自行采购规范操作说明

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义乌市政府采购项目自行采购操作流程

义公共资源办〔2013〕4号关于印发《义乌市政府采购项目自行采购操作流程》的通知各采购人：为了规范政府采购项目的自行采购行为，根据政府采购有关法律法规及《关于进一步完善政府采购工作的通知》（文号）要求，结合我市工作实际，我办制订了《义乌市政府采购项目自行采购操作流程》，现印发给你们。

请于下发之日起执行。

二〇一三年一月十四日义乌市政府采购项目自行采购操作流程本操作流程适用于50万元及以上经过审批可自行采购的政府采购项目。

50万元以下项目及雕塑、树木、景观石等特殊项目，可参照本操作流程采购，也可通过集体研究、公开竞争方式直接采购。

一、采购项目确认。

采购人的采购项目、资金等经审批后方可进入采购程序。

二、市场调查。

采购人根据自行采购项目等特点，通过市场调查等途径进一步了解价格信息和市场动态等项目具体情况。

三、委托代理。

采购人根据采购项目具体情况，自主选择委托采购代理机构采购，签订委托协议。

四、编制招标（或谈判、询价，下同）文件。

采购人（或其委托的代理机构，下同）根据政府采购有关规定和项目具体情况编制招标文件。

招标文件应包括投标邀请、投标人须知、投标文件编制要求、投标保证金数额及交纳方式、招标项目的技术要求、合同主要条款及签订方式、交货和提供服务时间、评标方法及标准、投标截止时间、开标时间及地点等内容。

代理机构编制的招标文件应经采购人确认。

五、发布招标公告。

采购人在市公共资源交易网等媒体上发布招标公告。

村级项目的招标公告应同时在所在村张榜公布。

邀请招标、单一来源方式采购、涉及保密等特殊项目，发布招标邀请函。

六、受理报名和资格审查。

根据招标公告规定的报名资格要求，在限定时间内接受供应商报名。

采购人根据招标公告规定，对投标人的资格进行审查。

为遏止串标围标，采购人可不设置报名、资格审查环节，供应商直接从网上下载招标文件，编制投标文件，在规定的时间和地点直接投标，资格审查由评审小组（或谈判、询价小组，下同）负责。

采购操作指南

采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。

本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。

2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。

与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。

2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。

3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。

3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。

可以使用供应商评估表进行评估。

3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。

4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。

《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。

5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。

6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。

6.2 入库验收合格的货物，将其入库。

填写《入库单》。

7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。

8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。

9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。

9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。

10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。

如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。

自行采购项目流程

自行采购项目流程如下：
单位提出采购计划→报分管业务科室进行预算审核→业务科室批复采购计划，转采购办→采购办按采购制度审批汇总采购计划→一般货物采购交由采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购→采购中心制作标书，并送采购中心确认→采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标→评标委员会进行评标，选出预中标供应商，经采购单位确认后，决定中标供应商→中标供应商与采购单位签订合同→中标供应商履约，采购办与采购单位验收（对技术要求高的采购项目要有专家参与验收）后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见》送到采购中心办理付款手续→采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款→采购单位入固定资产账→招标活动结束后采购部门要建立档案。

XX单位自行采购管理办法

XX单位自行采购管理办法第一章总则第一条为加强我单位对自行采购（以下简称自采）工作的统一领导，规范自采工作的组织程序，完善监督制约机制，提高资金使用效益，保证投资项目质量，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于经政府采购管理部门依法批准为自采，或未达到政府采购目录及标准规定的标准要求，属于政府采购管理范畴以外，且按照相关法律法规及政策允许单位自采的货物类和工程类项目。

第三条本办法所指货物类，包括通用设备、专用设备、图书档案、家具用具、被服装具、纸、纸制品及印刷品(含书籍、报刊)、办公消耗品及类似物品、建筑材料、医药品、农林牧渔业产品、矿与矿物、食品及其他货物等；工程类包括建筑物施工、构筑物施工、预制构件组装和装配、专业施工、建筑安装工程、装修工程、修缮工程及其他工程等；服务类是指信息技术服务、电信和其他信息传输服务、租赁服务、维修和保养服务，会议和展览服务、住宿和餐饮服务、专业技术服务、公共设施管理服务、交通运输服务、教育服务及其他服务等。

