项目重大风险清单
房屋建筑项目重大风险隐患四张清单
长期坚持
7
违法改造、擅自变动房屋建筑主体和承重结构、违规加层等问题突出、事故易发。
依照“管行业必需管安全，谁主管谁负责，谁靠近谁负责”原则，研究明确工作机制，严格落实该类项目监管职责。
吴光辉
施尚华
房产处
村镇处
各县（市、区）
5月30日；长期坚持
8
城乡自建房安全问题多发。
立即组织城乡自建房安全专项整顿，全面排查整改城乡自建房安全隐患，关于经鉴定为C、D级危房的，实施清单化管理，应拆尽拆、迅速解危。规矩农村建房行为，强化长效治理。
12月30日
100%o
11
城市运行领域
配送环节不规矩运输、超气量配送、跨区域经营等问题多发。
持续开展城镇燃气安全排查整顿，关于违法违规行为按规则移送处罚，规矩城镇燃气企业经营行为。
贲鸿程
公用处
各县（市、区）
12月30日
12
关于使用城镇燃气的餐饮单位未安装可燃气体报警装置或安装不规矩、未正常使用等行为检查执法不充分。
限期督办各区建设专业建筑垃圾受纳场，严格落实属地管理责任。
贲鸿程
法规处
婺城、金东、开发区
12月30日
倒随意性大，堆土安全缺乏管理。渣土车运输不按审批路线穿行市区，安全隐患大、交通事故多发。
强化城市建筑垃圾（渣土）运输安全生产、依规合法运输处治管理，联合执法常态化，每年2次开展安全生产大检查，日常进行随机督查。加强专业处治场堆土安全管理，定期开展处治场安全生产检查，日常开展随机督查。加强施工现场堆土安全管理，严查运输不按审批路线穿行市区，严格落实属地管理责任。
徐春来
梅文斌
贲鸿程
建筑业处
城建处
公用处
项目部重大风险(红)、较大风险(橙)管控清单及管控措施
班组长：
现场负责 人：
班组长：
1.作业人员必须进行安全教育及交底。 2.正确佩戴个人防护用品。
1.吊笼必须固定牢固，设置警戒区。 2.湿接缝施工必须设置临边防护。 当前-6.30 1.用绳索吊模板时绳扣必须保证牢固。 2.立柱模板拼装螺丝数量必须充足、连接必须牢固。
1.不得站在临边一侧。2.应系安全带等。
1.严禁站在溜槽边缘进行操作，在临边部位应设置 防护栏杆。2.溜槽应固定牢靠。
班组长：
在不安全环境或条件 进行模板拆除作业
模板拆除作业现场混 乱；无人监管
起吊前，未检查钢丝 绳
的安全性
邻近既有线作业未安 设防护员
架桥机安装完没有及 时验收即投入使用
无临边防护
班组长：
吊笼未与墩身钢筋连 接牢固
模板支撑和固定未完 成前，在梁底模板上 走动或升降和移动吊
钩
未按照规定的顺序拆 除模板
拆除模板的所有固定 配时，方法不当
一次起吊两块或两块 以上大模板
混凝土浇筑的顺序、 速度不符合施工方案 的要求
底模铺装时底模搬运
方法错误，安全防护
K161+969
措施不到位
2 分离式立 盖梁施工 钢筋安设时在恶劣气
1. 每班前应检查钢丝 绳、吊具，发现隐患及时更换。 2.起吊前，钢丝绳与吊物之间采取隔离缓冲措施。 3.吊钩要安装保险装置。 4.使用合格索具，钢丝绳倍数符合规范要求。
邻近既有线施工现场必须有安全防护员持证上岗进行监管 作业
架桥机安装完后必须经检测机构检验合格后颁发检测证书 当前-6.23 后投入使用
1.严禁施工过程中钢筋与带电体接触 2.吊运钢筋应加设溜绳
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
重大安全风险清单
山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司
重大安全风险清单
山西忻州神达台基麻地沟煤业有限公司（章）
2017年
整理范本
签字审批表
整理范本
重大安全风险清单（采掘）
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
重大安全风险清单（通风）
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
重大安全风险清单（机电）
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
重大安全风险清单（运输）
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
整理范本
重大安全风险清单（地测）
整理范本
整理范本
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整理范本。
工程项目重大安全风险现场管控责任清单(范本)
3.墩身钢筋骨架架立钢筋数量、间距及绑扎、焊接质 量满足设计要求。
★
1.模板材料进场质量满足方案要求。
★
2.按方案要求搭设脚手架、工作平台，且不得与模板
及其支撑体系连接。严禁将模板支架、缆风绳、混凝
★
X#墩台
高大模板
坍塌
土输送泵管等固定在脚手架上。
3.模板支架的构件连接稳固，并设置足够数量的纵横
斜向支撑和水平拉杆，确保模板支架的整体稳定性。
★
水 2.严格按设计和方案规定，对不良地质采取超前疏排
洞身开挖
和加固措施。
1.严格按设计及方案配置防爆型机械设备、电器工具
