车间领料单申请
物料领料管理规定
物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认；四、领料注意事项1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料；2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部；3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料；4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量，但不可以增加数量；5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料；6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次的负激励，情节严重者报综合管理部辞退处理；五、原材料发放规定1、仓库正常领料时间为正常上班时间，加班时间仓库不安排发料，特殊情况需提前与仓库沟通；2、板材的领料单需要提前一天给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；3、封边条领用在上班后半小时内将《领料单》给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；4、劳保用品（手套、口罩、护目镜、耳塞、围裙、毛巾等）按车间或部门领用，根据上月月底各部门申报的数量在每月的5号、20号领用两次，其余时间不予发放；5、耗材类（砂纸、修补膏、大头笔、502胶水、刀片等）按车间或部门领用，每周一各部门领用一次，其余时间不予发放；6、工具类（手电钻、热风枪、钉枪、剪刀、尺子、螺丝刀等）需要使用人亲自到仓库领用，不得代领；7、每月月底，仓库需对物料进行盘点，盘点时间为1天，盘点时间各相关业务部门需提前做好计划，尽量提前或推迟领料，以免影响正常进度（盘点时间以财务发出的盘点通知为准！）；8、对于一切手续不齐全的领料行为，仓管员有权拒绝发料，并视其程度的轻重报告有关部门或公司有关领导处理；审核：编制：2018-03-07。
药品领料单
领料单第2小组车间：产品名称：规格：批号：产量：材料名称规格进场编号检验编号单位领用数实发数注备车间技术主任：领料人：发料人：发料日期：生产验证记录1洁净室验证：产品批号清洁日期清洁人检查位置目视检查结果灯具墙面、顶棚、管线压差表、温湿度计送风口、回风口门脚及门窗地面设备结论检查人日期复核人日期2：工艺验证：工艺过程验证参数设置验证方法可接受标准配制基质熔化熔融所需时间：目测全部熔融熔融温度：目测顺利熔融粉碎胶体磨粉碎度：过目筛过筛手感细腻，无粒状感觉终混搅拌速度转/分钟；搅拌循环时间分钟；保温温度℃秒表计数：温度计测量无沉淀，达到搅拌时间使分散均匀（或溶液澄清）；无固化现象灌封制袋焊接温度℃；吹泡温度℃；刻线温度℃；秒表计数；温度计测量制的袋挺拔、圆整，焊接牢固，刻线处易撕开。
灌装储料桶控制温度℃；灌装控制温度℃目测手撕储料桶、灌装头及连接管道药液无固化现象，易于灌装。
热封冷却温度℃；时间分钟。
目测无漏冷却冷却温度℃；时间分钟。
留点温度计量表计时无断裂现象，剖面色泽均匀。
药栓枚重重量差异天平称重≤±6.5%检查人：甘油栓生产的质量检查报告转入记录重量检查重量/kg 件数审核人合格品不合格品外观与药物分散状况转出记录融变时限温度合格品不合格品时间审核人甘油栓的质量检查记录品名评价指标外观（外表、内部）质量（g）重量差异限度（合格否）融变时限甘油栓醋酸氯已定评价栓剂质量设备验证报告系统名称日期验证目的概述验证结果汇总安装确认评价分析结论性能确认评价分析结论评价分析最后结论。
流程图
业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。
采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。
某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
领料流程及相关规定
仓库领料流程以及相关规定一、领料流程领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字）2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。
3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。
4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。
5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。
二、相关规定（一）领料部门1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。
2.当日料单当日领出。
3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。
4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。
（二）审核部门1.字迹清晰，不得涂改。
2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。
（三）财务部门1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。
2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。
3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。
4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。
（四）仓库管理1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。
