采购管理制度汇编
采购管理制度汇编(3篇)
采购管理制度汇编（3篇）采购管理制度汇编（精选3篇）采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。
学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序:1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。
建筑国企采购管理制度汇编
建筑国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范建筑国企采购活动，加强采购管理，提高采购效率和项目质量，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑国企内部各类采购活动，并适用于涉及建筑国企利益的委托、分包、投标活动。
第三条建筑国企采购管理应当遵循公开、公平、公正、诚信、合理和有效的原则，保障国有资产的合理配置和有效利用。
第四条建筑国企采购管理应当与企业经营、财务管理、风险控制等制度相衔接，形成科学、规范、有序的经营运作机制。
第二章采购流程第五条采购准备阶段：建筑国企应当明确采购需求、制定采购计划，确定采购方式，编制采购文件，确定采购预算。
第六条采购公告发布：建筑国企对采购需求进行公告，公告应当包括采购项目的基本信息、采购条件、开标时间地点、中标条件等内容。
第七条投标报价：潜在供应商根据采购文件的要求，提交标书和报价，建筑国企对提交的标书和报价进行评审，确定中标人。
第八条中标公示：建筑国企对中标结果进行公示，并在指定的时间内对中标人进行公示。
第九条中标合同签订：中标人与建筑国企签订采购合同，合同应明确双方的权利义务、合同金额、履约保证金、交付时间等内容。
第十条履约验收：建筑国企对中标人交付的产品或服务进行验收，确认合同履约情况。
第十一条结算支付：建筑国企按照合同约定，将合同金额支付给中标人。
第十二条采购评审：建筑国企应当对采购活动进行定期评审，总结经验教训，完善采购管理制度和流程。
第三章采购管理第十三条采购部门：建筑国企应当设立专门的采购部门，负责采购活动的执行、协调和管理。
第十四条采购人员：采购人员应当具有相关资格和专业知识，严格遵守采购管理制度和规定，诚实守信、廉洁奉公。
第十五条建立供应商库：建筑国企应当建立供应商库，对符合条件的供应商进行认定和评价，以便在采购活动中选择合适的供应商。
第十六条采购监督：建筑国企应当加强对采购活动的监督，建立健全内部审计和风险控制机制，防范采购活动中的不正当行为。
学校采购管理制度(汇编16篇)
学校采购管理制度（汇编16篇）学校采购管理制度第1篇第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;3.采购组集体询价采购原则;4.避免单一品牌、单一来源采购原则;5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。
经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责第七条采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;(二)编报政府采购实施计划;(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;(四)选定代表参与政府采购评审工作;(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;(九)负责对采购档案的管理工作;(十)答复供应商的询问、质疑;(十一)接受和配合监督组的监督检查;(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;(十四)法律、法规规定的`其他事项。
采购部规章制度汇编范本(最新12篇)
采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。
不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
采购业务归口管理制度汇编
采购业务归口管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强采购业务的管理，提高采购效率，保障采购合同的履行，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购业务的管理，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购业务归口管理是指由公司指定的专门部门或责任人负责统一组织、管理和监督公司内部所有采购活动，保证采购的合法、合规和有效。
第四条所有从事采购活动的人员，都应当遵守本制度规定，听从采购业务归口管理部门的统一管理和指挥。
第二章组织架构第五条公司设立采购业务归口管理部门，负责公司内部所有采购业务的组织、管理和监督工作。
第六条采购业务归口管理部门的主要职责包括但不限于：（一）制定公司的采购管理制度和流程，建立完善的采购管理体系；（二）策划和组织公司的采购活动，确保采购活动的顺利进行；（三）监督和检查公司的采购活动，发现并纠正违规行为；（四）对采购供应商进行统一管理和评估，建立合作伙伴关系；（五）提供采购咨询服务，协助各部门制定采购计划和需求清单；（六）完成公司领导交办的其他采购管理工作。
第七条采购业务归口管理部门的人员配备应当充足，具备专业的采购管理知识和技能，能够有效地开展采购业务的管理工作。
第三章采购流程第八条公司的采购流程包括采购计划编制、采购需求管理、供应商选择、合同签订、采购实施、验收和结算等环节。
第九条采购计划编制应当由各部门提出，经过采购业务归口管理部门审核批准后方可实施。
第十条采购需求管理是指对采购需求进行统一管理和协调，避免重复采购和漏采等情况。
第十一条供应商选择应当根据公司的采购政策和制度，进行公开招标或者邀请少数供应商进行谈判。
