浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）
后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例（2）后勤采购管理制度_后勤采购管理制度条例后勤采购管理制度篇2为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。
食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。
综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
后勤采购管理制度篇3一、总则1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
教育后勤采购管理制度
教育后勤采购管理制度一、总则为了规范和管理教育后勤采购工作，促进教育事业的发展，提高教育后勤采购的效率和效益，制定本管理制度。
二、采购管理机构学校设立采购管理部门，负责教育后勤采购工作的组织、协调、监督和管理。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据工作需要提出采购需求，经相关负责人审批后提交采购管理部门。
2.询价比价：采购管理部门根据需求确定采购范围和规格，进行供应商的询价比价，选定合适的供应商。
3.签订合同：与供应商协商并签订采购合同，明确货物或服务的具体规格、数量、价格、交付期限等。
4.入库验收：收到货物后，进行入库验收，确认合格后签收。
5.支付结算：根据合同约定及验收情况，及时支付供应商货款。
6.档案归档：将采购过程和相关资料整理归档，便于日后查阅和审计。
四、采购管理原则1.公开、公平、公正：采购过程应公开透明，确保供应商参与的公平性和公正性。
2.合理、合法、诚信：采购活动应遵循合理性、合法性和诚信原则，不得违反相关法律法规。
3.经济、高效、质量：采购应遵循经济性、高效性和质量至上的原则，确保采购的效果最大化。
4.严格管理、责任追究：对采购过程进行严格管理和监督，对违规行为进行责任追究。
五、采购管理措施1.信息化管理：建立采购管理系统，实现采购流程的信息化管理，提高效率和准确性。
2.供应商管理：建立供应商资质认定制度，对供应商进行评估、分类管理，定期进行考核。
3.采购合同管理：建立采购合同管理制度，规范合同签订、执行和变更流程，确保合同履行。
4.风险管理：建立风险识别和管理机制，对采购活动中可能出现的风险进行预警和控制。
5.培训和考核：定期对采购管理人员进行培训和考核，提高专业水平和管理能力。
六、采购管理监督1.监督机制：建立采购管理监督机制，包括内部审计、监察检查等，确保采购活动合规性。
2.投诉处理：建立投诉处理机制，对涉及采购管理的投诉进行及时处理，确保投诉问题得到妥善解决。
3.考核评估：定期对采购管理工作进行考核评估，及时发现问题并采取改进措施。
浙江新宇教育后勤管理有限公司
浙江新宇教育后勤管理有限公司新宇教育后勤发(2006)4 号关于印发《档案管理办法》的通知现将《档案管理办法》印发，请各单位遵照执行。
浙江新宇教育后勤管理有限公司 2006年4月5日主题词：档案办法通知抄发：公司下属各部门抄送：集团公司业务二部（打印：李沁君校对：唐泳喜） 2006年 4 月 5 日印发档案管理办法（2006年版）一、档案管理机构：档案管理工作由综合办归口管理，综合办负责接收，收集、整理、立卷、保管。
二、档案管理过程：1. 属于公司保管的档案：公司及各项目要指派专人做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束后或在每个学年结束前按年度归档,并将整理成册的档案移交公司综合办保管，任何人不得据为己有。
2. 属于项目保管的档案：在事件结束后，应及时将需归档的文件整理成册，纳入指定的档案卷内。
3、公司综合办将根据各项目上报的档案总目录、进行定期或不定期的检查，来监督各项目的档案管理工作。
4、文件的借阅需报批主管批准，并做好文件借阅和归还登记。
5已经归档的档案不得任意销毁，须报批总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在销毁清单上签字。
6档案的分类及编号应严格按照本办法要求进行操作。
三、档案的分类和编号1、、整理档案时的全宗号为项目的字母简称，类别代号分别为公寓(GY)或餐饮2、档案编号形式为：本档案顺序号3、档案起始年份登记：当该档案盒存满时，本档案顺序 号则随着下一个新档案盒的启用 进行更改.依此分别是003．．．．．．．XYTLZX-CY01-001)4、归档目录明细详见附件，附件中目录基本涵盖各项目（公寓/餐饮）各类需归档文件，请各项目对照目录中列明自己现有的文档；若项目现有归档文档在目录中没有列出，项目可自行在现有目录下添加。
５、项目存档目录需在每年的２、９月份（每个学期开学初）报送公司综合办备份。
浙江新宇教育后勤管理有限公司２００６.４.５附:档案目录、编号、保管年限餐饮档案目录。
后勤采购管理规章制度
后勤采购管理规章制度一、引言后勤采购管理是组织机构中保障日常运营所需物资和服务的重要环节，合理规范的采购管理可以有效提高资源利用效率，降低采购成本，保证组织的正常运转。
为此，制定后勤采购管理规章制度，对于提高采购效率、确保采购质量具有重要意义。
二、定义和范围2.1 定义后勤采购管理规章制度是指为了规范组织机构内部物资和服务采购行为，确保采购活动的合法性、公正性和透明度，并对采购过程中的各项操作及责任进行明确的规定。
2.2 范围本规章制度适用于组织机构内的所有后勤采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、工程项目的采购等。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认在确定采购物资或服务之前，首先需要明确采购需求。
采购需求确认需经过部门负责人的审核和批准，并填写采购需求确认表。
3.2 供应商选择根据采购需求，组织开展供应商的调查和评估工作，确定合适的供应商名单。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并在采购评审委员会的组织下进行供应商评标和定标。
3.3 采购计划编制采购计划是根据采购需求和供应商选择结果，编制的详细采购方案。
采购计划应包括采购物资的品名、数量、规格、质量要求、预算、交货期等信息，并由采购负责人进行审核和批准。
