： 1、主管部门：仓储部 2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部
开发业绩
……..
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7 过程分析/改进
过程分析
YES
合理化？
NO
过程标准化
日常管理 /过程监测
YES
寻求最佳实务 --Best Practice
过程方法
过程改进 效果确认
NO
过程再造 (BPR)
24
8 过程监控和测量
过程监控和测量
过程绩效和有效性
过
质量目标 质量方针 经营理念
知道“不可思议 不知道“不可思议
好吃”超级市场 好吃”超级市场的
的顾客（ O ）
顾客存在（ I ）
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6.IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
―过程分析和过程审核的“乌龟图”
使用什么方式？ ③ （材料/设备）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
32
设施设备： 1、工厂 2、资金 3、能源
输入源： 公司各部门 输入:
1、设施配置申请单 2、维护保养说明 3、使用说明
管理方法: 1、人力资源管理程序 2、文件控制程序 3、纠正预防措施
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
乌龟图PPT课件
.
7
方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据， 可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的 输出证据，并可追溯。
分析注意事项：
方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序
文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉
乌龟图
——————为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及 方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体 系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的 （产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展 系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车 工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图
及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式
来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。
.
8
方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可 选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包 等，方框3涉及的是公司的管理过程。
方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因 为资源配备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。
方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。
.
9
.
1
定义：
乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程 的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活 动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六 个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直 接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
IATF16949-2016质量体系过程乌龟图
人
责任部门：生产部 配合部门：各个部门
销售订单、产能、设备 能力、产品和服务特性 输入 文件信息In及产品和服 务特性文件信息（FMEA、 CP、WI、CL、FC等）
确 认 订 单
计 划 排 产
生 产 管 理
过 程 控 制
产产 品品 包入 装库
输出
生产计划和
满足销售订单要求的产
品
以及所需、材料、配件
建器 校 立具 验 台领 和 账用
状 态 标 识
人
责任部门：质量部 配合部门：各个部门
检定/校准合格的仪表、 输出 测量和试验设备
MSA结果 校准状态标签 校准记录
MSA
法
《 监视和测量资源管理 程序》
测
计量器具及试验设备检 定率 MSA计划完成率
14
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B（01）33-2017 版 本: D/0
技 术 交 流
风 险 评 估
可报 行价 性决 分定
新产品服务活动、项目 输出 APQP文件资料、样件
评价报告、样件检测报 告、试验报告、不良项 对策表、产品认定报告
析
法
《产品和服务实现的策 划程序》
测
满足顾客要求率
4
公司图标
机、料 、环
电脑、二、三维绘图软 件、办公软件、检验、 试验设备
重庆XXXXX有限公司
输出
新产品服务活动、项目 APQP文件资料、
产
法
《设计和开发控制程序》
测
新产品开发项目完成 率
5
公司图标
重庆XXXXX有限公司
质量体系过程乌龟图
编 号: DF-G/B（01）33-2017 版 本: D/0
IATF16949不合格品控制程序(含乌龟图)
不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0职责
3.1 质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；
3.2 采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；
3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工；
3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
8.0过程流程图
8.1进料检验不合格品处理流程图
8.2过程产品检验不合格品处理流程图
8.3成品出厂检验不合格品处理流程图
8.4客户返修或退换产品处理流程图
9.0相关文件
