生产资料采购管理制度汇编
采购议价管理制度汇编范本
采购议价管理制度汇编范本一、总则第一条为规范公司采购议价工作，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及公司采购管理制度，制定本汇编。
第二条本汇编适用于公司采购部门进行各类物资、设备、服务等的议价活动。
第三条采购议价应遵循公平竞争、质量优先、价格合理、诚信守约的原则。
第四条采购议价活动应严格按照公司规定的程序进行，确保采购过程的合规性。
二、采购议价程序第五条采购部门在收到采购需求后，应根据采购计划和供应商名录，选择合适的供应商进行议价。
第六条采购部门与供应商进行初步沟通，了解供应商的产品质量、价格、交货期等信息。
第七条采购部门组织对供应商进行询价，要求供应商提供详细的报价单，包括产品价格、运输费用、税费等。
第八条采购部门对供应商的报价进行综合评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面，选择合适的供应商进行进一步议价。
第九条采购部门与供应商进行多轮议价，直至达成双方满意的价格和条款。
第十条采购部门将最终议价结果报上级领导审批，批准后与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应将议价过程中的相关资料归档保存，以备查验。
三、采购议价管理要求第十二条采购部门应建立供应商评价体系，定期对供应商的产品质量、价格、交货期等进行评估，以确保供应商的议价能力。
第十三条采购部门应建立价格信息库，收集和分析市场价格信息，为采购议价提供参考依据。
第十四条采购部门应加强与其他部门的沟通协作，确保采购议价活动与其他环节的协调一致。
第十五条采购部门应定期对采购议价人员进行培训，提高其业务水平和议价能力。
四、监督与检查第十六条采购部门应建立健全内部监督机制，对采购议价活动进行自我监督和检查。
第十七条公司审计部门应对采购议价活动进行定期审计，确保采购过程的合规性和合法性。
第十八条对违反本汇编规定的行为，公司应依法依规进行查处，并追究相关责任人的法律责任。
五、附则第十九条本汇编由公司采购部门负责解释和修订。
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
采购规章制度（15篇）
采购规章制度采购规章制度(15篇)在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的采购规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购规章制度1在局长的领导下工作，主要职责是：1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；4、负责组织培训采购管理人员和技术人员；5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；7、办理局领导交办的其他工作。
采购规章制度2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
国企集中采购制度汇编范本
国企集中采购制度汇编范本一、总则第一条为了加强国有企业采购管理，提高采购效率，降低采购成本，防止腐败现象，根据《中华人民共和国政府采购法》、《国有企业资产管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条国有企业（以下简称企业）集中采购是指企业内部将同类物资或服务的采购需求集中起来，通过统一采购方式，实现资源整合和采购效益最大化的采购活动。
第三条企业集中采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和采购质量。
第四条企业集中采购应建立采购决策、采购实施、采购监督相互制约、相互协调的机制，确保采购活动的健康发展。
二、采购组织与管理第五条企业应设立集中采购管理部门，负责企业集中采购的组织实施和监督管理。
第六条集中采购管理部门应根据企业需求，制定集中采购计划，明确采购范围、采购方式、采购周期等。
第七条集中采购管理部门应建立健全采购程序，包括采购申请、采购评审、采购合同签订、采购验收等环节。
第八条企业应建立采购评审专家库，采取随机抽取方式确定评审专家，确保评审的公正性。
第九条企业应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购活动的合规性和采购质量。
三、采购范围与方式第十条企业集中采购的范围包括：固定资产、大宗物资、服务、工程等。
第十一条企业应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十二条企业应根据法律法规和企业内部规定，确定采购项目的规模、标准和限价。
四、采购程序与流程第十三条采购申请：各部门根据业务需求，向集中采购管理部门提出采购申请，并提供相关资料。
第十四条采购评审：集中采购管理部门组织评审专家对采购申请进行评审，确定中标候选人。
第十五条采购合同签订：集中采购管理部门与中标候选人签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。
第十六条采购验收：采购结束后，采购部门组织验收，对采购物资或服务进行质量、数量、交付等方面的检查。