2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。
3.物料采用“先进先出”方法管控。
4.及时汇报当日领料数据和到货数据。
5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。
2020年7月7日注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。
审核部门需确定人选，技术可辅助配合。
工具申购流程
生产工具申领、申购流程
1、个人如需领用工具要先报班组长批准，填写三联领料单。
应写明领用原因。
2、消耗性用品领用，领用人持领料单到生产技术部领用物品，并将存根联、记账联交给生
产技术部进行工具统计。
3、非消耗性工具须经车间主任审批后，将领料单交生产技术部后领取工具。
4、如果是非常用物品，生产技术部在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购
流程购买。
5、如果库存低于安全备用数量，生产技术部提出采购申请，由副总审批后交由采购购买。
6、采购部将到货时间等情况反馈给生产技术部，以确保工具及时发放，不影响车间使用。
领用人班组长车间主任生产技
术部
副总
经理
采购
申请审核审批库存不
足，申请
采购审批
易损工具
如有库存、登记并发放
采购情况反馈
设备申购流程
1、使用部门提出设备配置申请交给生产技术部。
2、生产技术部组织使用部门、采购部、计划部商讨关于采购设备的必要性、技术参数、设
备的长远使用情况、采购设备的价格及售后服务情况，并进行总结。
3、生产技术部将商讨情况报告总经办。
4、经总经办批准后，采购部按采购流程采购设备。
5、生产技术部准备设备验收及安装调试工作。
申请部门生产技术部
使用部门
采购部
计划部
总经办技术参数
价格及售后服务
设备长远使用预测
批
准
与
否
批准、安采购流程购买
设备采购情况，到厂信息等准
备
设
备
验
收、
安
装
申请。
材料计划申报及领用制度(4篇)
材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。
5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。
6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。
7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。
妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。
鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。
1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。
1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。
1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。
2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。
2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。
领料流程
编制：
审核：
批准：
颁布日期： 2020 年01月 15日实施日期： 2020 年 01 月 17日
目录
封面 (1)
目录 (2)
一、目的 (3)
二、范围 (3)
三、工作流程 (3)
文件修定履历表 (4)
领料流程
一、目的
为了规范所有人员领料流程，保障公司财产利益，严格区分责任特制定本条例。
二、范围
本规程适用于公司所有领料的管理流程。
三、工作流程
填写领料单→仓库管理→出库→领料人签字→经办人签字-校核人签字
1、领料需填写领料单，领料单上必须填写项目号、项目名称、领料人、领料时间、
物品名称、规格型号、数量、单位，根据不同用途来填写领料单。
2、车间集成领料，由车间负责人安排生产人员领料，领料单上需有领料人、经办人
签字，物品接收后要核对物品名称、规格型号、数量方可离开。
3、项目工程领料，由项目负责人安排小组人员领料，需提供项目采购单，根据采购
数量领出，项目材料领料由领用人、经办人签字。
物品接收后要核对物品名称、规格型号、数量方可离开。
4、在外工程出差人员需要领料且邮寄的，需以邮件的形式填写领料单，抄送给仓库
管理及分公司相关人员，由分公司经理审批后方可领出，出差人员返深后，及时补写领料单。
5、领料出库后要带出西丽分公司的，必须有2人签字确认后方可放行。
04领用、入库流程g
生产领用、入库流程版本A/4页码第1页共2页一、目的规范生产领用、入库过程，保证仓储和生产的顺利衔接，特制订本流程。
二、适用范围生产部、仓储中心三、原料领用1、领料单（1）车间材料员依据生产计划一次开出全天所需材料领料单（分当日夜班和次日白班），材料员每天16：30以前将领料单送到材料库。
（2）车间材料员在开领料单时要先查看库存情况，无特殊情况首先遵循先入先出原则，不同供应商遵循优先领用数量小的原则2、材料领用（1）原料（白糖、核桃仁、花生仁、杏仁、火碱等）①原料库库管员接到领料单后17:00-19:30将材料送到车间班长指定位置，车间负责将结存物料摆放整齐，仓储送料应与车间结存原料分开放置。
②白糖限高两层（一车间允许三层）、不得使用单面板，其他原料不允许起二层。
③车间负责把使用后的卡板按品种分开摆放整齐，每垛20块，送料叉车负责挑走。
（2）罐、盖①易拉盖由库管现场指定即时完成出库，罐由车间叉车司机在交班前完成出库②车间叉车司机完成罐、盖出库后将出库单交给对应的班长，班长核实领用情况。
③领用的空罐不能放置到空罐库指定位置时，仓储叉车需将白、夜班所开取的空罐分开，放于指定位置。
④出库单班长交统计办（3）包材（纸箱、泡沫、胶带、热熔胶）①纸箱、泡沫按车间指定的位置，区分品种、规格、白夜班存放，做好标识。
②每日一车间17:00-20:00送夜班包材，20:00-22:00送次日白班包材，二车间17:00-20:00送夜班包材，08：00-10:00送白班包材，三车间15:00-17:00送夜班包材,08:00-10:00送白班包材。
