新的检查表
最新版APQP-新设备、工装和测试设备检查表
1设计是否要求a 新材料b 快速换型c 产量波动d 防误2是否已准备好清单，以识别：(包括所有供应商)a 新设备b 新工装c 新的测试设备(包括检查辅具和检查辅具的标准件)d 是否考虑了设备和工站状态的安灯探测3是否以根据顾客要求商定验收准则并将其文件化：(包括所有供应商)a 新设备b 新工装c 新的测试设备(包括检查辅具)4在工装和/或设备制造商处是否会进行初始能力研究5测试设备的可行性和准确性是否已确定6在设备验收期间，是否考虑验证自动化系统之间的通信(即顾客门户、数据收 集、函数捕获、可追溯性、软件兼容性)7设备和工装的预防性维护计划是否完整a 关键工装和机器零件需要最/最大库存水平——长交货期零件8对于无法保留在库存中的交货时间较长的项目(零件),是否制定了应急计划9新设备和工装的设置说明是否完整且易于理解，并且采用作业指导书格式10设备供应商的工厂是否可以使用具备能力的量具来进行初始过程能力研究a 是否分配了足够的资源来支持数据收集b 是否有计划对所有尚未确认的防错设备进行100%检查，直至确认完成11是否为每台设备创建了防错清单(需要完成APQP中的其他过程)12是否会在加工工厂进行初始过程能力研究13是否已识别影响产品特殊特性的过程特性14确定验收标准时是否考虑了产品特殊特性15制造设备是否有足够的产能来处理预测的生产数量和服务数量16测试的产量是否足以提供足够的测试17测量设备是否经过验证并记录在案，表明其符合所需的测量和测试范围18PFMEA是否已被理解并纳入工装和设备设计中19是否已根据顾客要求汇报变更情况*每个“否”项目都必须有批准的行动计划A-3 新设备、工装和测试设备检查表顾客或内部零件编号表。
飞机起飞前安全条件确认检查表(最新修订版)
飞机起飞前安全条件确认检查表(最新修
订版)
背景信息
本文档用于飞机起飞前的安全条件确认检查，旨在确保飞机在起飞前处于安全和合规状态。
本文档为最新修订版，包含了所有必要的检查步骤和要求。
检查项目
机务部检查项目
- [ ] 机身外部：检查机身外部是否有任何损坏、裂纹或异物。
- [ ] 起落架：检查起落架是否正常、稳定，并排除任何异常情况。
- [ ] 风挡玻璃：检查风挡玻璃是否干净、无裂纹，并排除任何视线受阻的情况。
- [ ] 昼间灯光：检查飞机的昼间灯光是否正常运作。
- [ ] 夜间灯光：检查飞机的夜间灯光是否正常运作。
乘务部检查项目
- [ ] 座椅及安全带：检查座椅和安全带是否正常使用、安全可靠。
- [ ] 客舱设备：检查客舱设备是否正常工作，如座位调整、氧气面罩等。
- [ ] 紧急出口：检查紧急出口是否易于打开、无堵塞物。
- [ ] 紧急救生装备：核对紧急救生装备的完整性和可用性。
安全条件确认
飞机起飞前的安全条件确认由机务部和乘务部联合进行。
当所有检查项目完成后，确认检查人员应签署该文档，并在签署日期栏目填写实际日期。
修订历史。
新项目检查表
无 完成日期
备注
23 of 72
阶 段：
项目名称：B21门板
序号
检查内容
新项目检查清单
编号：002 检查日期：
责任部门 有
无 完成日期
备注
24 of 72
阶 段：
项目名称：B21门板
序号
检查内容
新项目检查清单
编号：002 检查日期：
责任部门 有
无 完成日期
备注
25 of 72
阶 段：
项目名称：B21门板
47 of 72
48 of 72
49 of 72
50 of 72
51 of 72
52 of 72
53 of 72
54 of 72
55 of 72
56 of 72
57 of 72
58 of 72
59 of 72
60 of 72
61 of 72
62 of 72
63 of 72
过程FMEA 26
自制件检具清单 27
自制件检具时间进度表 28
外协件检具清单及时间进度表 29
量具/试验工装/设备清单 30
初步平面布局图 31
设备能力负荷测算 32
工位器具及包装设计任务书 33
工位器具包装信息表 34
工装设计任务书 35
模具技术合同 36
设备技术合同 37
外来文件和图纸评审表 38
序号
检查内容
新项目检查清单
编号：002 检查日期：