第十七条采购支付：按照采购合同约定，财务部门进行支付。
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。
5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。
6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
国企采购制度汇编范本
国企采购制度汇编范本一、引言为了加强国家国有企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合国有企业实际情况，制定本汇编范本。
二、采购组织与管理1. 采购组织国有企业应设立采购部门，统一负责采购工作。
采购部门应具备独立法人资格，或者作为企业内设机构，负责组织、协调和实施采购活动。
2. 采购管理采购部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、采购程序、采购方法和采购要求等。
同时，加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动的合规、公开、公平和公正。
三、采购计划与预算1. 采购计划采购部门应根据企业生产经营需要，编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
2. 采购预算采购部门应根据采购计划，编制采购预算。
采购预算应包括采购物品的单价、总价、资金来源等内容。
四、采购方式与程序1. 采购方式国有企业应根据采购物品的特点和需求，选择适当的采购方式。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2. 采购程序采购部门应按照采购方式的要求，制定采购程序。
采购程序应包括采购公告、采购文件、采购评审、采购结果公示等内容。
五、采购合同与验收1. 采购合同采购部门应与中标供应商签订采购合同。
采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、付款方式等内容。
2. 采购验收采购部门应按照采购合同的要求，对采购物品进行验收。
验收应包括物品的数量、质量、性能等方面。
六、采购支付与结算1. 采购支付采购部门应按照采购合同的约定，进行采购支付。
支付方式包括预付款、进度付款、验收付款等。
2. 采购结算采购部门应按照采购合同的约定，进行采购结算。
结算方式包括现金结算、转账结算等。
七、采购风险管理与内部控制1. 采购风险管理采购部门应建立健全采购风险管理制度，对采购过程中的风险进行识别、评估和控制。
采购业务流程和管理制度汇编
采购业务流程和管理制度汇编 1浙江虹达特种橡胶制品有限公司编制：审核：批准：总则第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购议价汇编管理制度
第一条为规范公司采购议价管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动中的议价环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动合法合规。
二、议价流程
第四条采购需求部门在提出采购需求后，由采购部门负责组织议价。
第五条采购部门根据采购需求，选择三家以上具备相应资质的供应商进行询价。
第六条供应商提供报价后，采购部门对报价进行初步筛选，确定符合要求的供应商。
第七条采购部门组织召开议价会议，邀请符合要求的供应商参加。
第八条议价会议中，采购部门与供应商就价格、交货期、售后服务等条款进行协商。
第九条采购部门根据议价结果，选择最佳供应商。
第十条采购部门与最佳供应商签订采购合同。
三、议价原则
第十一条公平原则：采购部门在议价过程中，应公平对待所有供应商，不得偏袒
任何一方。
第十二条公开原则：议价过程应公开透明，接受公司内部监督。
第十三条诚信原则：采购部门与供应商在议价过程中应遵守诚信原则，不得虚报
价格、提供虚假信息。
第十四条质量原则：在保证质量的前提下，采购部门应努力降低采购成本。
四、责任与监督
第十五条采购部门负责组织实施议价工作，确保议价过程合法合规。
第十六条采购部门应定期对议价结果进行汇总分析，不断提高议价效率。
第十七条公司内部审计部门负责对议价过程进行监督，确保议价活动合法合规。
第十八条对违反本制度规定的，公司将依法依规进行处理。
五、附则
第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
供应资源管理制度汇编范本
一、总则第一条为确保供应资源的合理配置和高效利用，提高资源使用效率，降低成本，保障生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应资源的采购、使用、管理和监督。
第三条供应资源管理制度应遵循以下原则：（一）科学合理：按照生产经营需要，合理配置供应资源。
（二）节约高效：提高资源使用效率，降低成本。
（三）责任明确：明确各部门、各岗位在供应资源管理中的职责。
（四）持续改进：不断优化供应资源管理制度，提高管理水平。
二、供应资源分类第四条供应资源分为以下类别：（一）原材料：包括生产所需的各种原材料、零部件等。
（二）辅助材料：包括包装材料、工具、设备配件等。