煤粉尘与 瓦斯爆炸
、通风设备、瓦斯监控设备，采用煤矿专用民爆器材 2.加强作业人员、管理人员培训与进洞人员管理，严 禁带入火源。
3.加强施工全过程通风管理及动火作业审批管理。
1.严格按规定运输炸药和雷管进洞。
1.进行监控量测。
★
坍塌 2.关注天气预报，有暴雨时需提前做好防排水措施。
★
土方开挖
3.开挖后及时架设支撑。 1.探明地下管线。
★ ★
管线破坏 2.组织进行管线交底。
★
3.根据管线保护协议，待管线单位到场后配合施工。
★
1.吊车进场作业前必须进行验收。
★
支撑安、拆
起重伤害
2.指挥及司机必须持证上岗。 3.吊车作业范围内必须设置警戒区域。 4.吊车架设区域地基必须可靠。
孔桩）
物体打击
3.开挖过程中遇涌水涌沙，立即停止施工。 1.应避免上下重叠施工，禁止在无防护的情况下，安 排作业人员在挖孔桩上方进行坡面防护作业 1.严格实行作业审批制度，严格执行有限空间作业操
工程项目常见安全隐患清单
工程项目常见安全隐患清单一、编制目的安全重于泰山。
近年来，我国安全生产工作取得较大进展，同时，各类安全隐患、安全风险依然交织潜伏。
从中央到地方，对安全生产高度重视，安全是企业的生命线，企业越发展，越要绷紧安全生产这根弦。
为此，针对建筑工程项目特点，特制定重大安全隐患清单，用以指导各项目安全生产。
二、常见安全隐患清单（一）基坑施工1、基坑槽开挖：坑槽边堆积大量松散弃土和材料，无支护措施，槽内有人员施工员作业，坑槽坍塌风险巨大。
2、基坑支护：不及时，上部行车增加荷载，存在基坑垮塌风险。
3、管网基坑槽：大面积开挖，且弃土全数堆积在坑槽边，作业人员在下部作业，无支撑等防护措施，坍塌风险大。
4、沟槽开挖：未按照要求进行放坡开挖，沟槽边堆积弃土及材料，坡边有大块碎石等未清理，坍塌和物体打击风险大。
5、地库施工：断面防护缺失较多，外架搭设、车库挡墙施工、采光井内施工未系挂安全带，高坠风险极大。
6、地下室电梯井：基础开挖未按要求进行放坡砌筑，且上方挖机、汽车吊等流动机械作业，坑边动载荷较大，内支撑与砖胎模已局部变形，极易造成失稳坍塌。
7、基坑混凝土浇筑：天泵架设于基坑边坡临边部位，未对地基承载力进行复核、验收。
8、洗车槽：坡上部设置洗车槽，重车通行，边坡喷锚质量差，露筋且厚度不足，未及时进行处置。
（二）外架搭设1、门式架：搭设不符合要求，连墙件设置过少，基础未硬化，局部立杆悬空，倾覆风险大。
2、顶层模板支架：梁底支撑立杆缺失、边梁立杆自由端超高、支模架与外架相连情况；外架未设置沿墙杆，与结构间层间防护缺失。
3、落地式卸料平台：方案未按内部审核意见组织专家论证，现场搭设宽度与方案不符，部分位置立杆因模数不和导致斜拉杆无法设置。
4、拉杆式悬挑脚手架：钢梁拉杆拉结数量不够，首步架搭设验收不到位，拉杆拉设前存在超搭现象。
5、盘扣式外架体：作业层无脚手板（钢跳板），已铺设的脚手板间隙过大，连墙、抱柱措施不足，拐角处连墙件设置间距过大，外挑防护架底部未封闭。
重大危险源及风险控制清单
刘建平
4
场内机动车辆
三级
1、装载机作业前，应做好各项检查和试车后，方可作业。
2、作业时机身周围及铲斗、动臂下方不得站人或走动。行驶时，驾驶室外严禁站人，下坡禁止脱档滑行，遇有坡道与急弯应低速行驶。
3、公路行驶时，应注意了望，低速前进，严格执行交通规则。
4、停置时应选择平地放置，并将铲斗落下。
3、必须编制基坑坍塌事故应急救援预案并组织人员演练；
4、深基坑土方开挖前，必须采用预降水措施，其预降时间由土层渗透系数决定，同时为防止雨水及地面明水入坑，导致坑底土层的破坏，发生支撑施工时产生不均匀沉陷，影响其质量，故还应开设明排水沟措施，便于保持坑底干燥施工。支撑面作堆放场地时，必须符合设计要求；支撑顶面放置吊机、停放或通行车辆(如材料运输车、泵车等)时，应进行专题设计，严禁超载。
4、氧气瓶和乙炔瓶储存和使用时间距离不得小于5米，氧气瓶、乙炔瓶与明火间距不得小于10米。
施工过程中
唐波
7
基坑坍塌
三级
1、基坑施工前，必须编制专项施工组织设计，经审批后，方可按专项组织设计施工；深基坑应由专家论证后制定可靠措施，并向有关人员交底后，方可施工；
2、必须勤观察、勤量测，及时反馈监测信息，指导施工；
5、现场做好应急防范措施的准备工作，防止发生突发事故。
开工前
施工过程中
刘建平
2
大型物件起重吊装作业
三级
1、对起重公司的资质进行严格审查，禁止无资历的公司进场作业；
2、起重司机必须持证上岗，并接受安全技术交底和起重作业指导书；
3、必须制定详细的吊卸方案或计划，严格按照方案要求落实安全技术措施；
4、必须指定专人负责现场指挥、协调工作，充分做好起重吊装前期的准备工作和起重吊装过程中的监控工作。
房建项目重大危险源清单
房建项目重大危险源清单随着房地产行业的不断发展，越来越多的房建项目在建设过程中涌现。
然而，在建设中，各种事故隐患也随之而来。
为了减少事故的发生，保障现场工人和居民的安全，需要进行重大危险源清单的排查和整改。
本文将针对房建项目常见的危险源进行总结，以期提高施工过程中的安全性。