责任部门 有
无 完成日期
备注
6 of 72
阶 段：
项目名称：B21门板
序号
检查内容
新项目检查清单
掘进质量标准化检查表新(检查用)
3、风机切换是否正常。局部通风机安设位置是否合 理，高压是否漏电，是否挂牌管理。
4、风筒吊挂是否按照规定达到标准。（平直、逢环必 挂、风筒编号、不漏风、出口距离工作面达到规定
5、监测传感器位置是否按规定悬挂，数据可靠。
机电运输17分，后附 存在隐患问题：
总分
检查人
受检单位
机电运输17分，后附
存在隐患问题：
间距
间距 存在问题
间距
3 3 3
20
总分
检查人
受检单位
检查项目 1、巷道净宽 2、巷道净高
锚网巷道质量标准及检查验收评分表
工程质量 设计尺寸
全宽
中左
中右
检查标准
-50~+200mm 一处不合格扣5分
0~+150mm
1
全宽
检查记录
2
全宽
3
全宽
标准 实得 分分
15
中左 中右 中左 中右 中左 中右
能否正常开启。
合格扣1分，扣完为止
2、是否有煤仓堆积（厚5mm，长10m），浓度超标。
3、风机切换是否正常。局部通风机安设位置是否合 理，高压是否漏电，是否挂牌管理。
4、风筒吊挂是否按照规定达到标准。（平直、逢环必 挂、风筒编号、不漏风、出口距离工作面达到规定
5、监测传感器位置是否按规定悬挂，数据可靠。
中左 中右 中左 中右 中左 中右 15
全高
腰线上
腰线下
-50~+200mm 一处不合格扣5分
0~+100mm
全高
全高
全高
15 腰线上 腰线下 腰线上 腰线下 腰线上 腰线下
3、锚杆预紧力
符合设计要求
安全生产责任落实督导检查表 (最新完整版)
12
医院设置一键式紧急报警装置，并与公安机关联网情况。
13
二级以上医疗机构入院安检设备配备和警务室达到规范化建设标准情况。
14
完善应对各类突发事件医疗救治应急预案，分级分区充实应急物资情况。
15
每年至少组织1次应急预案演练和突发事件卫生应急救援演练。
22
落实毒性、麻醉、精神、放射性药品储存、使用安全管理，列入合理用药、临床用药质控等考核，实现闭环式监管情况
23
落实《医疗废物管理条例》，医疗卫生机构的医疗废物分类、收集、运输、储存和处置情况。
24
开展医疗卫生机构内各类建筑物和在建项目安全生产隐患排查问题整改落实情况。
25
外包项目签订专门安全生产管理协议，定期安全检查及隐患问题督促整改情况。
安全生产责任落实督导检查表
受检单位：检查人：检查时间：年月日
序号
内容
存在问题
1
把习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规及自治区“1+37+8”系列文件规定列入党组织主题教育、理论学习中心组、“三会一课”专题研讨学习情况。
2
贯彻落实党中央、国务院关于安全生产决策部署，自治区党委、政府关于安全生产工作安排情况。
19
落实经常性维保、定期自行检测和安全隐患排查制度，实行特种设备安全清单制管理，任务到人、责任到人，接受定期检验和能效测试情况。
20
完善特种设备事故应急专项预案，定期开展特种设备事故应急救援演练情况。
21
健全危险化学品购买、运输、储存、使用、处理等全链条闭环管理机制，完善“一图一表”（《危险化学品生产经营单位风险位置图》《单位危险化学品风险明细表》），落实“五双制度”情况（双人收发、双人记帐、双人双锁、双人领取、双人使用）。
2024年建筑工程安全要点检查表
2024年建筑工程安全要点检查表建筑工程安全是一项十分重要的任务，对于保障建筑工作人员和公众的生命财产安全至关重要。
以下是2024年建筑工程安全要点检查表，希望能够对相关从业人员起到指导作用。
1. 建筑工地周边环境安全检查：- 检查工地周边道路是否畅通，无堵塞和障碍物；- 是否设置了明显的安全警示标志；- 检查附近电线、水管等公用设施是否有被破坏风险。
2. 施工现场安全设施检查：- 是否设置了安全通道和疏散通道，并保持通畅；- 是否设置了临时围栏或者警示线，将工地与外界隔离；- 检查临时生活设施是否安全可靠，如食堂、宿舍等；- 检查用电设备是否按照规定要求安全接地。
3. 危险源安全防护检查：- 检查高处作业的安全防护设施是否完善，如安全带、防护网等；- 检查施工场地内的机械设备是否定期维护保养，并进行安全检查；- 检查施工现场是否存在易燃易爆物品，并进行妥善存放。
