IPQC制程检验批量不良品下线次数统计表

IPQC制程巡检程序(含表格)

IPQC制程巡检程序

（IATF16949/ISO9001-2015）

1.0目的

规范半成品/成品制程巡检检测的项目、方法、频次、标准、不合格的处理.从而保证产品质量符合客户要求，同时通过制程巡检收集生产制程的原始记录，有效地监控制程的变化，并以此保证和推动制程的持续改善。

2.0范围：

适用于我司所有之半成品和成品制程的控制。

3.0术语（定义）：

3.1首件检验：对每个班次刚开始时或过程发生改变后加工的第一个或前几件产品进行的检验。

3.2巡检：制程检验

3.3终检：对产品在完成一道工序后，准备转入下工序或入库之前，进行的一个全面的检验。

3.3品质状态：红色盒子装不合格品；红色标签代表不合格品；

绿色、蓝色盒子装合格品；绿色标签代表合格品；

黄色盒子装待检品；黄色标签代表特采品。

4：权责:

IPQC：负责按制程巡检作业指导书对产品进行巡回检验。

品质主管：负责制定产品检验规范和作业指导，及重大品质异常的协调与处。PMC：负责产品的生产进度和质量问题整体统筹安排，以保证产品按期交付于客

户。

生产部：负责保质保量完成生产计划任务。

5.0作业内容:

5.1客户订单

5.1.1PMC部根据客户订单,转化为内部生产指令单,下达生产任务给相关生产工序部门,并随时跟进每天的生产进度和产品质量状况,以确保按期交付产品于客户。

5.2生产试作与首件送检

5.2.1生产部门根据生产指令单,及时准备好工装治具/机台/生产线和相关辅料,制定生产计划控制进度,准备试产调试或改机。

5.2.2生产根据工程图纸及客户要求等技术指标,开始试作3-5PCS,对产品外观/尺寸/同轴度/跳动度进行自主检查，检查OK后,填写好首件单,送检给品质部IPQC做首件确认检查。

IPQC FQC不良记录表

13
上盖组装（半成品）
####### 马娟娟
14
பைடு நூலகம்
上盖组装（半成品）
IPQC在制程巡检中发现已组装好的产品在放入烧 ####### 马娟娟机架上再次把电源线接错位置，没有按SOP作业 ####### 王彩红 IPQC在制程巡验时发现产线在加工460CM /600CM 线材时没有挂SOP进行作业。
15
負責人
製造/張賓製造/張賓
預計完成時間
10月13日 10月14日
Status
Closed Closed
製造/張賓
10月15日
Closed
製造/張賓
10月16日
Closed
製造/張賓
10月17日
Closed
製造/張賓
10月18日
Closed
制造/张宾制造/张宾
11-12 11-15
Closed Tracking
140W
7-A0012-A1
11-12
IPQC在制程巡检中发现已组装好的产品在放入烧马娟娟机架上有电源线接错位置现像，没有按SOP作业 IPQC在制程巡检中发在安装灯杆固定片上的华司马娟娟有少装的多装现像，没有按SOP作业
10
140W
7-A0012-A1
11-12
11
460cm/600cm线材加工

IPQC制程检验规范

操作文件文件编号WI-FC-03 版次 1.0

机密等级一般页次1/4 制程检验作业规范制定日期2014-11-17

实施日期2014-11-17

版本修订日期修订页次修订内容修订者1.0 2014-11-17 4 新版制作Wayne

核准/日期审核/日期制定/日期

Wayne 2014-11-17

文件编号WI-FC-03 版次 1.0

操作文件

机密等级一般页次2/4 制程检验作业规范制定日期2014-11-17

实施日期2014-11-17

1 目的

为明确IPQC的工作职责及权限，规范其作业方法，特制定本作业规范.

2 适用范围

适用于本公司所有产品之首件检验、巡回检验.

3 定义

首件检验：按检验规范之要求，换班、修模、换人、调机及停机2小时以上生产的产品进行

首件检验确认.

巡回检验：按检验规范之要求，对生产过程中的产品进行检验.

4 权责

生产技工：负责调机、首件自检、通知IPQC复检及过程中机台和产品异常的处理

IPQC：负责首件及巡回检验中产品外观检验、功能确认及制程稽核

IPQC助工：负责对IPQC做好的首件进行复核,品质异常的判定处理.