第十二条合同签订是指与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，并加盖公司公章。
第十三条采购实施是指按照合同约定的内容和时间，完成产品或者服务的采购工作。
第十四条验收和结算是指对采购产品或者服务进行验收，确保合同履行情况无误后，及时结算款项。
国企采购管理制度汇编
国企采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保障国有企业利益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业内部各类采购活动的组织、实施和管理。
第三条国有企业采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平竞争，维护国有企业和供应商的合法权益。
第四条国有企业采购管理部门应当建立健全采购制度和管理制度，完善采购规则，提高采购管理水平。
第五条国有企业采购管理部门应当定期组织对采购活动进行评估和监督，及时发现问题并加以解决。
第六条国有企业应当建立健全采购档案管理制度，保障采购活动的透明度和信任度。
第二章采购需求确认第七条国有企业在确定采购需求之前，应当充分调研市场，明确需求量和品质标准。
第八条国有企业应当建立健全采购需求确认制度，确保采购需求的真实性和准确性。
第九条国有企业应当制定采购计划，包括采购物品种类、数量、质量标准、采购方式等内容。
第十条国有企业应当组织相关部门进行采购需求审核，确保采购计划符合国有企业的实际情况和财务预算。
第十一条国有企业应当建立健全采购需求变更管理制度，对采购需求的变更进行审批和备案。
第三章供应商资格审核第十二条国有企业在进行采购活动前，应当对供应商进行资格审核。
第十三条国有企业应当建立供应商登记制度，登记符合条件的供应商，确保供应商信息的真实性和可靠性。
第十四条国有企业应当对供应商进行信用评估，评估供应商的信誉度和履约能力。
第十五条国有企业应当建立供应商黑名单制度，对违反合同的供应商进行记录和处理。
第十六条国有企业应当建立供...（此为摘要部分，如需全文请继续阅读。
）。
规范招标采购管理制度汇编
规范招标采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范招标采购行为，保证采购活动的公开、公平、公正，加强对采购过程的监督，促进采购成本的降低，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位及其所属各事业单位、企业、项目单位等单位的招标采购活动。
第三条本制度所称招标采购是指采购单位向社会公开发布采购需求信息，依法组织供应商参与竞争，通过竞争选择最有利的供应商进行货物、工程、服务等采购的过程。
第四条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正、合理、诚信的原则，加强监督和管理。
第二章招标采购活动的组织和实施第五条采购活动主管部门应当根据需要确定采购计划，并依法申报采购项目预算。
第六条采购单位应当根据采购计划编制招标文件，确保招标文件中包括采购需求、技术要求、标准及规范、合同条款、评标标准等内容。
第七条采购单位应当在规定的媒体上公开发布招标公告，并向有关部门和机构报告。
第八条招标文件应当自招标公告之日起至少30日，或者根据具体情况和采购项目的复杂程度，延长为60日。
第九条交通工具、军火、特殊用途通信设备、特种设备和货物、特别技术的采购，其招标文件的编制和招标程序依照有关法律法规的规定。
第十条采购单位应当严格执行公告的内容和招标文件，确保招标过程公开、公平、公正。
第三章评标和成交第十一条评标委员会应当根据招标文件的要求，对投标文件进行评标，评定有关资格、信誉、技术水平、总价等。
十二条评标委员会应当编制评标报告，将评标结论提交采购单位及其主管部门审核，作出是否成交或者重新招标的决定。
十三条成交后，采购单位应当与成交供应商签订采购合同，并支付货物采购款或者工程、服务款。
第四章监督和管理十四条采购单位应当建立健全招标采购档案，保存相关的招标文件、评标文件、合同文件等。
十五条采购单位应当建立健全内部审计制度，对招标采购活动实施全程监督和审计，并依法对违法行为进行处理。
十六条有关部门和机构应当对招标采购活动进行监督，对违法行为进行查处。
行政采购制度管理制度汇编
行政采购制度管理制度汇编第一章緣起为规范和加强行政机关的采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保证公正、公平、公开和廉洁原则，依据《政府采购法》的规定，制定本制度。
第二章基本原则1. 依法行政原则：行政机关采购活动应依法行事，不得违法乱纪。
2. 公开、公平、公正原则：行政机关采购活动应当公开、公平、公正，不得偏袒、私相授受。
3. 诚实信用原则：与行政机关开展采购活动的单位和个人应当遵守诚实信用原则，不得欺诈、弄虚作假。
4. 科学、合理原则：行政机关采购活动应当科学、合理，根据实际需要确定采购方式、采购标准和采购流程。
5. 公开招标原则：对于需要进行公开招标的采购项目，应当按照相关法律法规和政策规定进行公开招标。
第三章组织领导1. 行政机关应当设立专门的采购管理部门，负责行政机关的采购活动。
2. 采购管理部门应当配备专门的采购管理人员，保证采购活动的科学、合理进行。
3. 采购管理部门应当协助行政机关及时更新采购需求，及时编制采购计划。
第四章采购计划1. 采购管理部门应当按照行政机关的实际情况和需求，定期编制采购计划。
2. 采购计划应当明确采购项目的需求、数量、规格、价格等内容，合理安排采购时间和方式。
3. 采购计划应当报请主管领导审核批准，并及时通知相关部门和单位。
4. 采购计划一经批准，不得随意更改，如确有变动，应当重新审批。
第五章采购方式1. 行政机关应当根据采购项目的性质和金额确定采购方式。
2. 金额较大或者性质特殊的采购项目，应当通过公开招标或者邀请招标的方式进行采购。
3. 金额较小或者性质一般的采购项目，可以通过比价、竞争性谈判等方式进行采购。
4. 采购管理部门应当根据实际情况选择合适的采购方式，确保采购活动的效率和效果。