9.1 《文件控制程序》
9.2 《纠正措施控制程序》
9.3 《过程和产品的监视和测量控制程序》
10.0相关记录
10.1 《进货检验不合格记录》
10.2 《原材料不合格品退库单》
10.3 《外部质量反馈单》
10.4 《首件检验不合格记录》
10.5 《过程不合格品及维修记录》
10.6 《纠正措施处理单》
10.7 《产品检验及维修记录》
10.8 《控制器不合格品报告及维修记录》
10.9 《报废申请单》
10.10《不合格品标签》（让步接收、不合格品、拒收、需挑选或修复等）。
iatf16949-2016支持过程乌龟图
输入
S2-基础设施与环境管理过程
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
输出
●得到识别并维护满足生产 要求的设备、工装设施 ●效率和有效性得到改进具 备能力的设备 ●设备故障资料 ●设备、工装维护保养计划 ●6S查核记录文件 ●安全管理记录文件 ●顾客/供方财产清单 ●适宜的、整洁的工作环境 ●设备的安全操作标准 ●基础设施的验收、修改、 报废、处置记录
过程方法： ●《文件控制程序》 ●《记录控制程序》
过程风险： ●现场文件不受控 ●文件修订无记录 ●文件的批准权限不明确 ●文件、记录保存不便于检索 ●文件、记录保存环境差
过程绩效：
S6-采购与供应商管理过程-乌龟图
资源： 电脑及网络、电话、打印机、 传真机、车辆、检测设备、仓 库
过程所有者 采购员
8.7.2组织应保留不符合相关的成文信息
输出
●确定的不合格品 ●不合格品标识 ●不合格品检验记录 ●不合格品统计记录 ●不合格品评审记录 ●让步放行记录 ●返工返修作业指导书 ●不合格品报废单 ●供应商整改与验证记录 ●纠正预防措施报告 ●复检记录 ●异常反馈信息 ●质量月度分析会资料
S6-采购与供应商管理过程
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
过程风险： ●采购物料不满足法律法规要 求 ●采购物料来自于非合格供方 ●采购订单未涵盖顾客特殊要 求或重要的要求 ●供方无质量管理体系
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件 ●采购物资清单/订单 ●满足生产需要物资采购计 划 ●符合法律法规及采购要求 的物料 ●供方质量管理体系开发计 划 ●供方审核计划及审核报告 ●供方绩效监控及考核记录 ●供方不合格反馈单
IATF16949-2016顾客导向过程乌龟图PPT模板
●产品发运安排 ●产品交付确认 ●送货单 ●产品交付业绩统计 ●外部损失费用统计 ●顾客满意度调查资料 ●制造过程的反馈 ●产品和过程改进信息 ●顾客信息回复与沟通 ●顾客处异常处理及记录 ●物流运输公司的管理 ●产品的运输、防护规定 ●产品的搬运规范
过程绩效：
资源： 电话、邮件、电脑、传真
C5-顾客满意度管理过程-乌龟图
输出
●规范及图纸 ●场地布置图 ●控制计划 ●过程流程图 ●PFMEA ●测量系统分析 ●作业指导书 ●批准接收准则（PPAP） ●样件 ●初始过程能力研究 ●防错活动的结果 ●有关质量、可靠性的数据 ●产品/过程不合格的探测和 反馈方法
过程绩效：
C3-产品生产与服务过程-乌龟图
资源： 原材料、机器设备、工装模具、 人员、指导文件、检测设备/工 具、搬运工具、电脑
8.5.6 更改控制
过程方法： ●《APQP控制程序》 ●《产品安全与特殊特性管理规 定》 ●《生产件批准控制程序》 ●《变更管理控制程序》
过程风险： ●不符合安全或法规要求 ●项目进度计划未落实 ●项目开发成本超出预算 ●新产品信息识别不全面 ●产品特殊特性未识别及传递 ●产品特性和顾客特殊要求缺 少有效控制方法
输入
C3-产品生产与服务过程
8.5 生产和服务提供
8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业–操作指导书和可 视化标准 8.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证 8.5.1.7 生产计划
输出
●准时批量生产的合格品 ●产品和过程记录 ●对产品的防护措施 ●顾客财产的维护保养记录 ●对生产现场实施可目视化 的管理 ●整洁的作业现场 ●用适宜的方法识别产品及 其监视和测量状态，并实现 可追溯性 ●异常产品及纠正预防措施 ●经过培训的合格人员 ●质量损失统计改善
IATF16949 过程关系图(乌龟图)非常详细
过程方法（乌龟图）
过程名
15.质量管理体系策划
使用什么方式进行？⑤ （材料/设备/装置）
1.采用以短期及中长期方式进行 2.文件夹，纸张，电脑
文件编号 更新日期
版本 负责部门
1 品质部
由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）
1.各部门主管 2.最高管理者
输入② （要求是什么？）
1.内部需要（质量方针/目标） 2.外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 3.以往绩效数据
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1.目标管理程序书
过程名称 ① 15.质量管理体系策划
输出③ （将要交付的是什么？）
1.各过程绩效目标
使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估）
1.目标统计率100%
过程名
15.质量管理体系策划
使用什么方式进行？⑤ （材料/设备/装置）
1.采用以短期及中长期方式进行 2.文件夹，纸张，电脑
文件编号 更新日期
版本 负责部门
1 品质部
由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）
1.各部门主管 2.最高管理者
输入② （要求是什么？）
1.内部需要（质量方针/目标） 2.外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 3.以往绩效数据
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1.目标管理程序书
过程名称 ① 15.质量管理体系策划
输出③ （将要交付的是什么？）
1.各过程绩效目标
使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估）
1.目标统计率100%
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
iatf16949生产管理乌龟图