（三）能源：包括水、电、气、热等。
（四）设备：包括生产设备、办公设备、运输设备等。
（五）人力资源：包括管理人员、技术人员、生产人员等。
三、供应资源采购管理第五条供应资源采购应遵循以下程序：（一）需求计划：各部门根据生产经营计划，编制供应资源需求计划。
（二）供应商选择：根据需求计划，选择具有良好信誉、产品质量和服务能力的供应商。
（三）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（四）采购执行：按照合同约定，组织采购活动。
（五）采购验收：对采购的供应资源进行验收，确保质量符合要求。
第六条供应资源采购应实行公开、公平、公正的原则，禁止任何形式的商业贿赂。
四、供应资源使用管理第七条供应资源使用应遵循以下规定：（一）合理使用：按照生产经营需要，合理使用供应资源。
（二）节约使用：提高资源使用效率，降低成本。
（三）维护保养：对设备、工具等供应资源进行定期维护保养，确保其正常运行。
（四）回收利用：对可回收的供应资源进行回收利用，减少浪费。
五、供应资源监督管理第八条供应资源监督管理应包括以下内容：（一）采购过程监督：对采购活动进行全程监督，确保采购过程合规、透明。
（二）使用过程监督：对供应资源的使用情况进行监督，确保资源使用合理、高效。
（三）成本控制监督：对供应资源成本进行控制，确保成本在合理范围内。
采购管理制度(汇编15篇)(最新)
一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
目录
1. 采购管理制度的重要性
1.1 有效控制成本
1.2 提高采购效率
1.3 规范采购流程
2. 制定采购管理制度的步骤
2.1 确定采购政策和目标
2.2 制定采购流程和标准
2.3 建立供应商评估体系
2.4 制定采购合同管理办法
3. 实施采购管理制度的注意事项
3.1 培训相关人员
3.2 配备必要的采购工具
3.3 建立采购数据分析系统
3.4 随时更新采购管理制度
采购管理制度的重要性
采购管理制度对于企业来说非常重要，能够有效控制成本，确保企业
盈利。
通过建立完善的采购管理制度，企业能够更好地管理供应链，
提高采购效率，确保物资及时到位，满足生产需求。
制定采购管理制度的步骤
制定采购管理制度需要经过多个步骤，包括确定采购政策和目标、制
定采购流程和标准、建立供应商评估体系、制定采购合同管理办法等。
这些步骤能够帮助企业建立起全面的采购管理制度，确保采购流程规
范高效。
实施采购管理制度的注意事项
在实施采购管理制度时，企业需要特别注意一些事项，如培训相关人员、配备必要的采购工具、建立采购数据分析系统、随时更新采购管
理制度等。
只有做到这些，企业才能真正实现采购管理制度的有效运行，为企业发展提供有力支持。
材料代采制度汇编模板
材料代采制度汇编模板一、总则1.1 为了规范材料代采行为，保障材料代采双方合法权益，提高采购效率，依据相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部各部门及子公司之间的材料代采行为。
1.3 材料代采应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
二、材料代采的申报与审批2.1 需方单位应向供方单位提出材料代采申请，并提供以下资料：（1）材料代采申请报告；（2）材料名称、规格、型号、数量、质量标准等；（3）材料代采预算及资金支付方式；（4）材料代采合同及相关协议；（5）其他需提供的资料。
2.2 供方单位收到材料代采申请后，应对申请内容进行审核，审核通过后与需方单位签订材料代采合同。
2.3 材料代采合同签订后，供方单位应按照合同约定进行材料采购，并将采购材料交付需方单位。
2.4 需方单位对采购材料进行验收，验收合格后按照合同约定支付采购款项。
三、材料代采的管理与监督3.1 供方单位应建立健全材料代采管理制度，明确材料代采的职责、流程、要求等。
3.2 供方单位应加强对材料代采过程的监督，确保材料质量、价格、供应时间等符合合同约定。
3.3 需方单位应加强对材料代采过程的监督，确保供方单位按照合同约定履行义务。
3.4 双方应定期对材料代采情况进行沟通，协调解决存在的问题。
四、材料代采的变更与解除4.1 材料代采合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情形，双方应协商一致，并签订变更协议或解除协议。
4.2 变更或解除材料代采合同的，应报请原审批部门审批。
4.3 材料代采合同变更或解除后，双方应按照变更协议或解除协议的约定履行各自义务。
五、违约责任5.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任。
5.2 供方单位未按照合同约定提供材料，或提供的材料不符合质量要求的，需方单位有权要求供方单位承担违约责任。
5.3 需方单位未按照合同约定支付采购款项的，供方单位有权要求需方单位承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行材料代采合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
国企采购制度汇编模板