3.4 采购合同签订在确定采购供应商之后，需与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、交货期、价格、质量标准、验收程序等内容，并由法务部门进行合同审核。
合同签订后，采购部门应对合同进行备案。
3.5 采购执行和验收采购执行阶段，采购部门应按照采购合同的约定进行采购物资的下单、发货跟踪和到货验收工作。
验收应根据合同的质量标准进行，符合要求的物资方可入库使用。
3.6 合同管理和绩效评估采购合同执行完毕后，采购部门应对合同履行情况进行管理和绩效评估，评估内容包括供应商交货准时性、质量合格率、售后服务等指标。
评估结果将作为评估供应商绩效和未来采购决策的重要依据。
四、采购人员的职责和权力4.1 采购人员的职责•负责制定采购计划和采购方案；•负责供应商的选择和评估工作；•确保采购活动符合相关法律法规和组织规定；•负责采购合同的签订和履行；•跟踪采购执行情况，确保交货准时、质量合格；•负责采购绩效评估和供应商管理工作。
浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编
浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编第一章采购管理办法为了加强对各类物资和原材料的采购管理，降低采购成本，挖掘内部管理资源，提高经营效益，统筹各经营点内外因素；同时明确采购授权和责任，建立上下监控机制，明晰采购流程，规范采购标准；特定本制度。
一、采购规范原则：1、营运物资（如制服、锅碗瓢盘、劳动用具、卫生用具、办公用品等）逐步走向统一品种、统一规格、统一标准、统一采购、统一价格、计划申领、分仓（点）保管、内部结算；2、大宗食品（如大米、面粉、主食油、冻品等）目前各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；逐步采用公司统一采购、分点申领、统一配送、内部结算；3、蔬鲜食品（如蔬菜、水果、鲜鱼水产等）各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；4、干货调料目前暂时实行各点自行采购，逐步走向公司统一采购、分点配送、内部结算；二、采购组织形式：1、组成二级采购组织形式，即公司采购领导小组和各分点采购领导小组；2、公司成立由分管领导、综合办、财务部组成采购领导小组，综合办牵头操作，主要职责为营运物资和公司本部采购的审议和招投标工作；审核项目供应商。
3、各项目采购由项目负责人（或项目分管副总）、食堂经理、项目财务负责人、厨师长、采购员组成采购小组，商定供应商，负责项目的日常采购；三、采购流程：长期采购流程图四、分工授权：五、采购过程控制1、采购申请：使用部门和岗位根据本部门实际的工作需要、生产能力、供应品种、仓储能力、仓储保量提出采购申请，提出采购申请的同时，必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、到货时间等内容；2、编制采购计划：各使用部门要建立科学规范的采购计划体系，根据物品种类、仓储能力要求、采购成本，编制年度、月度、周度及每日的采购计划，建立必要的预算机制，严格控制采购的资金占用额度和时间；3、采购计划审批：各部门的负责人承担对采购计划的审批责任，承担对本部门成本控制、经营成果的考核责任；4、供应商的选择：对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投标的方式，由采购部门和采购员推荐供应商，采购领导小组集体评议审核、分管领导批准，最终确定供应商；对供应商的审评从其资质、信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审；5、建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制，每半年对主要供货商进行一次综合评估；日常考评记录由使用部门负责人和财务、验收人员进行，年度和半年度评估报告由采购部门收集使用部门和验收部门的记录信息撰写；以此构建供应商进入和退出机制。
后勤采购管理制度范文
后勤采购管理制度范文后勤采购管理制度范一、制度目的本制度的目的是为了规范和优化企业后勤采购管理流程，确保采购活动的透明度、公平公正性、效率和合规性，提高企业后勤运作的效益和质量。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的采购活动，包括但不限于办公用品、设备、物料和服务等。
三、基本原则1. 公开公平原则：采购活动要公开透明，坚持公平竞争原则，确保所有供应商有平等竞争的机会。
2. 成本效益原则：在满足质量和需求的前提下，重视采购成本，通过谈判和协商等方式争取合理的价格和条件。
3. 风险管理原则：采购活动要充分评估供应商的信用和绩效，规避合作风险，确保采购项目顺利进行。
4. 合法合规原则：采购活动要遵守相关法律法规和政策规定，确保采购行为的合法合规性。
5. 风格服务原则：向供应商提供专业化、高效率的服务，维护和拓展和供应商的良好合作关系。
四、采购流程1. 需求确认：各部门提出采购需求，包括物品或服务的规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据需求，制定供应商选择方案，公开向市场发布招标公告或邀请供应商报价。
3. 报价评审：采购部门对供应商的报价进行评审，包括但不限于价格、交期、质量、售后服务等指标进行综合评估。
4. 合同签订：采购部门与中标供应商签订合同，并明确合同中的货款支付方式、交货时间、验收标准等条款。
5. 采购执行：供应商按照合同约定的交货时间和标准进行供货，采购部门进行验收，如有异议及时沟通解决。
6. 档案管理：采购部门对采购合同、发票等相关文件进行整理和归档，确保档案的完整性和可查询性。
五、采购方式1. 竞争性招标：适用于金额较大的采购项目，采用公开招标方式征集供应商，并选择最有竞争力的报价。
2. 邀请招标：适用于金额较小或特殊情况下的采购项目，采购部门邀请少数供应商参与投标。
3. 协议供应：适用于紧急需求或长期供应的项目，采购部门与供应商签订长期合作协议，供应商按需供应。
教育后勤采购管理制度范本
教育后勤采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校后勤采购行为，提高采购效率，保障教育教学工作的正常进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校后勤部门采购货物、工程和服务等活动。