生产领用、入库流程版本A/4页码第2页共2页3、其他（1）材料库在办理物料出库时，开送货单三联（注明供应商、批次、货位及责任库管），库房叉车司机（库管员）、车间班长核实签字，车间班长、库管、叉车司机各持一联。
（2）物料出现质量问题而生产不能继续使用、因计划临时调整、设备异常等原因车间需临时更换原料时，由班长打借条领用，领用后1.5小时内（夜班次日9:30前）补开领料单并送至库管。
材料的申报、领用制度（5篇）
材料的申报、领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。
二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。
2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处____后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。
3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。
三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。
(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。
3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、____地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。
公司每月要____对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。
第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。
1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。
1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。
1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。
2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。
领料员领取物料控制程序,仓库物料发放管理规定工作流程
领料控制程序1.目的为了保障仓库发料数量准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
2.适用范围适用于公司所有领料人员。
3.职责3.1仓管员：负责仓库物料的发放4.2部门主管：负责部门物料领料单审核签字4.工作程序4.1开具领料单4. 1.1凡需领料的单位或个人，必须开具生产领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、中领数量（注：其转鳏量由仓库管理员填写）并经部门主管签字。
（特殊情况如主管外出，但返回后必须要求其补签。
）4.2仓库发料4. 2.1仓库管理员接到生产领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库管理员签字。
仓库管理员拿回财务、仓库两联。
4.3仓库入账5. 3.1仓库管理员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
5.表单保存与分发6.1仓库管理员依据当天的领料单，入好仓库手工账和电脑账，并将当天的领料单据保存与分发相关人员。
表单保存与分发生产杉料控制观花编制：ANDYZHANG审核：批准：日期：2013/05/01全文目录一、目的 (3)二、适用范围 (4)三、物料的管理原则 (4)四、物料过程控制流程 (5)五、物料管理规定 (6)六、附表 (6)一、目的为加强生产现场物料控制，保证物料流转、标识、安全保管的有效执行，特制定本规范。
二、适用范围本规范适用于本公司生产车间生产现场的物料控制。
三、物料的管理原则1）分区域管理与流转•管理区域：仓库管理；机加工管理；部装管理：总装管理；仓库可划分为相应比较独立的管理区域、工序机加工一底架一侧板…前后端一总装---完工物料管理区域；•每个区域都承担接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的职责：•区域间物料的交接均通过传递窗或指定的划线区域内进行；•各类物料（含备料、废料）都按项目流转完毕；•物料标识卡以指明它们的状态，作废过程应在2人及QC确认原则下进行。
车间操作手册
车间操作手册一、车间业务流程图二、车间业务过程三、车间业务操作车间管理介绍车间是整个生产过程中的执行过程，通过车间管理可以直接反映车间生产订单的生产进度。
车间与销售管理、生产数据、生产计划、库存管理等模块相关联，主要业务包括生产订单制定、生产订单工序报工、领料申请、领料接收、投料记录、产出记录、生产入库等基本业务，同时该操作手册还介绍车间的一些特殊业务的处理方法，下面就车间的生产流程操作进行详细的介绍。
车间生产订单主界面1.车间业务操作1.1、生产订单【任务】－【普通订单】进入车间生产订单的管理界面。
可以根据时间及订单状态查看历史订单。
新增生产订单：【编辑】－【参照生产计划】跳出目前生产计划，可以根据条件进行过滤。
选择生产计划。
如果计划订单需要多张生产订单生产，可以手工填写本次生产订单计划产量。
对生产计划进行拆分。
填写完毕点击保存。
跳出订单生产成功的窗口。
根据详细治资料双击对应的生产订单，填写生产过程中的相应信息，如：车间生产线、生产批号等。
查询：【编辑】－【查找】查找已经生成的生产订单。
填写过滤条件进行查找。
修改：首先【查找】到需要修改的生产订单，【编辑】－【修改】订单只有在计划状态才可以修改，如果已经处于审批必须取消审批。
【编辑】－【取消提交审批】，修改完成后，【保存】后生效。
删除：【编辑】－【删除】订单只有处于计划状态下，才允许删除，如果已经提交审批则取消提交审批。