国企采购制度汇编模板第一章总则第一条为了规范国有企业（以下简称企业）采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防止采购腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指企业为生产、经营和管理需要，购买货物、工程和服务的行为。
第三条企业采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行集中采购和分散采购相结合的方式。
第四条企业应当建立健全采购管理制度，明确采购职责、权限和程序，加强对采购活动的监督和管理。
第二章采购机构和采购人员第五条企业应当设立采购机构，负责组织采购活动。
采购机构应当具备相应的专业能力和条件。
第六条采购人员应当具备相应的专业知识和技能，具备良好的职业道德和行为规范。
第七条采购人员应当定期接受培训和考核，提高采购能力和水平。
第三章采购方式和程序第八条企业采购可以根据采购物品的性质、数量、金额和采购难度等因素，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条采用公开招标方式的，应当发布招标公告，公开征集供应商。
招标文件应当明确采购需求、投标资格、评审标准等内容。
第十条采用竞争性谈判、单一来源采购等方式的，应当根据采购需求，邀请具备相应资质的供应商参与。
第十一条企业采购应当建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，优选供应商。
第十二条企业采购应当签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
第十三条企业采购应当建立健全验收制度，对采购物品进行验收，确保采购物品符合采购需求。
第四章采购监督和管理第十四条企业应当建立健全采购监督制度，对采购活动进行监督，防止采购腐败。
第十五条企业应当建立健全采购内部控制制度，明确采购流程、权限和责任，加强对采购活动的管理。
第十六条企业应当建立健全采购信息披露制度，及时公开采购信息，接受社会监督。
第五章法律责任第十七条企业采购违反本办法的，由有关部门依法予以查处。
资材部门管理制度汇编范本
一、总则第一条为规范资材部门的管理，提高资材管理水平，保障公司物资供应，降低成本，提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资材部门的运作和管理。
二、职责与权限第三条资材部门职责：1. 负责公司物资采购、验收、保管、发放、调拨等工作。
2. 制定物资采购计划，优化采购流程，确保物资供应。
3. 负责物资库存管理，合理控制库存水平，降低库存成本。
4. 对外洽谈、签订采购合同，确保采购价格合理、质量可靠。
5. 完成领导交办的其他工作。
第四条资材部门权限：1. 根据公司需求，制定物资采购计划。
2. 审核供应商资质，选择合适的供应商。
3. 对采购合同进行审核、签订。
4. 监督供应商履约情况，确保合同履行。
5. 对物资进行验收、保管、发放、调拨等工作。
三、采购管理第五条采购计划：1. 资材部门根据公司生产、经营需求，制定物资采购计划。
2. 采购计划应明确物资名称、规格、数量、价格、交货期等。
3. 采购计划需经相关部门审核、批准后执行。
第六条供应商管理：1. 资材部门应选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
3. 与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条采购合同：1. 资材部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务。
2. 采购合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
3. 采购合同需经相关部门审核、批准后执行。
四、验收与保管第八条验收：1. 资材部门对到货物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。
2. 验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
3. 验收合格后，将物资入库。
第九条保管：1. 资材部门负责对入库物资进行保管，确保物资安全。
2. 物资保管应分类存放，做好防潮、防霉、防损等工作。
3. 定期检查库存物资，确保物资质量。
五、发放与调拨第十条发放：1. 资材部门根据公司需求，及时发放物资。
集采中心规章制度汇编范本
集采中心规章制度汇编范本一、总则第一条为了规范集采中心的工作，保障集采工作的公开、公平、公正，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条集采中心是负责组织集中采购活动的机构，其主要职责是组织实施集中采购、管理采购合同、监督采购过程等。
第三条集采中心的工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正、效率的原则。
第四条集采中心应建立健全内部管理制度，完善采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
第五条集采中心应加强采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德。