一、建筑施工环境与设施危险源1. 组织管理不规范在施工过程中，若组织管理不规范，可能出现进出人员不规范、无明确标志的施工区域、缺乏安全标识等情况，增加了工人发生意外伤害的风险。
2. 无防护设施在建筑施工现场，如果没有防护设施，会引起坍塌、坑洞、洒落物，从而导致人身伤害。
3. 高处作业危险高处作业是施工现场最危险的作业之一。
如楼层梁、钢结构、外墙等危险物品未设围护栏，没有采取安全绳保护，工人作业时容易因失足、坠落等原因发生事故。
4. 火源危险在建筑施工现场，如果没有完善的灭火设施或设施不到位，则可能引起火灾，对人员造成重大伤害。
二、机械安全环境危险源1. 机械杂物危险在施工期间，机械安装不良，在现场堆积过多的机械杂物，从而产生机械碰撞、伤人现象。
2. 机械未检验在房建项目中使用的机械若没有进行定期检验，可能会发生意外情况，造成重大的人身伤害。
3. 运输道路安全在运输时，道路通行不畅、运输工具状况不佳、施工区域和驳运线路死角不清等问题，容易造成交通事故。
三、电气安全环境危险源1. 电气设施缺陷在建筑施工现场，电气设施如线路、插座等电器设施若存在缺陷，异常温高，无地线等，容易导致电击事故而发生人身伤害。
2. 用电安全不规范用电安全管理不规范，不仅容易引起事故，还会对电源设备造成损坏，使工期延误。
四、卫生环境危险源1. 病媒危害建筑业是一个容易产生垃圾、污水等生物媒介的场所，不注意清理，容易导致病毒、细菌等病媒的传播，影响工作人员的健康。
2. 环境污染在房建项目中，如未严格控制工地的粉尘、噪声、振动、有害气体等的扩散和排放，可能会对周边环境产生恶劣影响，影响其他居民群体的健康。
建筑工程重大风险清单及控制措施
建筑工程重大风险清单及控制措施1. 引言本文档旨在列举建筑工程中常见的重大风险，并提供相应的控制措施，以帮助确保建筑工程项目的安全和顺利进行。
2. 重大风险清单以下是建筑工程中常见的重大风险清单：- 地基不稳定或不适宜- 结构强度不足或设计缺陷- 施工事故（如坍塌、起重机故障等）- 火灾和爆炸- 安全设备故障或缺乏- 电气故障或短路- 施工现场盗窃或破坏- 职业健康和安全问题（如噪音、粉尘、化学品暴露等）- 天气条件恶劣（如风暴、暴雨等）3. 控制措施为了有效减少风险并确保建筑工程的安全，请采取以下控制措施：- 在施工前进行详尽的地质勘察和土壤测试，避免选择地基不稳定或不适宜的地点。
- 雇佣合格的结构工程师，确保建筑的结构强度满足要求，并排除设计缺陷。
- 实施严格的施工安全管理制度，包括培训工人、检查设备和工具的可靠性，以减少施工事故的风险。
- 安装和定期检查火灾报警系统、灭火器和紧急疏散设备，确保在火灾和爆炸发生时能及时响应。
- 检查和维护安全设备，例如护栏、安全网和安全帽，以保护工人的安全。
- 始终遵循电气安全规范，并定期检查电气设备，以避免电气故障和短路。
- 在施工现场实施严格的安全监控和巡逻制度，确保防止盗窃和破坏行为的发生。
- 提供适当的个人防护装备和培训，以保护工人免受职业健康和安全问题的影响。
- 在恶劣天气条件下暂停施工，并采取必要的措施防范风暴、暴雨等突发天气带来的风险。
4. 总结建筑工程中存在许多重大风险，但通过采取适当的控制措施，可以合理降低这些风险的发生概率。
在项目进行的过程中，建筑方应密切关注并遵守相关的法律法规和标准，以确保工程安全、高质量完成。
重大作业活动风险点清单
公司副总
LEC评级法
管理措施：注浆作业前对工人进行安全技术交底
个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。
应急措施：停止作业，隐患彻底消除后方可继续作业
3
基坑工程
基坑支护
混凝土面层施工
喷射混凝土时，泵管前站人
物体打击
重大风险
工程措施：在喷射混凝土时，泵管前严禁站人，防止混凝土出料时伤人
企业
公司副总
LEC评级法
企业
公司副总
LEC评级法
管理措施：在塔式起重机安装前，项目部管理人员应对施工单位的资质证书进行检查。
个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。
应急措施：退场，更换有资质的单位。
7
轮式起重机吊装作业
轮式起重机
施工方案
采用起重拔杆或单件起吊重量超过100KN及以上专项方案按规定组织专家论证。
起重伤害
重大风险
企业
公司副总
LEC评级法
管理措施：开挖前组织作业人员进行安全技术交底。
个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。
应急措施：停止作业，隐患彻底消除后方可继续作业
2
基坑工程
基坑支护
注浆
注浆时，料斗内及注浆管内材料放空
机械伤害
重大风险
工程措施：向锚杆孔注浆时，注浆料斗及管内应保持一定数量的砂浆，以防止管体放空，砂浆喷出伤人
企业
公司副总
LEC评级法
管理措施：施工前对作业人员及机械操作员进行安全技术交底
个体防护：对作业人员配备劳动保护用品。
应急措施：停止作业，隐患彻底消除后方可继续作业
5
脚手架工程
脚手架搭设
悬挑工字钢拆除
安全措施不到位情况下进行悬挑工字钢拆除作业
项目重大风险清单
垂直运输机械倾倒
3
149.