第六章采购管理1. 行政机关应当建立健全采购管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正。
2. 采购管理部门应当加强对采购活动的监督和管理，确保采购结果符合合同约定。
3. 采购管理部门应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的素质和能力。
政务采购管理制度汇编
政务采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强政府采购活动，促进政府采购的公平、公正、公开，维护国家、社会和公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级政府及其部门、单位、有关机构和其他采购人的政府采购活动。
第三条政府采购活动应当遵循经济效益最大化原则，提高采购质量，控制采购成本，保护环境，维护社会公共利益。
第四条政府采购活动应当依法开展，遵循诚实信用、公平竞争的原则，防止腐败，保护国家利益和社会公共利益。
第二章政府采购组织和管理第五条政府采购活动应当建立科学、规范、有效的组织管理制度，明确权责分工，建立健全制度体系，保障政府采购活动的规范进行。
第六条政府采购管理主要包括采购计划、采购组织、采购方式、采购文件编制、评标、合同签订、履约管理等环节。
第七条政府采购活动应当设立专门机构或由专门的工作人员负责组织实施，并建立健全相应的制度和流程。
第八条政府采购单位应当配备专业技术人员和合格的采购人员，提高采购管理水平。
第九条政府采购单位应当建立健全采购档案管理制度，妥善保管、归档采购文件和相关资料。
第十条政府采购单位应当定期对采购管理工作进行评估和监督，做好相关报告和争议处理工作。
第三章采购方式和程序第十一条政府采购活动的采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等形式。
第十二条政府采购活动应当按照规定的程序和条件进行，不得违法违规采购。
第十三条政府采购单位应当编制具体的采购计划，根据实际情况确定采购项目的具体内容、规模和金额。
第十四条政府采购活动应当建立健全采购文件编制和审核程序，确保采购文件的合法合规。
第十五条政府采购活动应当公正、公平地组织评标和确定中标人，维护投标人的合法权益。
第十六条中标结果应当依法予以公示，并在合同签订前进行复核确认。
第十七条政府采购单位应当严格履行合同管理和监督义务，确保合同的履行情况。
第四章招标和评标第十八条政府采购单位应当根据采购项目的具体情况确定招标的类型、方式和内容。
中石化采购管理制度汇编
中石化采购管理制度汇编第一章总则第一条为加强中石化采购管理，规范采购活动，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化集团内所有单位的采购活动。
采购活动包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购和服务采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和所有利益相关方的合法权益。
第四条采购人员和采购单位应当具备独立性、专业性和责任性，保证采购活动的合规和有效性。
第五条采购单位应当建立健全采购制度和管理流程，实施内部控制和监督，防范风险。
第二章采购组织第六条中石化采购组织包括总部采购部门和各单位的采购部门。
第七条总部采购部门负责统一规划和协调采购活动，指导和监督各单位采购工作。
第八条各单位的采购部门负责实施本单位的采购任务，按照总部的要求和规定开展采购活动。
第九条采购部门应当配置一定数量和资质的采购人员，确保采购活动的正常进行。
第十条采购部门应建立健全采购文件和档案，按照要求存档和归档。
第三章采购流程第十一条采购流程包括需求确认、采购申请、采购策划、供应商选择、合同签署、履约管理和结算支付等环节。
第十二条需求确认环节应由需求单位提出采购需求，确认采购物品、数量和质量标准。
第十三条采购申请环节应由需求单位提出采购申请单，提交给采购部门审核。
第十四条采购策划环节应由采购人员根据需求确认和采购申请，制定采购方案并报批。
第十五条供应商选择环节应通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定合作供应商。
第十六条合同签署环节应在供应商选择后，与供应商签署采购合同或协议。
第十七条履约管理环节应保障供应商履约，并进行质量和数量监督。
第十八条结算支付环节应按照合同约定和审核程序进行结算和支付。
第四章采购管理第十九条采购管理应当建立健全内部控制制度，保障采购活动的规范和有效。
第二十条采购管理应当执行“三重核对”制度，包括需求核对、价格核对和供应商核对。
第二十一条采购管理应当建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估，并建立合作关系。
采购管理制度(汇编15篇)(最新)
一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
采购中心管理制度汇编
采购中心管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作，提高采购效率和采购质量，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有涉及采购活动的部门和人员。
第三条采购中心是指本单位专门从事采购活动的部门，负责组织、协调和监督单位内的采购工作。
第四条采购中心的任务是实施本单位的采购政策，根据年度采购计划和采购需求，组织、协调和监督采购活动，保障采购工作的合法、公正、透明。
第五条采购中心应当依法独立行使采购职能，对内负责向本单位领导负责，对外负责向社会公众负责。
第六条采购中心的领导由本单位领导任命，履行职责由采购中心主任负责，其他工作人员由主任根据单位需求聘用。
第二章采购流程管理第七条本单位采购活动必须严格按照年度采购计划进行，未经批准不得随意变更。