第四条我单位自采工作应在国家相关法律法规规定范围之内，遵循公开、公平、公正、择优、诚信的原则，维护我单位利益，保证采购工作各方当事人合法权益。

第五条我单位自采工作实行统一管理，未经批准任何部门和个人不得私自进行采购。

第二章工作机构及职责第六条我单位主要领导负责自采工作的审批与监察，办公室负责自采工作的组织与实施。

第七条工作职责采购部门（办公室）：制订自采操作规程；审查采购项目是否符合自采要求；确定采购方式，修订、完善采购实施方案；审查备选供货商（投标人）的资质；组织实施采购工作；解决采购过程中需要解决的事宜；参与现场开评标等活动；主管财务负责审查项目是否符合预算安排和自采标准，项目资金是否符合财务制度标准等。

采购需求部门：提供采购项目的技术需求和服务要求；负责采购项目合同草拟与初审工作；参与现场开评标等活动；配合办公室签订合同及后期项目验收工作。

采购流程规范

采购流程规范
为规范采购流程，公司各部门需要采购部协助购买物品时，应按以下采购流程操作：
一、采购权限
单品金额在5万元以下的；需求部门可自行购买。

单品金额超过5万元（含5万元）的，各部门应申请采购部购买。

二、申请程序
需求部门应向本部门主管提出申请，申请应当包括物品名称、规格型号、所需数量和到货时间等必要信息。

各部门汇总需求并由部门主管批准后，需求部门将申请通过邮件或传真发送到计划中心处。

三、申请处理
计划中心整理收到的需求申请，并制作采购计划单下达给片区采购部。

片区采购部接到计划单后组织购买。

其中单品的采购金额超过5万元的申请应将计划单转送大宗采购组织购买。

四、操作流程
流程责任部门
需求部门
计划中心
片区采购部。

自行采购流程

自行采购流程总体流程：申请自行办理存档备案①详细填写所报内容 ②“经办人”“负责人”签字③加盖本单位公章 ④申请自行采购报告①根据项目审批表的内容自行采购②由本单位自行办理结帐手续交①一份项目审批表（三联）存档 ②发票复印件（一份）交①一份项目审批表（二联）存档②发票复印件（一份）1、申请：采购单位报项目审批表2、自行办理：采购单位3、存档备案：采购单位采购办采购中心政府采购主管领导审批报控办总体流程：申请控编购买车辆温宿政府采购办（控办）报温宿政府采购办（控办）①领取“新疆维吾尔自治区购买小汽车、大轿车、摩托车申请单”填写②主管领导审批③控办盖章地区控办1、申请控编：预算单位2、购买车辆：预算单位地区控办①地区审核②报自治区申办交温宿县控办①“小汽车编制登记薄”②“购买汽车准购证联”“单位留存联”“车管所存查联”主管领导温宿县控办预算单位①依据“准购证”的车型填写“计划申请审批表”②“经办人”“负责人”签字③加盖公章温宿县政府采购办①资金落实②申请审批表的车型与“准购证”是否一致送采购采购中心审核①领取“党政机关事业单位小汽车定编申请表”②主管领导审批报①有空编②县领导批示③纪检委批示④财政局领导批示审核报通过报通过通知申报国库集中支付单位政府采购流程图（汽车维修、轮胎）总体流程：申请程序（项目申请审批表）→审批程序→汽车维修程序→结算程序→支付程序报财政局各业务股室①落实资金②负责人签字、盖章申请表采购办送审核政府采购主管领导指定承修厂家送①政府采购分管领导批示 ②采购中心加盖公章送汽车维修厂家①公务用车定点维修申请表②公务用车定点维修结算单送采购中心①对照标书②按招标折扣率进行结算 ③加盖公章（依据采购中心的折扣率填制资金请拨单）送国库支付单位①发票（资金请拨单的金额）②在资金请拨单上审核签字加盖本单位财务章汽车维修厂家备齐各手续审核政府采购办政府采购分管领导批示支付中心支付送注：汽车维修，轮胎及装璜统称为汽车维修政府采购办统称为采购办政府采购中心统称为采购中心 3、维修程序：国库支付单位 4、结算程序：汽车维修厂家5、支付程序：汽车维修厂家 2、审批程序：国库支付单位 1①详细填写所维修轮胎及装璜等内容②“经办人”“负责人”签字 ③加盖本单位公章 ①资金落实（各业务股室或国库支付中心）②本股室负责人签字、盖章国库集中支付单位政府采购流程图（定点采购）总体流程：申请程序（项目申请审批表）→审批程序→下达程序→采购程序→支付程序1、申请程序：国库支付单位报“项目申请审批表”6、支付程序：供应商①详细填写所报内容②“经办人”“负责人”签字 ③加盖本单位公章申请财政局各业务股室①落实资金（各业务股室或国库支付中心）②本股室负责人签字、盖章送①落实资金②业务股室签字、盖章申请表采购办送审核政府采购分管领导审批上报下达政府采购申请表政府采购中心①采购办下达申请表②确定采购方案及供应商实施采购验收采购单位（为主）采购办（为辅）采购中心合格鉴定验收报告及资金清拨单定点单或中标通知书（二份）资金请拨单（一式三份）签定的合同（四份）验收报告（四份）发票复印件（一份）审核送采购办政府采购主管领导审批支付中心支付送4、采购程序：采购中心2、审批程序：国库支付单位3、下达程序：采购办（根据审批过的政府采购申请审批表） 5、验收程序：供应商所供货物。

