2017年度安全风险清单(正式版)
风险清单(暖通)
D0L E C D 数字等级文字等级1公共人员疲劳状态下连续工作精神疲劳H身心不健康033191低2公共天气炎热高温天气H中暑033191低3公共员工外出活动遇到意外事件S人身伤害013391低4公共员工外出活动乱扔生活垃圾E污染环境0333272中5公共电动工器具的使用噪声H听力损伤0661362中6公共电动工器具的使用漏电；机械缺陷S触电；机械伤害0363542中7公共电动工器具的使用用电；报废工器具处理不当E电能消耗；污染环境0333272中8公共手动工具的使用违规使用；强度不够或有缺陷S人身伤害0363542中9公共现场急救急救不当S 救护人员受伤害；伤者病情加重或死亡0333272中10公共流行性感冒预防或治疗措施不当H传染病0661362中11公共台风、暴雨自然灾害S人员伤亡；财产损失033302704高2017年暖通专业风序号所属部门活动/过程HSE因素属性危害后果/环境影响原始风险评价注：1．H-health(职业健康)，S-safety(安全)， E-environment (环境)；2. D0为是非判断法的分值；3．危险等级：5级～4级（高风险），3级～2级（中风险），1级（低风险）。
D0L E C D D n 数字等级文字等级1、合理安排轮班和工作时间，控制加班，严格执行定期轮换休息制度；2、进行员工保健知识宣传培训。
0131331低暂无1、减少高温作业时间；2、食堂提供防暑降温饮料；3、医务室配备防暑降温药。
0131331低暂无1、加强员工安全知识培训，提高员工的自我保护意识；2、加强工余安健环管理，增强员工风险管控能力；3、教育员工不要单独行动，最好结伴行。
0133551低暂无培养员工环保意识，自觉遵守公共场所的卫生管理规定。
0133991低暂无1、发现异常及时送检，修理合格后方可使用；2、使用产生强噪声的工器具时，应正确佩戴防护耳罩或耳塞；3、每年职业病体检，发现异常及时治疗。
安监总厅管三函〔2017〕168号有关安全隐患问题清单
安监总厅管三函〔2017〕168号有关安全隐患问题清单附件有关安全隐患问题清单一、滨州市（一）山东京博石油化工有限公司（15项）。
1.在西区柴油汽运装车栈桥现场，汽车司机操作现场装车系统，违反该公司《液化气、汽油等危险化学品销售装车流程管理制度》中“外来人员未经允许严禁私自动用装有设施”要求。
2.异戊烷装车只连接液相线，气相线没有连接，处于敞口状态，并且油化收发车间无相应的操作规程和操作卡。
3.油化收发车间液化气卸车栈桥气液相现场没有安装远程紧急切断阀，只有手阀控制。
4.油化仓储车间的操作规程和工艺卡片中没有储罐的液位指标，只有液位的报警值。
5.原油罐区YG30009罐罐顶部二级密封挡板变形，导致二级密封不严，油气外溢。
6.炼化O车间气分装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
7.只在东区汽车油罐区外入口处设臵了静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。
8.东区在建装臵施工现场乙炔气瓶与氧气瓶混运，超高摆放，气瓶均无瓶帽、防震圈，不符合《气瓶安全监察规定》要求。
9.东区液氯间毒气报警器探头部分缺少保护罩，电动葫芦吊钩为自制。
10.炼化B车间2017年4月30日气分管排增加新管线焊接作业的《工作前安全分析表》中显示，参与工作前安全分析的只有一人，不符合该公司管理制度中“选择管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组”的要求。
另外，炼化C车间进入汽油罐QG5001内部清理作业前的工作前安全分析中，没有识别出“中毒窒息”风险，两次化验分析时间分别为9:50和12:57，不符合该公司制度中受限空间作业化验分析每2小时1次的要求。
11.西区炼化C车间工艺三班2017年6月24日液化气泵泄漏应急演练存在问题，发现泄漏和直接断电，应先停泵；应急处理完毕后，应进行现场环境化验分析，确认合格后方可恢复生产，但演练缺少此步骤。