5 内容

5.1 每天开班前检查：

5.1.1 IPQC确认生产产品与图纸是否相符；

5.1.2 IPQC确认产品制程加工方向是否放反；

5.1.3 IPQC确认加工后产品结构是否与加工图纸位置度相符.

5.1.4 IPQC确认加工夹具是否会导致产品夹伤.

5.2 首件检验:

5.2.1 所有首件样品必须经制程技工自检确认外观、加工位置、尺寸合格后，再移交给品保部IPQC做首件检验；

制程管控实操篇含表单及使用方法

16:00-18:00
18:00-20:00
不良总数产出数量良率
备注
IPQC报表填写格式
4.制程异常单的填写
目录
01 IPQC报表格式填写 02 FQC报表格式填写 03 OQC报表格式填写
FQC报表填写格式
1.不合格品处置单的填写
FQC报表填写格式
2.半成品检验记录表的填写
FQC报表填写格式
3.产品返工返修单的填写
FQC报表填写格式
4.半成品入库单的填写
目录
01 IPQC报表格式填写 02 FQC报表格式填写 03 OQC报表格式填写
OQC报表填写格式
1.成品入库单的填写
OQC报表填写格式
2.成品检验表的填写
OQC报表填写格式
3.成品检验报告的填写
OQC报表填写格式
4.成品检验数值记录表的填写
制程表单使用详解培训
目的
一、表单的正确填写及使用： 1.工作报表的正确使用。 2.统一表单填写格式。
二、每日工作内容详细记录以便于追踪！
目录
01 IPQC报表格式填写 02 FQC报表格式填写 03 OQC报表格式填写
IPQC报表填写格式
1.设备点检表的填写
IPQC报表填写格式
2.巡检表的填写
IPQC报表填写格式
3.制程不良统计表的填写

DIP-IPQC巡检记录表

2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
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1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施：
备注：
2.针对不符合项通知线体负责人或生产主管并限时改善，并填写纠正预防措施。
签名：本表单存档保存期限1年
Βιβλιοθήκη Baidu
IPQC：
审核：
本表单存档保存期限1年
5S 3.工作台是否有与产品无关的物品摆放。
4.生产现场是否有物料，产品掉落地面，跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述：
线别：
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期：
年
月
日
序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试，并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环，佩戴是否正确。

IPQC制程检验规范标准

.

IPQC制程检验规

文件编号: ST-WI-QA-030 版次: A0

编制: 日期:

审核: 日期:

批准: 日期:

文件修订记录

页码修订版次修订人修订容概要修订日期- A0 胡广华首版发行2013.6.18

会签

人力资源部市场部营业部研发部工程部计划部/ / / / / / 采购部生产部品管部仓储部DCC SMT / / / / 财务部

/

分发对象□总经理□管理者代表□人力资源部□市场部□营业部□研发部□工程部□计划部□采购部□生产部□品管部□仓储部□DCC □SMT □财务部

1 / 6

1 产品防护静电环佩戴方法

检验各人员静电

环佩戴是否贴紧

手腕，不符合要求

给予纠正贴紧手

腕。

√

静电环功

能

静电环合格：检测

时“GOOD〞绿色

指示灯亮。√

2 产品验证首件

外观

产品外观无脏污、

异物，FPC无褶

皱、变形、破损。

镜头部位无漏胶、

错位、破损现象。

背胶无贴错位、错

贴型号，保护膜贴

紧、贴正。

目视√功能

标准测试条件下

无出现：无图、鬼

影、暗角、色点、

亮点、偏色、花屏、

竖线且清晰到达

要求标准。

光箱√

环保要求RoHS要求目视√

常规实验

用1㎏的力度做

镜头Holder与

FPC的粘合度，无

脱落现象，用扭力

计测试镜头(胶干

后)扭力大于

0.2kgf.cm。

拉力

计

扭力

计

√

3 外观分板毛边要求

FPCA/PCBA毛边

≤1㎜

目视

卡尺

√

外观要求

FPCA(PCBA)无变

形，撕裂，变色，

损伤，丝印缺失等

情况。

目视√

序号作业性质检验流程检验项目检验标准的要求

检验

工具

缺限等级

图片

CR MA MI

清洁

感光区

感光区清晰、无异

物、杂质。

TV

显微

镜

√

静电环检验指示图

IPQC巡检Check list

日期：
巡检状况
8:00-10:00 10:00-12:00 13:30-15:30 15:30-17:30
工序
料号与材料对照表是否一致；
查檢項目
备注
不同料号的材料不可放置在一起并且要求摆放整齐；工作台面是否整齐，地面无杂物、无手指套；作业员须带静电环、手套及手指套作业，作业台面摆放整齐，清洁干净无杂物灰尘；导光板是否与材料对照表料号一致；
组装双面胶/ 导电胶
清洁
35 36 每二小时粘一次工作台面，每一小时拖一次地面；周四及周一早上大扫除；各型号客户投诉状况确认（依据客诉履历）
客户投诉
37 各工序是否按SOP作业
审核：
确认：
巡检员：
组装车间制程巡检表
班别：序Leabharlann Baidu号
1 2 3 4 5 组装LG 6 7 8 9 组装反射片 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 组装FPC 是先贴反射后装导光板；贴附后，无反射片皱折、无上挡墙、无杂物及无贴反不良；双面胶的规格与材料对照表一致，作业台面摆放整齐；贴附位置、颜色是否与图纸要求一致，是否有皱折、翘起和毛刺不良作业员须带静电环、手指套作业，作业台面摆放整齐，清洁干净无杂物灰尘； FPC料号与材料对照表是否一致，摆放整齐及无扭曲、无折痕现象；组装FPC一定紧靠导光板，有压灯光板动作，灯光板平整；半成品周转为吸塑盘周转，不可单片周转且吸塑盘摆放整齐；贴完灯光板，无皱折、无导光板脏污、无FPC折痕、无FPC毛边；有无带静电环、手指套作业，作业台面摆放整齐，清洁干净无杂物灰尘；物料员在换料时是否确认BEF角度？ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 组装铁框组装扩散片料号与材料对照表是否一致，摆放整齐及无扭曲、无折痕现象；、BEF、黑框贴膜人员材料不良较多，不良率超过5%，生产领班负责改善；扩散片、BEF无贴反现象、无上挡墙不良、无白点杂物不良；黑框贴附后，作业员务必自检：无膜片拱起，0度角检测无白点、无杂物、无划伤、无点光源不良；作业员须带静电环、手指套作业，作业台面摆放整齐，清洁干净无杂物灰尘；铁框料号与材料对照表是否一致，拿到物料无压变形及无喷码不良；组装铁框后，外检无铁框变形、无铁框松动、无铁框划伤脏污；贴附完后PET可以离型；作业员要按作业指导书中规定的高度及角度进行检查；设定电流、电压条件设定与图纸一样；发光、外观要求逐个产品进行检验（主要是发光）；检查检验后不良品后，不良品放入盒中；在发光检验时，LED要求都点亮并按要求角度检验；检验员对外观标准是否熟悉；早上务必拖地板，用粘纸或保护膜粘工作台面。晚上清洁台面及地面；是先贴反射片后组装导光板；返修导光板前，有经过返修人员点亮全检后确认是不良导光板后才可以拆下来。作业员须带静电环、手套及手指套作业，作业台面摆放整齐，清洁干净无杂物灰尘；反射片与材料对照表料号一致，丝印清晰，无反方向、断胶及脏污不良；生产准备

IPQC绩效考核表说课讲解

培训考核记录表品保绩效日统计表
以班长及主管审核报告的失误次数进行统计,超出基准值一次扣出二分,若当月无报表填写错误,则加分二分。
人员绩效日统计表
以实际工作与部门/同事的沟通状况,心态不端正,沟通语气方法过激及造成投诉,经核查责任在已方的次数进行统计, 每次扣分五分,若当月无部门投诉与发生口角纠纷情况,则加给二分
以公司的规章制度为标准,上班时间违反公司规定，做与工作无关的事情,发现一次扣出二分,当月无违规违纪事件发生, 则加分五分
人员绩效日统计表
10
5
报表的填写正确性
1次/月
10
6 部门沟通的投诉件数
0次
10
7
检验的及时性
100%
10wenku.baidu.com
8
现场5S达标率
＞90分/月 10
9
工作纪律遵守性
总计考核得分
100%
10
依实际的后工序投诉不良率大于2%小于 10%定义为检验漏失,检验漏失一批扣分二分。不良率大于10%定义为批量不良, 批量性不良扣五分,若当月无批量不良则加分五分,若当月无检验漏失不良则加分五分.
客户投诉统计表制程异常统计表
依2H小时一次的巡检频率,不良率大于2% 小于10%,定义为巡检漏失,巡检漏失一次扣2分,大于10%定义为批量性不良,批量性不良一次扣出5分,若当月无检验漏失不良项目,则加分五分.