第八条采购中心应当根据单位实际情况制定采购管理制度，明确采购程序和操作规范。
第九条采购中心在制定采购计划时，应当充分考虑单位的实际需要、财务预算和政策限制，确保采购活动按照相关规定进行。
第十条采购中心应当根据采购计划和采购需求编制采购方案，并报批单位主管领导审批。
第十一条采购中心在选定采购方式和采购对象时，应当按照国家相关法律法规和单位规定严格执行，确保采购活动公开、公平、公正。
第十二条采购中心应当建立采购档案，对每个采购活动进行全程记录、留存，以备查验。
第三章采购合同管理第十三条采购中心应当根据采购需求和采购结果，及时与供应商签署采购合同，明确双方责任和权利。
第十四条采购中心签订采购合同时，应当保护本单位的合法权益，防止因合同违约、索赔等问题导致经济损失。
第十五条采购中心应当建立采购合同管理制度，规范合同审批和签订流程，确保合同的合法性和有效性。
第十六条采购中心应当加强对履约情况的监督和检查，及时处理合同履行中的问题，保障采购目标的实现。
第四章采购监督管理第十七条本单位应当建立采购监督管理机制，对采购活动进行全程监督和检查。
政务采购管理制度汇编范本
第一章总则第一条为规范政务采购行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本汇编。
第二条本汇编适用于本地区各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行的采购活动。
第三条政务采购应遵循公开透明、公平竞争、公正原则，确保采购活动的合法、合规、高效。
第二章政务采购范围与分类第四条政务采购范围包括货物、工程和服务。
第五条政务采购分类如下：（一）货物采购：包括办公用品、设备、材料等。
（二）工程采购：包括房屋建筑、基础设施建设、公共设施维修等。
（三）服务采购：包括物业管理、保洁服务、审计服务等。
第三章政务采购程序第六条政务采购程序分为以下阶段：（一）需求调查：采购单位根据实际需求编制采购计划。
（二）预算编制：采购单位将采购计划纳入年度预算。
（三）招标投标：采购单位按照法律法规组织招标投标活动。
（四）合同签订：采购单位与中标供应商签订采购合同。
（五）合同履行：采购单位与供应商履行合同义务。
（六）合同验收：采购单位对采购货物、工程和服务进行验收。
第四章政务采购管理职责第七条政府采购监督管理部门负责本地区政务采购的监督管理。
第八条采购单位负责组织实施本单位的政务采购活动。
第九条采购代理机构负责按照委托要求，代理采购单位开展采购活动。
第十条供应商应遵守法律法规，诚实守信，依法参与政务采购活动。
第五章政务采购监督与问责第十一条政务采购活动应接受审计、财政、监察等部门的监督检查。
第十二条对违反政务采购法律法规的行为，依法予以查处。
第十三条对涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第十四条对采购单位、采购代理机构、供应商等相关人员的失职、渎职行为，依法予以追责。
第六章附则第十五条本汇编由本地区政府采购监督管理部门负责解释。
第十六条本汇编自发布之日起施行。
本汇编旨在规范政务采购行为，提高财政资金使用效益，为采购单位、采购代理机构、供应商等相关人员提供参考。
各采购单位应根据本汇编规定，结合本单位实际情况，制定具体的采购管理制度。
招标采购管理制度汇编
招标采购管理制度汇编一、前言招标采购是企业常见的一项重要活动，具有极高的风险和复杂性。
为了规范招标采购活动，确保公平、透明、高效、合规的原则，企业需要建立健全的招标采购管理制度。
本文将对招标采购管理制度进行汇编，包括制度概述、招标采购流程、评审标准及控制等内容。
二、制度概述招标采购管理制度是企业为了规范招标采购活动而制定的一系列管理规定和流程。
该制度的目的是确保招标采购过程的公正、公平、公开，降低采购风险，保证企业的利益最大化。
制度的适用范围包括所有需要进行招标采购的项目，无论是直接采购还是间接采购。
所有参与招标采购活动的相关人员都必须遵守该制度的规定。
三、招标采购流程1. 编制采购需求计划在进行招标采购前，首先需要明确采购的需求。
相关部门负责编制采购需求计划，明确采购的项目名称、数量、质量要求等，以便后续的招标工作。
2. 制定招标文件招标文件是进行招标采购的法律依据，需要仔细编制。
招标文件包括项目概况、技术要求、报价要求、合同条款等内容。
相关部门负责制定招标文件，并确保其合规性和准确性。
3. 招标公告和报名根据制定好的招标文件，发布招标公告，并开启供应商报名通道。
招标公告需要明确项目的基本信息、招标文件的获取方式、报名截止时间等。
供应商根据招标公告的要求进行报名，提交相关资料。
4. 招标文件评审当报名通道关闭后，评审委员会开始对供应商提交的招标文件进行评审。
评审内容包括符合性评审、技术评审、商务评审等。
评审结果将用于后续的供应商筛选过程。
5. 供应商筛选和评标根据招标文件评审的结果，评审委员会对符合条件的供应商进行筛选，并进行评标。
评标依据包括价格、质量、供货能力、售后服务等方面的考量。
最终确定中标供应商，并与其签订合同。
6. 履约管理在供应商与企业签订合同后，需要进行履约管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
相关部门负责跟踪供应商的供货进度、质量情况等，并及时解决履约过程中的问题。
四、评审标准及控制为了确保评审过程的公正性和合规性，需要明确评审标准，并对评审过程进行严格控制。
水务集团采购管理制度汇编范文
水务集团采购管理制度汇编范文水务集团采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范水务集团的采购活动，提高采购效率，保证采购合法、公平、公正，保障水务集团各项业务的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于水务集团内所有相关单位和部门的采购活动。
第三条水务集团的采购活动必须遵循国家法律、法规和相关政策，遵循市场原则，实行合理、公开、公平、竞争的原则。
第四条水务集团采购工作必须按照需求单位的需要和采购预算进行，确保满足需求、价优质优、合规节约。