第三条后勤采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购质量，提高采购效益。
第四条后勤采购工作应严格执行国家及地方政府的采购政策和规定，建立健全内部管理制度，确保采购活动的合法性、合规性。
第二章采购组织与管理第五条后勤部门应设立专门的采购管理机构，负责组织、协调和监督采购活动。
第六条采购管理机构应明确采购工作流程，包括采购计划编制、采购文件制定、采购方式选择、采购过程管理、采购合同签订、采购支付及验收等环节。
第七条后勤部门应建立健全采购内部控制制度，明确各部门和人员的职责权限，确保采购活动按照规定的程序进行。
第三章采购计划与预算第八条后勤部门应根据学校教育教学需要，编制年度采购计划和预算，经审批后执行。
第九条采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间等内容。
第十条采购预算应按照学校财务管理规定编制，确保预算的合理性、准确性。
第四章采购方式与程序第十一条后勤部门应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等。
第十二条采购文件应包括采购邀请书、采购需求说明、采购合同草案、评审标准等内容。
第十三条采购过程应遵循公平竞争原则，确保供应商在同等条件下参与竞争，不得限制或排斥潜在供应商。
第十四条采购评审应按照采购文件确定的评审标准进行，确保评审过程的公正、透明。
第十五条采购结果应在学校内部公示，接受监督。
第五章合同管理与支付第十六条采购合同应由后勤部门与供应商签订，明确双方的权利和义务。
第十七条采购合同签订后，后勤部门应按照合同约定进行支付，确保资金的安全、合规。
采购以及后勤管理规章制度
采购以及后勤管理规章制度第一章总则第一条为了规范和管理单位的采购以及后勤工作，提高工作效率，加强物资管理，保障单位正常运转，制定本规章制度。
第二条本规章适用于单位内部所有采购以及后勤管理工作，具体包括但不限于物资采购、设备维护、物资库存管理等。
第三条单位负责人为本规章的执行单位，负责规章的宣传、解释及执行监督。
第四条本规章制度由财务部门、采购部门、后勤部门等相关部门共同制订，经负责人审批并正式出台。
第二章采购管理第五条采购项目的确定应该由专门的采购部门进行招标、比价等程序，确保采购的公平、透明。
第六条对于采购的物品进行定期盘点，确保库存清晰，避免物品过期或遗失。
第七条采购部门应做好供应商的资质审核，建立供应商数据库，确保采购渠道畅通、稳定。
第八条采购人员在与供应商交涉时，应保持客观、公正，不得接受或索取贿赂。
第九条对于采购价高于规定金额的物品，应经过负责人审批方可购买。
第十条采购部门应定期向单位上报采购情况及采购进度，以供领导参考。
第十一条对于采购过程中出现的争议，应优先通过协商解决，若不能解决，可通过法律途径解决。
第三章后勤管理第十二条后勤管理工作由后勤部门负责，具体管理范围包括但不限于单位办公用品、设备维护、车辆管理等。
第十三条后勤部门应制订详细的后勤管理计划，并根据实际情况进行合理调整。
第十四条后勤部门应加强设备维护工作，确保设备正常使用，减少因设备故障带来的损失。
第十五条对于单位内部办公用品的管理，后勤部门应建立详细的使用和领取制度，避免浪费和滥用。
第十六条后勤部门应对单位的车辆进行定期维护，并制定车辆使用管理规定，确保车辆的正常运转。
第十七条后勤部门应加强对单位用水、用电等资源的管理，提高资源利用率，减少不必要的浪费。
第十八条后勤部门应建立后勤服务热线或专门的投诉箱，接受用户的投诉和建议，并及时处理。
第十九条后勤部门应对后勤人员进行定期培训，提高工作效率，提升服务质量。
第四章监督管理第二十条对于违反规章制度的行为，应对责任人进行相应的处罚，以严肃工作纪律。
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、总则第一条为了规范后勤采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司后勤部门的采购活动，包括原材料、辅料、设备、设施、服务等方面的采购。
第三条后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效率性。
第四条后勤采购应实行集中管理、分工负责、流程控制、全程监督的管理模式。
第五条公司后勤部门应设立专门的采购机构，负责采购计划的编制、采购活动的实施和采购成果的验收。
二、采购计划第六条后勤部门根据公司生产经营需要，编制年度采购计划和月度采购计划。
第七条采购计划应包括采购品名、规格、数量、质量标准、供应商选择、采购方式、采购时间等内容。
第八条采购计划应经过部门负责人审核，报公司领导批准后执行。
三、采购实施第九条后勤部门根据采购计划，开展采购活动。
采购活动应按照公司规定的程序进行。
第十条采购过程中，应充分调查市场供应情况，比较不同供应商的产品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
第十一条采购合同应明确采购品名、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十二条采购合同签订后，应及时报告部门负责人和公司领导备案。
四、采购验收第十三条采购成果的验收应按照采购合同约定的质量标准、数量、包装等进行。
第十四条验收不合格的采购品，应及时通知供应商进行更换或退款。
第十五条验收合格的采购品，应及时入库，并办理相关手续。
五、采购支付第十六条采购支付应按照采购合同约定的付款方式和付款时间进行。
第十七条支付款项前，应核实采购品质量和数量，确认无误后进行支付。
第十八条支付款项后，应及时将相关凭证报告部门负责人和公司领导备案。
六、采购管理第十九条后勤部门应建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、支付凭证等相关资料。
第二十条后勤部门应定期对采购活动进行统计分析，为公司领导提供决策依据。
后勤采买管理制度
后勤采买管理制度一、总则为规范和加强学校后勤采购管理，提高采购效率、降低采购成本，确保采购活动公开、公平、公正，有效保护学校的合法权益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内所有后勤采购活动，包括但不限于设备采购、物资采购、食品采购等。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）各部门提出采购需求，并提交采购申请。
（2）财务审批采购申请，确定采购预算。
（3）采购主管审核采购需求，确认采购计划。