IPQC及不合格处理

键富电子有限公司
版文件名称不合格品处理作业办法本 2．0 版 1 OF 4 总共页
责任部门
品保、生产
流程图
不合格品发掘
使用表单
品保部
记录报告
品质异常单材料不良联络单顾客wenku.baidu.com怨处理单退货单标签
品保、生产工程、品保、(生产、业务、研发)
标示、隔离
评
审
生产、资材
四、内容：
1．不合格品的来源：进料检验时发现；生产实现过程中发现；顾客使用时发现。 2．不合格品记录、标示、隔离：在不合格品发生后，由品保部门检验员填写（品质异常单）（材料不良联络单）、；若为顾客退货品则由业务部填写（退货单）。品保部检验员负责以上不合格品的标示；生产、资材部门负责隔离不合格品，把不良品放在指定位置，并加以标示区分。 3．不合格品评审：不合格品由工程部、品保部负责评审，必需时生产部、业务部、研发部参与评审，评审结论可分为三类：重工、代用（特采）、报废、退货。 4．不合格品处理： 1）、重工品的处理及复检执行方法：由相关部门按照（品质异常单）的改善对策进行返工或返修、挑选；若为进料材料不合格品由使用部门代为重工时，所花费总工时因由资材部门从供方货款
(2)、发生不合格品时，品保部门 IPQC 人员应填写《模具维修单》，并按照相关程序处理，并通知相关部门处理。

IPQC制程巡检作业指导书

引言概述：

IPQC制程巡检是一种重要的质量管理工具，用于确保产品在制造过程中的质

量稳定性。本文将详细介绍IPQC制程巡检的作用、流程和注意事项。

一、IPQC制程巡检的作用

1.1 提高产品质量：IPQC制程巡检可以及时发现制程中的问题和缺陷，帮助企

业及时采取纠正措施，从而提高产品质量。

1.2 减少不良品数量：通过IPQC制程巡检，可以在制程中及时发现不良品，并进行分类和记录，有助于企业分析问题的根本原因，减少不良品的数量。

1.3 提高生产效率：IPQC制程巡检可以帮助企业及时发现制程中的问题，减少

不必要的停机和返工，提高生产效率和工作效率。

二、IPQC制程巡检的流程

2.1 制定巡检计划：根据产品特性和制程要求，制定巡检计划，明确巡检的时间、地点和内容。

2.2 进行巡检工作：按照巡检计划，对制程中的关键环节和关键参数进行巡检，记录巡检结果。

2.3 分析巡检结果：对巡检结果进行分析，找出问题的根本原因，并采取相应

的纠正和预防措施。

三、IPQC制程巡检的注意事项

3.1 巡检人员的素质要求：巡检人员需要具备一定的专业知识和经验，熟悉巡

检流程和方法，能够准确判断问题的严重程度。

3.2 巡检记录的准确性：巡检记录需要准确详细，包括巡检时间、巡检地点、巡检内容、巡检结果等信息，以便后续分析和追溯。

3.3 巡检结果的分析和处理：对巡检结果进行及时的分析和处理，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。

四、IPQC制程巡检的工具和方法

4.1 测量工具：使用合适的测量工具对关键参数进行测量，确保测量结果的准确性。

IPQC电镀检验日报表

年
月QC類別: □IPQC □QA
制造单号
本表抽样标准依据：参照AQL执行
制造批量
客户合格划"V" 不合格"X" 不适用划"/"
产品编号机种名称
检验项目
IPQC巡检记录表
备注: 1.执行MIL---STD-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ105E标准
2.发现制程不良立刻知会现场改善,严重不良立刻开立<<品质异常处理单>>
01.作业时有无按照要求悬挂相应之<<作业指导书>>?
09.对过渡层的膜厚有无进行量测管控,有无异常现象?
10.滚桶转速是否与设定值一致?
11.<<烘箱点检表>>有无保持相关设定点检记录?
10.有无执行对成品之自主检查并保持记录?
13.现场5S有无进行有效之素养?
料号检验日期检验周期检验数量
2H/一次
上班时间
加班时间
8:00
10:00 13:00 15:00 18:00 20:00 22:00 10:00 12:00 15:00 17:00 20:00 22:00 24:00
24:00 2:00
备注
核准:
审核:
版本号:A
窗体编号:C-QR-710-01
品管：

生产部品质绩效考核表(含规范准则)

趋势分数(隐藏趋势分数(隐藏实绩得分

(配分100分,最低分数60分,只计算负分业绩分项目得分扣分(隐藏合计业绩分项目得分扣分(隐藏合计制程批量不良

外观异常批量不良≥2H生产周期《制程异常统计表》每批次-10分/00-000-00报废率

工序报废数量/工序生产总数量《生产日报表》达成目标:0分;未达成目标:=(实绩达成-0.3%*100*-100.30% 0.25%0.20%↗0.50.50.21%↘-0.5-0.5全检不良率工序不良数量/检验总数量《全检不良统计表》