第五条水务集团采购工作必须建立健全的监督管理制度，确保采购活动的公正、公平、透明。
第二章采购计划与需求分析第六条水务集团需根据业务需要，制定年度采购计划，并按照合理的时间节点进行采购活动。
第七条采购计划要求详细列明采购物品的名称、数量、规格、要求，以及采购资金来源、预算等情况。
第八条采购需求应经过需求单位的审核，并明确需求单位的采购需求。
第九条需求单位应对采购需求进行分析，明确采购方式及时限，并做好预算支撑工作。
第十条采购需求分析应充分考虑市场供应情况、技术要求、物品特性等因素，确保采购需求的准确性。
第三章供应商管理第十一条水务集团采用多种方式寻求供应商，包括网上招标、公开招标、询价等方式，确保供应商的公开、公平、透明。
第十二条供应商应具备合法注册、合规经营的资质，并具备提供所需物品或服务的能力。
第十三条供应商应填写供应商登记表，其中包括供应商的公司名称、注册地址、联系方式、经营范围等信息。
第十四条水务集团采购管理部门对供应商进行严格审核，包括资质审核、信誉审核等，确保供应商的合法性和可靠性。
第十五条水务集团采购管理部门应建立供应商库，及时更新供应商信息，并定期对供应商进行评估，以保证供应商质量。
第四章采购方式与程序第十六条水务集团的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价等方式，具体采购方式由采购管理部门根据需求情况评估决定。
第十七条采购管理部门应依据需求分析结果，选择适当的采购方式，并制定相应的采购程序。
公会采购管理制度汇编
公会采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范公会采购管理行为，提高采购工作效率，保障公会利益，制订本制度。
第二条本制度适用于公会采购活动管理及采购人员，包括采购流程、程序、责任等内容。
第三条公会采购管理制度应当遵守国家相关法律法规，坚持公平、公正、诚信、透明的原则，严禁违反职业道德和纪律的行为。
第四条公会负责制定并经公会理事会审议通过；各部门负责组织实施，进行监督检查，确保制度落实到位。
第五条公会采购管理制度应当根据实际情况进行调整、完善，提高管理水平和服务质量。
第二章采购流程及程序第六条公会采购活动应当按照``需求计划-采购准备-招标采购-评标定标-合同履行''等程序进行。
第七条采购计划由各部门根据实际需要编制，报公会领导审批后实施，确保客观、真实、合理。
第八条采购准备包括编制采购文件、邀请招标、评估供应商等内容，采购人员应当按照规定程序开展。
第九条招标采购应当严格按照法律法规和公会规定进行，确保公开、公平、公正，不得干预或串通投标人。
第十条评标定标应当建立科学合理的评标标准和方法，保证评标过程公正透明，采购决策真实合理。
第十一条合同履行要求供应商按照合同要求及时、质量完好地交付，公会采购人员应当履行合同监督责任。
第三章采购管理责任第十二条公会领导负有全面领导、监督检查采购工作的责任，确保采购活动合法、规范进行。
第十三条采购部门负有统筹协调、组织实施采购工作的责任，保障采购活动高效、顺利执行。
第十四条采购人员应当严格按照规定程序开展采购活动，不得违规操作，不得泄露公会商业机密。
第十五条采购人员需熟悉相关法律法规和采购管理制度，严格遵守职业操守，不得违背职业道德。
第四章违规处理和监督检查第十六条对于违反采购管理制度的行为，公会将依法依规进行处理，包括批评教育、警告处分、停职检查、解除劳动合同等措施。
第十七条公会将建立定期检查和不定期抽查机制，对采购行为进行监督检查，确保制度执行情况正常。
医院政府采购管理制度汇编
医院政府采购管理制度汇编第一章总则第一条为了规范医院政府采购活动，促进医院经济的合理利用和增强医院的会计工作透明度，保证医院政府采购活动经济、合理地进行，制定本制度。
第二条医院政府采购管理制度适用于医院政府采购活动的组织、实施、监督和管理。
第三条医院政府采购应当遵循政府采购法律法规和政策，遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，以及经济、合理、便民、环保的原则。
第四条医院政府采购应当坚持依法、诚实守信、合理有效原则，保证经济、合理的使用医院资金。
第五条医院政府采购活动应当处于依法采购、还原成本、择优选择的原则。
第六条医院政府采购活动应当做到经济、合理，保证品质、提高效益。
第七条医院政府采购应当使用同等的标准、同等的条件和方法，对国内、国外的产品和服务一视同仁。
第二章组织第八条医院政府采购活动组织实施应当由专门行政机关负责，成立专门部门负责管理医院政府采购活动。
第九条医院政府采购活动组织实施的具体职能有：（一）－定医院政府采购活动年度计划；（二）负责统筹协调、组织、监督医院政府采购活动的实施；（三）负责规划医院政府采购基本制度和采购标准；（四）推动医院采购工作的专业化、信息化、科学化、规范化。
第十条外部有关单位对医院政府采购活动有监督、管理职能，依法对医院政府采购活动的合法公平主持。
第三章实施第十一条医院政府采购活动的实施应当遵循规定的采购方式和采购程序。
第十二条医院政府采购活动实施时，应当对采购对象进行公开招标或者竞争性磋商，确保采购活动经济、合理。
第十三条医院政府采购活动实施时，应当做到制度规范，程序合理，操作简便，法律适用。
第十四条医院政府采购活动实施时，应当保障投标人和供应商的知情权，公开招标的信息。
第四章监督第十五条医院政府采购活动实施时，应当受到社会各界的监督。
第十六条医院政府采购活动实施时，应当建立健全医院政府采购监督管理制度，加强监督管理，严格执法。
第七章责任第十七条对违反本制度规定的行为，依法给予相应的处理。
劳务公司采购管理制度汇编
劳务公司采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范劳务公司采购活动，提高采购效率，保证采购质量，制定本管理制度。
第二条本劳务公司采购管理制度适用于劳务公司所有采购活动。
第三条本劳务公司采购管理制度由劳务公司的采购部门负责起草，由公司领导审核批准，并在公司内部进行宣传和培训，确保执行。
第四条本劳务公司采购管理制度的遵守与否将作为绩效考核的一项重要指标。
