公司库房管理制度
仓库的管理制度(优秀8篇)
仓库的管理制度（优秀8篇）仓库管理制度篇一1、目的为加强对仓库物料的管理，为防止货物在收发、储存、运输、组装过程中有异常情况发生，根据公司相关规定特制定本管理规定。
2、范围本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均适用。
3、职责保证仓库帐、卡、物的一致性。
仓库货物的安全，仓库环境的整洁、卫生，仓库工作的有序进行。
4、工作内容4.1收货4.1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。
4.1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。
4.1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。
4.1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。
4.1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。
4.1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。
4.2入库4.2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。
4.2.2根据先进先出的要求将货物入库位。
4.2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库，否则不予入库。
4.2.4做好货卡的登记工作。
4.2.5如果是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等详细信息。
4.2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。
4.2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。
4.3出库4.3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。
4.3.2根据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进行拣货。
4.3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。
4.3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。
4.4组装4.4.1按照样品严格包装成成品，不污染成品。
单位库房工作管理制度7篇
单位库房工作管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库库房的管理制度7篇
仓库库房的管理制度7篇仓库库房的管理制度（篇1）一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。
对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。
废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。
由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
仓库管理的规章制度(精选20篇)
仓库管理的规章制度（精选20篇）仓库管理的规章制度 11、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、严格执行仓库的货物保管制度。
8、规范仓库货物管理。
9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的.贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。
11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。
16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
库房安全管理制度(5篇)
库房安全管理制度1目的为了加强公司库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全。
2适用范围本规定适用于公司内所有库房安全的管理。
3职责3.1财务部负责公司仓库安全管理工作的日常管理，负主要责任。
3.2保管员负责库房物资的具体安全管理工作。
3.3保管员须作好防火、防盗等各项安全工作，并采取有效措施防止物资的损坏、霉变、腐蚀等，确保物资安全及正常使用。
3.4保管人员必须定期(每月)自查库房的内外安全，发现安全隐患及其他影响物资正常使用的问题须及时向相关部门报告。
3.5库房的安全检查由生产部门负责。
4工作程序和要求4.1库房安全管理原则库房管理“六要”“六不准”4.1.1六要：a)库房内堆放物品与墙之间要有适当距离；b)库房内外要保持道路畅通；c)库房内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐；d)库房外要保持不准有火种、易燃物品接近；e)库房内电源距物品要有不少于____米；f)要提高警惕，防止盗窃。
4.1.2六不准：a)库房内不准吸烟；b)库房内不准设灶；c)库房内不准点蜡烛；d)库房内不准乱接电线；e)库房内不准把易燃物品带进去寄放；f)库房内不准无关人员出入。
4.2库房物资安全管理4.2.1库房由保管员专人管理，入库物资要严格查验，按照“物资验收入库业务流程”办理，发放物资必须手续齐备，按照“物资领用作业流程”办理。
库存的物资账目必须清楚，做到账、卡、物相符。
4.2.2物资要按不同的性质或类别分库及分区、分类有序存放。
4.2.3存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
在库房中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
4.2.4库房内及库区周围严禁使用明火，禁止吸烟，不准在库房内使用任何电热器具，要张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”等安全警示牌。
4.2.5库房内配备相应数量的消防器材，保管人员要熟悉放置地点和使用方法。
4.2.6库房保管员对有保质期的物资要经常查看其有效期，发放物资要做到先进先出，防止物资过期变质。
仓库管理制度(通用5篇)
仓库管理制度（通用5篇）仓库管理制度1第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。
盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。
每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。
个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。
公司仓库的管理制度(7篇)
公司仓库的管理制度(7篇)公司仓库的管理制度篇1一、职责成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的收、发、管工作。
二、入库1、检验结论为合格的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
2、成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。
并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等)，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
三、贮存1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：●库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，库管员需用挂标牌予以明示。
若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可;●库存产品存放应做到三齐：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;●成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;●放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
四、发放1、任何人提取成品时，必须有营业部打印的《出库单》。
库房管理制度(8篇)
库房管理制度(8篇)仓库的管理制度篇一第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。