达成目标:0分;未达成目标:=(实绩达成-0.38%*100*-100.38%0.24%0.32%↘-0.5-0.50.18%↗0.50.5体系审核缺失再发一个稽核时段内问题点未关闭,再发事项;《内部稽核发现问题点》

-3分/件/00-000-00IPQC稽核一周内同类型问题点再发次数;《IPQC稽核缺失》

-2分/件/02↘-0.5-4.51↗0.5-1.5会议决议事项品质会议决议改善事项未按要求实施《品质周会会议记录》《

IPQC稽核缺失》

-5分/件/00-000-00电镀厂异常反馈电镀厂反馈素材归属冲压异常《素材异常统计表》

-1分/件/04↘-0.5-4.54-0-4客户投诉件数当周客户投诉责任单位归属《客诉履历》

=(实绩达成-1/4*-5分1件0.60.6-0-1.750↗0.50.5客户索赔当周客户索赔(含索赔、运输、折价、处罚《客诉履历》

-1分/200元/00-000-00制程批量不良外观异常批量不良≥2H生产周期《制程异常统计表》

IPQC及不合格处理

编
制
审
核
批准
乐清键富电子有限公司
文件名称
IPQC 制程检验作业办法
文件编号版本总共页
1．0 版 3 OF 3
(2)、发生不合格品时，品保部门 IPQC 人员应填写《模具维修单》，并按照相关程序处理，并通知相关部门处理。
六．使用表单：
1、首件封样卡 2、模具维修单 3、特采申请单 4、 IPQC 检查表 5、返工\返修单 6、报废单 7、制程异常备忘录
品保、生产
NG
品质改善追踪
纠正预防对策计划表
品保
工程生产
特采
品保、生产
返工重检
紧急放行
NG OK
报废
返工/返修单特采申请单制程异常备忘录报废单标签
品质抽检
浙江键富电子有限公司
文件编号版本
1．0 版
文件名称
IPQC 制程检验作业办法总共页
2 OF 3
二．目的：
落实品质意识在现场作业人员于制程过程中，实施检验或试验以查证制程之合格性。
品质异常单材料不良联络单顾客报怨处理单退货单
标签
返工/返修记录表代用（特采）申请单废品评审单报废单
品保部资材部
复检
OK 入库
退供方
检验记录表
键富电子有限公司
文件编号版本

IPQC记录报表

品质异常：要有相关备查项目：客户、订单号、产品名称型号、客户特殊要求等
纠正预防措施：
Baidu Nhomakorabea
IPQC：
审核：
日期：
静电手腕带及其它静电防护是否良好；烙铁温度是否设置正确，有无接地：离子风扇的使用范围是否在要求之内。生产员工是否按作业、装配指导书作业，动作方式是否正确物料标示、摆放是否正确、是否合理主体装配手感测试，主体端面、止口跳动，铜帽高度是否与 SOP相符合轴向径向的启动力矩、预压时间的确认匀速转动编码器手感是否正常，是否有卡点与异响发生手脉刻度线是否在范围内，手柄与零刻度线是否对齐电动螺丝刀扭力测试（同各产品SOP）编码器的接线是否正确光栅的同心度、平整度是否在范围内（对应各产品SOP）动静光栅间隙与位置确认（对应各产品SOP）各编码器型号相对应的电缆线长度是否在范围内各产品用相对应的定位工装检查线路板是否放正编码器透镜、光栅、芯片、线路板的清洁情况。抽查人工焊后PCB板有无锡孔，锡珠、锡渣及其它不良各工位堆放PCB板方式是否正确（有无堆积、员工野蛮作业）焊接工序有无虚焊、漏焊等、电缆线、信号线破皮或刺破等产品打胶是否按SOP；打胶后是否有少胶、多胶、漏打产品的跳动、噪音测试是否在范围内。各产品固定线路板、光源板与外壳的螺丝是否牢靠 COB打胶高度、位置、胶量的确认。银胶的胶量与溢出情况金球推拉力、厚度与大小的确认芯片位置、固晶推力的确认工作台、测试架、治具、货架等应保持无灰尘、无油污没有使用的工具、治具、是否归类于工具箱内车间与仓库温湿度检查各胶水有效期的情况包装检验