第五条劳务公司采购管理制度的相关内容应与国家法律法规、公司章程和其他制度相一致。
第二章采购原则第六条采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守公司的采购政策和程序。
第七条采购活动应遵循经济合理、质量可靠、供应有保障的原则，以确保公司的利益最大化。
第八条采购活动应遵循信息透明、资料完整、记录清晰的原则，确保采购活动的合规性和可追溯性。
第九条采购活动应遵循保密、保护商业秘密的原则，对涉密信息和商业机密信息进行严格保护。
第十条采购活动应遵循合作、诚信的原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第三章采购组织第十一条劳务公司应设立专门的采购部门，负责统一管理和协调公司的采购活动。
第十二条采购部门应具备专业的采购人员和完善的采购管理制度。
第十三条采购部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行定期评估和考核。
第十四条采购部门应建立健全的采购档案管理制度，保管好各类采购文件和合同。
第十五条采购部门应与公司其他部门密切合作，根据各部门的需求和计划，合理安排采购活动。
第四章采购流程第十六条采购流程分为采购需求确认、供应商选择、合同签订、供应商管理、采购执行等环节。
第十七条采购需求确认应由需求部门提出需求计划，经过采购部门审批后，进入供应商选择环节。
第十八条供应商选择应根据公司的采购政策和程序，进行招标、比价或谈判，选择合适的供应商。
第十九条合同签订环节应由采购部门负责起草、审核采购合同，并与供应商签订合同。
第二十条供应商管理环节应对供应商的履约情况进行监督和评估，建立供应商绩效考核机制。
村级小额采购管理制度汇编
村级小额采购管理制度汇编第一章总则第一条为了规范村级小额采购行为，保障采购活动的公开、公平、公正和诚实信用原则，保障国家、集体和村民利益，制订本制度。
第二条本制度适用于村级组织对日常办公和生产生活等方面进行小额采购活动。
第三条小额采购指单次采购额不超过人民币5000元的采购活动。
第二章采购活动的组织和管理第四条村级小额采购由村委会或授权的采购管理人员负责组织和管理。
第五条采购管理人员应当具备良好的职业素养和较强的管理能力，严格按照法律法规和本制度执行采购活动。
第六条采购管理人员负责确定采购需求、编制采购计划和采购文件，组织采购人员进行采购活动。
第七条采购人员应当按照采购计划和采购文件的要求，依法依规选择供应商，签订采购合同，并组织验收发票、票据等。
第三章采购活动的程序和要求第八条采购活动应当严格按照程序进行，包括需求确认、编制采购计划、编制采购文件、公开招标或邀请竞价、评审、定标、签订合同、履约、验收等环节。
第九条采购活动应当保障公开、公平、公正的原则，采用合理的采购方式，确保产品质量合格、价格合理。
第四章供应商的选择和合同签订第十条采购人员应当按照法律法规和采购文件的要求，进行供应商的选择和评审工作，确保供应商的资质和信誉。
第十一条采购人员应当与供应商签订采购合同，明确产品、数量、价格、交付时间等内容，并保证合同的合法性和有效性。
第五章履约和验收第十二条供应商应当按照合同的要求履行合同义务，保证产品质量和交付时间。
第十三条采购人员应当及时组织对产品进行验收，确保产品符合合同要求，合格后及时支付款项。
第六章质疑与处理第十四条对于采购活动中的争议和疑点，采购人员应当及时解答供应商和其他相关方的质疑，保障采购活动的公平和公正。
第十五条对于违反采购制度和合同约定的行为，将依法追究责任并作出相应处理。
第七章管理和监督第十六条村委会应当加强对采购活动的管理和监督，确保采购行为的公正和合法。
第十七条村级内部审计机构应当对采购活动进行审计，发现违规行为和问题，及时提出整改意见和建议。
工行集中采购管理制度汇编
工行集中采购管理制度汇编一、引言本文档旨在总结和规范工行集中采购管理制度，确保采购过程的规范和透明度，提高采购效率和降低采购成本。
二、采购管理制度概述2.1 采购管理目标采购管理的目标是确保工行在满足业务需求的前提下，获取价格合理、质量可靠、履约能力强的商品和服务，提升采购效益。
2.2 采购管理原则•公开透明：采购过程应公开、公正，确保竞争机制的正常运行。
•功能性原则：采购商品或服务应满足工行业务需求。
•经济性原则：采购应确保价格合理、质量有保证，并寻求最低采购成本。
•诚信原则：与供应商的合作应基于诚信和信任。
2.3 采购管理流程采购管理流程包括需求确定、采购准备、采购招标、供应商评选、合同签订和采购执行等环节。
2.4 采购管理责任工行各级采购管理人员应负责相关采购工作的组织、管理和执行，确保采购过程的合规性和效率。
三、需求确定3.1 需求确认需求确定环节主要包括与业务部门对接，明确采购需求的具体内容、数量、质量标准和交付时间等。
3.2 需求审批经过需求确认后，采购需求应提交给相关主管部门进行审批，确保采购需求的合理性和必要性。
四、采购准备4.1 采购计划编制根据需求确定的采购需求，采购管理人员应编制采购计划，包括采购预算、供应商选择、采购方式和采购时间等内容。
4.2 供应商评估工行采购管理人员应对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、履约能力、质量管理能力和价格竞争力等方面的考量。
五、采购招标5.1 招标文件编制根据采购需求和采购计划，采购管理人员应编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范和合同草案等。
5.2 招标公告发布招标文件编制完成后，应按照规定的程序和渠道发布招标公告，在规定的时间内接受供应商的投标。
六、供应商评选6.1 投标评审采购管理人员应对收到的投标进行评审，包括对供应商的资质、价格、质量承诺和履约能力等方面进行综合考量。
6.2 中标结果公示根据评审结果，采购管理人员应公示中标结果，并与中标供应商进行合同谈判和签订。