垂直运输机械安、拆
操作失误
人身伤害
3
150.
垂直运输机械安、拆
设备故障
人身伤害
3
151.
垂直运输机械使用
附墙安装不符合要求
设备倾倒
3
152.
垂直运输机械使用
限位缺陷
起重事故
4
153.
垂直运输机械使用
提升用的钢丝绳严重磨损
吊笼坠落
3
154.
垂直运输机械使用
违章误操作射向他人
人身伤害
3
172.
高空吊蓝作业
吊蓝提升构件、主要受力构件质量缺陷
吊蓝坠落
4
173.
高空吊蓝作业
保险装置缺陷
吊蓝坠落
4
174.
高空吊蓝作业
吊蓝的作业绳上部没有固定结实
吊蓝坠落
4
175.
高空吊蓝作业
操作者没有使用保险绳
人员坠落
3
176.
布料机的使用
操作失误
人身伤害
3
177.
布料机的使用
4
70.
外墙的施工
作业平台未固定的物料散放
下落物料伤人
4
71.
外落水管的安装
作业平台未固定的物料散放
下落物料伤人
3
72.
手柄式卷筒提放物件
无防止手柄失控卷筒高速转动保险装置
卷筒转动伤人
3
73.
高处临边作业
操作者疲劳作业
坠落者受伤害
3
74.
高处临边作业
操作者安康不良
坠落者受伤害
建筑施工项目重大危险源清单及控制措施
建筑施工项目重大危险源清单及控制措施建筑施工是一个涉及众多工序、工人、设备和环境的复杂工程。
在施工过程中，由于各种因素的存在，可能会出现一些重大危险源，对工人的生命安全、项目的顺利进行和周围环境的安全造成威胁。
本文档旨在识别这些重大危险源，并提出相应的控制措施，以确保建筑施工项目的安全进行。
一、重大危险源清单1.高处坠落：工人在高处作业时，可能因安全设施不完善、操作不当等原因导致坠落事故。
2.物体打击:施工现场的建筑材料、工具等可能由于堆放不稳、吊装不当等原因造成落下伤人。
3.触电事故:施工现场的电气设施、电线电缆等可能存在漏电、短路等风险，导致触电事故。
4.坍塌事故:基坑、土方开挖等作业中，可能因支护不当、地质条件复杂等原因导致坍塌。
5.火灾与爆炸:施工现场的易燃易爆物品管理不当，可能导致火灾或爆炸事故。
6.起重机械事故:塔吊、施工电梯等起重机械在操作过程中，可能因设备故障、操作失误等原因导致事故。
7.中毒与窒息:施工现场可能存在有毒有害气体或粉尘，工人长时间吸入可能导致中毒或窒息。
二、控制措施1.高处坠落控制措施；完善高处作业的安全设施，如安装安全网、设置警示标志等。
对工人进行高处作业安全培训，提高他们的安全意识和操作技能。
定期检查高处作业区域的安全状况，及时消除隐患。
2.物体打击控制措施；对施工现场的材料、工具进行规范堆放，确保稳定可靠。
加强吊装作业的管理，确保吊装设备性能良好、操作规范，在可能产生落物的区域设置安全警示标志，提醒工人注意安全。
3.触电事故控制措施；定期对施工现场的电气设施、电线电缆进行检查和维护，确保安全。
为工人提供合格的防护用品，如绝缘手套、绝缘垫等；加强工人的电气安全培训，提高他们的电气安全意识。
4.坍塌事故控制措施；在基坑、土方开挖等作业前进行地质勘察和评估，制定科学的支护方案。
加强现场监控和监测，及时发现并处理支护结构变形等问题；对工人进行坍塌事故应急演练，提高他们的逃生和自救能力。
建筑施工重大危险源辨识清单
作业场所
危险源
可能导致的事故
风险级别
控制措施要点
14
平台、防护门（棚）不符合要求
人员坠落、落物伤人
一级
按要求搭设平台、防护门（棚）
15
垂直度偏差超标
倒塌、伤人
一级
定期检测，及时调整
16
未安装避雷装置
雷击伤人
一级
按设计要求安装避雷装置
17
电焊机
漏电未接保护零线
触电伤人
二级
定期检查，按规范要求接好保护零线
高处坠落、倒塌、机械伤害等
一级
按要求选用所有安拆资质的单位进行安拆作业
施工单位
监理单位
建设单位
时间
时间
时间
9
施工升降机
安全装置不符合要求
梯笼坠落、冒顶
一级
定期检查，确保安全装置齐全有效
10
钢丝线磨损、短丝超标
配重、梯笼坠落
一级
每日检查，及时更换钢丝绳
11
漏电未接保护零线
触电伤人
一级
定期检查，按规范要求接好保护零线
12
漏电保护器失灵
触电伤人
一级
每天检查，及时更换
13
附墙装置不符合要求
倒塌、伤人
一级
按图纸、方案要求施工
一级
及时检查更换
序号
作业场所
危险源
可能导致的事故
风险级别
控制措施要点
28
未接保护零线
触电伤人
一级
及时检查，按规范要求接好保护零线
29
电器元件损坏或配备不符合要求
触电伤人
一级
定期检查，及时更换损坏的电器元件