第六条集采中心应加强与相关部门的沟通协调，保障集中采购工作的顺利进行。
二、采购计划和采购文件第七条集采中心应根据采购需求制定采购计划，采购计划应包括采购项目、采购金额、采购时间等内容。
第八条集采中心应根据采购计划制定采购文件，采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购文件等内容。
第九条采购公告应在指定的媒体上发布，公告期应符合相关规定。
第十条采购邀请书应发送给符合资格条件的供应商。
第十一条采购文件应包括采购项目的技术要求、评审标准、合同条款等内容。
三、采购过程第十二条集采中心应组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审。
第十三条评审委员会应由具有相关专业知识和经验的专家组成。
第十四条评审委员会应对投标文件进行评审，评审结果应公开、透明。
第十五条集采中心应根据评审结果确定中标供应商。
第十六条集采中心应与中标供应商签订采购合同，采购合同应符合国家相关法律法规和采购文件的规定。
第十七条集采中心应监督中标供应商的履约情况，确保采购项目的顺利完成。
四、采购管理和监督第十八条集采中心应建立健全采购档案管理制度，保存采购过程中的相关资料。
第十九条集采中心应定期对采购工作进行内部审计，确保采购工作的合法、合规。
第二十条集采中心应接受相关部门的监督和检查，配合做好采购工作的审计、监察等工作。
第二十一条集采中心应建立健全投诉处理制度，及时处理供应商的投诉。
五、附则第二十二条本规章制度自发布之日起施行。
生产辅料管理制度汇编范本
生产辅料管理制度汇编范本第一章总则第一条为了加强生产辅料的管理，规范生产辅料的使用，提高生产效率，保证产品质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产过程中所需的各种辅料的采购、储存、领用、回收、处理等管理活动。
第三条公司应当建立健全生产辅料管理制度，明确各部门的职责和权限，确保生产辅料的安全、有效、合理使用。
第四条公司应当注重生产辅料的环保和节能，减少生产辅料的使用量，提高生产辅料的利用率，降低生产成本。
第二章采购管理第五条采购部门应当根据生产计划和实际需求，编制生产辅料的采购计划，并进行采购。
第六条采购部门应当选择合格的供应商，进行供应商评价和选择，确保生产辅料的质量。
第七条采购部门应当与供应商签订采购合同，明确生产辅料的质量、数量、价格、交货时间等要求。
第八条采购部门应当对采购的生产辅料进行验收，确保生产辅料的质量符合要求。
第三章储存管理第九条生产辅料的储存应当符合国家有关法律法规和公司规定，确保生产辅料的安全。
第十条仓库管理员应当对生产辅料进行分类、标识、储存，并建立生产辅料的档案和台账。
第十一条仓库管理员应当定期对生产辅料进行检查、维护，确保生产辅料的质量。
第四章领用管理第十二条生产部门应当根据生产计划和实际需求，向仓库申请领用生产辅料。
第十三条仓库管理员应当对生产部门的领用申请进行审核，确保生产辅料的供应。
第十四条生产部门应当合理使用生产辅料，避免浪费和滥用。
第五章回收与处理第十五条生产部门应当对使用后的生产辅料进行分类、整理、回收，交回仓库。
第十六条仓库管理员应当对回收的生产辅料进行处理，确保生产辅料的再利用或者安全处置。
第六章管理制度与监督第十七条公司应当建立健全生产辅料管理制度，明确各部门的职责和权限，确保生产辅料的安全、有效、合理使用。
第十八条公司应当对生产辅料的管理活动进行监督和检查，发现问题及时处理，确保生产辅料的管理工作正常进行。
第七章附则第十九条本制度自发布之日起实施。
食品和食品原材料采购管理制度汇编
食品和食品原料采购查验管理制度一为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时特制定本制度。
二适用范围适用于所需的原料采购三工作程序1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案包括a.法人资料、资质、资信等b.产品质量状况c.价格与交货期d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。
在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。
实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入库。
原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。
具体控制如下 a.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时还要按照下述规定进行严格控制并做好相关检验、验证内容的记录。
采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放采购部每年对合格供应商进行一次复评。
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生产资料采购管理制度
第一章总则
第一条目的：为进一步规范企业日常业务的采购、入库、保管、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高生产资料使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