2. 供应商筛选（1）制定供应商名录，定期进行供应商考核。
（2）采购人员根据采购需求和预算，选取合格供应商，进行询价和比较。
3. 采购合同签订（1）对选定的供应商进行谈判，明确价格、质量、交货期等具体要求。
（2）签订采购合同，明确双方责任和权利。
4. 采购执行（1）采购人员跟踪和监督供应商的执行情况。
（2）验收采购商品，对质量不合格的商品进行退换货处理。
5. 采购结算（1）供应商提供发票和相关单据。
（2）财务对采购单据进行审核，进行结算。
6. 采购档案管理（1）建立采购档案，包括采购合同、发票、验收单等。
（2）档案管理人员对采购档案进行整理、归档，并进行电子化存储。
四、采购管理原则1. 公开原则：采购活动应当公开透明，严格按照规定程序进行，公开邀请供应商参与竞争。
2. 公平原则：采购活动应当公平公正，不得向特定供应商倾斜或歧视其他供应商，确保所有供应商享有平等参与的机会。
3. 效率原则：采购活动应当高效率、高质量进行，确保采购商品或服务满足学校的需求，同时降低采购成本。
4. 节约原则：采购活动应当节约资源，合理利用学校的资金和物资，提高采购效益。
五、采购管理责任1. 采购部门负责人应当制定采购管理制度，指导和监督采购活动的执行情况。
2. 采购人员应当按照程序和规定进行采购活动，严格执行采购合同，保障学校的利益。
3. 财务部门对采购预算进行审核和监督，保证采购活动的合理性和合规性。
4. 供应商应当按照采购合同的要求提供商品或服务，并承担相应责任。
后勤采购管理制度[1]
![后勤采购管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/e03f8754a200a6c30c22590102020740be1ecdf1.png)
后勤采购管理制度一、背景与目的为了规范企业后勤采购行为，提高采购效率和管理水平，促进企业经济发展，制定本制度。
本制度的目的是确保后勤采购工作的合法性、公平性、透明性和高效性，保障企业的利益，提高采购效能，降低采购成本，为企业提供可靠的后勤保障。
二、适用范围本制度适用于公司所有后勤采购项目，包括但不限于设备、办公用品、原材料等。
三、采购管理标准3.1 采购需求确认1.采购需求来源：各部门负责人应及时向后勤部门汇报并确认采购需求，后勤部门根据需求进行项目立项评估。
2.采购需求评估：后勤部门应对采购需求进行细致评估，包括需求合理性、采购方式选择、预算规模等方面，评估结果由后勤部门书面汇报给上级领导审批。
3.2 供应商筛选与评估1.供应商名录：后勤部门建立供应商名录，定期更新，并确保供应商名录的真实、准确、完整。
2.供应商筛选：采购项目按照采购金额和采购类型确定供应商筛选方式。
对于大额采购项目，应采取公开招标方式进行供应商筛选；对于小额采购项目，可自行选择供应商。
3.供应商评估：后勤部门应建立供应商评估体系，评估供应商的信誉度、交货能力、服务质量等方面。
评估结果应作为后续采购决策的重要参考。
3.3 采购合同管理1.合同签订：采购合同应严格按照相关法律法规和公司规定进行签订。
后勤部门应负责与供应商进行谈判、签订合同，并确保合同内容的准确性和完整性。
2.合同审批：合同需经公司相关部门审批，确保合同的合法性和合规性。
3.合同履行：后勤部门应监督供应商履行合同义务，确保供应商按时交货、提供质量符合要求的产品或服务。
3.4 采购过程管理1.采购计划编制：后勤部门应按照公司规定编制采购计划，并报经相关部门审核、核准。
2.采购过程控制：严格按照公司规定的采购流程进行采购操作，确保采购过程的合法性和规范性。
3.采购文件归档：采购文件应按照公司的档案管理制度进行分类、整理和归档，确保采购过程的可追踪性和可审计性。
四、考核标准4.1 采购效率考核1.采购周期：衡量后勤部门采购效率的重要指标，包括从需求确认到采购合同签订的时间。
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本一、背景介绍后勤采购管理制度是指为了规范和管理组织机构的后勤采购活动所制定的一系列规章制度。
这些规章制度旨在确保采购活动的合法性、透明度和效率，并保护组织机构的利益。
本文档旨在为组织机构提供一份后勤采购管理制度的范本，以供参考和借鉴。
二、制度目标后勤采购管理制度的目标是： 1. 规范后勤采购活动，确保采购过程的合规性和透明度； 2. 提高采购效率，确保采购过程的及时性和准确性； 3. 降低采购风险，保护组织机构的利益。
三、制度适用范围本制度适用于组织机构所有与后勤采购相关的活动，包括物品采购、设备采购、服务采购等。
四、制度内容4.1 采购需求确认在进行后勤采购之前，必须对采购需求进行确认。
相关部门或个人提交采购申请，包括物品的名称、数量、规格要求等。
4.2 供应商选择与评估组织机构在进行后勤采购时，应根据需求和预算，选择合适的供应商进行竞争性谈判或招标。
选择供应商需考虑其信誉、质量、价格、交货期等因素，并在选定供应商后，与其签订采购合同。
4.3 采购流程采购流程包括以下几个环节：1.提出需求：相关部门或个人提出采购需求，并填写采购申请表。
2.采购审批：采购申请经相关部门审批后，方可进入下一步操作。
3.供应商选择：根据需求和预算，选择合适的供应商进行谈判或招标。
4.签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格等。
5.采购执行：根据采购合同的约定，与供应商进行交货、验收等操作。
6.采购支付：按照合同约定，支付采购款项给供应商。
4.4 采购记录与档案管理组织机构应建立完善的采购记录和档案管理制度，对采购相关的文件、合同、发票等进行归档和保存，以备日后查阅和审计需要。
4.5 采购绩效评估对采购活动进行绩效评估是提高采购效能的重要手段。
可以根据采购的质量、价格、交货期等指标，定期评估供应商的绩效，并根据评估结果采取相应的措施，如奖励合格的供应商或解除与不合格供应商的合作关系。
后勤采购管理制度范本
后勤采购管理制度范本第一章总则为规范公司后勤采购管理工作，提高采购效率，控制采购成本，保障公司经营顺利进行，特制定本制度。
本制度适用于公司所有后勤采购行为，并应严格执行。
第二章采购管理组织架构1. 公司设立采购管理部门，负责统一管理公司所有采购工作。
2. 采购管理部门设立采购主管，负责主持公司采购工作。
3. 采购管理部门根据公司业务需要设立不同的采购小组，分别负责不同品类的采购工作。
第三章采购管理流程1. 采购需求申请（1）各部门或项目组提出采购需求，填写采购申请表，注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等信息。