自行采购规范操作说明

《自行采购规范》功能说明为规范自行采购流程，系统新增了“起草采购公告[自行采购]”、“起草采购结果公告[自行采购]”、“上传项目资料[自行采购]”三个环节。

在填报计划界面，采购人选择这三个环节，可以多选，也可以不选，如果是不选，则直接合同备案。

采购办备案计划时，可以修改采购人的选项。

此流程是全市统一规范，统一使用流程。

一、自行采购流程图二、自行采购功能说明1、采购人填写采购计划：当采购人选择“自行采购”类型时，可以看到新增的1、发布自行采购公告；2、发布自行采购结果公告；3、上传自行采购项目资料三个选项，三个选项可以随意组合勾选，勾选后的流程参照上图2、采购办审核采购计划：采购办有经办人审核及主任审核两级审核，其中经办人只能查看采购人的选项，主任则可以修改选项，如下图经办人审批界面主任审批界面3、起草采购公告[自行采购]：主任审批通过后，项目自动立项，所有明细打成1个包，起草和修改采购公告界面如下图所示，采购人必须填写所有带*的信息及上传采购文件，点下一步，系统自动生成采购公告模板，模板内容不可修改。

4、审核采购公告[自行采购]：各区采购办可以审核采购人提交的自行采购公告，通过则发送到首页采购公告栏目显示，不通过则录入意见，退回给采购人修改5、起草采购结果公告[自行采购]：首先是选择废标或者中标，如果是中标则需要从供应商库中选择中标供应商（注：供应商必须在系统中注册），录入整包的中标金额，然后再包组明细的中标金额，点+ -号可以增加中标产品信息，点下一步系统自动生成结果公告。

结果公告生成后，提交到各区采购办审核。

6、审核采购结果公告[自行采购]：操作参照审核采购公告功能。

通过则发送到首页显示，不通过则退回给采购人修改。

7、上传项目资料[自行采购]：此环节由采购人操作，采购人把项目资料上传到系统中，操作界面如下，点浏览选中附件（如果评标报告有多页，请先压缩），点上传。

点X号可以删除附件重新上传。

必须所有附件上传完毕才可以点击“结束操作并进入到下一环节”按钮，操作此按钮后，流程到了合同备案环节。

事业单位自行采购管理办法

事业单位自行采购管理办法第一章总则第一条为规范我区事业单位自行采购行为，提升自行采购活动的组织管理水平和财政资金使用效益，促进公平交易，推进依法采购，加强廉政建设，根据《事业单位内部控制规范（试行）》和《财政部关于全面推进事业单位内部控制建设的指导意见》等相关规定，结合本区实际，制定本办法。

