乌龟图-模板最新.ppt
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
乌龟图培训ppt课件
3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
乌龟图模板
应用什么?该过程需要什么材料、设备和其它资源？工厂和机器（7.1.3）过程设备(7.1.3)测量设备(7.1.5)工装(8.5.1)设施和装配维修所需的资源(8.5.1or7.1.3)包装/标示(8.5.2)车间清洁(7.1.4)顾客财产(8.5.3)过程中材料的运输(8.5.4)过程所需要的原材料(8.4)由谁实施?谁是过程的所有人?谁应用这些资源?以及谁来帮助实施这些过程?责任和授权(5.3)能力准则(7.1.2)上岗/培训记录(7.2/7.3)代理/合同员工(7.2/7.3)培训有效性(7.2/7.3)SPC意识(9.1.1)人身安全(7.1.4)对方针/目标的理解(7.3)(谁来帮助)IT人力资源后勤销售质量维修人员方法?过程如何受控制?包括应用程序书、工作指导书和方法？过程的支持性过程有那些？控制计划（8.1）工作指导书(8.5.1)预防性维修(8.5.1)SPC的应用(9.1.1)流程图/车间平面布置图(8.3.5)不合格控制程序(8.7)配送过程(8.5.1)应急计划(8.1)文件控制/记录控制(7.5.3)变更控制(8.5.6)外观项目(8.6)结果是什么?过程的产品和过程有效性的测量/分析分析和评价(9.1.3)顾客满意(9.1.2)其它的组织目标(6.2)有关设备开机和停机时间(8.5.1)不良质量成本(9.3)过程所贡献的持续改进结果(10.)输入:过程的顾客需要什么?达到这些需求有什么要求?产品需要按照以下要求来生产:顾客时间计划(8.2.1)/顾客要求(8.2.2)法规/法律的要求(8.2.2)/QMS 要求(4.4.1)输出:已生产达到满足顾客的产品(9.1.2)并符合输入的产品特定要求(8.2.2)生产过程。
乌龟图PPT课件
.
7
方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据， 可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的 输出证据，并可追溯。
分析注意事项：
方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序
文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉
乌龟图
——————为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及 方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体 系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的 （产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展 系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车 工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图
及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式
来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。
.
8
方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可 选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包 等，方框3涉及的是公司的管理过程。
方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因 为资源配备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。
方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。
.
9
.
1
定义：
乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程 的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活 动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六 个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直 接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
乌龟图(19个过程)
使用什么方式?（材料/设备）会议
电话
传阅评审
由谁进行（能力、经验、技能、培训）市场部长：三年以上管理经验，有较强的营销经验和沟通能力，熟悉产品。
责任部门：商务部
输入
顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求；
合同/订单中顾客要求；
法律、法规要求。
输出报价单/标书；
合同评审结果；
顾客要求；
如何做（方法/程序/技术）
产品要求评审程序
文件控制程序
使用的关键准则是什么(测量/评估)
合同评审率
顾客要求评审
接受顾客信息
可行性评估
报价
评审
附录3 过程龟图
附录3-1 顾客要求评审(COP1)
附录3-2设计和开发（COP2）
附录3-3 产品生产(COP3)
附录3-4 产品交付（COP4）
附录3-5 顾客反馈（COP5）
附录3-6策划（MP1）
附录3-7数据分析和评价(MP2)
附录3-8 内部审核(MP3)
附录3-9 管理评审（MP4）
附录3-10 改进(MP5)
附录3-11 人力资源控制（SP1）
附录3-12设施设备/工装控制(SP2)
附录3-13 监视和测量资源控制(SP3)
附录3-14文件控制（SP4）
附录3-15供方及采购控制(SP5)
附录3-16 产品防护（SP6）
附录3-17 更改控制（SP7）
附录3-18产品监视和测量（SP8）
附录3-19 不合格品控制（SP9）。
过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件
O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、 公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求
《乌龟图龟形图》PPT课件
到货资料 订单 客户特殊要求 法律法规要求
出货单 领料单 装箱单 入库单
先进先出
仓库管理过程 收料—贮存--发
料
成品和物料的收发及保管
仓库作业指导书 产品防护、贮存和交付程序
.