iatf16949生产管理乌龟图1/1过程编号过程名称输入源接收者支持过程/关系过程COP3生产管理APQP 、交付（计划）交付（产品交付）COP2、COP4、COP5、MP1、MP2、MP3、MP4、SP1、SP2、SP3、SP4、SP5、SP6、SP7使用什么方式进行⑤(资料/设备/装置)设备、工装、夹具、测量检具、辅料、会 议室、投影仪、电脑、网络、打印机、看 板输入②(要求是什么？)☆顾客订单☆来自于顾客及总部工厂的要求（包括质量要求） ☆工艺文件 ☆人员能力素质 ☆风险剖析 ☆要点工序的要求 ☆现场5S 要求 ☆表记和可追想性要求 ☆应急措施 ☆改正的管理 ☆顾客财产 ☆产品特点信息 ☆质量信息反响 ☆原资料 ☆生产计划风险和机会⑧(风险和机会是什么?)风险：1、人员短缺造成生产不能够按计划完成，影响交付以致客户不满意2. 操作工能力不足，以致产质量量问题而引起客户投 诉机会：人员充分、操作熟练，无质量问题，客户满意，赢得客户相信，给公司带来隐藏的新项目过程①客户导向过程(COP)COP3生产管理过程负责人:生产部由谁进行？⑥(能力/技术/资格)生产主管、生产线长、生产操作员工、物 流、ME 、QE 、QT 、维修技术员/工程师输出③(将要交付的是什么？)☆生产计划完成情况 ☆产品的表记要求 ☆防错技术的应用 ☆人员技术培训☆ 5S 检查结果☆应急措施的应用☆作业准备考据☆表记工作的确定结果☆生产日报☆对产品的防范☆准时按量生产的合格产品☆过程异常报告☆不合格品办理记录 ☆变化点记录 ☆异物记录☆检验记录如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、应急计划控制程序2、生产供应过程控制程序3、异物管理规定4、分层审察管理规定5、异常管理规定6、加严检验管理规定7、视频监控系统管理规定8、耗材管理规定9、考据岗位管理规定 10、LineFeeding 管理规定 11、风险和机会的对付程序 12、5S 管理规定 13、控制计划14、作业指导书对付风险和机会的措施⑨（对付风险和机会的措施有哪些？）风险：1.拟订《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来保证人员牢固。
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
工作方法
1.风险和机遇控制程序 2.应急计划控制程序
有效性、绩效指标
1.风险与机遇应对措施按时完成率 2.应急计划的有效性
MP04(SRRCFD-CX-003) 经营计划
物质资源
Risk:
电脑/会议室/投影仪/记录
过程拥有者 1.质量目标缺乏可测量性 销售部 2.质量目标缺乏有效的监控手段 3.质量目标未进行定期评审与沟通 过程的输出
1.持续改进控制程序
1.持续改进项目完成率； 2.持续改进措施有效性
二、顾客导向过程乌龟图：五个
COP01(SRRCFD-CX-014) 销售和评审过程 Risk：
物质资源
纸、电脑、电话、会议室 1.顾客要求识别不清， 传达至内部的信息有误 2.合同条款描述不清
过程拥有者
销售部
过程的输入
1.订单/标书需求 2.潜在需求 3.法律、法规要求； 4.设备状况、工装状况 5.过程能力指标 6.供方交付能力
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
风险与机 遇管理
O-输出
1.应急计划； 2.风险与机遇措施的有效性； 3.突发事件应急处理小组； 4.宏观环境分析评价表； 5.内部资源和能力分析评价表
有效性、绩效指标1.经营计源自达成率MP05(SRRCFD-CX-031) 数据分析控制
物质资源
Risk:
计算机和网络、打印机、档案柜、 会议室、管理看板、数据分析软件
1.纠正与预防措施不彻底， 导致问题重复发生 2.质量管理人员能力不足，导致 问题无法及时有效解决
IATF16949过程方法培训课件(PPT共 65张)
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
19
19
4
IATF规定效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
2.投标(成本分析、核算)
4 3 组织 2 1
2 支持 过程
2 支持 过程
组织
输出 （O）
输入 （I）
D C B 供方 A
支持过程 的子过程
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
16
3.2 SP过程（
：2/2
产品实现过程 顾客要 求确定 产品实 现策划 采购 过程
过程是 有层次的
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
1
顾客样件 顾客图纸
2
5
符合顾客 图纸产品
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
15
3.2 SP过程（
1
Support Pro：1/2
过程方法
是增 值的
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输出 员培训、设备维护、品质保证等） （O）
顾客导向 过程（COP）
输入 （I）
输入 （ I）
支持 过程 支持 过程 支持 过程
支持 过程
输入 （I）
输出 （ O）
支持 过程
支持 过程 输出 （O）
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如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
19/39
2
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
如何测量？（绩效指标） 按时交付率、ITO
3
过程分析-乌龟图
过程：C04生产和运行控制 Production and operation control
NPI工程，MPL，生产，体系。 适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有
要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适
当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
前置期、安全库存计划
20/39
过程的关键活动
接收顾客订单 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 订单评审 制定生产计划并下发 制订交付计划 交付计划的确认与跟踪 实施交付 交付跟踪与回单确认 进出口计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到评审且有能力满足的订单 订单管理台帐 接收订货通知单 生产计划表 交付计划表 进出口计划表
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程
按时交付的满足所有顾客要求样品及 报告；
按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的试生产报告及样品；
项目计划 DV、PV试验报告； 有关的工艺文件，包括：过程流程图、
过程的关键活动
工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影