新产品开发项目重大技术风险项及控制计划清单
新产品开发项目重大技术风险项及控制计划清单1. 引言本文档旨在识别和控制新产品开发项目中的重大技术风险，确保项目的顺利进行和目标实现。
通过明确风险项和相应的控制计划，项目团队能够有针对性地评估和解决技术风险，提高项目的成功率。
2. 技术风险项及控制计划以下是新产品开发项目中的重大技术风险项及相应的控制计划清单：2.1. 技术可行性风险技术可行性风险主要涉及新产品的核心技术是否能够在项目预定的时间和成本范围内完成开发，以及技术解决方案的可行性。
控制计划：- 完整的技术评估：对新产品的技术需求进行全面评估，确保技术可行性。
- 制定明确的技术开发计划：将技术开发分解为可执行的步骤，明确开发时间和预期成果。
- 实施技术验证：通过原型开发、实验室测试等方式验证核心技术的可行性。
2.2. 设计风险设计风险涉及产品设计的合理性和创新性，包括设计方案是否满足市场需求、功能性能是否达到预期标准等。
控制计划：- 市场调研和用户需求分析：深入了解目标市场和用户需求，确保设计方案符合市场需求。
- 设计验证和评审：定期进行设计验证和评审，确保设计方案的合理性和可行性。
- 快速迭代和原型开发：通过快速迭代和原型开发，尽早发现并解决设计问题。
2.3. 技术集成风险技术集成风险指新产品的各个技术组成部分是否能够有效地集成，确保产品整体的功能性能。
控制计划：- 制定详细的技术集成计划：明确各个技术模块的集成顺序和方法。
- 强化沟通和协作：不同技术团队之间加强沟通与协作，及时解决技术集成过程中的问题。
- 进行全面的系统测试：在集成完成后进行全面的系统测试，确保产品整体的功能性能达到预期。
2.4. 制造风险制造风险涉及到产品量产阶段的工艺流程和制造效率，包括生产设备是否满足生产要求、制造成本是否达到目标等。
控制计划：- 制定完善的生产计划：合理安排生产流程和资源，确保制造效率和质量。
- 引入可靠的生产设备：选择符合产品要求且质量可控的生产设备。
重大风险清单
重大风险清单一、背景介绍重大风险清单是指对于某个特定领域或项目中的重大风险进行全面梳理和清单化管理的工具。
通过对潜在风险的识别、评估和控制，可以帮助组织或团队更好地应对潜在的风险事件，从而保障项目或业务的顺利进行。
二、重大风险清单的目的1. 识别风险：对项目或业务中的重大风险进行全面的识别和梳理，确保所有潜在风险都被充分考虑和记录。
2. 评估风险：对已识别的风险进行评估，确定其潜在影响程度和发生概率，以便优先处理高风险事件。
3. 控制风险：制定相应的控制措施和应对策略，降低风险的发生概率和影响程度，保障项目或业务的顺利进行。
4. 监控风险：定期对重大风险清单进行更新和维护，确保风险的动态管理和监控。
三、重大风险清单的编制步骤1. 识别风险a. 召开相关部门或团队的会议，邀请相关人员参与风险识别工作。
b. 利用头脑风暴、SWOT分析等方法，收集各方意见，识别可能存在的风险。
c. 将识别到的风险进行分类，如技术风险、市场风险、人员风险等。
2. 评估风险a. 制定风险评估指标，包括影响程度、发生概率等。
b. 对每个风险进行评估，根据指标对风险进行打分或分类，确定其重要性和优先级。
3. 控制风险a. 针对每个风险，制定相应的控制措施和应对策略。
b. 确定责任人和具体的执行计划，监督控制措施的实施和效果。
4. 监控风险a. 设立风险监控机制，定期对重大风险清单进行更新和维护。
b. 根据项目或业务的进展情况，及时调整风险清单中的风险项和评估结果。
c. 定期召开风险管理会议，对风险清单进行审查和讨论。
四、重大风险清单的内容重大风险清单的内容应包括但不限于以下方面：1. 风险描述：对每个风险进行详细的描述，包括风险来源、可能引发的问题、潜在影响等。
2. 影响程度评估：对风险的影响程度进行评估，如对项目进度、成本、质量等的影响程度。
3. 发生概率评估：对风险发生的概率进行评估，如高、中、低等级。
4. 控制措施：对每个风险制定相应的控制措施，包括预防措施和应急措施。
工程部风险清单
工程部风险清单一、背景介绍工程部作为公司的核心部门之一，负责项目的规划、设计、建设和监督等工作。
在工程项目的实施过程中，可能会面临各种风险，这些风险如果不及时识别和管理，可能会导致项目延期、成本超支甚至安全事故等问题。
为了有效管理和控制风险，工程部需要建立风险清单，详细记录可能浮现的各类风险及其应对措施。
二、风险清单内容1. 自然灾害风险自然灾害是工程项目中常见的风险之一。