第二条本办法所称自行采购，是指区属事业单位和团体组织（以下简称采购人）作为采购人，使用财政性资金或自筹资金采购政府集中采购目录以外且分散采购限额标准以下的货物、工程和服务的采购行为。

第三条自行采购应当遵循公开公正、公平竞争、节俭高效、诚实信用、物有所值的原则。

第二章管理机构和岗位第四条采购人是自行采购的实施主体和责任主体，各单位应以“分事行权、分岗设权、分级授权”为原则，结合本单位实际，参考本办法第五条至第九条，确定自行采购内部管理机构和岗位职责。

第五条领导班子是采购决策机构。

主要职能包括：审定采购业务内部管理制度，审定重大货物、工程和服务采购等。

第六条办公室是采购的归口机构。

主要职能包括：草拟采购业务内部管理制度；转发有关管理规定与采购相关信息；申报采购计划；根据采购需求统一组织采购活动；指导和督促业务部门依法订立和履行采购合同；组织处理采购纠纷；备案采购合同和相关文件；妥善保管采购业务相关资料；配合财务部门核对采购业务结算情况。

第七条财务部门是财务管理机构。

主要职能包括：汇总编制采购预算；下达采购预算；审核确定采购资金来源；审核采购支付申请手续；对采购业务进行账务处理；定期与采购归口部门核对采购业务结算情况；办理采购相关资金支付。

第八条各内设机构是采购需求部门。

主要职能包括：提出本部门采购需求（如涉及归口管理业务，负责征集汇总归口业务的采购需求）；申报采购预算；提出采购申请；确认采购文件；确认采购结果；参与采购合同订立；提出并参与采购验收；提出采购资金支付申请。

