审核单

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成品放行审核单

成品放行审核单
产品名称
批号
规格
数量
生产日期
失效日期
核查
制造记录
是否完整
质检记录
是否完整
1.生产/分装/包装指令、请验单
2.配制录
3.分装记录
4.贴签记录
5.包装记录
6.贴合格证
7.物料平衡记录
1.□是□否
2.□是□否
3.□是□否
4.□是□否
5.□是□否
6.□是□否
7.□是□否
1.半成品检验报告
2.半成品检验记录
□是□否
质量检验员：
年月日
审核本批次的产品使用的文件符合要求，当天的生产记录齐全、填写正确，所用物料是合格的供应商提供的并检验合格。
□是□否
质量部经理：
年月日
批准
本批次产品是否准予放行：
□是□否
生产中心负责人：
年月日
3.成品检验报告
4.成品检验记录
1.□是□否
2.□是□否
3.□是□否
4.□是□否
批生产记录
共页
批检验记录
共页
审
核
本批次的产品按规定组织生产，生产操作执行批准的标准操作，做到双人复核，物料平衡符合规定限度，批记录文件齐全、填写正确。
□是□否
生产部经理：
年月日
取样执行批准的取样规程，检验按照批准的质量标准并执行批准的检验规程，检验数据双人复核无误，检验记录及报告书填写符合要求，检验记录完整。

审核表单

管理编号：JX-Q-03-020版本：A版审核计划1.审核目的：验证质量管理体系是否符合策划的安排和GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准要求，以便及时发现存在的问题采取纠正措施，使管理体系有效运行，得以保持和改进。

2.审核依据：相关法律法规，BG/T19001-2008/ISO 9001:2008的标准要求，公司质量体系文件的管理规定以及客户需求。

3.审核范围：4.审核日期/时间：5.审核人员：编制：审核：批准：日期：日期：日期：管理编号：JX-Q-03-021版本：A版内部审核报告NO.SH-001/日期■初次审核 □定期审核 □跟踪审核（指对改善后的诊断）受审核单位/部门：审核单位/部门：审核结果概要：综合判定综合判定A：合格水准评价点B：改善、指导1（×无）C：改善、指导2（×无）D：不合格受审核单位/部门对应者：审核人员：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：所属部门：姓名：初次/定期审核：担当确认承认改善报告：跟踪审核：担当确认承认担当确认承认【审核结果】综合评价：评价结果分体制面评价结果和现场管理评价结果，分别作为个别算出评价点：体制面评价点现场管理评价点（变换为100点计算）（变换为100点计算）判定基准（依综合评价作为判定）A:合格水平所有项目达成合格点（75点），但是无×B:改善、指导 1 合计点数 50点以上部分项目未达成合计点数，但是无× C:改善、指导 2 合计点数 50点以上部分项目未达成合计点数，但是有× D:不合格合计点数 50点未满判定栏记入以下：○：合格 Δ：需要改善 ×：不合格实施项目实施内容/要求水准（适当的实施以下内容）判定确认结果（事实、证书名称等）改善要望指导事项改善结果/确认1.质量管理体系1-1.质量方针、质量目标1.明确质量方针及质量目标。

成品放行审核单

批工序生产记录填写规范，数据完整。附表《工序生产日报表》、《工序作业记录表》、《进仓单》、《送检单》、《厂内领料单》、《厂内生产入库单》、《制造作业标准书》、《原料计 □是；□否量记录表》、《制造工程检查记录表》、《调色记录表》等。
生产过程监控的项目齐全，填写规范，结果符合内控规定。附表《原料检验报告》、《半成品放行单》、《进料检验报告》、
品名规格生产日期
相关物料
XX 有限公司
成品放行审核单
订单号/批号
数量
有效期
审核内容
结果判定
合同资料齐全，生产用料、制造指令符合工艺规程要求，下达指令符合内控标准。附表《订单》、《合同评审汇总表》、《生产计划》、《领、退、补料单》，以及供应商提供的 COA 或 MSDS 报告等。
□是；□否
批生产记录品质异常记录
□是；□否《制程检验记录》、《成品检验报告单》等。
①生产过程品质监控的项目齐全，填写规范，结果符合内控规
定。附表《品质异常通知单》、《返工单》等。
□是；□否
生产负责人审核意见：品管部审核意见：
质量安全负责人批准：
记录完整无缺失；补充记录；
签名：
日期：
记录完整无缺失；补充记录；
签名：
日期：
同意放行；补充记录后放行；