12.《安全生产管理制度》中的安全责任制制度里有泛指的“员工安全职责”，《安全生产责任清单》中有具体岗位员工的安全职责，内容不一致，员工安全培训中关于“本岗位安全职责”一题，员工试卷答案两种都有，判卷都为正确，公司的管理制度及培训判卷标准存在问题。
重大生产安全事故隐患清单
重大生产安全事故隐患清单
填报单位：（盖章）
填表人：联系电话：填表时间：3月22日注：每月报送年度完整清单，既包括正在整改及年度内已完成的重大事故隐患清单。
重大生产安全事故隐患清单
填报单位：（
填表人：联系电话：填表时间：4月23日注：每月报送年度完整清单，既包括正在整改及年度内已完成的重大事故隐患清单。
重大生产安全事故隐患清单
填报单位：（盖章）安
填表人：联系电话：填表时间：4月23日注：每月报送年度完整清单，既包括正在整改及年度内已完成的重大事故隐患清单。
煤矿岗位安全风险辨识清单
*****煤矿有限责任公司安全风险辨识和管控措施手册2017年7月序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底完成本手册。
****煤矿有限责任公司2017年7月目录第一章概述 (9)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (9)第二节岗位安全风险辨识依据 (11)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (13)第二章岗位安全风险辨识和分类 (14)第二节岗位风险辨识过程 (15)第三节岗位风险辨识结果 (15)第四节岗位安全风险划分 (15)第三章岗位安全风险产生原因分析 (18)第一节知识与技能缺陷 (18)第二节思想和情绪因素 (19)第三节利益与管理原因 (20)第四节生产环境影响 (20)第四章岗位风险分级管理 (20)第五章各工种岗位风险管控措施 (22)采掘部分 (22)输送机司机安全风险管控制 (22)装、运、卸料工安全风险管控制 (25)锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (27)锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护 (29)掘进机司机安全风险管控制 (33)掘进工安全风险控制 (38)机电运输部分 (40)一般电气维修工安全风险控制 (40)一般机械维修工安全风险控制 (46)地面电工安全风险控制 (50)电焊与氧气切割工安全风险控制 (53)管道工安全风险控制 (57)车工安全风险控制 (62)钳工安全风险控制 (65)司炉工安全风险控制 (68)锅炉维修工安全风险控制 (74)矿井小绞车司机安全风险控制 (79)矿井绞车信号工安全风险控制 (82)井下电气设备检修安全风险控制 (86)矿灯工安全风险控制 (91)主通风机司机安全风险控制 (95)主通风机电气维修工安全风险控制 (98)主通风机机械维修工安全风险控制 (104)主排水泵司机安全风险管控制 (108)主排水泵电气维修工安全风险管控制 (112)主排水泵机械维修工安全风险管控制 (118)空压机司机安全风险管控制 (122)空压机电气维修工安全风险管控制 (125)空压机机械维修工安全风险管控制 (132)带式输送机司机安全风险管控制 (136)带式输送机电气维修工安全风险管控制 (141)带式输送机机械维修工安全风险管控制 (147)带式输送机司机安全风险管控制 (151)给煤机司机安全风险管控制 (155)变电所值班员安全风险管控制 (159)井筒装备维修工安全风险控制 (162)井下电钳工安全风险管控制 (167)斜井上信号工安全风险管控制 (170)斜井下信号工安全风险管控制 (174)防爆柴油车司机安全风险管控制 (177)矿车维修工安全风险管控制 (180)清理斜坡安全风险管控制 (183)通风部分 (186)爆破材料保管员安全风险管控制 (186)爆破材料运送工安全风险管控制 (189)矿井爆破工安全风险管控制 (192)设备工安全风险管控制 (197)采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制 (204)掘进工作面瓦检员安全风险管控制 (208)监测工安全风险管控制 (220)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。
20种有限空间安全风险辨识清单