4. 施工工艺安全措施检查：- 检查施工工艺是否符合规范要求，并是否定期培训考核施工人员；- 检查施工现场是否有作业指导书、工艺图纸等安全规范文件；- 检查施工队伍是否配备了足够的专业人员，并严格执行安全操作规程。
5. 建筑材料安全检查：- 检查使用的建筑材料是否符合国家安全标准，并具备相应的产品合格证明；- 检查是否有建筑材料突发状况的应急预案，并进行演练；- 检查建筑材料存储区域是否整齐，有无杂物、易燃物品等。
6. 现场作业人员安全检查：- 检查作业人员是否配备了个人防护用品，并佩戴正确使用；- 检查作业人员是否经过相关安全培训并持证上岗；- 检查是否进行了安全教育宣传，提高员工的安全意识。
7. 施工时间安全管理检查：- 检查施工时间是否与相关规定一致，是否安排了足够的休息时间；- 检查是否制定了应急救援预案，并进行了演练；- 检查是否定期举行安全技术会议，总结经验教训。
8. 监理单位和相关部门配合检查：- 检查监理单位是否按照要求进行检查，及时发现和整改问题；- 检查相关相关部门是否配合并提供必要的支持和协助；- 检查施工单位是否及时整改建议和指导。
检验科专项检查表(新项目)
2.有新项目实施后的跟踪，听取临床对新项目设置合理性的意见，改进项目管理。
检验科专项检查表
检查项目：新项目审批及实施情况检查人：检查日期：年月日
检查内容
检查方法
存在问题
整改意见
1.有新项目审批及实施流程。
查去年检验项目目录和目录，确认新项目。查资料盒相关制度流程。
（1）新项目开展前应收集相关的检验资料。
查该项目的临床意义、检测方法、实际说明书等。
（2）征求相关ห้องสมุดไป่ตู้床科室专家、主任意见。
查意见征求资料
（3）评估新项目开展的意义。
查申请书开展该项目的必要性描述。
（4）评估开展该检验项目所需人力、设备及空间资源。
查项目申请书中人力、设备及空间资源描述。
（5）核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。
查该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全
（6）核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况
最新实验室内部审核检查表
检查结果 Y/N
处理情况 发不合格 现场纠 报告 正
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的 设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果 有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一 性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操 1.仪器操作人员上岗证；2.仪器设 作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检 备唯一性标识；3.仪器设备脱离中 测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在 心直接控制后如何处理 使用前对其功能和检定.校准状态进行核查。
4.4.6
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序 。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标 1.是否建立相关程序文件；2.期间 准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质 核查计划及实施记录 进行期间核查。
具有并有效运行保证其检验检测活动独立.公 4.5 正.科学.诚信的管理体系。
№ 序号
4.5.1
任务。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格.能
