乌龟图大全ppt课件
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《乌龟图大全》课件
总结词
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
乌龟图培训ppt课件
3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
过程关系图-乌龟图
更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具， 与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流 图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使 用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的 起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为 若干个层次，以便更好地理解和组织 过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动 内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括 服务内容、服务标准、服务传递 方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合 理规划服务所需的人员、设施、 技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量， 确保服务满足客户需求，及时发 现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题 和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意 度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别 和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效 果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段 。
乌龟图案例(共22张PPT)
输入
产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
产品的 监视和测量
输出
检验报告 试验报告 全尺寸检验记录 状态标识
方法
衡量指标
错检率 漏检率 交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区
资源
执行者
品质部 生产部 营销部 技术部
不合格的材料 不合格的半成品
不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品
维护设备/工具 工装存储架 存储库
资源
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期 策划控制程序
方法
执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装 管理
输出
工装/模具台账 维护维修记录 报废单
衡量指标
工装寿命 完好率
物流公司
场地、仓库 资源
Re相 quir关eme文nts件资料等 SRIePqOuiCreDmiea电ngtrsa话 m (P/传 roce真ss Map)
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
衡量指标
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标
组织愿景
顾客要求、期望
竞争对手数据
输入
标杆企业数据
New Branch
资源
执行者
New Branch
New Branch
过程 名称
New Branch
《乌龟图讲解》课件
03
绘制出各个工作包的逻辑关系图，明确先后顺序和依
赖关系。
绘制网络图
01
根据逻辑关系图，绘制出项目 网络图。
02
标明各个工作包的名称、开始 时间和结束时间。
03
确定关键路径和关键活动，为 资源分配和进度控制提供依据 。
绘制资源计划图
根据WBS和工作网络图，分析各个工作 包所需资源。
制定资源计划，包括人力、物资、设备等资 源的数量和需求时间。
需求分析、设计、 编码、测试、发布 等。
工具
开发工具、测试工 具、项目管理工具 等。
案例二：某建筑项目
输出
建筑成品、验收报告、使用说 明等。
资源
施工队伍、建筑材料、施工设 备等。
输入
设计图纸、施工计划、建筑材 料等。
过程
设计、施工、验收等。
工具
设计软件、施工机械、质量检 测工具等。
案例三：某产品研发项目
WBS底图的解读
通过WBS底图，可以清晰地看到 项目的各个工作包、任务及其之 间的先后逻辑关系，有助于对项 目进行整体把握。
WBS底图的分析
通过分析WBS底图，可以发现项 目中可能存在的问题，如工作重 复、任务遗漏等，从而进行优化 。
分析网络图
网络图介绍
网络图是乌龟图中展示项目进度计划的部分，它以图形化 的方式表示了各个任务之间的先后关系及时间安排。
风险图的分析
分析风险图可以发现项目中可能存在的重大风险，从 而提前制定应对措施，降低风险对项目的影响。
04
乌龟图的优化与改进
优化工作分解结构（WBS）
总结词
明确项目范围和工作内容
详细描述
通过优化工作分解结构，将项目拆分为更小、更易于管理的子任务，明确每个子任务的责任人和完成时间，提高 项目执行效率。
过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件
O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、 公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求
《乌龟图龟形图》PPT课件
1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图过程方法—过程分析乌龟图针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图基础设施—过程分析乌龟图过程环境—过程分析乌龟图监视和测量设备—过程分析乌龟图知识—过程分析乌龟图能力—过程分析乌龟图意识—过程分析乌龟图沟通—过程分析乌龟图文件信息—过程分析乌龟图运行策划和控制—过程分析乌龟图市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图运行策划过程—过程分析乌龟图外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图产品和服务的开发—过程分析乌龟图产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图标识和可追溯性—过程分析乌龟图顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图产品防护—过程分析乌龟图交付后的活动—过程分析乌龟图产品和服务的放行—过程分析乌龟图不合格产品和服务—过程分析乌龟图监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图顾客满意—过程分析乌龟图数据分析与评价—过程分析乌龟图内部审核—过程分析乌龟图管理评审—过程分析乌龟图不符合与纠正措施—过程分析乌龟图改进—过程分析乌龟图检验监视确认绩效指标？如何去做？准则方法测量1、管理评审、内部审核、质量方针/目标的评定测量、数据分析结果；2、改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件；3、合理化建议；4、数据分析结果1、《持续改进/推进计划》2、《持续改进成果反馈表》3、产品质量满足顾客要求--------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系得不到改进。