数据准确率 库存周转率
11
客诉处理
测试设备 数码相机 显微镜 万用表 研磨机 浓硫酸 烧杯 棉花棒 防护目镜 分析室 制 程数据 不良样品等 CCAR、RMA、CPAR等表单
Eligible operator
Lot Track, SPEC, SWR,PC 法律法规
SOP
产品生产 DA-WB-Casting-Deflash-
Sawing-Tie Bar-1st VISingulation-Test-2nd VIBTG Test-Packing-OQA-
Shipment (Store)
提 交
受 部 根理 部 8
信
门本 开原
D
8
门 开报
会
报会
D
及时正确回复客诉报告 CPAR
CCAR回复及时率 CCAR被退回率 DPPM
.
12
各部门经理，主管
各部门年度计划 法律法规要求 顾客特殊要求
经营计划控制程序
经营计划过程
公司战略计划
经营计划的达成率 及时率
.
8
设施维修
公司的设施 相关的维修工具
1.设施维修申请 2.设施的操作手册 3.顾客的特殊要求 4.法律法规
设施维修
设施、设备和过程策划有效 性程序
.
合格的设施人员 合格的设施正常使用 及时率 9
.
2
APQP
试制所需要的材料（芯片，引线
乌龟图培训ppt课件
输入 1、质量体系要求和质量体系文件； 2、产品图纸、技术规范； 3、年度审核计划、历次审核结果 （内部第二方、第三方）； 4、新产品进展情况； 5、顾客抱怨/退货/质量； 6、以往措施跟踪结果；
内部审核控制
输出 1、发现体系运行和产品、 过程的不合格，采取纠正 和预防措施； 2、体系、产品和过程审核 报告； 3、验证报告；
顾客 要求
客户导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 接口
顾客 满意
.
5
COP
MP SP
.
6
COP过程（Customer Orientation Process ）：
COP为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
输出
1
顾客导向 过程（COP）
ISO/TS 16949:2002
过程方法
Prepared by:Monica
.
1
1.过程
ISO 9000：2000条款0.2过程方法描 述到：任何使用资源将输入转化为输 出的活动或一组活动可视为一个过程。
输入
活动
输出 管理
.
2
2、过程方法
组织内各过程的系统的应用，包括对这些过程的识别、相互作 用确定和管理，称之为“过程方法”
具有需求的顾客
输入
管理过程 过程（活动）
支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
步步步步步
输骤骤骤骤骤
入
1
2
3
4
5
顾客满意
步 骤输
N
出
.
3
2 过程方法
管 理 过 程MP
乌龟图培训教材PPT课件
6.乌龟图清单
6.2 支持过程清单(Supporting Process)
编号
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5
过程名称
文件控制 记录控制 基础设施维护 人力资源提供
采购
SP6
设备/工装控制
SP7 SP8 SP9 SP10
来料检查 产品/过程监视 环境控制(ESD/3C) 不合格品控制
SP11
(能力/技能/资格)
输入
(我们将收到什么?)
顾客导向过程 (C.O.P)
输出
(我们将交付什么?)
如何作? (方法/指导书/程序/技术)
CHENLI乌龟图培训 8
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
4.职责
4.1 MS a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、 管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。
产品防护/贮存
CHENLI乌龟图培训 15
责任部门
D.C D.C FE H&R PUR/PMC QA/MPE QA QA/MPE. PCE QA
C/W
6.乌龟图清单
6.3 管理过程清单（Management Process)
编号
过程名称
MP1 MP2
内部审核 纠正和预防过程
MP3
管理评审/业务计划
过1程
7 输出
(我们将交付什么?)
2
如何作?
(方法/指导书/程序/技术)
CHENLI乌龟图培训 10
5 关键准则是什么?
(测量/评估/绩效/指标)
5.乌龟图的图解说明(2)
编号
详细要求
３
使用什么方式? (材料/设备/装置)