（2）采购申请经部门负责人审批同意后，由采购小组进行审核并上报采购主管审批。
2. 供应商筛选（1）采购主管根据采购需求，组织采购小组进行供应商的筛选和评估。
（2）采购小组应根据供应商的信誉、实力、价格、交货能力等方面，选择合适的供应商进行采购。
3. 报价与谈判（1）采购小组向供应商询价，要求供应商提交合理的报价。
（2）对于价格较高或涉及大额采购的物品，采购小组可以与供应商进行谈判，争取最优惠的价格和条件。
4. 签订合同（1）在确定采购之后，采购小组应拟定采购合同草案并与供应商进行沟通确认，双方签订正式的采购合同。
（2）采购合同应明确物品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等重要条款。
5. 采购执行（1）供应商交付物品后，由采购主管核对采购物品的规格、数量、质量等是否符合采购合同要求。
（2）如有异常情况或物品不合格，采购主管应及时与供应商协商解决。
6. 采购验收（1）采购主管指定专人对采购物品进行验收，确保物品质量符合标准，并填写验收记录。
（2）如有不合格情况，应立即通知供应商退货或补货。
7. 付款结算（1）采购主管确认采购物品无误后，填写付款申请，并由财务部门进行审批。
（2）财务部门根据采购合同约定期限，及时支付供应商货款。
8. 采购档案管理（1）采购部门应建立完善的采购档案，包括采购合同、采购申请、报价单、验收记录等资料。
浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编
浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编一、采购管理制度的目的为了规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，维护企业公信力，制定本采购管理制度。
二、采购管理制度的适用范围本制度适用于所有的采购活动，包括直接材料、劳务、设备维护、服务、租赁和直接消耗品等。
所有新宇教育后勤管理有限公司工作人员和涉及到采购的供应商须遵守本制度。
三、采购流程1. 采购需求确认所有采购需求必须经过相关部门或人员提出，并经过评审、批准。
评审可包括评估需求的紧急程度、采购物品的重要性等等。
批准环节可包括领导审核、部门审批等环节。
2. 采购计划制定采购计划应根据评估结果进行制定，并包括采购时间、物品数量规格等要素。
采购计划应提交给上级部门或领导审核批准，并进行调整。
3. 采购准备工作采购招标、询价、竞争性谈判等方法进行采购方案的制定及供应商的筛选和挑选工作。
4. 审核和采购合同签订审核招标、询价、竞争性谈判中的供应商投标文件并对采购合同条款进行协商及签订。
5. 采购执行和收货验收确保所有采购物品符合采购合同约定，并进行鉴定验收。
6. 采购管理和控制监管对采购实施过程的控制和整体绩效进行监管，并对采购决策和执行过程予以考核。
四、采购招标制度1. 招标程序:本公司进行采购招标时，需出具招标公告并公布于公司内部公告栏。
2. 拟定招标文件;所有招标文件应包括招标公告、采购需求说明、采购明细、招标流程，采购人员评标标准和权值等。
3. 评标和撤标评标时应根据采购需求和拟定计划制定评标标准，并确定符合要求且报价最低的供应商为中标人。
如报价不合理或低于市场价等原因需进行招标撤回等。
五、采购合同管理制度1. 审定采购合同所有的采购合同应经过审定，以便合同的有效性及履行。
2. 合同签订流程采购合同应由合法签订材料组成而审定后由双方签字盖章后生效。
3. 合同效力终止采购合同的效力终止条件包括正常履约、违约、解除、强制履行和协议终止等。
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。
第一条本公司采购物资用品包括：1．公司固定资产及低值易耗品；2．办公用品、电脑耗材等用品用具；3．其它如宿舍生活用品及食材采购另行规定.第二条采购程序:（一)、分公司所在地采购1．每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到行政部采购员处；2．采购员预算下月采购金额,根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；3．行政部经理根据各部门采购计划进行审核,报分公司总经理签字批准。
4．分公司总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5．行政部经理按计划安排实施采购.6．采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。
（二）、总部行政部采购7．每月26日各部门上报下月需总部行政部采购的生活用品、办公用品、工具用品《物资采购月计划表》到分公司行政部采购员处；8．分公司采购员根据物资库存和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；9．分公司行政部经理根据各部门库存物资进行审核，报分公司总经理签字批准。
10.分公司总经理审批签字后交财务部预算审核;11.总部行政部审批。
12.总部行政部采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。
部门提交采购计划（分）行政经理OA申请 MD审批(根据分权手册）总部行政经理审批（根据分权手册) 分管行政副总审批（根据分权手册）第三条临时应急采购1．应急采购,必须具备如下条件：①部门经理核实无误，经MD签字批准；②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。
2．采购流程:①应急采购部门填写《OA申请购单》交部门经理核实；②部门经理核实无误，交行政经理审核后报总经理签字批准；3．采购员持已批准之《OA请购单》尽快采购回物资。
第四条说明相关采购申请单详见OA,并走OA流程第五条本制度此规定自下发之日起执行，解释、修改权归行政部。
XX二○一三年六月二十八日主题词：分公司行政管理制度XX公司2013年6月28日抄送：分公司各部门（一)物品请购单填写日期: 年月26 日经理：申请人：（二)物品一览表。
教育后勤采购管理办法规定
教育后勤采购管理办法规定第一章总则为了规范教育后勤采购管理工作，提高采购效率和质量，保障教育后勤采购活动的公平、公正、公开，特制定本办法。
第二章采购程序第一节采购准备1.教育机构应制定采购计划，明确采购需求，制定采购指标和标准。