1、持续改进项目实施有效率≥90％输出输入1）、控制图、2）PPM 分析、3）防错、4）风险分析、5）基准分析。
乌龟图大全ppt课件
输入
市场营销 分析报告
COP1市场营销
谁来做
主导：市场营销部
输出
销售额
程序/方法
完整版ppt课件
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
2
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
完整版ppt课件
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
15
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
谁来做
技术部
输出
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
SP5可行性分析
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
完整版ppt课件
评价/监控
1、评审及时率
13
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
SP6潜在失效模 式及其后果分析
程序/方法
评价/监控
应急处理控制程序
完整版ppt课件
1、交付准时率
12
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
《乌龟图讲解》PPT课件_OK
6.动态统计监测的信息 7.标杆比较 8.分析并优先解决与顾客相关的问题 9.纠正措施的实施 10.持续改进
顾客满意程度得到及 时客观的测量并传达
1.反应时间 2.交付准时度 3.顾客满意度
4.PPM 5.过程能力 6.超额运费7. 7.退货率 8.外部失败成本 9.业务计划
19
2021/8/31
2021/8/31
4
• 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的
•
材料、机器、检测设备、计算机交往、
•
软件等
• 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人
•
员的技能和能力培训等准则
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
2021/8/31
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
2021/8/31
12
电话、传真、电脑
质量管理体系的要求 客户要求 法规来自求 合格的人员项目确立的需要
APQP IT系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控 制程序文件
2021/8/31
与产品有关的要求的确定过程
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
2021/8/31
3
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入. 要求过程名称准确与实际相一致.
• 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支 持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写， 不要遗漏。
顾客满意程度得到及 时客观的测量并传达
1.反应时间 2.交付准时度 3.顾客满意度
4.PPM 5.过程能力 6.超额运费7. 7.退货率 8.外部失败成本 9.业务计划
19
2021/8/31
2021/8/31
4
• 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的
•
材料、机器、检测设备、计算机交往、
•
软件等
• 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人
•
员的技能和能力培训等准则
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
2021/8/31
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
2021/8/31
12
电话、传真、电脑
质量管理体系的要求 客户要求 法规来自求 合格的人员项目确立的需要
APQP IT系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控 制程序文件
2021/8/31
与产品有关的要求的确定过程
输 出⑦ （将要交付的是什么？）
由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训
2021/8/31
3
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持 过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入. 要求过程名称准确与实际相一致.
• 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支 持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写， 不要遗漏。
过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例幻灯片PPT
由谁进行？ ⑥ （ 能 力 /技 能 /知 识 /培 训 ）
1、 采 购 员 ； 2、 采 购 部 门 主 管 ； 3、 检 验 员 ； 4、 仓 库 管 理 员 ； 5、 综 合 技 术 员
过程方法分析工具-乌龟图
如何做？ ④ （ 作 业 指 导 书 /方 法 /程 序 /技 术 ）
1、文 件 和 资 料 控 制 程 序 ； 2、质 量 记 录 控 制 程 序 ； 3、 改 进 管 理 程 序 ； 4、 人 力 资 源 管 理 程 序 。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、 经 过 审 查 、 批 准 且 受 控 的 合 格 正 式 文 件 /资 料 （ 包 括 临 时 试 制 文 件 /资 料 ）； 2 、 文 件 资 料 最 新 有 效 版 本 修 订 状 态 清 单 ； 3、 文 件 销 毁 清 单 。
使用什么方式进行 ⑤ （ 材 料 /设 备 /装 置 ）
2、 传 真 ； 4、 检 测 量 具 ； 6、 交 通 运 输 工 具 。
输入②
（要求是什么？）
1、 采 购 计 划 ； 2、 采 购 合 同 /订 单 （ 包 括 交 付 时 间 /日 期 、 数 量 、 产 品 质 量 要 求 、 包 装 要 求 、 运 输 要 求 、 交 付 地 点 等 ）； 3 、 产 品 图 纸 、 材 料 定 额 ； 4、 采 购 技 术 协 议 ； 5、 生 产 计 划 ； 6、 国 际 /国 家 标 准 、 法 规 ； 7、 供 方 质 量 管 理 体 系 要 求 ； 8、 采 购 成 本 目 标 ； 9、 供 方 质 量 体 系 证 书 ； 10、 合 格 供 方 名 单 等 。
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•
《乌龟图龟形图》PPT课件
人员
到货资料 订单 客户特殊要求 法律法规要求
出货单 领料单 装箱单 入库单
先进先出
仓库管理过程 收料—贮存--发
料
成品和物料的收发及保管
仓库作业指导书 产品防护、贮存和交付程序
.