产品审核表单

产品审核表单一、产品信息1. 产品名称：[填写产品名称]2. 产品型号：[填写产品型号]3. 产品分类：[填写产品所属分类]4. 产品描述：[简要描述产品的功能、特点等]二、生产商信息1. 生产商名称：[填写生产商名称]2. 生产商地址：[填写生产商地址]3. 生产商联系人：[填写生产商联系人]4. 生产商联系方式：[填写生产商联系方式]三、质量控制1. 是否通过ISO质量认证：[是/否]2. 是否有相关产品的质量报告：[是/否]3. 是否有产品质量控制流程：[是/否]4. 是否有产品质量检测设备：[是/否]四、安全性评估1. 是否通过相关安全性认证：[是/否]2. 是否存在可能对用户安全构成威胁的因素：[是/否]3. 是否存在可能对环境安全构成威胁的因素：[是/否]4. 是否存在可能对他人安全构成威胁的因素：[是/否]五、性能评估1. 是否有产品性能测试数据：[是/否]2. 是否有产品性能对比数据：[是/否]3. 是否有产品性能改进计划：[是/否]4. 是否有产品性能验证报告：[是/否]六、市场需求1. 是否有相关市场调研数据：[是/否]2. 是否有产品销售预测数据：[是/否]3. 是否有产品市场竞争分析报告：[是/否]4. 是否有产品市场推广计划：[是/否]七、用户评价1. 是否有用户反馈数据：[是/否]2. 是否有用户满意度调查报告：[是/否]3. 是否有用户投诉记录：[是/否]4. 是否有用户需求改进计划：[是/否]八、审核结论1. 经过综合评估，该产品是否符合相关标准和要求：[是/否]2. 若不符合，列出不符合的方面及改进计划：[详细描述不符合的方面及改进计划]以上为产品审核表单的内容，通过对每个方面的评估，能够全面了解产品的质量、安全性、性能、市场需求和用户评价等方面的情况。