例如，地震、洪水、台风等自然灾害可能对工程项目造成严重影响。
针对这种风险，工程部应制定相应的防灾减灾措施，如选择合适的地点、加固建造结构、建立应急预案等。
2. 技术风险技术风险是指在工程项目实施过程中可能浮现的技术难题或者技术失败的风险。
例如，设计方案不合理、材料质量不达标等问题都可能导致工程质量问题或者进度延误。
为了降低技术风险，工程部应加强技术研发和质量管理，确保项目按照设计要求进行。
3. 人力资源风险人力资源风险是指工程项目中可能浮现的人员不足、人员能力不匹配等问题。
例如，项目需要的专业技术人员无法及时招聘到位，或者项目组成员之间沟通合作不畅等。
为了应对人力资源风险，工程部应提前规划人力资源需求，合理安排人员配置，并加强团队建设和沟通。
4. 市场变化风险工程项目的实施过程中，市场环境可能发生变化，如原材料价格波动、政策法规变更等。
这些变化可能会对项目进度和成本产生重大影响。
为了应对市场变化风险，工程部应密切关注市场动态，及时调整项目计划和采购策略，确保项目的顺利进行。
5. 合同风险工程项目通常需要与供应商、承包商等签订合同，合同履行过程中可能浮现的纠纷、变更等问题都属于合同风险范畴。
为了降低合同风险，工程部应制定合理的合同管理制度，明确各方责任和权益，并与相关方保持良好的沟通和合作。
6. 安全风险工程项目中的安全风险是指可能导致人员伤亡、设备损坏等安全事故的风险。
例如，施工现场存在的安全隐患、操作不当等都可能引起安全事故。
项目重大危险源辨识清单
项目重大危险源辨识清单项目重大危险源辨识清单一、引言为了确保项目安全，预防事故发生，降低风险，需要对项目重大危险源进行辨识。
本清单旨在提供一份全面的项目重大危险源清单，以便在项目实施过程中采取有效的风险控制措施，确保项目安全顺利进行。
二、重大危险源定义重大危险源是指可能导致重大事故发生的危险物质、设施、场所、作业活动等。
这些危险源可能对人身安全、财产安全、环境造成严重威胁，需要及时采取有效的风险控制措施。
三、重大危险源辨识方法1.事故树分析法：通过对可能引发事故的触发因素进行层层分析，找出可能导致事故发生的根源和关键环节。
2.危险指数法：通过对危险物质、设施、场所等进行评分，得出危险指数，为制定风险控制措施提供依据。
3.专家调查法：邀请行业专家对项目重大危险源进行调查和分析，提出针对性的风险控制措施。
4.历史数据分析法：通过对类似项目历史数据进行挖掘和分析，找出可能存在的重大危险源。
5.其他方法：如风险矩阵法、失效模式影响分析法等。
四、项目重大危险源清单1.高空作业：涉及高处作业、吊装作业、临边作业等。
可能导致坠落、物体打击等事故。
2.电气作业：涉及电气设备安装、维修、保养等。
可能导致触电、电火灾等事故。
3.机械设备操作：涉及各种机械设备操作，如机床、压力机等。
可能导致机械伤害、物体打击等事故。
4.化学品使用：涉及各种化学品的生产、储存和使用。
可能导致泄漏、火灾、中毒等事故。
5.特种设备操作：涉及电梯、叉车等特种设备操作。
可能导致设备损坏、人员伤亡等事故。
6.施工用电及电缆线路：涉及施工用电缆线路的安装、维护等。
可能导致触电、电火灾等事故。
7.消防安全：涉及消防设施的安装、维护等。
可能导致火灾事故。
8.其他危险源：如临时用电、焊接作业等。
可能导致触电、火灾等事故。
五、重大危险源控制措施建议针对以上重大危险源，建议采取以下控制措施：1.高空作业：加强安全教育培训，规范作业流程，确保安全带、安全网等防护设施齐全有效。
项目全周期风险清单
不常见
4.3.4外电源至项目管沟未通
常见
4.3.5政府代建开闭所或外管线但政府资金来源及招标未落实
常见
4.3.6截至中期停止点尚未签订施工单位合同
不常见
4.3.7对报建程序和时间点的要求预估不足，无法按时在交房前完成，受正式电验收 影响无法竣工备案
常见
4.2.8其他风险，如电力受其他客观因素限制无法接驳
常见
2.2.8批后修改时存在新老规范适用问题
不常见
2.2.9消防扑救面及登高面对建筑主体的影响，例如门头大堂、归家动线、挡光等等 重点关注
2.2.10其他风险 2.3.1存在人防部门不同意我们异地建设的风险
罕见
申报方案复函前
2.3.2人防的用途及等级与当地要求不完全一致（如:建筑面积大于10万平，未设置
常见
3.4.11中标后主要管理团队中途更换
常见
3.4.12合约单位为垄断单位，例如：电力、自来水、燃气、供暖等（垄断单位设计 施工方案与项目规划或施工方案不匹配，易造成货不对板）