第九条内审部门是采购管理监督机构，主要职能包括：监督检查法律法规和相关规定的执行情况；配合外部监督检查机构开展监督检查。

二级单位自行采购操作流程及填表需知

二级单位自行采购操作流程及填表需知一万元（含）以上，十万元以下第一步，填写“二级单位自行采购项目审批表”，审批并盖章。

1、“品目名称”及“品目编码”请查看“二级单位自行采购限额标准”后再填写。

2、“经费号”及“经费名称”请咨询刘宁老师。

3、“审核人”处请王菁菁老师签字。

4、“单位分管领导”处，请分管领导（陈新凤副院长或李岩丽副院长都可）签字。

请注意：“申购表”中的预算金额不能小于实际购买金额。

第二步，填写“采购公告”，并在单位网站发布公告。

1、请按模板填写。

2、填写后，请在我院网站发布此公告，公告期不少于3日。

3、将此网页打印一份做为留存材料。

第三步，填写“采购过程会议纪要”。

1、请按模板填写。

2、模板中采购小组人员基本不变，在“购置人”处加上本次购置人的姓名。

第四步，填写“采购结果公告”，并在单位网站发布公告。

1、请按模板填写。

2、填写后，请在音乐学院网站发布此公告，公告期不少于3日。

3、将此网页打印一份做为留存材料。

第五步，填写合同。

1、合同一式四份，请给商家提供我校规范合同。

（对方公司提供的合同不能用）2、请乙方先盖章（含骑缝处），法人或委托代理人签字，填写合同签订日期。

3、甲方（我方）签字盖章，“委托代理人处”请分管领导签字。

第六步，验收，并填写验收单。

1、合同签订后，供应商供货并由我院自行组织验收，验收小组由三人以上单数组成。

2、验收单需勾选采购类型，填写验收日期，加盖双方公章。

3、“验收结果”处填写“通过验收”。

“专家”一栏，请三名验收人员签字，“用户代表”请购置人签字。

4、验收单一式两份，一份用于报账，一份用于留存。

第七步，验收合格后，供应商开具发票，前往财务处报账。

第八步，提交材料。

财务办结后，请及时将以下材料交于王菁菁老师收档留存，以备检查。

1审核表2采购公告及采购公告网页打印件3采购过程会议纪要4采购结果公告及采购结果公告网页打印件5合同（一份）6验收单共8份材料。

请注意，最后要检查这八份材料中的日期是否按步骤中的先后顺序。

自行采购管理办法制度

自行采购管理办法制度一、背景自行采购是指企业或组织在执行采购活动时，根据实际情况和需求，自主选定供应商和采购方式的一种采购方式。

为了规范自行采购行为，提高采购活动的透明度和效率，制定自行采购管理办法制度是必要的。

二、目的1.规范自行采购的程序和要求，确保采购活动的合法性和合规性；2.提高自行采购的透明度，便于监督和审计；3.优化采购流程，提高效率；4.控制采购成本，实现采购的经济效益。

三、适用范围本制度适用于企业或组织内部的自行采购活动。

四、责任主体1.采购部门：负责制定和执行自行采购计划，并监督采购过程的合规性；2.监察部门：负责监督和审计自行采购的实施情况，确保采购活动的合法性和规范性；3.预算部门：负责控制自行采购的预算，并进行资金审批；4.供应商管理部门：负责对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的合规性和供货能力。

五、程序和要求5.1 自行采购计划的制定和审批1.采购部门根据实际需求，制定自行采购计划，明确采购项目、预算和时间计划等内容；2.自行采购计划需经预算部门审核，确保采购活动符合预算安排；3.自行采购计划还需经监察部门审查，确保采购活动符合法律法规和相关规定。

5.2 供应商的选择和评估1.采购部门根据采购项目的特点和要求，选择供应商，并进行资质审核和评估；2.供应商资质审核包括但不限于企业资质、财务状况、信誉度等方面的综合评估；3.供应商评估结果应经过监察部门审核，确保供应商的合规性和供货能力。

5.3 采购合同的签订和履行1.采购部门与供应商协商，达成采购合同，明确双方的权利和责任；2.采购合同应包括采购物资的品种、数量、价格、交货期限等内容；3.采购部门应监督供应商履行采购合同，确保按时、按质供货。

5.4 采购结果的公示和报告1.采购部门应及时将采购结果进行公示，便于监察部门和其他相关部门进行监督和审计；2.采购结果还应向上级主管部门报告，供上级部门进行绩效评估和决策参考。

六、监督和违规处罚1.监察部门有权对自行采购活动进行监督和审计，发现违规行为及时报告并追究责任；2.自行采购活动中出现以下情况，将按照公司相关规定进行处罚：–未经审批擅自进行采购活动；–与供应商存在不正当利益关系；–故意选择性用人或泄露商业机密等行为。

机关事业单位自行采购管理办法

机关事业单位自行采购管理办法第一章总则第一条为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。

第三条本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。

所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第二章实施细则第四条（一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下：1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）；2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目；3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十九条规定的情形，经财政部门批准同意转为自行采购的项目。

（二）注意事项：1、自行采购项目应当严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录。

2、属于上述第三种情形的自行采购项目申请，采购人应当在虚拟指标下达后，采购任务施行前提出，并按照《实施细则》第二十条的规定提交相关材料。

自行采购实施方案

自行采购实施方案
自行采购是指个人或组织自主选择和购买所需的产品或服务，而不是通过中介或第三方进行采购。

在当今的社会中，自行采购已经成为一种越来越流行的趋势，因为它可以提供更大的选择自由和更多的节约成本的机会。

然而，要成功地进行自行采购，需要一套完善的实施方案。

首先，确定需求。

在进行自行采购之前，需要清楚地了解自己或组织的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量标准等。