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XXXX2021年采购部采购管理制度汇编2021年2月目录第一章采购控制程序 (3)采购管理规定 (5)1.采购部的职责 (7)2.采购部主任的岗位职责 (7)3.采购员的岗位职责 (7)第二章采购计划管理 (8)1.月度采购计划编制流程图 (9)流程说明表 (9)2.确定采购数量的步骤示意图 (10)3.计算采购数量的方法详表 (10)4.确定采购数量的策略比较表 (10)第三章供应商开发与管理 (12)1.供应商开发流程图 (12)2.供应商资质调查问卷 (13)3.潜在供应商初步认证报告 (14)4.供应商现场评价标准表 (15)5供应商认证报告 (16)6.供应商评定 (17)7.合格供应商名录 (18)第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 (19)1.采购招标流程图 (22)2.比价、议价记录表 (23)3.价格谈判记录表 (24)4.合同管理规定第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 (28)1.供应商延误交货的处理步骤示意图 (28)2.供应商延迟交货的解决方案 (28)3.催货通知单 (29)4.采购物资检验流程图 (30)采购检验管理流程说明表 (31)第六章产品工序流程图 ............................................................................... 错误!未定义书签。
1.电流互感器生产工序流程图 (32)2.避雷器（GIS）生产工序流程图 (33)3.电压互感器(GIS)生产工序流程图 (34)4.LB系列油浸式互感器生产工序流程图 (36)5.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图 (37)6.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图 (38)第一章采购控制程序采购管理规定1.目的规范各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。
2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。
3.职责3.1采购部负责生产计划、采购计划的制订并组织实施。
3.2采购部负责组织开展供应商的选择及评定。
3.3技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供应商的选择及评定。
3.4质检部负责对采购物资的检验，参与供应商的选择及评定。
3.5管理者代表负责供应商的选择及评定的批准和合格供应商名录的批准。
4.工作程序4.1采购计划4.1.1生产物资采购⑴.采购计划分为月度计划和批次计划：月度计划：指常规产品按合理库存量结合生产计划按月做的计划。
批次计划：针对每批合同或项目做的计划。
⑵.采购计划的依据：A.施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B. 生产计划；C. 仓库库存量；D. 合格供应商名录⑶.采购计划的编制要点：A. 明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、计划采购数量。
B. 明确采购完成日期、完成数量。
C. 根据质量控制要求，指定供应商的，应在计划中标明。
⑷. 采购计划由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。
特殊情况，须经总经理或董事长批准。
4.1.2设备采购：由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。
4.2采购实施4.2.1 供应员接到采购计划，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供应商名录》、生产计划转化为采购合同或采购订单，发供应商确认生效。
4.2.2 物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。
4.2.3 采购过程中供应员应及时了解采购物资进度，督促供应商按期交货，保证生产需要。
4.2.4设备采购执行集团公司统一要求。
4.3采购合同管理4.3.1采购合同签订：⑴. 对于长期合格供应商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单传真方式确认。
⑵. 采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承担、违约处理、有效期限等。
并明确规定合同金额审批权限，以避免风险。
⑶. 生效的采购合同、采购订单由制造部存档。
4.4供应商开发、评定4.4.1供应商分类：按供应商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供应商分为A（关键）、B（重要）、C（普通）三类，分类管理。
A.类供应商：提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的。
B.类供应商：提供对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。
C.类供应商：A、B供应商以外的。
4.4.2供应商开发4.4.2.1开发原则：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。
4.4.2.2开发程序：⑴. 供应员向潜在供应商发出《供应商资质调查问卷》。
潜在供应商填写完毕，附上以下证书复印件（加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造部。
⑵. 采购部对潜在供应商返回的《供应商资质调查问卷》及提供的有关资料进行初选，形成《潜在供应商初步认证报告》交生产副总进行审核，审核合格的转入下步程序，不合格的直接滤掉。