第二条适用范围：本复印打字业务公司。
第二章具体规定
第三条采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
第四条本复印打字企业生产资料分类：按使用的性质分为低值易耗品、生产原料和高值设备。
1、低值易耗品：主要指刀片、胶水、胶带、剪刀、文件夹、大头针、曲别针、线插板、钉书机、计算器、电话机等价值较低的日常生产辅助工具。
2、生产与材料主要为A4\B5\16K\23K等各种纸张以及打印用油墨、彩墨。
3.高值设备：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、桌椅等相对价值较高的工作用品。
第五条采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
第六条采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第七条采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
第八条采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定采购单号报经理审批后复印一份交与财务。
第九条采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
第十条采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
3、生产用品或高值设备的购买在年初计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上的，经主管经理审批后由企业发展部组织统一招标。
4、不在招标范围内的低值易耗品由经办员统一采购并做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
第十一条采购物品的入库
1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单、发票等到仓管员处办理入库手续，未经入库不得领用。
2.仓管员办理入库时须核对采购申请单、发票与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制办公用品入库单。
采购经办人、仓管员、在入库单上签字。
3.仓管员凭入库单登记存货数据和相关账目。
第十一条生产用品的保管、领用、使用及管理
1、常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。
2.备用品由经办仓管员统一进行封闭保存，并实行每月盘存制。
总经办于每月末后两天进行办公用品的盘存，盘存内容包括库存情况和检查已发放的高值管理品使用、保管情况
3.物品的领用都需要做好日常纪录，签署本人姓名和领取日期。
涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确具体保管责任。
以备日后核对或清算。
4.已领取使用的高值设备由实际使用人承担责任。
对因个人自身过失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失部分的赔偿。
（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。
损失由财务融资部计算计提折旧后得出。
如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔
偿人选择。
）
第十二条打字复印高值设备的报废
公司对高值管理品的报废实行审批管理。
如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1.对一些简单问题可自行维修处理。
但对于保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品报修单》（附件3）至总经办，由经办联系专业维修人员统一处理。
3.对维修不成的高值管理品实行报废处理。
报废应当是在对可能维修的，提交过维修申请，经过专业人员维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过总经办的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》（附件4），经所属部门负责人、总经办、财务融资部签字确认后，报废事项方为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的，须报经理批准
4.高值管理品在经过报废审批后，由总经办进行回收处理，以求尽可能的开源节流。
5.高值管理品完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》内核销，核销时须附上《办公用品报废申请单》。
第三章附则
第十三条本制度由总经理办公室制定，并负责解释。
第十四条本制度自下发之日起执
附件1：生产用品采购申请单
部门：申请人：申请日期：年月日
附件2 生产用品领用申请单
附件3：高值设备报修单
报修时间：编号：
附件4:
高值设备报废申请单
申请人：所属部门：＿年＿月＿日。