【编辑】－【取消提交审批】审批：【编辑】－【提交审批】生产订单只有审批通过后才允许车间生产。
具体审批阶段可以根据实际设置的审批阶段设置。
下达：【编辑】－【下达】订单审批通过后才允许下达车间生产。
注意事项：车间生产线、物料编号必须与表体工序的工作中心一致。
生产订单的批号也必须填写。
否则提交审批系统不允许提交审批。
订单缺料检查：检测当前订单所需求物料目前库存余额及车间台帐余额是否充足。
白色代表库存余额加上车间台帐大于订单需求。
红色表示小于订单需求。
物资领料申请单
第 一 联 ： 存 根
厂长签字：
物资领料申请单
申请部门： 领料日期： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车间主任签字： 订单号/客户号： 规格 颜色 单位 数量 备注
第 二 联 ： 客 户
厂长签字：
物资领料申请单
申请部门： 领料日期： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车间主任签字： 订单号/客户号： 规格 颜色 单位 数量 备注
物资领料申请单领料申请单领料单限额领料单领料单模板领料单表格生产领料单领料单英文领料单属于什么凭证仓库领料单模板
物资领料申请单
申请部门： 领料日期： 序号 物资名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 车间主任签字： 订单号/客户号： 规格 颜色 单位 数量 备注
第 三 联 ： 记 帐
厂长签字：
材料领用流程
原料仓管
料单】并仓审
17 生产进仓单 建立/审核 18 减少车间库存 19 生产退料单 建立/审核
原料仓管 成品仓管
产进仓单】并仓审
产品进仓后，系统自动按产品的计 划需求扣减车间库存数 车间按要求将当天生产的非常规余 料登记物料名称、数量，连同实物 退还到仓库。由仓管建立【生产退 料单】并仓审
计划物控→报 表→车间仓库 查询 计划物控→领 料单→生产退 料单
计划物控→领 料单→发料通 知单
发料通知单 建立
总生成， 并自动带出材料所在仓库， 及该仓库库存，如有车间材料，系 统会优先考虑车间库存。
4
由排产员打印【发料通知单】 ，与车
计划物控→领 料单→发料通 知单 计划物控→领 知单
发料通知单打印
排产员
间指令单同时派发，交由车间主管 安排人员到仓库凭单领料
生产材料按计划领用流程
序 号
步骤
角色
操作描述
物控员在主生产计划中做好材料计
操作 窗口
计划物控→主 生产计划
主生产计划 用料审核
2
物控员
算操作后，作用料审核，由系统自 动生成材料需求。 排产员建立车间指令单，用作生产
计划物控→车 间生产指令单
车间指令单 建立/审核
3
排产员
排产
排产员对每个生产工组派工计划建 物控员 立一份当天排产指令的【发料通知 单】 ， 各工组的发料列表直接调用经 物控用料审核的需求明细。 领料明细：由各指令的需求明细汇
料单→发料单
7
车间主管
量，如发现有误的用料或用料量， 请书面【用料修改通知】 ，登记相应 产品编码、名称、正确的用料及用 料量、领料单号，一式两份，一份 交 ERP 管理员， 一份交生产工人凭 单领料
关于车间领料规定
仓库领料规定细则一、目的为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）三、权责单位1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
四、物料领用规定正常生产领料：1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM表》（产品物料明细设置表），《BOM表》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单批用量等信息；2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM表》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在《领料单》中标注相应明细。
领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认，确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料。
4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料放置配料区域，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。
五、领料流程注意事项1、所有领料行为必须经部门领导审核后（原料由夏经理审核、包材由喻主任审核），由指定班长领料人员持单到仓储部领用所需物料。
3、物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需再领料单标记并经审核后方可领料。
六、退库1、生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部班长在《领料单》注明数量，仓管员根据《领料单》上的物料类型、型号、数量审核，完成退库手续。
生产领料单的必备内容
生产领料单的必备内容
领料单是由领用材料的部门或者人员（简称领料人）根据所需领用材料的数量填写的单据。
其内容有领用日期、材料名称、单位、数量、金额等。
为明确材料领用的责任，领料单除了要有领用人的签名外，还需要主管人员的签名，保管人的签名等。
领料人凭借领料单到仓库中领取所需材料时，由库存管理人员确认并出具出货单方可领取材料。
“领料单”是一种一次有效的发料凭证。
一般适用于没有消耗定额或临时性需要的各种物资。
“领料单”一般一式三联，第一联存根联，由用料部门带回，作为核算的依据；第二联会计记账联，交财会部门据以记账；第三联仓库记账联，由仓库留存据以登记物资明细账。
填制说明：
领料经手人根据需要材料的情况填写领料单，须填写的内容包括：领料仓库、领料日期、材料编号、名称、请领数量等，并经该单位主管领导批准到仓库领用材料。
例1：20×x年12月2日，生产车间为生产A型板领用1板材
85吨，单价为3920元／吨，金额为333200元。