2.采购单位应对采购资金做出预算，确保资金到位，保证采购活动的顺利进行。
3.教育机构可以通过参观考察、询价比较、招标采购等方式采集供应商的资质和商业信誉等相关信息。
第二节采购方式1.教育后勤采购可以采用询价比较、招标采购、单一来源采购等方式。
2.采购单位应根据具体情况选择最合适的采购方式，确保采购活动的公开、公正、公平。
第三节招标采购1.招标采购时，采购单位应制定招标文件，说明采购项目的具体要求、评标标准和采购程序。
2.采购单位应在公开、公平、公正的原则下，邀请符合条件的供应商参与投标。
3.招标结果应公示，并在合同签订前进行评审和议标。
第四节询价比较1.询价比较时，采购单位应向多家供应商询价，并进行比较分析，选择最佳报价的供应商。
2.询价比较结果应记录并保存，作为后续采购决策的依据。
第五节单一来源采购1.单一来源采购适用于特定情况下，如紧急情况、技术保密要求等。
2.采购单位应向供应商提出采购需求，并与供应商签订合同。
第三章采购合同第一节合同签订1.合同签订前，采购单位应与供应商进行充分的沟通和协商，明确合同的具体要求和条款。
2.合同应明确双方的权利和义务，包括产品或服务的质量、数量、价格、交付时间等。
3.双方应在合同中约定违约责任和解决纠纷的方式。
第二节合同履行1.采购单位应按照合同规定的时间和要求支付采购款项。
2.供应商应按照合同规定的时间和要求提供产品或服务。
3.采购单位和供应商应互相配合，及时解决合同履行过程中出现的问题和纠纷。
第四章采购管理第一节采购监督1.采购监督应由教育机构内部或独立第三方机构进行，确保采购活动的合法、合规与公平。
2.监督机构应及时发现和处理采购活动中的违法行为和不正当行为。
后勤采购管理制度
后勤采购管理制度后勤采购管理制度1食堂采购员职责：1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。
2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。
3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。
4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。
5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。
6、负责公司食堂采购配送部人员的培训。
7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。
8、负责公司总部物资的'采购。
9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。
10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。
11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同。
12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。
13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的公司进行调查、指导。
分店采购员职责：1、接受公司配送部的监督指导。
2、掌握食堂所需主要物资的品种、规格、质量、单价及市场物流信息。
3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资。
4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购。
5、完成领导交办的其他工作。
后勤采购管理制度2一、总务科物资采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
二、后勤采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度1. 背景后勤用品采购管理制度是为了规范和优化企业后勤用品的采购流程，确保采购的效率和质量，同时控制采购成本和风险。
该制度适用于企业所有相关部门和人员，确保采购过程的合规性和透明度。
2. 目的该制度的目的是通过明确采购流程和责任，提高后勤用品采购的效率和质量，确保合规性和可追溯性，降低采购成本和风险。
3. 责任和权限3.1 采购部门•负责组织制定后勤用品采购流程和标准，并定期评估和优化。
•负责制定采购需求计划和采购策略，确保采购成本的合理控制。
•负责与供应商进行谈判和签订合同，并进行供应商绩效评估。
•监督采购过程，确保采购活动的合规性和透明度。
3.2 相关部门•提供准确的后勤用品需求信息，并协助采购部门进行采购计划的制定。
•协助采购部门与供应商进行谈判和合同签订，并提供必要的支持和协助。
•接受采购部门的监督和检查，确保采购过程的合规性和透明度。
3.3 采购人员•根据采购计划和需求，寻找合适的供应商，并与其沟通和谈判。
•负责编制采购合同，并确保合同的执行和履约。
•及时跟踪供应商的绩效和交货情况，并及时反馈给采购部门。
4. 采购流程4.1 采购需求计划•相关部门根据实际需求，填写后勤用品采购需求计划表。
•需求计划表提交给采购部门，由采购部门进行评估和汇总。
4.2 供应商选择和谈判•采购部门根据需求计划，寻找合适的供应商，并进行初步评估。
•与供应商进行谈判，商讨价格、交货期和其他合作细节。
•确定供应商后，与其签订合同并进行供应商绩效评估。
4.3 采购合同管理•采购人员根据谈判结果，编制采购合同。
•采购合同需经过相关部门确认，并由相关部门与供应商签署。
•采购部门定期进行合同履约情况的监督和检查。
4.4 采购执行和验收•采购人员与供应商保持密切联系，及时了解采购进展情况。
•采购物品到货后，进行验收。
如有问题或不符合要求，及时与供应商沟通和解决。
4.5 采购记录和绩效评估•采购部门记录和归档采购相关文件，包括需求计划、合同和付款记录等。
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浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编第一章采购管理办法为了加强对各类物资和原材料的采购管理，降低采购成本，挖掘内部管理资源，提高经营效益，统筹各经营点内外因素；同时明确采购授权和责任，建立上下监控机制，明晰采购流程，规范采购标准；特定本制度。