对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务，情节严重者负相关法律责任。
第五条做好物料价格的保护工作。
禁止私自将公司的物料底价和物料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理设物料保管员、记账员两个职务。
仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好物料验收工作。
3、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分男式总仓、女式总仓、材料总仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交由配送部品检分部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交品检分部，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。
”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。
不良品放到不良品区，等品检通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
公司仓库管理制度（通用15篇）
公司仓库管理制度公司仓库管理制度（通用15篇）在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的公司仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司仓库管理制度篇1一、管理职能1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、适用范围本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
三、程序1原辅材料的验收入库1.1收货当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
有关库房的管理制度办法7篇
有关库房的管理制度办法7篇有关库房的管理制度办法篇1中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。
为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。
1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。
中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3材料的管理3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4 产品的管理4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
公司库房管理制度【7篇】
公司库房管理制度【7篇】【导语】公司库房管理制度怎么写受欢迎？本为整理了7篇优秀的库房公司管理制度范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。
以下是为大家收集的公司库房管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】公司库房管理制度1.总则1.1为规范某______x公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。
1.2本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
2.流程2.1物品入库管理2.1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。
2.1.2物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。
2.1.3库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。
2.1.4《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。
2.2物品出库管理2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。
当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。
2.2.2废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。
2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。
2.2.4因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。
2.3借用物品管理2.3.1内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。
库房的管理制度
库房的管理制度库房的管理制度范本（通用5篇）库房的管理制度1第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。
第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。
第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。
第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。
入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。
第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。
如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。
第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。
托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。
第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。
第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。
因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。
库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。
未经批准一律不准擅自处理。
库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
库房管理规章制度(7篇)
库房管理规章制度(7篇)库房管理规章制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
库房管理制度(通用18篇)
库房管理制度（通用18篇）库房管理制度篇1仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：一、入库管理：1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。
入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。
2.入库物资的库管员应配合相关部门验证合格后方可入库。
不合格材料应拒绝入库，并及时上报处理。
3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。
待加工完毕后，重新办理材料入库手续。
4、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。
二、出库管理：1、仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。
出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。
2.对于生产部因各种原因退回的物料，应重新办理入库手续，并注明退料原因。
三、仓库管理员应根据每日材料入库单和出库单登记账簿，并结清库存余额。
库存不足或过多的物资要及时上报有关部门，为企业生产提供合理的第一手资料。
4.仓库管理员每月月底应对所管辖的物资材料进行盘点，做到帐物相符，并填写月末物资材料盘点表。
如发现帐物不符，应及时查明原因，并上报上级部门进行相应处理。
五、仓库保管员不得随意更改材料入库单和出库单。
对于无效的材料收据和出库单，应在材料收据和出库单上注明无效字样，一式三份。