重点关注
3.4.13其他风险
4.1.1红线外无市政接驳点
不常见
4.1.2接驳点位置距离项目较远
不常见
4.1.3无法满足项目双路供水要求
类别 序号
1.1 1.土地风
险
1.2
风险项 土地移交、拆迁风险
项目全周期风险清单
建议管控时间
风险点清单
敏感程度
1.1.1地上障碍物：有房屋、高压线、鱼塘、农田、林地、施工临设等影响到交地及 按时开工的障碍
常见
1.1.2地下障碍物：有地铁通道，有河道（上游有较大河流）、沟渠、矿坑、坟地、 地下岩石、污染土、地下文物、光缆、市政管线等等影响到交地及按时开工的障碍
隧道工程重大危险源清单
隧道工程重大危险源清单1. 引言该文档旨在对隧道工程可能存在的重大危险源进行清单和归纳，以便项目各方能够及时识别和采取适当的安全措施来减少事故发生的风险。
2. 重大危险源清单下面列出了常见的隧道工程重大危险源清单：2.1 火灾风险- 火源可能引发火灾，如明火、电器设备故障等。
- 易燃易爆物品的存放和使用，如化学品、燃料等。
- 缺乏适当的火灾报警和灭火设施。
2.2 环境污染风险- 施工过程中可能产生有害气体、液体或固体废物。
- 油脂、油漆等化学品的使用和存放。
- 施工机械和车辆排放的废气和废水。
2.3 事故风险- 地下水涌入或泄漏导致水灾事故。
- 隧道结构损坏引发坍塌或垮塌。
- 施工过程中可能存在安全设备失效或不当使用的风险。
3. 安全措施为了减少隧道工程可能存在的重大危险源，以下是建议的安全措施：3.1 火灾风险控制- 使用防火材料和隔离设施来减少火灾蔓延的风险。
- 安装火灾报警系统和灭火装置，并定期检查和维护。
3.2 环境污染风险控制- 采取适当的废物分类和处理措施。
- 控制化学品使用量，确保储存设施符合安全标准。
- 使用环保型施工机械和车辆，减少污染物排放。
3.3 事故风险控制- 做好隧道地质勘察工作，确保施工过程中的地下水控制和排水。
- 采用适当的施工方法和工程技术，确保隧道结构的稳定性。
- 检查和测试安全设备的有效性，并培训工作人员正确使用。
4. 结论隧道工程存在着多种重大危险源，必须采取适当的安全措施来减少事故的发生。
本文列出了常见的重大危险源清单，并提供了相应的安全措施建议，帮助隧道工程项目各方更好地识别和控制风险。
注：本文所列重大危险源清单和安全措施仅供参考，具体应根据实际情况进行评估和制定。
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项目重大危害因素清单序
号作业活动风险
可能导致的
事故
风险
级别
控制措施备注
1.基坑支护
无方案或未按照方案
进行施工
基坑坍塌 3 2.基坑支护
支护设计计算不合理
或有误
基坑坍塌 3 3.基坑支护
在施工过程中遭受长期
的大雨
基坑坍塌 3
4.基坑支护基坑边无排水措施和硬
化措施致使基坑边雨水
浸渗
基坑坍塌 3
5.土方开挖
未按方案分层、分片开
挖
基坑坍塌 3 6.
基坑边行走大型载重
汽车
跨越安全距离行驶基坑坍塌 3
7.
基坑边堆放材料、设
备材料、设备堆放量过大
过重、临近基坑边
基坑坍塌 3
8.脚手架的搭设、拆除无施工方案架体垮塌 4
9.脚手架的搭设
施工方案的受力计算不
准
架体垮塌 3
10.脚手架的搭设、拆除未按照方案进行施工架体垮塌 3
11.脚手架的搭设、使用
用于搭设的扣件、杆件
材质不合要求
架体垮塌 3 12.脚手架的使用
主要受力杆件、构件被
拆除
架体垮塌 3
13.脚手架的使用荷载超出允许限值架体垮塌 3
14.脚手架的使用遭遇特大台风或龙卷风架体垮塌 3
的袭击
15.脚手架的拆除拆除顺序不当架体垮塌 3
16.卸料平台装、拆
无装、拆方案就进行施
工卸料平台
垮塌
3
17.卸料平台搭设、使用受力计算不准确
卸料平台
垮塌
3 18.卸料平台使用主要受力杆件被拆除
卸料平台
垮塌
3
19.卸料平台使用
堆放的料具重量超出允
许值卸料平台
垮塌
3
20.卸料平台使用
个别主要受力构件出现
连接或焊接缺陷卸料平台
垮塌
3
21.临时设施、工程拆除无施工方案施工
结构构件
垮塌
3
22.临时设施、工程拆除
拆除作业顺序和方法不
当结构构件
垮塌
3
23.临时设施、工程拆除
没有按批准的方案进行
拆除作业结构构件
垮塌
3
24.临时设施、工程拆除进行拆除作业违章指挥
结构构件
垮塌
3
25.临时设施、工程拆除
进行拆除作业时违章操
作结构构件
垮塌
3
26.模板支撑体系支设
使用未经培训取证的工
人搭设使用支撑体