根据审核结论，可以决定是否批准该产品上市，或者提出改进意见。

通过严格的审核流程，确保产品的质量和用户满意度，保障消费者的权益。

证据收集审核单

证据收集审核单在法律事务、调查研究、企业管理等众多领域中，证据收集审核单扮演着至关重要的角色。

它是确保所收集证据的合法性、真实性、关联性和完整性的有力工具，为后续的决策、判断和行动提供坚实的基础。

证据收集审核单的首要作用在于规范证据收集的过程。

明确规定了收集证据的方式、来源、时间等要素，使得收集工作有条不紊地进行，避免了随意性和盲目性。

例如，在法律诉讼中，如果证据的收集方式不合法，可能会导致整个证据被排除在法庭之外，从而影响案件的胜负。

通过填写审核单，能够清晰地记录下证据是如何获取的，是否符合法律程序，从而提前预防可能出现的问题。

一份完整的证据收集审核单通常包含以下几个关键部分：一、证据基本信息这部分涵盖了证据的名称、类型（如书证、物证、证人证言等）、形成时间、来源等。

对于书证，要注明其出处，是来自于合同、文件还是其他书面材料；物证则要描述其外观、特征和获取地点；证人证言要记录证人的姓名、联系方式以及其陈述的主要内容。

二、证据收集人员信息填写收集证据的人员姓名、所在部门、收集日期等。

这有助于明确责任，在后续审查过程中，如果对证据的收集存在疑问，可以迅速找到相关人员进行核实和解释。

三、证据收集目的阐明为什么要收集该证据，它与正在进行的事项（如案件、项目、调查等）之间的关系。

比如，在一个商业纠纷案件中，收集某份合同作为证据是为了证明双方的权利义务关系，还是为了证明某一方的违约行为。

四、证据收集过程描述详细记录证据收集的步骤和方法。

包括是通过直接观察、调查访问、文件检索还是其他途径获取的证据。

如果涉及到与他人的交流或合作，也要注明相关人员的信息。

五、证据的真实性评估对证据的真实性进行初步判断，并说明判断的依据。

例如，对于书证，要检查是否有涂改、伪造的痕迹；对于证人证言，要考虑证人的可信度、是否存在利益关系等。

六、证据的关联性分析分析该证据与待证明的事实之间的直接或间接联系。

如果证据与所涉事项毫无关联，那么它就不具备证明价值。

合同签订审核单模板

合同签订审核单模板《合同签订审核单》
一、合同基本信息
1.1 合同编号：____________
1.2 合同名称：____________
1.3 甲方（合同签订方）：____________
1.4 乙方（合同接受方）：____________
1.5 签订日期：____________
二、合同内容摘要
2.1 合同标的：____________
2.2 合同金额：____________
2.3 合同期限：____________
2.4 付款方式及时间：____________
2.5 交付及验收方式：____________
2.6 违约责任：____________
2.7 争议解决方式：____________
三、审核意见
3.1 业务部门审核意见：____________
3.2 财务部门审核意见：____________
3.3 法务部门审核意见：____________
3.4 总经理审核意见：____________
四、审核结果
4.1 审核通过：____________
4.2 审核不通过：____________
4.3 审核意见汇总：____________
五、签署页
5.1 甲方（盖章）：____________
5.2 乙方（盖章）：____________
5.3 审核人（签字）：____________
5.4 签署日期：____________
注：本《合同签订审核单》一式四份，甲乙双方各执一份，审核人及归档各执一份。

合同审核单模板

合同审核单模板合同名称：______________________________甲方（平台名称）： ___________________乙方（供应商/合作方名称）：__________________合同编号：__________________________合同签署日期：_______________________一、合同概况1. 合同目的：本合同旨在规范甲、乙双方之间的合作关系，促进双方共同发展。

2. 合作内容：合作内容包括但不限于_______________________________________。

3. 合作期限：本合作协议自________________至______________止。

二、合同条款审核1. 合同签订双方：甲、乙双方认同合同的签署主体，确认签署合同的主体资质和权力。

2. 合同履行义务：合同约定的乙方责任和义务清晰明确，甲方权利和义务也需明确规定。

3. 价格条款：合同中价格条款需规范详细，价格计算方式、支付方式等应具体列明。

4. 保密条款：合同中保密条款涉及的保密范围、保密义务、违约责任等应详细定义。

5. 违约责任：合同明确了双方的违约情形及相应的违约责任和补救措施。

6. 争议解决：合同中应规定争议解决的途径和方法，包括法律管辖地、仲裁机构等。

7. 知识产权：合同需规定知识产权归属、使用、转让等事宜，并加强知识产权的保护。

8. 其他条款：合同中其他主要条款是否合理，如合同解除、变更、权利转让等。

三、审核风险及建议1. 做好风险识别工作，对合同中存在的风险点进行识别、分析，并提出相应措施。

2. 增强合同履行监管，建立健全的履约考核机制，确保各方合同执行的有效性。

3. 落实合同管理责任，明确合同管理的责任主体及具体职责，确保合同执行顺利。

4. 加强变更管理控制，规范合同变更的程序和要求，避免变更带来的混乱和风险。

5. 提供合同事务培训，提升合同管理人员的专业水平和风险意识，降低管理风险。

供应商审核清单

08
供应商信誉评估
商业信誉评估
合同履行能力
评估供应商是否具有按合同约定履行义务的能力和记录，包括供应商的产能、生产计划和交货能力等。
财务状况
了解供应商的财务状况，包括资金流动、资产负债表和利润表等，确保供应商具有稳定的财务基础。
经营稳定性
评估供应商在行业和市场中的稳定性和竞争力，包括供应商的市场份额、客户群体和战略规划等。
交货时间稳定性
供应商交货时间的稳定性，是否经常提前或延迟交货。
交货周期
交货周期的长度
供应商的交货周期是多长，是否满足采购方的需求。
交货周期的可靠性
供应商是否能够在规定的交货周期内完成生产、检验和发货等环节。
交货方式
运输方式
供应商采用的运输方式是否可靠，是否能够保证运输时间和运输质量。
交货频率和批量
供应商地址
确认供应商地址是否与注册地址一致。检查供应商经营场所是否符合相关法律法规要求。
供应商联系方式
确认供应商的联系电话、电子邮件地址等联系方式是否准确。
核实供应商是否可以及时有效地接听和回复采购商的电话和邮件。
02
供应商资质审核
营业执照
1
确保供应商具有合法的商业登记证，以便确认其经营资质和合法性。
供应商应定期进行用户满意度调查，了解用户对产品质量的评价和反馈，以便及时改进产品质量。
用户投诉处理
供应商应建立完善的用户投诉处理机制，对用户反映的问题进行及时处理和回复，不断提高产品质量和服务水平。
05
供应商交货能力审核
交货时间
是否准时交货
供应商是否能够在规定的时间内准时交货，是否具有交货延期的风险。
2