每张领料单和出库单的首页应注明起始日期，使用后应注明终止日期，并整理保存，以备日后审核。
六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。
使材料物资设备分类排列、存放整齐。
库房标准化管理制度（5篇）
库房标准化管理制度第一章总则第一条物资仓储管理是企业生产经营活动中一项基础工作，为减少库存积压，提高资金周转率，实行精细化管理，实现仓库管理标准化，推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提高物资管理水平，特制定本办法。
第二条适用范围。
使用于仓库管理工作。
第三条部门及人员职责1、公司采购员负责物品的采购工作；2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理及库存物品的保管；3、公司财务会计负责物品的核算；4、公司物资管理部负责仓库管理工作的监督；第二章仓库标准化管理要点第四条仓库管理必须做到：“一明”、“二齐”、“三清”和“四号定位”：一明：每个保管应明确自己所负责的库房的整体责任；二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；第三章安全管理第五条建立健全各项安全管理制度；第六条库房内外严禁吸烟，禁止明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置；第七条合理配置安全保卫人员，严格执行门卫值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相结合，各种防范措施到位，坚持____小时巡回检查，场地照明设备完备，确保库区安全；第八条加强供用电管理，电气设备完好率达到____%以上，符合安全使用要求；第九条库房、门窗开启灵活，关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水畅通无积水；第十条库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)；第十一条遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
第四章物资定置摆放第十二条物资必须按类别分库、分区、储存、摆放，化工危险品应设专库专人保管；第十三条设置货位示意图板、悬挂材料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库安全防火制度等；第十四条入库物资必须有物资编码、货位编码，货架摆放物资执行四号定位，地板摆放物资位置按顺序号、货位号，每件物资要有材料卡；第十五条物资摆放做到“三条线”：物资堆码一条线，标签悬挂一条线，货架摆放一条线；第十六条库存物资做到帐、卡、物、资金四对口；第十七条库房设置待验区、退货区。
公司仓库管理规定（6篇）
公司仓库管理规定一、总则第____条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第____条仓库管理工作的任务：(一)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(二)做好库位的分区工作，要有大区的库位图，将库位做细，在电脑上标注好每一个零件的货位，并有规范化的货位明细编制表。
(三)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到手工账、电脑帐、实物相符。
(四)积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
(五)做好仓库安全保卫工作及仓库工作人员人身安全宣传培训工作，确保仓库和货物的安全及员工人身安全。
(六)凡是涉及到仓库工作的各项制度、规章、通知，仓库主管及仓库所有员工，必须要按照规定执行。
不得随意篡改、歪曲。
第____条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括分公司和分店。
第____条仓库人员纳入其所在部门主管统一管理，仓库保管员由总公司领导统一安排和调配。
二、仓库货物的入库第____条仓库货物(包括采购商品、内部外部调入、退回商品等)。
1、采购回来的货物由仓库主管依据到货清单(对方的销货清单)与到货实物清点核对(可以安排各库的小组长)，核对后的清单做为进货单的依据，货物放到待入库区。
2、仓库主管在到货清单上签名确认。
(①没有到货清单的情况可以打采购订单做为依据。
②到货清单上没有此项货物时，手工对销货清单上添加此项货物，注明名称、型号、车型、数量、单位等。
③采购订单和到货清单都没有，写手工清单，以此清单做为入库单依据。
)3、仓库主管根据点货后“到货清单”在电脑里做进货单，注意商品名称、规格、车型、数量、货位后在电脑上保存。
4、在电脑里入库菜单里先不入库，先打印一式两份入库单，给该仓库的保管员，保管员依据入库单上商品名称、规格、车型、数量、货位将实物点验按货位入仓，(如没有货位，或此货位放不下，需放临时货位，保管员按放入的实际货位在入库单上写好货位号，统计员将货位号编入电脑。
库房管理制度范文(六篇)
库房管理制度范文一、干货库管理1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在____%。
该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。
二、冷藏库的管理1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。
2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。
新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为____天，贮藏温度为____度之间;新鲜鸡蛋存放期为____天，贮藏温度为____度之间;熟料半成品存放期为____天，贮藏温度为-____度之间;水发类半成品存放期为____天，贮藏温度为____度之间;生料类半成品存放期为____天，贮藏温度____度之间。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。
库房管理制度(精选5篇)
库房管理制度（精选5篇）库房管理制度11、非本岗工作人员不得随意进入仓库。
2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。
3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。
4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。
5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。
6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。
7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。
8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。
9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
10、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。
12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。
13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。
14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。
15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。
16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。
库房管理制度2一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
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库房管理制度1.范围：存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。
库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。
为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。
2.职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。
3.管理内容和要求：3.1库房的主要职责：3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。