数据准确率 库存周转率
11
客诉处理
测试设备 数码相机 显微镜 万用表 研磨机 浓硫酸 烧杯 棉花棒 防护目镜 分析室 制 程数据 不良样品等 CCAR、RMA、CPAR等表单
Eligible operator
Lot Track, SPEC, SWR,PC 法律法规
SOP
产品生产 DA-WB-Casting-Deflash-
Sawing-Tie Bar-1st VISingulation-Test-2nd VIBTG Test-Packing-OQA-
Shipment (Store)
提 交
受 部 根理 部 8
信
门本 开原
D
8
门 开报
会
报会
D
及时正确回复客诉报告 CPAR
CCAR回复及时率 CCAR被退回率 DPPM
.
12
各部门经理，主管
各部门年度计划 法律法规要求 顾客特殊要求
经营计划控制程序
经营计划过程
公司战略计划
经营计划的达成率 及时率
.
8
设施维修
公司的设施 相关的维修工具
1.设施维修申请 2.设施的操作手册 3.顾客的特殊要求 4.法律法规
设施维修
设施、设备和过程策划有效 性程序
.
合格的设施人员 合格的设施正常使用 及时率 9
.
2
APQP
试制所需要的材料（芯片，引线
到货资料 订单 客户特殊要求 法律法规要求
出货单 领料单 装箱单 入库单
先进先出
仓库管理过程 收料—贮存--发
料
成品和物料的收发及保管
仓库作业指导书 产品防护、贮存和交付程序
.
数据准确率 库存周转率
11
客诉处理
测试设备 数码相机 显微镜 万用表 研磨机 浓硫酸 烧杯 棉花棒 防护目镜 分析室 制 程数据 不良样品等 CCAR、RMA、CPAR等表单
Eligible operator
Lot Track, SPEC, SWR,PC 法律法规
SOP
产品生产 DA-WB-Casting-Deflash-
Sawing-Tie Bar-1st VISingulation-Test-2nd VIBTG Test-Packing-OQA-
Shipment (Store)
提 交
受 部 根理 部 8
信
门本 开原
D
8
门 开报
会
报会
D
及时正确回复客诉报告 CPAR
CCAR回复及时率 CCAR被退回率 DPPM
.
12
各部门经理，主管
各部门年度计划 法律法规要求 顾客特殊要求
经营计划控制程序
经营计划过程
公司战略计划
经营计划的达成率 及时率
.
8
设施维修
公司的设施 相关的维修工具
1.设施维修申请 2.设施的操作手册 3.顾客的特殊要求 4.法律法规
设施维修
设施、设备和过程策划有效 性程序
.
合格的设施人员 合格的设施正常使用 及时率 9
.
2
APQP
试制所需要的材料（芯片，引线
乌龟图培训ppt课件
输入 1、质量体系要求和质量体系文件； 2、产品图纸、技术规范； 3、年度审核计划、历次审核结果 （内部第二方、第三方）； 4、新产品进展情况； 5、顾客抱怨/退货/质量； 6、以往措施跟踪结果；
内部审核控制
输出 1、发现体系运行和产品、 过程的不合格，采取纠正 和预防措施； 2、体系、产品和过程审核 报告； 3、验证报告；
顾客 要求
客户导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 接口
顾客 满意
.
5
COP
MP SP
.
6
COP过程（Customer Orientation Process ）：
COP为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
输出
1
顾客导向 过程（COP）
ISO/TS 16949:2002
过程方法
Prepared by:Monica
.
1
1.过程
ISO 9000：2000条款0.2过程方法描 述到：任何使用资源将输入转化为输 出的活动或一组活动可视为一个过程。
输入
活动
输出 管理
.
2
2、过程方法
组织内各过程的系统的应用，包括对这些过程的识别、相互作 用确定和管理，称之为“过程方法”
具有需求的顾客
输入
管理过程 过程（活动）
支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
步步步步步
输骤骤骤骤骤
入
1
2
3
4
5
顾客满意
步 骤输
N
出
.