北京*****有限公司有限空间安全风险辨识清单
辨识人员：安环部
LEC法的定义及编制方法
作业条件危险性评价法（格雷厄姆法，LEC法）D=L X E X C □ D （Danger）作业条件危险性；
□ L （Likelihood ）发生事故或危险事件的可能性; □ E （Exlosure ）人出现在这种危险环境的时间；□ C（Consequenee发生事故可能产生的后果。
□ L （Likelihood ）发生事故或危险事件的可能性
E（Exlosure ）人出现在这种危险环境的时间
□ C （Consequence）发生事故可能产生的后果
D危险源等级
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重大危险源(不可接受风险)或重要危险源清单
施工现场河 道临边、设 施不齐全
人员伤害
1
6
15
90
3级
施工现场做好安全防护，安装警 唐广伟、孙 亮、张国君、吴文 示标志。 新、邱两松、方汉庭、王建强
淹溺 3 暗涵清淤 有害气体
人员伤害
1
6
15
90
3级
暗涵清理过程中，指挥人员佩戴 唐广伟、孙 亮、吴振忠、吴夕 好救生衣，救生绳，现场专人监 南 护。配备足够照明。
人员伤害
1
6
15
90
3级
暗涵清理过程中，指挥人员佩戴 唐广伟、孙 亮、吴振忠、吴夕 好防护用品，配备氧气袋。 南
起重作业机 械及工具性 设备损坏人 能、功能不 员伤害 满足安全要 求
1
6
15
90
3级
起重作业机械及工具性能、功能 唐广伟、孙 亮、张国君、吴文 满足安全要求 新、邱两松、方汉庭、王建强
4 起重作业 指挥人员和 操作人员无 证上岗，未 设备损坏人 严格按照操 员伤害 作规程作业 或信号传递 不畅通
注： 1 、风险值 D及风险级别： <20,5级； D ：20-69,4级； D： 70-160,3级；D ：161-320,2 级； D： >320， 1级。2 级至 1级为重大职业健康安 全风险。
2、风险控制策划方式：D≥70，目标、管理方案、作用指导性文件。D <70，作用指导性文件。
1
6
15
90
3级
指挥人员和操作人员持证上岗， 唐广伟、孙 亮、张国君、吴文 严格按照操作规程作业，信号传 新、邱两松、方汉庭、王建强 递畅通
5 焊接作业
焊接作业人 有可能发生 员未持证上 火灾、触电 岗 事故
(煤矿行业)煤矿岗位安全风险辨识清单最全版
（冶金行业）煤矿岗位安全风险辨识清单*****煤矿有限责任公司安全风险辨识和管控措施手册2017年7月序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底完成本手册。
****煤矿有限责任公司2017年7月目录第一章概述6第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围6第二节岗位安全风险辨识依据7第三节安全风险辩识评估的基本程序9第二章岗位安全风险辨识和分类11第二节岗位风险辨识过程11第三节岗位风险辨识结果11第四节岗位安全风险划分12第三章岗位安全风险产生原因分析13第一节知识与技能缺陷13第二节思想和情绪因素14第三节利益与管理原因14第四节生产环境影响14第四章岗位风险分级管理15第五章各工种岗位风险管控措施16采掘部分16输送机司机安全风险管控制16装、运、卸料工安全风险管控制17锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护18锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护18掘进机司机安全风险管控制20掘进工安全风险控制22机电运输部分23一般电气维修工安全风险控制23一般机械维修工安全风险控制25地面电工安全风险控制26管道工安全风险控制28车工安全风险控制30钳工安全风险控制31司炉工安全风险控制32锅炉维修工安全风险控制34矿井小绞车司机安全风险控制35矿井绞车信号工安全风险控制36井下电气设备检修安全风险控制38矿灯工安全风险控制39主通风机司机安全风险控制41主通风机电气维修工安全风险控制42 