工程结算审核单

工程名称:
编号: 建设工程结算(审核)书
建设单位: (名称)
咨询企业: (盖章)
造价工程师: (签字盖执业专用章)
编制时间:
目录
1、工程结算审定单
2、工程项目总价表
3、单项工程费用表
4、单位工程费用表
5、分部分项工程费增减表
6、措施项目费增减表
7、其他项目费增减表
8、零星工作项目费增减表
9、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表）
10、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表）
11、工程造价审核核对纪要
注：上述表格形式适用于反映审定价、送审价相对于合同价的变更、增加与调整部分以及审定价相对送审价的核增核减情况。

如果建设单位要求报送的审定价中不仅包括变更、增加与调整部分，而且需包含原合同价未调整部分，可参照上述表格编制结算书，未调整部分对应的送审增减量、送审增减价、审定增减量、审定增减价、核增（核减）额的值均为零，可用空白或零值表示。

工程结算审定单
工程项目总价表
工程名称：第页共页
注：核增核减额＝审定价－送审价。

工程名称: 第页共页
工程名称: 第页共页
分部分项工程费增减表
工程名称: 第页共页
审价。

对新增分部分项工程，合同量与合同价均为0。

措施项目清单增减表
工程名称:第页共页
其他项目费增减表
工程名称: 第页共页
零星工作项目费增减表
工程名称: 第页共页
主要材料、设备增减表一乙供材料、设备表
主要材料、设备增减表二甲供材料、设备表
工程造价审核核对纪要。

工程验收审核单

工程验收审核单
工程名称
建设单位
施工单位
系统部位
项目经理
开工日期
竣工日期
合同内容完成情况
□已全部合格完成
□其他情况
是否有合同外内容
□有
□无
进场材料
验收人
建设单位项目部
监理单位
质量保修资料
核查人
建设单位项目部Hale Waihona Puke 监理单位备案验收资料
（含竣工图）
核查人
建设单位项目部
监理单位
验收参加人员及意见
建
设
单
位
专业工程师
监
理
单
位
专业工程师
专业主管：
项目经理：
年月日
项目总监：
年月日
附注：1、材料进场验收，建设单位项目部应不少于两人参加，监理单位应不少于一人参加。
2、工程验，建设单位项目部应不少于两人参加，监理单位应不少于两人参加。
3、此单作为办理结算依据，请各单位慎重填写。

销售部内部审核检查单模板

8.5.5
√审Leabharlann 员：9.1.29.1.2
√
审核员：
内部审核检查单
受审核部门：销售部编号：
时间
检查内容
检查记录
依据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不
符合
6、顾客财产
今年没有顾客财产
8.5.3
8.5.3
√
7、交付
建立有交付台账。有提供产品合格证，产品顾客验收单上，顾客签章齐全。
8.5.5
通过口头、电话、邮件、传真等进行沟通。
通过口头、电话、邮件、传真、合同、标书、宣传册等提供产品信息。
建立了客户档案，对客户特殊要求及时与研究所等相关部门沟通。
8.2.1
8.2.1
√
4、产品要求的评审：
查销售合同评审记录，均有合同评审，并有记录。
8.2.3
8.2.3
√
5、顾客沟通
查销售部有将与沟通（含投诉）的信息及时登录于《顾客来电/来函/来访登记表》
内部审核检查单
受审核部门：销售部编号：
时间
检查内容
检查记录
依据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不
符合
2020/9/6
1、销售部的质量职能活动和质量目标：
销售部的质量职责：负责产品的交付及交付后的活动，负责产品要求的评审，负责管理顾客财产。
建立了部门质量目标：交期达成率≥99%，合同评审达成率≥99%，有统计分析记录。
5.3
6.2
5.3
6.2
√
√