力确认.授权.教育.培训和监督的记录，并包 查人员技术档案 含授权和能力确认的日期。
具有固定的工作场所，工作环境满足检验检 测要求
检验检测机构应具有满足相关法律法规.标准
4.3.1
或者技术规范要求的场所，包括固定的.临时 1.是否具有符合要求的场所；2.管
1.技术.质量负责人档案；2.是否 制定关键管理人员的代理人
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以
上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认 1.授权签字人档案；2.抽查检测报 定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测 告 报告或证书
№ 序号
4.2.5
审核要素
检查内容及要求
检验检测机构应对抽样.操作设备.检验检测. 签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释 的人员，依据相应的教育.培训.技能和经验进 1.是否规定人员岗位职责.任职资 行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目 格和使用条件等；（查质量手册） 的.程序.方法和结果评价的人员，对检验检测 2.人员上岗证；3.监督计划.记录 人员包括实习员工进行监督。
最新护理安全检查表
科护理安全检查表第一单元显微镜的下的世界1、水滴里的生物教学目标：1、认识微生物是一类个体微小、大多是单细胞的生物。
2、知道微生物、动物、植物共同构成生命世界。
3、知道微生物分布广泛，种类繁多。
教学重难点：1、意识到科学技术是不断发展的。
2、体验到探索生命奥秘的快乐与重要意义。
教学方法：观察法教学准备：1、放大镜、显微镜、水样、玻片、抹布等、观察水样。
2、技能准备：课前简单培训制作玻片标本的注意点。
教学过程：一、引导学生观察教师准备的水样。
1、学生观察水样。
2、学生汇报：观察烧杯里的水，你观察到水里有什么？这些结果你是用什么观察到的？3、讨论：这杯水里是是真的只有这些东西呢？还有没有可能有其它的东西？4、谈话：怎么才能知道这杯水里有没有我们刚才说的细菌等这些东西?(引导学生明白要想观察极微小的、肉眼看不到的物体要借助工具——显微镜)二、引导学生了解显微镜的基本构造和使用方法（各小组领取）。
1、谈话：既然我们想借助显微镜来做进一步的观察，下面就先来了解显微镜的基本构造。
教师指着显微镜的各部份让学生看，同时讲解各部份的用途及用法。
2、教师讲解并示范使用方法。
①反光镜不能直接对着太阳，否则会伤害眼睛。
②使用时要小心，镜头不要碰着玻片。
③不能用手触摸目镜和物镜。
④轻拿轻放。
三、组织学生借助显微镜观察水滴里的生物。
1、指导观察教师准备好的水样标本。
①谈话：显微镜下，水滴里到底会有什么?让我们一起细心、耐心、认真地来观察一滴水，看看你能发现什么，把你的发现画在活动记录上。
煤气检查表(最新版)
煤气检查表（最新版）以下是一个煤气检查表的样例（最新版），供您参考：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------煤气检查表日期：[填写日期]地址：[填写地址]检查项目：11. 气表和燃气表管道- 检查气表是否正常运转，并记录当前读数- 检查燃气表管道是否存在漏气、松动或损坏的情况2. 煤气燃烧设备- 检查炉具、灶具、热水器和燃气热水锅炉等设备的外观是否完好 - 检查炉具和灶具的点火和燃烧是否正常- 检查设备的通风是否顺畅，无堵塞或积灰的情况- 检查设备周围是否有易燃和可燃物品，是否符合安全要求3. 烟道和通风系统- 检查烟道是否存在堵塞、积灰或破损的情况- 检查通风系统是否正常工作，确保燃烧产生的有害气体可以排出室外24. 漏气检测- 使用专业的煤气探漏器仪器进行漏气检测，确保没有任何气体泄漏的情况- 对煤气管道、阀门和接头进行仔细检查，确保没有任何漏气的迹象5. 煤气安全设备- 检查煤气报警器的电池是否正常、报警功能是否有效- 检查煤气阀门的开关是否灵活可靠，是否有损坏的情况备注：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3请注意，这只是一个示例煤气检查表，您可以根据实际情况和需求进行调整和添加。