主通风机机械维修工安全风险控制44 主排水泵司机安全风险管控制45主排水泵电气维修工安全风险管控制46 主排水泵机械维修工安全风险管控制48空压机电气维修工安全风险管控制51空压机机械维修工安全风险管控制53带式输送机司机安全风险管控制54带式输送机电气维修工安全风险管控制56 带式输送机机械维修工安全风险管控制58 带式输送机司机安全风险管控制59给煤机司机安全风险管控制60变电所值班员安全风险管控制61井筒装备维修工安全风险控制63井下电钳工安全风险管控制64斜井上信号工安全风险管控制65斜井下信号工安全风险管控制67防爆柴油车司机安全风险管控制68矿车维修工安全风险管控制69清理斜坡安全风险管控制70通风部分72爆破材料保管员安全风险管控制72爆破材料运送工安全风险管控制73矿井爆破工安全风险管控制74设备工安全风险管控制76采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制78掘进工作面瓦检员安全风险管控制81监测工安全风险管控制85第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
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风险评估 序号 风险 类别 风险点 存在风险 事故后果 风险 发生 暴露 事故 危险性 等级 的可 时间 后果 D=L*E* 能性 E C C L 管控措施 管控 责任 部门 管控 责任人
1
遇地质构造 采掘工作 发生透水事故 发生透水事故造 面、钻探 、钻探过程中 水灾 成人员伤亡财产 施工作业 遇见“见软” 损坏 点 、“见空”、 涌水异常。
防治 水科
矿长
2
采掘工作 面、瓦斯 抽采巷、 采空区、 皮带机头 火灾 、变电所 、材料堆 放点、抽 采钻孔施 工处。
火灾导致瓦斯 烧伤人员、烧毁 爆炸、燃烧或 设备、财产损失 人员窒息、中 、人员伤亡。 毒。
Ⅰ
1
6
100
600
1.保证地面消防水池水量，管路可靠。 2.井下各主要机电硐室均采用不燃性材料支护，并在进、回风侧 安设防火门，各地点按规定配备足够数量的灭火器材（包括消防 沙、灭火器、灭火毯、消防水管等）。 3.消防材料库按需要配备消防器材。 4.使用湿式打钻施工方法，在孔口悬挂便携式报警仪，及时观察 孔口瓦斯、一氧化碳浓度，发现异常现象及时处理，遇到夹钻等 情况，严禁在钻孔无水的情况下进行处理，必须保证钻孔内在有 回水的情况下进行处理 5.必须对井下可能产生明火或引起火灾的地点进行全面检查。 6.定期检查维修矿井通风系统及主要通风机的反风设备，并按要 求进行反风演习，保证需要时灵活可靠。
矿长
8
雷雨等自然灾 害或设备故障 可能造成大面 35KV变电 积停电，主扇 机电 站 停止运行，井 下微风或无 风，导致瓦斯 积聚超限。
人员伤亡 设备损坏
Ⅰ
1
6
100
600
矿长
第 3 页
矿长
第 2 页
6
采掘工作面过 采掘工作 地质构造、顶 顶板 面、过地 板破碎带等， 质构造带 容易发生大面 积冒顶。
人员伤亡 720
1、作业中精力集中，观察好周围环境安全。 2、严格执行操作规程，严禁拱顶作业。 3、工作面支护情况良好，符合规程规定。 4、定期进行矿压观察。 5、严格执行“敲帮问顶”制度。 6、采用钻探方法查明地质构造，确定过地质构造的合理掘进方 案； 7、制定过地质构造的专项安全技术措施。
Ⅰ
1
6
100
600