响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
过程分析-乌龟图
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
产品质量先期策划（APQP）程序、工 程变更管理程序、项目升级作业指导 书
APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
过程的风险
过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错 误导致提交样品不符合顾客要求
输入没有覆盖类似项目的经验教训导致在其他 项目中发生的问题重复发生
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆 盖PFMEA和CP中的内容
项目管理人员不熟悉APQP等核心工具 项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级
从而导致项目计划延迟
过程的关键活动
获得开发任务，制定项目计划 开展产品(外包)和过程设计和开发 软模样件和OTS样件制造 小批试生产 SOP放行 项目事态升级管理 项目进度计划管理 项目变更管理
过程所有者过：程项所目有部者经：理制造技支术持部职部能长：
过程的风险 对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、
效率、质量、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ律法规、库存品等），导致项 目在验证过程中出问题，且会导致延期 变更管理人员不熟悉APQP等核心工具 变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成 后过程能力下降 变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新
及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、
Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、
VDA6.3参考手册。
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过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
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过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
如何测量？（绩效指标） 按时交付率、ITO
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过程分析-乌龟图
过程：C04生产和运行控制 Production and operation control
NPI工程，MPL，生产，体系。 适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有
要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适
当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
前置期、安全库存计划
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过程的关键活动
接收顾客订单 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 订单评审 制定生产计划并下发 制订交付计划 交付计划的确认与跟踪 实施交付 交付跟踪与回单确认 进出口计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到评审且有能力满足的订单 订单管理台帐 接收订货通知单 生产计划表 交付计划表 进出口计划表
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
适当时，包括顾客和供应商
期望的结果，输出到下一个过程
按时交付的满足所有顾客要求样品及 报告；
按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的试生产报告及样品；
项目计划 DV、PV试验报告； 有关的工艺文件，包括：过程流程图、
过程的关键活动
工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影
响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
过程分析-乌龟图
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
产品质量先期策划（APQP）程序、工 程变更管理程序、项目升级作业指导 书
APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
过程的风险
过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错 误导致提交样品不符合顾客要求
输入没有覆盖类似项目的经验教训导致在其他 项目中发生的问题重复发生
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆 盖PFMEA和CP中的内容
项目管理人员不熟悉APQP等核心工具 项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级
从而导致项目计划延迟
过程的关键活动
获得开发任务，制定项目计划 开展产品(外包)和过程设计和开发 软模样件和OTS样件制造 小批试生产 SOP放行 项目事态升级管理 项目进度计划管理 项目变更管理
过程所有者过：程项所目有部者经：理制造技支术持部职部能长：
过程的风险 对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、
效率、质量、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ律法规、库存品等），导致项 目在验证过程中出问题，且会导致延期 变更管理人员不熟悉APQP等核心工具 变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成 后过程能力下降 变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新
及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、
Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、
VDA6.3参考手册。