只有明确了需求，才能有针对性地进行采购。

其次，进行市场调研。

在确定了需求之后，需要对市场进行调研，了解不同供应商的产品或服务质量、价格、售后服务等情况，以便选择最适合自己需求的供应商。

然后，制定采购计划。

根据市场调研的结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、预算等，确保采购的顺利进行。

接着，选择供应商。

在市场调研的基础上，选择最适合自己需求的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的合法性和安全性。

最后，进行采购执行和跟踪。

在采购过程中，需要对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按时、按质地提供产品或服务。

总之，自行采购需要一个完善的实施方案，包括确定需求、市场调研、制定采购计划、选择供应商和采购执行和跟踪等步骤。

只有严格按照这些步骤进行，才能顺利地进行自行采购，获得满意的采购结果。

自行采购管理办法

自行采购管理办法自行采购管理办法（篇1）一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的.采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

事业单位自行采购流程

事业单位自行采购流程一、前言。

事业单位自行采购是指事业单位自主进行采购活动，不依托政府采购平台进行采购。

自行采购流程的规范与否，直接关系到事业单位采购活动的合规性和效率。

因此，建立科学规范的自行采购流程，对于事业单位来说至关重要。

二、自行采购流程。

1. 需求确认。

需求确认是自行采购流程的第一步，事业单位部门在确定采购需求时，应当充分考虑实际需求，明确采购的具体物品或服务的规格、数量、质量要求等。

需求确认阶段需要与实际使用部门充分沟通，确保采购需求的准确性和合理性。

2. 编制采购计划。

在需求确认的基础上，事业单位应当编制采购计划，明确采购项目的预算、采购方式、采购时间等具体信息。

采购计划的编制需要充分考虑财务预算、物品或服务的实际需求情况，确保采购计划的科学性和合理性。

3. 制定采购方案。

根据采购计划，事业单位应当制定具体的采购方案，包括确定采购方式、确定招标范围、编制招标文件等。

采购方案的制定需要充分考虑采购的实际情况，确保采购方案的科学性和可操作性。

4. 招标公告。

事业单位应当在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应当包括采购项目的基本情况、招标范围、投标条件、投标截止时间等信息。

招标公告的发布需要充分考虑信息的准确性和全面性，确保公告的合规性和透明度。

5. 投标评审。

在收到投标文件后，事业单位应当组织专门的评审委员会对投标文件进行评审，评审内容包括投标人的资格、投标文件的完整性、投标报价的合理性等。

投标评审需要充分考虑评审标准的科学性和公正性，确保评审结果的客观性和准确性。

6. 签订合同。

在确定中标人后，事业单位应当与中标人签订采购合同，合同内容应当包括采购物品或服务的具体要求、价格、交付时间、质量标准等。

签订合同需要充分考虑合同条款的合理性和可操作性，确保合同的履行能力和效果。

7. 履约管理。

在合同签订后，事业单位应当对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行合同义务，确保采购物品或服务的质量和交付时间。