产品审核表单

产品审核表单产品审核表单通常用于记录和审查新产品或服务的相关信息。

以下是一个产品审核表单的简要示例，你可以根据具体情况进行适度的修改和定制：产品审核表单请注意：在提交此表单前，请确保填写了所有必填字段。

产品信息：1.产品名称：2.产品类型：3.生产厂商/供应商：4.产品描述：5.产品规格：6.适用领域/行业：7.预计上市日期：8.市场定位：审核人信息：1.审核人姓名：2.审核日期：3.审核部门/团队：4.联系方式：审核内容：1.产品合规性：•产品是否符合相关法规和标准？•是否获得必要的认证和资质？2.产品质量控制：•是否有明确的质量控制标准？•生产过程中的关键控制点是否清晰？3.技术规格与性能：•技术规格是否满足设计要求？•产品性能是否符合预期标准？4.市场竞争性分析：•对竞争产品的分析和比较？•产品的差异化优势是否清晰？5.售后服务：•是否建立了完善的售后服务体系？•是否有培训计划和服务承诺？6.市场推广计划：•是否制定了有效的市场推广计划？•宣传资料和广告内容是否准确？审核结论：•通过审核•有条件通过，条件如下：___________________•不通过，原因如下：___________________备注：请提供任何额外的信息、建议或意见：这只是一个简要的产品审核表单示例，实际情况中可能需要根据具体产品和企业的需求进行调整。

在使用表单时，确保涵盖了所有关键的审核内容，并有足够的空间用于详细的说明和评估。

产品放行审核单

合格□
不合格□
4
关键控制点：热溶混合
合格□
不合格□
5
灭菌已经按照规范进行
合格□
ห้องสมุดไป่ตู้不合格□
6
质管部
检验的过程、执行的操作是否符合作业指导书的要求
合格□
不合格□
7
检验的过程经过复核
合格□
不合格□
8
批检验记录的填写是否符合规定
合格□
不合格□
9
该批产品的原辅料是否有检验合格的检验报告
合格□
不合格□
10
产品的取样是否符合要求
合格□
不合格□
11
产品的过程检验是否符合要求
合格□
不合格□
12
生产过程的环境监测是否符合
合格□
不合格□
评价结论
生产部：质管部：质管部负责人：
日期：日期：日期：
产品放行审核单
公司为保证产品的质量满足标准的要求，在产品放行前对以下的项目进行审核：
产品名称规格型号生产批号生产批量
QSR-8070-2010NO:
序号
审核部门
评价内容
评价结果
备注
1
生产部
物料的合格的检验报告或可以追溯的检验单号
合格□
不合格□
2
执行的操作是否符合作业指导书
合格□
不合格□
3
批生产记录的填写是否符合规定的要求

材料审核单及自检单

材料审核单及自检单一、材料审核单1. 审核目的该审核单用于对提交的材料进行审核，确保材料的准确性和完整性。

2. 审核步骤- 阅读材料：仔细阅读提交的材料，包括但不限于文件、表格、照片等。

- 核对信息：核对材料中的各项信息，如姓名、日期、文号等，确保信息准确无误。

- 核对资料：核对材料中的各类资料，如证明文件、批准文件等，确保资料的合规性和有效性。

- 审查附件：审核材料中的附件文件，确保附件的完整性和可读性。

- 备注意见：在审核单上记录审核过程中的发现和意见，并标注通过或不通过。

3. 审核结果根据审核情况，将审核结果填写在审核单上，并进行相应的处理：- 通过：材料审核合格，继续处理下一步。

- 不通过：材料存在问题或不符合要求，需要通知申请人补充或更正材料，并重新提交。

二、自检单1. 自检目的该自检单用于申请人自行检查提交的材料，确保材料的准确性和完整性，以增加审核通过的几率。

2. 自检步骤- 阅读材料：仔细阅读提交的材料，包括但不限于文件、表格、照片等。

- 核对信息：核对材料中的各项信息，如姓名、日期、文号等，确保信息准确无误。

- 核对资料：核对材料中的各类资料，如证明文件、批准文件等，确保资料的合规性和有效性。

- 审查附件：检查材料中的附件文件，确保附件的完整性和可读性。

- 做出补充或更正：如有发现错误或遗漏，及时补充或更正相关材料。

- 做出复核：再次核对自检后的材料，确保没有遗漏或错误。

- 填写自检结果：根据自检情况，将自检结果填写在自检单上，并进行相应的处理：- 通过：材料自检合格，可以提交给审核人员。

- 不通过：材料存在问题或不完整，需要进行修正和补充。

3. 自检的重要性自检是确保材料准确性的重要步骤，通过自检可以及时发现并纠正材料中的错误，提高审核通过的几率。

以上为材料审核单及自检单的内容，希望对您有所帮助。