在执行煤气检查时，请务必确保使用适当的安全措施，并遵守相关法律法规。
最好由专业的煤气工程师或相关技术人员进行检查和维护。
4。
最新学生会纪律检查表
纪律部检查记录表第周记录人：纪律部检查记录表（七年级）第周记录人：第周记录人：纪律部检查记录表（八年级）第周记录人：第周记录人：纪律部检查记录表（九年级）第周记录人：第周记录人：纪律部检查要求：1.午休纪律：要求午休期间不允许港澳台联考模拟试卷英语考生须知：本试卷分试题卷和答题卷，满分150分，考试时间150分钟。
第一部分：听力（30分）略第二部分：单项填空（共15小题；每小题1分，满分15分）16. I received an invitation ___Jack ___ his wedding yesterday. He'll get married next week.A. of; toB. from; toC. of; atD. from; at17. ______ your exercises _____ Jack's and you'll realize you should work harder.A. Compare; withB. Compare; toC. Comparing; withD. Comparing; to18. He promised ____ he would visit me and ____ he would try his best to help me.A./; /B. that; /C./; thatD. if; that19. If the way _____ you do the job is wrong, you'll surely fail ____ good your idea may be.A. how; howeverB./; howeverC. that; whateverD. in which; how20. _______ little children made _______ many toys.A. Such; soB. So; suchC. So; soD.。
完整的个人安全检查表(最新版)
完整的个人安全检查表（最新版）
1. 个人信息
- 姓名：
- 出生日期：
- 身份证号码：
- 地址：
- 联系
2. 家庭状况
- 是否有家人或亲属照顾：
- 家庭地址和联系
- 家庭成员紧急联系人及联系
3. 健康状况
- 是否有过敏史：
- 是否有慢性疾病：
- 是否有重大手术史：
- 是否服用长期药物：
- 是否有心脏疾病：
- 是否有高血压：
- 是否有糖尿病：
- 是否有呼吸系统疾病：- 是否有精神疾病：
- 是否有其他重要疾病史：- 近期健康状况变化：
4. 个人生活惯
- 吸烟：
- 饮酒：
- 运动频率：
- 饮食惯：
- 睡眠时间和质量：
5. 日常安全措施
- 是否有火灾逃生计划：- 是否了解急救知识：
- 是否知道紧急联系
- 是否有家庭保险：
- 是否参加交通意外保险：
- 是否参加健康保险：
- 是否保持个人财产保险：
6. 工作安全措施
- 是否了解工作安全规定：
- 是否参加工作安全培训：
- 是否知晓工作安全紧急措施：
- 是否佩戴个人防护设备：
- 是否注意工作环境卫生：
7. 交通安全措施
- 是否具备合法驾驶证：
- 是否遵守交通规则：
- 是否定期维护车辆：
- 是否使用安全带：
- 是否注意行人优先原则：
以上是个人安全检查表的内容，为确保您的个人安全，请您务必如实填写。
如有任何不适或需要进一步协助，请咨询相关专业人士。
最新版质量管理体系内审检查表
最新版质量管理体系内审检查表内部审核检查表Q4.1 理解：组织及其所处的环境审核内容：1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