自行采购是直接采购_自行采购情况说明询价采购

自行采购是直接采购_自行采购情况说明询价采购自行采购是指企业或个人根据自己的需求，自主选择供应商并直接进行采购的一种采购方式。

自行采购可以灵活地掌握采购时间和采购量，可以更好地满足自身的需求并降低采购成本。

在进行自行采购之前，需要对市场进行调研，了解供应商、产品质量和价格等信息，确保采购的有效性和合法性。

自行采购的过程一般包括以下几个步骤：1.需求确定：企业或个人需要对自己的需求进行准确定义，并编制相关的采购计划。

2.供应商选择：通过市场调研、询价等方式，选择合适的供应商进行采购。

供应商的选择需要综合考虑价格、质量、信誉和交货能力等因素。

4.合同签署：在选择供应商后，双方需要签订采购合同，明确双方的权利和义务，并约定交货时间、付款方式和质量标准等具体内容。

5.交货和验收：供应商按照合同的约定进行产品的交付，采购方进行产品的验收，确保产品的质量和数量与合同一致。

6.付款和结算：采购方按照合同的约定进行付款，供应商确认收到货款后进行结算。

自行采购的优点主要包括以下几个方面：1.灵活性高：自行采购可以根据实际需求进行采购，避免了中间环节对采购决策的限制，有更多的选择空间。

2.自主权大：自行采购可以自主选择供应商并与之直接沟通，可以更好地了解产品质量和交货能力，减少信息传递的损耗和误解。

3.成本控制：自行采购可以与供应商进行直接谈判，争取更好的价格和采购条件，降低采购成本。

4.信息透明：自行采购可以通过市场调研和询价等方式了解市场行情，获取更多的供应商和产品信息，提高采购决策的准确性和效率。

然而，自行采购也存在一些困难和风险：1.时间成本高：自行采购需要投入更多的时间和精力进行市场调研、询价和谈判等工作，对采购方的时间成本要求较高。

2.质量风险：自行采购中，采购方需要自行承担产品质量问题的责任，如果对供应商的选择和验收不严格，可能会面临质量风险。

3.信息不对称：自行采购中，采购方可能无法获取到所有供应商和产品的信息，容易出现信息不对称的情况，影响采购决策的准确性。

自行采购操作方法

自行采购操作方法
1.明确需要采购的物品或服务，比如进行材料采购、设备采购、劳务采购等。

2.了解市场行情和供应商情况。

可以通过搜索网络、询问同行或相关人员，或者招标采购等方式了解市场情况。

3.筛选合适的供应商。

对于符合要求的供应商，可以向其发出采购询价单或招标文件，要求其提供报价和相关资质证明。

4.评估报价或招标文件。

需要对报价或招标文件进行详细的核对和评估，包括价格、质量、运输、售后服务等方面。

5.签订采购合同。

在确定供应商和价格等相关事项后，需签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。

6.付款和验收。

采购完成后，需要按照合同约定的方式进行付款，同时进行物品或服务的验收。

若存在问题，需要及时联系供应商协商解决。

7.建立相关档案。

对于所有采购活动，应建立相应的采购档案，包括采购流程、合同、付款凭证、验收记录等，为后续管理和评估提供参考。

自行采购内部控制管理制度

自行采购内部控制管理制度一、制度背景为了规范和管理公司内部的自行采购行为，提高采购效率，防止风险和滥用资源，制定本内部控制管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工的采购行为，包括但不限于采购物品、设备、服务等。

三、定义和术语解释•自行采购：指公司内部部门或员工根据工作职责和需要独立进行的采购行为。

•采购物品：指公司内部部门或员工采购的各类物品、设备、资材等。

•采购服务：指公司内部部门或员工采购的各类外部服务，包括但不限于咨询服务、维修服务等。

四、采购操作流程1.需求提出：各部门或员工根据工作需要和规定的采购预算提出采购需求。

2.采购计划编制：根据需求提出的采购需求，相关部门或员工编制采购计划，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。

3.采购方案评审：采购计划完成后，相关部门或员工进行采购方案评审，确保采购方案的合理性、合规性。

4.供应商选择：根据采购计划和公司的供应商管理制度，选择合适的供应商进行比较和评估。

5.采购合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确采购物品或服务的条款、价格、交付时间、支付条件等。

6.采购执行：采购部门或员工按照采购合同的约定进行实际采购活动。

7.收货验收：收到采购物品后，相关部门或员工进行验收，确保物品和服务的质量和数量符合合同约定。

8.采购结算：根据采购合同和公司财务制度的规定，完成采购结算工作，包括支付采购费用、报销相关费用等。

9.采购档案管理：将采购相关的文件、合同、报告等进行整理和归档，以备日后查阅和审计。

五、职责和权限1.部门经理：负责部门采购需求的提出和采购计划的制定，并对采购执行情况负有监督责任。

2.采购部门：负责采购方案的评审、供应商选择、采购合同的签订和执行等具体操作。

3.财务部门：负责采购结算工作，包括支付采购费用、报销相关费用等。

4.配合部门：根据需要提供所需的支持和协助，确保采购活动的顺利进行。

六、风险控制措施1.采购预算管控：设立采购预算，并严格控制在预算范围内进行采购。

自行采购规范操作说明

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