一、采购规范原则：1、营运物资（如制服、锅碗瓢盘、劳动用具、卫生用具、办公用品等）逐步走向统一品种、统一规格、统一标准、统一采购、统一价格、计划申领、分仓（点）保管、内部结算；2、大宗食品（如大米、面粉、主食油、冻品等）目前各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；逐步采用公司统一采购、分点申领、统一配送、内部结算；3、蔬鲜食品（如蔬菜、水果、鲜鱼水产等）各点根据各地行情，实行项目负责人负责制，定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控；4、干货调料目前暂时实行各点自行采购，逐步走向公司统一采购、分点配送、内部结算；二、采购组织形式：1、组成二级采购组织形式，即公司采购领导小组和各分点采购领导小组；2、公司成立由分管领导、综合办、财务部组成采购领导小组，综合办牵头操作，主要职责为营运物资和公司本部采购的审议和招投标工作；审核项目供应商。
3、各项目采购由项目负责人（或项目分管副总）、食堂经理、项目财务负责人、厨师长、采购员组成采购小组，商定供应商，负责项目的日常采购；三、采购流程：长期采购流程图四、分工授权：五、采购过程控制1、采购申请：使用部门和岗位根据本部门实际的工作需要、生产能力、供应品种、仓储能力、仓储保量提出采购申请，提出采购申请的同时，必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、到货时间等内容；2、编制采购计划：各使用部门要建立科学规范的采购计划体系，根据物品种类、仓储能力要求、采购成本，编制年度、月度、周度及每日的采购计划，建立必要的预算机制，严格控制采购的资金占用额度和时间；3、采购计划审批：各部门的负责人承担对采购计划的审批责任，承担对本部门成本控制、经营成果的考核责任；4、供应商的选择：对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投标的方式，由采购部门和采购员推荐供应商，采购领导小组集体评议审核、分管领导批准，最终确定供应商；对供应商的审评从其资质、信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审；5、建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制，每半年对主要供货商进行一次综合评估；日常考评记录由使用部门负责人和财务、验收人员进行，年度和半年度评估报告由采购部门收集使用部门和验收部门的记录信息撰写；以此构建供应商进入和退出机制。
6、建立日常寻价核价制度：日常采购品种的寻价核价由使用部门、采购部门、财务部门分别进行，采购部门或人员汇总，分管领导和财务部门验准批复，采购部门建挡；7、货物验收必须由使用部门、验收员、仓储部门及送货方（供应商）四方联签验收，使用部门和仓储部门侧重质量方面、验收员侧重数量方面；六、附表：附表一：申购单申购单申购日期申购人申购部门（岗位）部门负责人签名要求交货日期采购负责人签审意见备注：每份申购单只填写某一类货物品名附表二：订购单订购单订购单编号订购日期付款条件至：订货单位（供应单位）供应单位地址：订货单位地址：联系电话：联系电话：联系人：联系人：请送下列货物交货日期总计：注意：本订购单明确规定：只接受上述注明的条款和条件及本订单附件或用别的方式说明的附加条款和条件，而不接受卖方提出的附加条款和条件。
（授权签字）附表三：食品订货单食品订货单年月日食品仓管员厨师长采购员附表三：购货记录表购货记录表供货单位：验收员送货员采购员附表三：验收单验收单食堂（饭店）编号供货单位到货日期订购单编号订购日期验收员送货员使用部门仓管员第二章验收管理办法餐饮食品进货验收是一项控制经营成本的重要工作，同时也是防止伪劣食品进入餐饮流通渠道而引发食品卫生安全危机的关键工作，因此，餐饮管理部就有关餐饮食品验收制定规范如下：一、食品验收流程：二、验收控制方法：1、包装：应有外包装的货品，必须查看确定包装的完整性，有无破损、挤压、或遭开封过和二次封口现象；2、口感：某些特定的可食性物料，用其他方式确定其品质时，试吃可能是最有效的方法；3、制造标示：对于品牌原料必须是特定的制造厂商，同时对于食品原料必须追溯其生产许可证或卫生许可证等，对于蔬菜鲜鱼类供应商也须验证其规模和资质；4、气味：正常新鲜的食品都会有其特定的气味，验收时可从气味上判定其品质有无变异；5、色泽：这是判定物品品质的又一有效方式，需要验收人员积累尽可能的专业知识；6、温度：食品类物料对温度差异的敏感度与要求很高，正确良好的低温配送与储运，对食品运送过程中的品质维持非常重要，所以不可忽视对有关食品的温度检验；7、外观：观察食品外观是最直接有效的方法，但需要有专业知识和经验的积累，大多数食品观其外表即可大致确认其品质；8、有效期：有效期的控制是加工类食品原料控制品质的不变手段，验收时有效期的确认，对收货量的控制和对需求量及储存期的控制都至关重要；三、主要几类食品货物品质常用的鉴定方法：1、肉类：表皮应盖有检疫章和完税章；确定新鲜度及所需部位，部位不同，价格相差甚多；2、家禽类：不同菜肴要求，需要不同养殖期的鲜活家禽类，能辨别家禽的性别、是否生过蛋等；杀白禽类则判别新鲜度；3、海鲜：鱼类应挑选眼睛明亮、鱼鳃鲜红，鱼鳞紧且整齐有弹性的；除鱼的腥味外，不应有腐败味；虾类应挑选壳肉透明、头不脱落的；4、蛋：蛋壳略粗，具有光泽，手摇无声；放入水中基本能下沉、向光线成透明者为好；5、干货类：有特殊品质、特别香味或味道，包装完整；6、罐头食品没有凹凸和膨盖现象，生产厂家、地址、电话，生产许可证号，生产日期、保持期等是否齐全；7、冷冻食品：是否保持冰冻状态，冰冻叠放是否整齐，有无二次冰冻现象；已解冻或软化的可拒收（特别是夏季）；8、蔬菜：叶绿鲜美完整或原色真切；茎直无断结实；土豆无芽为好；四、退货、换货处理方法：1、对于验收过程中发现的不良品种或瑕疵品应立即予以退货，并在验收单上注明，将发货单上该项目品种注销，同时记录在案，作为供应商供货能力和品行评价内容；2、对于验收中发现的即将过期的食品也应明确予以拒收，并责成供货商换货，同样，将内容记录在案；3、在验收过程中任何退货、换货的品种都须填写退货单，验收员必须认真履行；4、对于仓储中由于某些食品的滞销带来的食品保质期即到现象，可采用要求原供应商换货的方式进行换货（特别是一些罐装食品或部分干货食品），避免造成食品过期报废的可能，最大限度地降低食品成本；同样，供货商在这方面的能力，也应记录在案，作为该供货商能力或售后服务的体现；五、验收控制要点：1、对采购合同的认知，对各种食品供应商的认知，明确了解近期成交价格，市场行情，以控制验收过程中对价格确认；2、了解本期采购的报量,以确保验收中不超量验收；3、准备合格的计量工具，计量工具必须定时校验，以确保计量的正确性；4、验收人员必须是使用部门、仓储人员、过磅人员和供应商发送人员一起在场验收，以保证验收食品的品质、数量、有效；5、在验收过程中严格控制以下原则：条件不符，依约办理；交料不符，即时告知供应商；规格品质不符，退回或减价；价格不符，更正发票；收料多出，退回或暂收；收料短少，补送或更正；6、数目核对严格计件过数、斤两过秤；7、填写验收报告单，字迹清楚、数字明了、参与验收人签字；第三章仓储管理办法餐饮储存食品的目的是：存以适量食物，保证日常餐饮经营所需物料，避免存储食物变质，消灭保管失责所造成的浪费和由此产生的成本；同时能在某种食物市场最低价格时，适量购入储备，以降低食物成本和增加利润。