3
2 过程方法
管 理 过 程MP
乌龟图培训教材PPT课件
6.乌龟图清单
6.2 支持过程清单(Supporting Process)
编号
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5
过程名称
文件控制 记录控制 基础设施维护 人力资源提供
采购
SP6
设备/工装控制
SP7 SP8 SP9 SP10
来料检查 产品/过程监视 环境控制(ESD/3C) 不合格品控制
SP11
(能力/技能/资格)
输入
(我们将收到什么?)
顾客导向过程 (C.O.P)
输出
(我们将交付什么?)
如何作? (方法/指导书/程序/技术)
CHENLI乌龟图培训 8
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
4.职责
4.1 MS a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、 管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。
产品防护/贮存
CHENLI乌龟图培训 15
责任部门
D.C D.C FE H&R PUR/PMC QA/MPE QA QA/MPE. PCE QA
C/W
6.乌龟图清单
6.3 管理过程清单（Management Process)
编号
过程名称
MP1 MP2
内部审核 纠正和预防过程
MP3
管理评审/业务计划
过1程
7 输出
(我们将交付什么?)
2
如何作?
(方法/指导书/程序/技术)
CHENLI乌龟图培训 10
5 关键准则是什么?
(测量/评估/绩效/指标)
5.乌龟图的图解说明(2)
编号
详细要求
３
使用什么方式? (材料/设备/装置)
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
程序/方法
合同/订单评审控制程序
评价/监控
评审及时率
3
质量体系过程确认
设备、工具
统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备
输入
顾客要求 相关法律法规 类似经验
COP3过程设计
谁来做
主导：技术部
输出
特殊特性清单 图纸及技术规范
技术部
输出
11、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
15
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
谁来做
技术部
市场营销 分析报告
COP1市场营销
谁来做
主导：市场营销部
输出
销售额
程序/方法
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
2
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
7
质量体系过程确认
设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
谁来做
主导：质控部 协助：营销部
技术部 制造部门
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
输出
客诉抱怨分析表 差异报告表
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
输出
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
SP8产品/过程更改
1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料
程序/方法
工程更改控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
16
质量体系过程确认
设备、工具
电话、电脑、 打印机、传真机、
谁来做
主导：采购部 生管部 协助：质控部
退货PPM 公司客诉次数
8
质量体系过程确认
设备、工具
内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章
谁来做
主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门
输入
新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件
SP1文件、资料/ 质量记录控制
COP4产品生产
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁来做
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
5
质量体系过程确认
设备、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
输入
顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单
COP5产品交付
程序/方法
产品防护与交付控制程序
输入
1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件
SP4应急计划管理
输出
1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付
程序/方法
应急处理控制程序
评价/监控
1、交付准时率
12
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
输入
谁来做
主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
TS16949里面COP/SP/MP 分别是指哪三个过程
• 顾客导向过程：Customer Oriented Processes • 支持性过程：Support Processes • 管理过程：Management Processes
1
质量体系过程确认
设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表
谁来做
主导：管理统计部 协助：各部门
输入
1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据
SP2成本控制
输出
1、成本报告表 2、改善措施
程序/方法
质量成本管理控制程序
评价/监控
1、内部质量损失率 2、外部质量损失率
10
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品
输出
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验
SP5可行性分析
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
评价/监控
1、评审及时率
13
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
输入
1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录
SP3人力资源 管理及培训
谁来做
主导：人力企划部 协助：各部门
输出
1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案
程序/方法
人力资源管理控制程序
评价/监控
1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度
11
质量体系过程确认
设备、工具
电话、
谁来做
主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门
SP6潜在失效模 式及其后果分析
谁来做
技术部 质控部
输出
1、PFMEA报告 2、改进措施
程序/方法
PFMEA控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
14
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备
输入
谁来做
PPAP文件
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
评价/监控
产品交样一次合格率 样品交付准时率
4
质量体系过程确认
设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
输出
1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、
发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制
2、文件资料和记录的 有效性和完整性
3、便于查询
程序/方法
评价/监控
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序
1、文件有效率
2、记录保存完好率
9
质量体系过程确认
设备、工具
谁来做
营业部 物管部
输出
交付准时率 交付监控记录
评价/监控
交付准时率 附加运费 发货出错次数
6
质量体系过程确认
设备、工具
电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析
输入 销售及产品交付情况
COP6货款回收
谁来做
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率