例如经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）以及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.2 理解：相关方的需求和期望审核内容：1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.3 确定：质量管理体系的范围审核内容：1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现结果：1.删除此段落，因为没有提供任何信息。
Q4.4 理解：质量管理体系及其过程审核内容：1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
新五种检查表资料
综合检查表
检查人员（签名）：
年月日
季节性检查表
夏季（6月-9月）
检查人员（签名）：
年月日
冬季（11月-2月）
检查人员（签名）：
年月日
日常检查表
被检查单位（全称）：检查部位：编号
检查人员（签名）：年月日
设备专业安全检查表
被检查单位（全称）：检查部位：编号
检查人：年月日
危险品库安全检查表
被检查单位（全称）：检查部位：编号：
检查人员（签名）：年月日
防火、防爆安全检查记录表
被检查单位（全称）：检查部位：编号：
检查人员（签名）：年月日
电气安全（专业）检查表
被检查单位（全称）：检查部位：编号：
检查人员（签名）：年月日。
ERAS检查表(新)
/100
/100
/100
/100
/100
/100
/100
20年月日检查者姓名：
ERAS围术期检查表（每张表检查10份病历）
病历项目
完成情况（完成记“3”，完成不佳记“2”，未做记录“1”，不适用记“0”，“口”中采用的方式划“√”）
科别/床号
病历住院号
患者姓名
管床医生
手术日期
手营养评估
术前贫血干预
隐匿感染筛查
相关疾病会诊
术前禁食禁饮
术前当日备皮
术前血栓评估处理
预防使用抗菌药物
术前镇痛
微创手术
麻醉方式
导尿
输血量
出血量
自体血回输
引流管
止血带
皮内缝合
术中保温
术后保温
术后进食水
术后贫血处理
术后功能康复
术后血栓预防
基础预防
物理预防
药物预防
氨甲环酸
静脉
局部
镇痛（静）效果
麻醉术后镇痛
镇痛泵
静脉
硬膜外
局麻
神经阻滞
术后镇痛
冷敷
口服
肌注
静点
镇静
得分/满分
百分制换算
/100
/100
最新有限空间作业专家指导服务检查表
辨识清单和管理台账
查Hale Waihona Puke 资料：有限空间辨识工作开展情况，建立管理台帐并及时更新。
有限空间专项培训和作业前培训的有关记录。检查企业主要负责人、作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员的掌握情况。
应急救援器材清单；固定式和便携式检测报警仪器清单
查阅资料，
是否配备安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等劳动防护用品，是否定期对强制检测报警仪器记性检测，并能够正常使用。
有限空间作业现场应设置明显的安全警示标识，防止无关人员进入。有限空间的坑、井、洼、沟或人孔、通道出入门口应设置防护栏、盖和警告标志。
现场检查：
抽查有限空间作业场所是否存在应当设置而未设置安全警示标志情况。
外包单位资质符合要求，作业人员安全教育和现场安全告知落实情况。外包单位施工作业方案编制、审批、监护情况。
涉及有限空间作业、检维修外包单位清单和资料
查阅资料和现场检查：
企业是否对外包单位资质和人员资格进行审核及安全协议签订；是否实施安全教育和作业风险安全告知工作；外包单位有限空间作业施工方案编制、审批、监护执行情况。
现场作业
检查企业近期有限空间作业票，是否履行了审批手续，是否实施了危险有害因素告知，是否进行了检测与处置，防护措施及应急装备是否齐备，查看制度落实情况。检查企业有限空间作业现场，查看“先通风、后检测、再作业”防护措施、工具、隔断、个体防护、监护等落实情况。
提供2023年有限空间作业票
查阅资料：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
系
认证审ຫໍສະໝຸດ 核部樊蕴认证检查准备
及选择审核/检查组
部门概况了解