一、仓储保管基本流程二、仓库储存保管原则：1、物品依性储存：可分为冷冻（-18℃）、冷藏（4℃）、室温、腌渍等方式储存；储存地方应分为主食库、冷冻库、调料库、干货库、杂货库；2、进入库存食物建立账卡：账卡物料相对应，账卡数量相对应；物料卡应书写正确的品名并标在明显的位置；3、物品存放应依据物品性质、形状实行货架存放和罐箱存放：货品存放应不靠墙（离墙30㎝）、不接地（离地20㎝）、不挤压、不妨碍出入和搬运、不堵塞电器开关和电器设备（照明、排气、空调等）；4、存放安全：货物堆放整齐有序，不宜过高、过散，以防伤及人员或货物摔损；定时对仓库进行清卫，有防盗、防潮、防尘、防鼠、防蝇、防虫害等措施；仓库内不得存放私人物品，食品与非食品、有毒、有害、有强烈气味的食品不得混放；厨房已加工的半成品一般不进入库房存储；5、先进先出：必须做到进货翻堆，调整储位，旧货在前（或在上），新货在后（或在下），这样就可以做到在发货时基本做到先进先出；6、信息沟通：仓库与使用部门须经常沟通仓库存货信息，以便使餐厅、厨房、行政等部门的管理人员在编制采购计划、审批采购数量、安排菜单和生产时充分考虑仓库的存货信息和内容，以免造成库存积压和食品类过期报废的损失；仓管员每星期必须出一份主要食品存货报告单呈食堂经理和厨师长；7、控制基本存量：一般情况尽量不设或少设库存量，以免资金积压和库存损失，特别是地处交通、外部条件相对较好的地区；仓库存量主要是为了支应两种情形，一是季节性缺货或意外因素（气候、洪涝、干旱、运输、货源地远近等）缺货，防止供餐不继；二是原料采购时价格的批量效应，但是批量时必须对应考虑仓储条件（库房面积、保质条件等）和销量因素和食物性质；8、对单发货：一般情况下，必须严格遵循先批单后发货的原则，特殊情况下可先发货后追单；对于以旧换新的物品，必须严格以物换物，各仓库必须列出以旧换新项目品名（主要是劳动工具类、办公用品类、营运物资类）；9、定时定期盘点仓库：盘点作用有三，财务记账、控制成本、订货采购；要求彻底、迅速、确实；做到账实相符、品名规格相符、数量相符、点位相符；盘点执行时间是动用物品当天盘，每月一次总体盘存；三、仓库作业管理：（一）、主要食品的储存方法：1、谷类食品储存法：置于密闭、干燥的容器内（铁皮、陶瓷、木制）；离地存放，并有防潮措施；存量干燥季节一月一周期，潮湿季节半月一周期；2、蔬菜类储存法：除去败叶污物，保持干净，用纸袋或多孔塑料袋套好，置于冰箱冷藏箱或阴凉处，冰冻蔬菜按包装袋说明存于相应的冰冻库，已解冻则不再冷冻；蔬菜一般存储以3至5天为一个周期，不宜过长时间而损害营养或变腐；3、鱼类：除去鳞鳃内脏、冲洗清洁，沥干水分，以保鲜膜（袋）套好，放入冰冻库速冻存放，但不宜存放过久；购入的冰冻水产（包括冰冻小海鲜）可直接置于冰冻库，一般可存储3个月左右；但解冻后的水产不宜再速冻存放；4、肉类（含禽肉）：清洗沥干水分，用保鲜膜（袋）包好，置于冰冻库速冻存放，可放置一月左右；置于冷藏箱的鲜肉，一般不要超过二天；直接购入的冰冻肉类，可置于冰冻库内储存，一般可存放3至6个月左右；5、调料类：一般调料类都有包装袋或瓶罐包装，应根据包装说明置于阴凉干燥处；散装调料应置于容器内（以陶瓷、玻璃器皿为好），散装调料周转期不宜过长，一般控制在3个月内；6、豆制品类：干豆类略为清理，剔除杂质，置于干燥的加盖容器内，注意防蛀、防潮、防霉变；带壳干豆类（如缸豆干等）应清理干净，置于加盖容器内；豆制品（豆腐、豆腐干、千张等）一般不仓储，当日清，未用完的置于冰箱内，次日清；7、乳品：罐装乳品、袋装干乳品根据包装说明置于阴凉干燥处，开封后置于冷藏冰箱内，尽快使用；鲜奶一般不仓储，当日清，未用完的次日清；8、蛋品类：擦净外壳，钝端向上，置于蛋架上，放入冰箱冷藏箱内，一般冷藏3周内使用，切勿将蛋品置于速冻冰库内存放；9、油脂类：勿让阳光照射，至于阴凉处，封罐加盖，忌高温和氧化；发现混浊不清且有气泡者，不可再用；10、腌制食品类：有水分的腌制食品应放置于陶瓷、玻璃盛器内，加滤网盖，置于阴凉处或冷藏；干腌制食品应置于通风良好的库房内，注意防潮、防霉变；（二）、仓库物品堆放要求：1、货架堆放：重在下、轻在上；建货架设地垫，货品不着地、不靠墙；2、堆码整齐：旧货在上，新货在下，旧货在前，新货在后；排列有序，纵横对齐；3、明码建卡：所有货品建卡立名，分类编号入座，粘贴到位；4、分类建仓：食品调料、谷类干货、杂货物资、冰冻冷藏要分类建仓或区域隔断，食品与非食品、有毒、有害、有强烈气味的食品不得混放；厨房已加工的半成品一般不进入库房存储；5、库房条件：面积空间适宜，通风避阳、防火防盗、防尘防潮、防鼠放虫害；6、库房卫生：库房卫生至少每周一清扫、每月结合仓库盘点一大扫；平时经常整理，保持库房的整洁；（三）物品收发规范：1、凡接收入库的每一种物料都应建立其单独的料牌、规格、单位及收、发、存的数量，必要时可采用不同颜色加以区别；2、建立账、卡、物对应制度，依照“有物必有账卡”的原则，及时而准确地填写库账和报表，做到物品、规格、数量、库账、料卡、实物相对应准确；3、建立物品申领制度，无论是直拨物品还是库存物品申领，都必须填写物品申领单，将品名、规格、数量、价格填写清楚，并经过相当层次管理人员的签批，方可发货；4、一般日常餐饮库房物品申领签批授权规范，食品申领必须由各食堂厨师长签批；营运物资申领必须由食堂主任签批；厨房劳动工具申领由食堂主任和厨师长分别签批；5、库房管理员必须将所有领用物品点数、过磅、核准后方能发货，并由领货人签字取货；6、物品出库后，仓管员须当天或当时即填出库登记和库账调整；7、每月财务和仓管必须合作进行一次仓库盘点，清点实际存货并核对存货清单账户，做到账实相符、品名规格相符、数量相符、点位相符；对不相符的内容必须查明原因，并制作超额与缺额存货单送餐饮经理签查；对即将到保质期或存放超过90天的物品制作一份逾期存货清单送交餐饮经理和厨师长，采用交供货商更换或设法投入生产的方法处理，以防止货品过期和变质造成损失。