系垮塌
5
27.模板支撑体系使用
用于支设体系的材料不
符合质量标准支撑体系垮
塌
4
28.模板支撑体系拆除
混凝土的强度没有达到
拆模强度要求结构及支撑
垮塌
3
29.临时堆放重物未堆放在牢固的平台上平台坍塌 3
30.用钢管搭设临时棚房立杆搭设过少棚房垮塌 3
31.用钢管搭设临时棚房
立杆之间的水平杆、扫
地杆和剪刀撑缺少
棚房垮塌 3
32.砌筑墙体一次性砌墙超高墙体倒塌 3
33.砌筑墙体
操作工人违反质量要求
砌筑
墙体倒塌 3
34.周转料具堆放
钢管料具堆码的基础不
牢，且堆放超重钢管料具倾
倒
3
35.砌筑用的砖堆码堆码的基础不牢、不平砖失稳倾倒 3
36.工地砌筑的围墙
紧靠围墙堆放物料过多
过高
墙体倒塌 3
37.机械挖土
夜间作业无照明或照明
不良下落土石伤
人
3
38.机械挖土
挖臂影响区内作业人员
个体防护缺陷下落土石伤
人
3
39.高处作业
生活区、施工区未完全
分开，且无安全防护棚下落物料伤
人
3
40.脚手架的搭、拆作业人员操作失误
下落物件伤
人
3
41.脚手架的搭、拆
下方影响区域内警戒存
在缺陷下落物件伤
人
3
42.脚手架的搭、拆
架体立面、水平防护缺
陷下落物件伤
人
3
43.人员在脚手架上活动
作业层水平无满铺硬质
防护下落物料伤
人
3
44.脚手架使用临街立面硬质防护缺陷
下落物料伤
人
3
45.脚手架堆放物质
零星杂乱不固定的堆放
物质失稳下落物料伤
人
3
46.卸料平台的装、拆操作失误
下落物件伤
人
3
47.卸料平台的装、拆
下方影响区域内警戒存
在缺陷下落物件伤
人
3
48.卸料平台的使用违章操作
下落物件伤
人
3
49.高处作业
同一立面空间上下交叉
作业无可靠防护下落物件伤
人
4
50.拆除作业水平和立面防护缺陷
下落碎块伤
人
3
51.拆除作业
下方影响区域内警戒存
在缺陷下落碎块伤
人
5
52.模板支、拆违章作业
下落物件伤
人
3 53.模板支、拆防护缺陷
下落物件伤
人
3 54.高处砼浇筑违章作业
下落物件伤
人
3 55.高处砼浇筑防护不善
下落物件伤
人
3 56.临边作业违章作业
下落物件伤
人
3 57.临边作业防护不善
下落物件伤
人
3 58.吊装作业吊物捆绑不牢
下落物件伤
人
3 59.吊装作业违章作业
下落物件伤
人
3 60.吊装作业物料满溢吊装容器下落物件伤 3
人
61.吊装作业
吊绳、盛装容器承受的
力超出允许值下落物件伤
人
3
62.高处临边堆放材料材料未堆放稳定或固定
下落物件伤
人
3 63.砌筑防护不善
下落物件伤
人
3 64.塔吊装、拆操作失误或违章作业
下落物件伤
人
3
65.塔吊装、拆
作业下方未设置防护或
警戒下落物件伤
人
3
66.高处堆放料具堆放在临边的料具失稳
下落物件伤
人
3
67.外墙抹灰施工
作业层平台或下方水平
无可靠防护下落物料伤
人
4
68.外幕墙的施工操作失误或违章作业
下落物料伤
人
3
69.外幕墙的施工
作业层平台或下方水平
无可靠防护下落物料伤
人
4
70.外墙的施工
作业平台未固定的物料
散放下落物料伤
人
4
71.外落水管的安装
作业平台未固定的物料
散放下落物料伤
人
3
72.手柄式卷筒提放物件
无防止手柄失控卷筒高
速转动保险装置卷筒转动伤
人
3
73.高处临边作业操作者疲劳作业
坠落者受伤
害
3 74.高处临边作业操作者健康不良
坠落者受伤
害
3
75.高处临边作业操作者失误
坠落者受伤
害
3 76.高处临边作业防护栏杆防护不善
坠落者受伤
害
4
77.高处临边作业
防坠落的个人防护用品
缺陷坠落者受伤
害
4
78.高处临边作业
作业层下方防坠落水平
防护有缺陷坠落者受伤
害
4
79.
高处预留井洞口边作
业违章作业
坠落者受伤
害
3
80.
高处预留井洞口边作
业防护栏杆和水平防护不
善
坠落者受伤
害
4
81.
高处预留井洞口边作
业采光照明不良
坠落者受伤
害
4
82.高处井道内作业
防坠落的个人防护用品
缺陷坠落者受伤
害
3
83.高处井道内作业操作平台有缺陷
坠落者受伤
害
3
84.高处井道内作业
作业部位下方防坠落水
平防护有缺陷坠落者受伤
害
4
85.登高攀爬作业操作者失误
坠落者受伤
害
3
86.登高攀爬作业
防坠落的个人防护用品
缺陷坠落者受伤
害
3
87.登高架设作业操作者失误
坠落者受伤
害
3 88.登高架设作业操作平台有缺陷
坠落者受伤
害
3 89.登高架设作业防坠落的个人防护用品坠落者受伤 3。