质量方针和目标实施情况/职责
查《认证受理程序》、《审核方案管理和审核实施程序》规定内容的充分性；
调阅认证档案，查审核员的资格、专业是否符合要求，与申请方有无利益关系等；
查看认证项目是否有审核方案制定，抽：3份审核任务书
查是否进行了文审，查看记录3份，同时查看整改的及时性及有效性。
查现场开据不符合报告及整改验证情况，是否满足文件要求。
查看审核报告对认证范围的界定是否与认证检查记录相一致。
根据审核方案策划或产品认证实施规则的规定，需要对产品抽样检验
抽查3份审核报告，查看审核报告的填写和传递是否符合《审核方案管理和审核实施程序》。
监督和再认证审核
查是否对认证监督工作做以规定，评价监督检查工作的及时性和符合性。
监督和再认证审核
查是否对认证监督工作做以规定，评价监督检查工作的及时性和符合性。
徽标、证书、标志的使用和管理错误！未定义书签。
查关于认证证书、标志的使用是如何规定的，如何把要求传递到申请方，在检查评价中是否体现。
突发事件与应急控制
查是否有认证风险评价和控制。
补充
审核
不符合控制和纠正措施与预防措施
上次内检及外检不符合落实情况
查：QMS审核是否进行了一阶段审核，查看3份评审记录。
查现场审核计划，是否在现场审核5天前发给申请方并得到申请方的确认。
认证检查和
产品抽样检验
抽查3份认证档案，评价是否按《审核方案管理和审核实施程序》执行。
查看认证审核每一过程检查内容的充分性，能否为认证决定提供充分依据。
查是否有《抽样和实验管理程序》。
徽标、证书、标志的使用和管理错误！未定义书签。
查关于认证证书、标志的使用是如何规定的，如何把要求传递到申请方，在检查评价中是否体现。
突发事件与应急控制
查是否有认证风险评价和控制。
补充
审核
不符合控制和纠正措施与预防措施
上次内审及外审不符合落实情况
查管理评审输出内容及是否包含改进要求的内容。
查管理评审改进计划及落实情况的相关记录。
文件管理
查《文件管理程序》内容的充分性。
查现行有效文件清单，查文件类别是否满足需求。
查内部文件的控制情况，查发放、回收等控制记录，同时识别文件的有效性。
查外来文件控制情况，识别是否全面，是否是有效版本，内部是如何宣贯的。
证书的承认
抽查《辽宁辽环认证中心审定工作管理程序》规定内容是否充分。查是否有证书承认项目，运作是否符合要求。
市
场
开
发
部
综
合
管
理
部
何
勇
湘
朱红
认证
申请
质量方针和目标实施情况/职责
查《认证申请控制程序》规定是否充分。
调阅3-5份申请方认证档案，查阅认证申请资料的充分性。
公开文件下发渠道，是不是全部申请方都获得了最新有效版本。
中心的公开文件是否是最新版本
申请方文件所需材料
质量方针与质量目标实施情况/职责
申请受理合同评审，认证合同是否是最新有效
调阅合同评审及合同文本，查看合同评审及合同的协调性及充分性，同时是否符合程序的规定。
分包
查分包方是否在CNAS认可名录中。
记录的管理
查分包方名录及相关评审记录，是否得到技术委员会评审及中心主任的审核，是否具有完整性。
运作
中心领导层是如何策划认证工作和如何按法律责任和公正性运作管理的。是否将中心的运行情况、重大事情的决定等汇报管理委员会。
质量管理体系
中心领导层在质量管理体系建立、实施过程中做了哪些工作，贯彻落实情况如何。
管理评审
管理评审工作是如何策划、实施的；通过管理评审明确了哪些事情。
领
导
层
同
上
内审/内检
管理者代表是否组织分析不符合的影响范围，组织采取纠正或纠正措施
调阅认证档案，查检查员的资格、专业是否符合要求，与申请方有无利益关系等；
查看认证项目是否有审核方案制定，抽：3份审核任务书
查是否进行了文审，查看记录3份，同时查看整改的及时性及有效性。
查：查看3份评审记录。
查现场检查计划，是否在现场审核5天前发给申请方并得到申请方的确认。
认证检查和
产品抽样检验
抽查3份认证档案，评价是否按《检查方案管理和审核实施程序》执行。
查分包协议的内容是否体现分包工作的具体要求，是否体现保密和利益冲突声明，协议是否具有时效性。
查综合部记录管理的职责、管理范围及记录保存情况。
保密
查规定的保密范围（含保密内容及需保密人员）；
查保密人员签署保密协议情况（含保密协议内容与保密范围的一致性）。