3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警；3.2原材料库管理制度3.2.1验收入库（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。
（2）库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；（采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份）（3）按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；（4）保管员应根据发票或者货物清单，与交货人（采购员）当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写“入库单”。
“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称（规范的名称）、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。
“入库单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；（5）采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；（6）因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。
3.3保管与保养（1）根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；（2）出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；（3）所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；（4）保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；（5）要严格注意防火、防盗。
保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映；（6）坚持每天清扫库房，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。
3.4出库管理（1）按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；（2）领用原材料必须办理领用手续、填写“领料单”。
“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。
“领料单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。
库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。
凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；（3）对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；（4）常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的原则按实际需要拆零发料，不得一次性整件或整批发料；（5）存放在车间的大宗、专用材料，按照实地盘存制的方法，月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量，一次办理领料手续（此规定为试行，具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准）；（6）发料时保管员和领料人应当面交接清楚，防止差错；（7）保管员应妥善保管所有发料凭证，不得损毁和丢失。
（8）保管员应做到随时登帐，领用入库及时在库存卡片上显示库存变化，每天下班前完成财务软件的录入。
3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理（1）实行定期盘点和不定期盘点两种盘点制度。
定期盘点每半年（暂定）进行一次，对所有存货进行彻底详细的盘查。
根据工作需要，还可以对部分品种的存货进行不定期盘点；（2）盘点由财务部组织行政部监督，生产部、财务部参加，盘点时应做好记录，盘点后由所有参加人员在盘点表上签字确认，财务部留存，需要的部门经副总以上领导批准后可以借阅；（3）盘点中发生的盘盈、盘亏库管员应查明或分析原因，提出改进建议或措施，并及时报告公司领导请求处理，属于保管失职要追究责任。
（4）保管员对存货数量的真实性、准确性负责。
3.6账务处理（1）保管员应建立材料明细帐，根据入库单和领料单及时地真实、准确、完整登记材料明细账，保证帐证、帐实相符。
（2）帐簿记录应内容完整，字迹工整清晰，不得弄虚作假擅自涂改；（3）财务人员对材料明细账进行监督和复核；（4）每月5号前填报上月入库材料汇总表和出库材料汇总表，报公司相关部门。
3.7成品库管理制度验收入库流程：（1）产品（或半成品）完工后，交货人应先通知质检人员进行检验；（2）检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。
保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写“入库单”。
“入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。
“入库单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。
（3）售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。
成品的保管参照《原材料的保管和保养》执行3.8发货管理执行《产品发货管理办法》IMC/GY019-2010见附件3.9 盘点和盘盈、盘亏、报废处理参照《原材料盘点和盘盈、盘亏、报废处理》的规定执行4此制度的解释权归财务部，本制度与以往公司规制抵触之处以次文件为准，此前颁布的《库房管理制度》同时废止。
5文件自签发之日起执行。
颁布日期：2011年12月10日。
编制审核批准附件：产品发货管理办法1.范围为了理顺发货工作流程，明晰各相关部门及人员职责，使产品发货管理快捷有序记录清楚便于追溯，特制定本产品发货管理办法。
2.引用文件：公司的规制《库房管理制度》、《奖惩制度》、《产品出厂检验标准》《岗位说明书》等。
3.职责：3.1公司销售部是发货计划的下发管理部门。
3.2公司生产部是产品生产及发货准备的管理部门。
3.3公司品质室为质量标准及入库验证的归口管理部门。
3.4公司财务部为债权的确认及管理部门4.管理内容和要求4.1发出商品：公司生产的产品及外购组装产品。
4.2发出商品的质量标准：执行公司《产品出厂检验标准》或行业标准4.3发货期限：销售计划规定的发货时间。
4.4包装要求：符合我公司产品《包装技术要求》或客户特定的包装要求。
4.5运输：本着快捷、安全、低成本的原则根据与客户约定的方式组织发货。
5．作业内容5.1自制产品的发货管理5.1.1发货准备。
5.1.1.1销售部汇总客户需求后，由销售内勤直接与生产部成品库房保管员联系咨询库存情况，也可在财务软件上查询产品的即时库存情况。
5.1.1.2销售内勤将核准的库存信息及时反馈给业务人员及销售经理。
5.1.1.3根据合同意向，由销售部正式以电子邮件形式给生产部下发备库计划，生产部收到计划后及时回复，如有困难应提出变更计划的申请，无回复视同默认或接受，并组织实施（备库计划应由销售部于每月15日前下达至生产部）。
5.1.2发货计划5.1.2.1对已经通过合同评审，并且签订的销售合同，由销售部经理批准由销售内勤以书面形式向生产部下发发货计划，发货计划须注明产品及发货相关的详细信息，发货计划应充分考虑到产品的生产周期，急需订单下达前销售部应与生产经理沟通。
（见附件1）5.1.2.2生产部经理收到发货计划后开始组织生产保证按期交付，如果对计划周期太短或生产条件不具备无法正常完成，须及时申请调整、变更。
5.2产品入库生产部根据发货计划提交材料采购计划并组织生产，产品完成后经检验合格办理入库手续，产品按计划入库后，保管员须及时通知销售内勤入库信息和库存产品是否具备发货条件。
6.外购商品的发货外购配货商品入库前执行公司采购流程，入库后与自制产品发货流程一致，外购配货商品由销售部提供采购计划。
7.发货7.1发货前准备7.1.1确认发货信息销售内勤须在发货前核对订单内容包括：商品名称、型号、规格、数量、配件明细、包装要求、运费、收货人名称（姓名）、联系方式及其他特殊要求。
7.1.2确认货款到账情况或付款方式具备发货条件后，书面请示总经理了解付款方式及货款到账情况，得到总经理批准后方可联系发货。
7.2发货管理根据订单约定，由销售内勤联系车辆或库房通知采购组派车送货，零担发货由面包车司机负责，货物发出后司机第一时间告知销售内勤，销售内勤在4小时内通知客户准备接收货物，包车发运由生产部负责装车。