⑶. 《潜在供应商初步认证报告》审核合格后由采购部与其签订《样品供货合同》。
按规定提供加工用技术文件，由潜在供应商提供样品。
送样批次不少于3批。
合格的转入下步程序，连续不合格的直接滤掉。
⑷. 在样品送达公司后，质检部在样品上贴“样品”标签，并对样品的技术、质量性能进行检验，判断是否满足要求并填写《样品检测报告》。
⑸. 现场考察：样品检测合格后，由管理者代表决定是否对供应商进行现场考察，原则上，A类物资必须进行现场考察，B类物资根据情况有选择的进行考察。
考察组成员由质检部、技术部、采购部组成，对供应商现场进行生产能力、检测能力、技术水平、质量控制、现场管理、售后服务等方面的考察。
参与考察人员负责记录现场考察结果，并出具《供应商现场考察报告》。
⑹. 供应商考察合格后，形成《供应商认证报告》。
附《供应商资质调查问卷》、《样品检测报告》、《供应商现场考察报告》等资料，交管理者代表批准后成为合格供应商。
4.4.3供应商评定⑴. 评定频次：一年一次，每年年初进行。
由采购部组织技术、质检、采购等人员进行综合评定。
根据质量、交付及时性、价格、服务方面进行评定。
⑵. 评定合格的继续成为合格供应商，评定不合格的取消其供应商资格。
根据评定结果编制《合格供应商名录》。
⑶．《合格供应商名录》的发放范围：A.整版名录发放范围：董事长、总经理、生产副总、技术副总、主管质量的副总工、质检部主任、制造部主任、采购部主任。
B.各分管采购员、检查员发放本人负责零部件的合格供方名录。
4.5采购物资的验证采购物资到厂后，供应员及时通知质检部进行检验，质检部按照技术文件、检验规程等进行检验，合格后出具《外购外协件检验报告单》。
发现不合格时及时进行质量反馈，并通知供应员，供应员按照规定进行及时处理。
4.6采购物资入库及发票挂账⑴、物资到厂后，供应人员填写到货通知单交质检人员进行检查，（要求质检人员检验完成时间），检验完成后交周转人员持《到货通知单》《外购外协件检验报告单》将零部件拉入仓库，通知仓库保管员清点数量，清点无误后，仓库保管员在到货通知单上签字，供应人员持仓库保管员签字的到货通知单和外购外协件检验报告单到仓库微机员处办理正式入库手续，供应人员在微机入库单上签字拿走两联，再到仓库保管员处签字，取走最后一联绿联。
⑵.供应人员每天定期将外购外协件检验报告单会计联和微机打印入库单绿联用胶水沾在一起，⑶每月第一周周六前，将上月的入库单据分厂家整理，汇总开票明细一份，详细表述入库日期、存货名称、规格型号、数量、单价及金额（见附表），并交负责人审核后发厂家。
气体产品由张洋负责，油产品由邹刚负责。
⑷、将签批完的开票明细传真至供应商，并电话通知供应商，要求供应商7日内开具发票。
⑸、收到发票后，首先将抵扣联保管好，将发票的第三联与相应的入库单据核对，无误后粘贴并在发票联背面左上角签字。
注：发票联+质检单+入库单≤40页⑹、在发票开出后的10个工作日内，将审核签字后的发票转交核价员，呈送领导签批。
⑺、领导签批下发后，将发票联与相应抵扣联按顺序记录在发票登记薄，交财务部签收。
1.采购部的职责1.1、根据生产计划和库存量，编制物料采购计划，经批准后组织实施。
1.2、审查各类采购申请，核查采购的必要性以及采购规格与数量是否恰当。
1.3、供应商资料的收集、整理、选择、档案整理及合格供应商的评估。
1.4、执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调。
1.5、做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产的需要。
1.6、做好物料消耗分析，在保证生产需要的前提下降低资金占用，减少库存。
1.7、收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标。
1.8、编制采购结算计划，经批准后组织实施。
1.9、其他相关职责2.采购部主任的岗位职责2.1、负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作。
2.2、全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作。
2.3、制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本2.4、寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道2.5、参与协调采购、提货、供应工作2.6、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度2.7、采购合同的制定、审核、签署与监督执行2.8、控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单2.9、负责采购人员的绩效、培训等管理工作3.采购员的岗位职责3.1、负责具体实施物料采购计划，积极协调、跟催、处理采购过程，确保生产需要。
3.2、办理采购物资的检查、入库、挂账、退货、付款等采购活动。
3.3、负责沟通供应商与公司的业务关系。
3.4、不断学习提高业务技能，妈满足供应工作的需要。
第二章采购计划管理1.月度采购计划编制流程图流程说明表2、确定采购数量的步骤示意图3.计算采购数量的方法详表4.确定采购数量的策略比较表5、采购计划文字流程⑴、业务员接到技术通知单后在1个工作日内将特殊及主要零部件已订单或合同的形式发至厂家，要求厂家回传。
⑵、特殊合同以及批量大的合同由负责做计划的业务员在2个工作日内将采购计划签字下发，采购人员在1个工作日内将订单发出并要求厂家回传。
⑶、每月21日由采购主管下发下月的采购计划明细，做计划的业务员在2个工作日内完成常规采购计划的下发。
（常规采购计划的编制结合技术通知单，目的是不要遗漏技术通知单中标注的特殊零部件，无标注特殊零部件的按照常规产品进行统计，统计完成后查看库存，确定本月采购数量）。
⑷、常规采购计划下发涉及人员1人1份，价格核算员1份。
⑸、常规采购计划下发后各采购人员在两个工作日内转化为常规采购订单，采购订单的数量根据框架招标比例分配进行制定。