查中心的保密制度。
调现场检查记录，是否含检查人员的保密声明。
查看认证检查每一过程检查内容的充分性，能否为认证决定提供充分依据。
查是否有《抽样和实验管理程序》。
查现场开据不符合报告及整改验证情况，是否满足文件要求。
查看检查报告对认证范围的界定是否与认证检查记录相一致。
根据检查方案策划或产品认证实施规则的规定，需要对产品抽样检验
抽查3份检查报告，查看检查报告的填写和传递是否符合《检查方案管理和审核实施程序》。
朱红
资源管理
查中心所有人员（管理人员、专兼职审核员、检查员技术委员会委员、专家）的任职能力要求，是否充分。
查中心是否制定了人员聘用准则，内容是否充分。
查中心对中心各类认证人员是如何进行评定的，查看相关记录。
查2011年中心培训工作是如何策划的，查看相关培训记录是否符合《人员培训考核程序》。
认证要求的变更
不符合控制和纠正措施与预防措施
上次外审观察项落实情况
技
术
委
员
会
刘
运
正
王
德
文
认证资格的批准、保持、扩大、缩小、暂停和撤销
质量方针和目标实施情况/职责
技术委员会人员名单、专业范围、评审及授权是否健全。
查《认证资格批准、保持、扩大、缩小、暂停和撤销控制程序》的执行情况。
认证决定审核
抽查2011年技术评审的记录。查认证决定是否符合程序要求；技术评审人员资格与被审专业是否一致。
上次内审及外审不符合落实情况
市
场
开
发
部
何
勇
湘
中心的公开文件下发申请方是否全部获得了最新有效的版本。
收费依据标准
妥善地处理获证客户的意见和建议
上年度内审不符合纠正措施情况
有
机
认
证
检
查
部
李
许
滨
刘尧
认证检查准备
及选择审核/检查组
部门概况了解
质量方针和目标实施情况/职责
查《认证受理程序》、《审核方案管理和审核实施程序》规定内容的充分性；
询问申投诉情况，调阅相关记录，查看处理情况及采取的措施。受理、处理是否符合程序的要求。
对供方的投诉
查《对供方的投诉管理程序》规定的内容是否充分，是否满足手册及相关标准的要求。
了解是否发生供方投诉的现象，发生了是如何受理及处理的，查相关的证实。
突发事件处理
对突发性事件的应急处理
不符合控制和纠正措施与预防措施
查质量目标制定、分解及完成考核情况。
查质量管理体系文件的管理情况。
。
查文件的标识、发放、存档、废止、回收和销毁的管理
内审和管理评审
查年度内审方案及内审实施计划，查充分性。
查内审实施记录的充分性。
查检查记录内容的充分性。
查内审报告内容及内容宣贯情况。
查管理评审计划的充分性。
查管理评审的输入内容的充分性。
内审检查表
受审核部门
审核人
手册条款
检查内容
是否符合
情况说明
符合
基本符合
不符合
领
导
层
崔
剑
影
总则
中心的质量方针和目标实施情况/职责
《质量手册》（QMS）、《有机产品认证质量管理手册》结构和内容的符合性
《质量手册》（QMS）、《有机产品认证质量管理手册》范围的符合性
引用文件的规范性
基本规定
本中心的方针、程序及其管理是否具有歧视性。
查电子档文件是如何管理的。
查文件存档情况，是否保存完好、便于检索及存取。
记录管理
查《记录管理程序》内容的充分性。
查记录清单，记录是否满足需求。
抽样：查记录填写内空是否清晰、充分。
查记录日常是如何保管的，存放条件是否满足需求，存储有效期是否明确，过期记录是如何处理的，查相关证实。
申投诉和争议
查《申诉、投诉处理程序》内容的充分性。
查认证要求的变更涉及的内容。
查认证要求变更的渠道及变更信息是如何有效发布的。查相关发布证实。
上次内审及外审不符合落实情况
质
量
保
证
部
张
国
枫
石
晓
秋
质量方针和目标实施情况/职责
运作
询问认证工作是如何运作的，查看相关管理要求或认证工作流程图。交流工作流程的可操作性。
质量管理体系
查质量管理体系策划输出文件：方针目标、手册、程序等文件结构及内容；
是否能确保申请方能准确获取、理解中心的公开文件。
中心认证是否需要分包，对分包方是如何管理的。
组织
中心的组织机构现状，是否受管理委员会监督。
是否明确各部门、各岗位的职责权限，并宣贯；是否明确了管理委员会的职责。
中心的认证范围是否在认可范围内，日常工作是如何处理的。
中心是如何确保认证的公正性和独立性的。