1、严格执行水情水害预测预报制度； 2、严格执行“物探先行、钻探验证、化探跟进”综合探测程序。 3、在掘进过程中发现有臭味等透水征兆时，要立即停止作业，报 告调度室，并发出警报，撤出受水害威胁区域的人员。 4、在原因未查明，隐患未排除前，不得进行任何采掘活动。 5、保证排水管路畅通，水泵运行正常。 6、发现异常要立即停钻,报告调度室，固定好钻杆，丈量残尺并 记录其深度，查明并分析清原因采取措施后方可继续施工。
通风科 抽放队 综采队 掘进队
矿长
通风科
矿长
5
断绳、蹲罐、 卡罐造成设备 设施损毁、人 员伤亡等事故
人员伤亡
Ⅰ
1
6
100
600
1、严格执行钢丝绳检查制度 2、司机精神高度集中，防止误操作 3、运行中无特殊情况不得紧急制动，防止频繁高负荷冲击造成断 绳或使钢丝绳寿命降低 运输队 4、严禁甩开任何一种保护不用，严格执行《行车不行人制度》。 5、检修组人员加强钢丝绳日常保养和罐笼、罐道的日常检修，及 时更换损坏部件，保证各部件完好
通风科 抽放队
矿长
第 1 页
3
采掘工作 面、采空 区、高冒 区、综采 上隅角、 瓦斯 地质构造 带、抽采 钻孔施工 处、石门 揭煤。
超限、爆炸、 烧伤人员、烧毁 燃烧、煤与瓦 设备、财产损失 斯突出事故、 、人员伤亡。 窒息或中毒。
Ⅰ
1
6
100
600
4
筒仓内存煤较 多，通风不畅 造成瓦斯积 聚，电气设备 瓦斯爆炸、人员 瓦斯 地面筒仓 失爆、电气焊 伤亡、设备损坏 作业出现明火 等情况时，造 成瓦斯爆炸。 副立井摩 擦提升机 提升 、主斜井 运输 提升和井 下各轨道 运输巷
生技科 综采队 掘进队
矿长
7
井下各采 掘工作面 机电 电缆和电 气设备
电缆或电气设 备失爆，可能 导致漏电，电 火花引起火灾 、瓦斯爆炸等 。
人员伤亡 设备损坏
Ⅰ
1
10
40
400
1、严格执行公司防爆管理制度，防爆设备从入井到使用过程中， 每个环节严格按规定进行检查验收；日常自查重点强化防爆检 查，确保在用的所有电气设备、电缆完好不失爆。 2、加强防爆检查工和井下电气工和安全教育培训，增加安全意识 和技术素质；加强对防爆检查员及失爆责任人的监督和考核，对 于发现的失爆现象加大处罚力度，从管理上防范电气失爆问题的 机电科 多发。 3、严禁带电检修防爆电气设备；严格执行防爆性能的检查制度； 严格执行设备检修操作流程和工作流程，防止带电检修和未经检 查瓦斯检修所引发瓦斯燃烧爆炸重大事故。 4、防爆电气设备“三大保护”必须齐全可靠，严格按规定进行试 验和记录，机电管理人员要加强检查和考核力度。 1、加强设备维护，每三个月进行一次双电源切换，严格按照检修 计划对变配电设备进行检查维修。 2、严格执行《继电保护与安全自动装置的管理制度》，定期校验 保护装置，值班人员按规定定期巡视，确保相关保护安全可靠； 机电科 3、严格执行《要害场所管理制度》，任何人不得随便进入，检查 人员等进入必须认真填写有关检查记录； 4、执行定期检查制度，加强防雷装置接地电阻检查； 5、35kV变电站工作人员必须经考试合格、持证上岗、规范操作。
Ⅰ
1
10
40
400
1.加强一通三防设施的检查工作，确保其安全可靠。 2.严格按瓦斯巡检路线进行瓦斯检查工作，并确保其检查数据的 真实、可靠。 3.检查结束后及时填写记录手册和牌板，告知现场负责人或班组 长并签字。 4.提前预测预报，编制专项防突设计，严格执行“四位一体”。 5.加强瓦斯抽采。 6.在工作面回风侧最后三至四架顺工作面设软质导风帘，垂至刮 板输送机上方。 7.安设负压抽放系统对上隅角瓦斯进行抽放。 8．再沿工作面方向在支架前方设置软质导风帘，最终使工作面风 流大部分流向上隅角，使其稀释上隅角的有害气体，增加氧气浓 度 1.设置监控监测设备； 2.安装抽排风机； 3.避免煤仓长期存煤； 4.需进行电气焊明火作业时，应编制相关安全技术措施并贯彻签 字，严格按措施执行，提前放空煤仓 5.人员进入工作地点严禁携带手机、烟火等违禁物品，每班栈桥 机尾人员对外来人员做好检身工作，班中发现此类违章现象，应 立即制止或进行汇报 6、由专业人员检查电气设备防爆性能是否完好，有无失爆现象